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br/meuvivo
Mês de referência: 02/2019
Período: 02/01/2019 a 01/02/2019 Fale conosco: Central de Relacionamento
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Telefonica Brasil S.A.
Av. Colares Moreira - Quadra 50 - nº 22 - 1º ao 3º
andar
CEP 65075-441 - São Luís - MA
I.E.: 12201918-0
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
JOSE RIBAMAR MACEDO LIMA CNPJ Filial :02.558.157/0004-05
R UCHOA FRAZAO, S/N
. CASA
CENTRO
65455-000 PRES VARGAS - MA
Vencimento
17/02/2019

Total a Pagar - R$
66,53

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O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor R$ Incluso Utilizado Valor Total
Plano/Pacote Números Vivo Plano/Pacote Plano/Pacote Minutos/Unidades R$

Serviços Contratados
VIVO CTRL DIGITAL_4,5GB ILIM 1 1 64,99 - - 64,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III 1 1 0,00 - - -
Subtotal 64,99

Outros Lançamentos
Encargos Financeiros 1,54
Subtotal 1,54

TOTAL A PAGAR 66,53

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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* Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem
necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.** App Meu Vivo. É o jeito mais prático de acessar a sua conta
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Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do
crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Vencimento Total a Pagar - R$

Nome do Cliente
JOSE RIBAMAR MACEDO LIMA 17/02/2019 66,53

Cód. Débito Automático 0337566213-2 Nº da Conta 0337566213 Mês Referência 02/2019

846100000005 665300740016 103375662139 021921902173 Autenticação Mecânica

 JOSE RIBAMAR MACEDO LIMA CPF/CNPJ: 192.612.253-49
R UCHOA FRAZAO, S/N Inscrição Estadual: ISENTO
. CASA Número da conta:0337566213
CENTRO
65455-000 PRES VARGAS - MA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Nº NFST: 1994703/02/2019 NºSérie:C Sub-Série:
Endereço: Av. Colares Moreira - Quadra 50 - nº 22 - 1º ao 3º andar - Renascença Periodo: 02/01/2019 a 01/02/2019 Emissão: 04/02/2019
CNPJ: 02.558.157/0004-05 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
I.E.: 12201918-0 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq. Cód Serviço Descrição Quantidade ICMS Valor R$

1 1570 Serviços Contratados Vivo Móvel 2 29% 45,00
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. 45,00
Informações Complementares
ICMS 29,00% Base de Cálculo R$ 45,00 Valor ICMS R$ 13,05 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
PIS 0,65% Base de Cálculo R$ 31,95 Valor PIS R$ 0,21 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
COFINS 3,00% Base de Cálculo R$ 31,95 Valor COFINS R$ 0,96 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,30 e FUNTTEL 0,5% = R$0,15 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: ceb0.a89d.f805.0017.ffc8.bc8d.b8ec.af3f

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 98-99216-7075

SERVIÇOS CONTRATADOS
Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote
VIVO CTRL DIGITAL_4,5GB ILIM 02/01/19 a 01/02/19 - - 45,00

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote

BONUS CONTA DIGITAL 02/01/19 a 01/02/19 - - 0,00

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote

VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III 02/01/19 a 01/02/19 - - 10,99

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Combo Digital
Descrição Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III 02/01/19 a 01/02/19 - - 4,99
Subtotal 4,99

Número da Conta: 0337566213 Mês de Referência: 02/2019 Pág. 2/3

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SERVIÇOS TERRA NETWORKS BRASIL S.A

Combo Digital
Descrição Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III 02/01/19 a 01/02/19 - - 4,01
Subtotal 4,01

VALOR DO VIVO MÓVEL 98-99216-7075

Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS 55,99
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 4,99
SERVIÇOS TERRA NETWORKS BRASIL S.A 4,01

TOTAL 64,99

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA PARA OUTROS LANÇAMENTOS

OUTROS LANÇAMENTOS
ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição Referência Valor R$

Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal Jan/2019 1,12
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 Jan/2019 0,10
Multa por Atraso no Pagamento Terra Jan/2019 0,08
Juros Serviço Móvel Pessoal Jan/2019 0,21
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 Jan/2019 0,02
Juros Terra Jan/2019 0,01
Subtotal 1,54

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 1,54

Número da Conta: 0337566213 Mês de Referência: 02/2019 Pág. 3/3