CONDOMINIO DO RESIDENCIAL GARDEN BELA VISTA (22.787.

895/0001-99) | Pagador VINICIUS DE PAULA GONÇALVES DO CARMO Recibo do pagador

Beneficiario LLZ SOLUÇÃO COBRANÇA S.A. Unidade 04 - 103

Linha Digitável 20890.00109 10000.004464 57038.125605 9 91060000026297 Setembro - 2022

Vouch Soluções - 1.97.4

Composição da Cobrança Edeildo - reforma dos telhados - parcela 2 de 2 R$ 8.000,00

09/22 - Taxa de Condomínio Eletro Betim - Lima p/ enxada com cabo encartelada R$ 141,40
R$ 162,56
Lato Sensu Copiadora - xerox documentos do
09/22 - COPASA R$ 64,02 condominio para juridico. R$ 72,60
09/22 - Fundo de Obras - AGE 28/04/2022 R$ 21,50 Topa Tudo RD - cadeira para portaria R$ 200,00
09/22 - Fundo de Reservas M & L contabilidade - regularização de pendencias R$ 150,00
R$ 14,89
Master Manutenção - mao de obra em manutenção
eletrica no bloco 1, substituição de cabo danificado,
Movimentos Agosto/2022 religação de refletor na parte externa. R$ 120,00
Saldo anterior Dynatel - taxa de visita e reparto de ramais R$ 168,00
Total R$ 46.892,87 Verejão das tintas - luks esm. Alto brilho platina 9l, Acompanhe a sua Fatura
zarcolit antiantiferrugem cinza 9l. R$ 125,00
Celio Antonio - Serralheria R$ 200,00
RECEITAS Plural Ferro e Aço - roldanas R$ 102,00
Receitas Operacionais Eletro Betim - Disjuntor R$ 279,10
Taxas de Condomínio R$ 48.047,81 Total Despesas
DARF - LLZ ( honorarios 7% ) R$ 156,39 Total R$ 47.197,86
DARF - LLZ (multas e juros dos moradores que Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)
pagaram em atraso no mês 03/2022) R$ 140,04 Fundo Reserva R$ 45.289,32
Total Receitas Saldo do Caixa R$ 2.749,93
Total R$ 48.344,24 CAIXA 2464/1324-6 R$ 48.039,25
Totais (Disponibilidades): R$ 48.039,25

DESPESAS
Despesas com Pessoal
Grupo Alferes - limpeza, zeladoria e portaria R$ 16.925,62
Pró-Labore Sindico R$ 1.100,00 Credencial: 0015931
Despesas Administrativas
Realizar Adm. Honorarios R$ 1.050,00
GPS R$ 2.197,10 CPF/CNPJ do Pagador
NET- Internet R$ 135,00 013.568.006-96
TRN Telecomunicações - Internet - blink R$ 209,80
TRN Telecomunicações - Internet - blink - proporcional
de cancelamento R$ 62,94
Vencimento
Agua - Copasa R$ 10.075,58 12/09/2022
Energia - Cemig R$ 1.222,27
Prestação de serviço LLZ R$ 3.363,35
Nosso número
Motoboy R$ 40,00
ISSQN - imposto sobre serviço de qualquer natureza R$ 850,88 001/44657-6
DARF - documento de arrecadação de receitas federais R$ 301,72
Tarifas Bancarias R$ 105,50
(=) Valor do documento
R$ 262,97

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

R$ 262,97

Recibo do pagador

208-1 BOLETO PAGO

Local de pagamento Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. 12/09/2022
Beneficiário
Agência/Código beneficiário
LLZ SOLUÇÃO COBRANÇA S.A. (CNPJ: 19.740.979/0001-62) / R. GARDEN BELA VISTA - ARQUIPELAGO VERDE - BETIM (CNPJ: 22.787.895/0001-99)
1 / 3812568
Rua dos Guajajaras, 1611 6º andar 30180-099 - Barro Preto - Belo Horizonte - MG
Espécie
Data do documento Nº documento Aceite Data processamento Nosso número
doc.
31/08/2022 22636622 N 31/08/2022 001/44657-6
DM
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
001 R$ 262,97
(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

ESTE BOLETO NÃO QUITA E/OU DECLARA O IMÓVEL ISENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. (-) Outras deduções

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. (+) Mora / Multa

APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.
APÓS 30 DIAS DE VENCIDO, ENTRAR EM CONTATO COM A LLZ POR TELEFONE: (31) 2517 4141, (31) 3010 1850 (+) Outros acréscimos
OU POR E-MAIL: CONTATOBH@LLZCOBRANCA.COM.BR - ACRESCIDO DE CORREÇÃO E ENCARGOS DE COBRANÇA.
(=) Valor cobrado
Não receber pagamento em cheque
Pagador
VINICIUS DE PAULA GONÇALVES DO CARMO (CPF: 013.568.006-96) - Bl. 04 Unid. 103
CORSEGA, 369
32656-860 - ARQUIPELAGO VERDE - Betim - MG
Pagador/Avalista

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