BRUNNEN (46.692.

120/0002-89) | Pagador CLAUDINEI MARQUES FERREIRA Recibo do pagador

Beneficiario LLZ GARANTIDORA Unidade 3 - 201

Linha Digitável 20890.00109 10000.105154 93038.125600 1 93510000047611 Maio - 2023

Vouch Soluções - 1.98.3

Composição da Cobrança REMUNERAÇÃO SÍNDICO (A) R$ 3.119,04

05/23 - CHAMADA DE CAPITAL 10 / 16 DESPESAS COM PESSOAL R$ 30,00
R$ 45,62
E-SOCIAL R$ 30,00
05/23 - Taxa Extra - Caixas de Correio 4 / 12 R$ 4,63 DESPESAS FINANCEIRAS R$ 114,08
05/23 - Taxa Extra - Cobertura de Garagem 2 / 24 R$ 127,00 PREVISÃO DESCONTO R$ 88,68
05/23 - Taxa de Condomínio TARIFA BANCARIA R$ 25,40
R$ 177,26
ENCARGOS E IMPOSTOS R$ 3.614,75
05/23 - Garantidora R$ 16,10 DARF - DCTF R$ 2.969,37
05/23 - Agua e Esgoto R$ 39,74 ISS R$ 149,49
05/23 - Diversos - Coleta de Lixo RET. IMPOSTOS FED. (5952) - PIS/COFINS/CSLL R$ 495,89
R$ 17,14
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO R$ 49.239,90 Acompanhe a sua Fatura
05/23 - Gás (Consumo: 1.676, Ant./Atual: 5.684- AQUISIÇÕES - GARAGEM R$ 41.593,00
7.36) R$ 30,89 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA R$ 2.621,47
05/23 - Fundo de Reserva R$ 17,73 MANUTENÇÃO PORTÃO/SERVIÇOS R$ 350,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA R$ 930,00
MATERIAIS DE LIMPEZA R$ 1.086,79
RECEITAS R$ 144.581,21 MATERIAL MANUTENÇÃO R$ 136,90
CONDOMÍNIO R$ 51.283,71 PRODUTOS LIMPEZA PISCINA R$ 616,00
AQUISIÇÃO GARAGEM R$ 40.832,00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 930,50
EXTRAS R$ 19.515,08 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE
LEITURA - ÁGUA R$ 11.445,12 SEGURANÇA R$ 975,24
LEITURA - GÁS R$ 6.235,90
FUNDO DE RESERVA R$ 5.106,24
ACORDO/NEGOCIAÇÃO R$ 4.936,32
GARANTIDORA DIVERSOS R$ 3.767,22
TAXA EXTRA R$ 709,62
ARRECADAÇÃO DE RESERVAS R$ 480,00 Credencial: 0075081
ARRECADAÇÃO RESERVAS R$ 270,00
DESPESAS R$ 139.977,29 CPF/CNPJ do Pagador
CONSUMO R$ 31.412,25
ÁGUA R$ 11.447,44
098.576.149-06
COLETA DE LIXO R$ 4.936,72
ENERGIA ELÉTRICA R$ 6.915,98 Vencimento
GÁS R$ 7.942,21
15/05/2023
INTERNET/TELEFONE/TV R$ 169,90
CONTRATOS / PRESTADORES R$ 40.012,83
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TV E SEGURANÇA. R$ 13.150,00 Nosso número
PORTARIA VIRTUAL R$ 7.425,75
001/1051593-2
SERVIÇOS DE JARDINAGEM R$ 2.907,50
SERVIÇOS DE LIMPEZA/ZELADORIA R$ 16.529,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 15.553,48 (=) Valor do documento
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO R$ 3.030,00 R$ 476,11
COLETA / ENTREGA DE DOCUMENTOS R$ 25,00
DÉBITO INDEVIDO - ESTORNADO R$ 1.029,77
GARANTIDORA DIVERSOS R$ 8.319,67 (-) Desconto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS EFD-REINF R$ 30,00

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

R$ 476,11

Recibo do pagador

208-1 20890.00109 10000.105154 93038.125600 1 93510000047611

Local de pagamento Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. 15/05/2023
Beneficiário
Agência/Código beneficiário
LLZ GARANTIDORA (19.740.979/0001-62) / SUBCONDOMINIO R. BRUNNEN - ITOUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC (46.692.120/0002-89)
1 / 3812568
Rua dos Guajajaras, 1611 6º andar 30180-099 - Barro Preto - Belo Horizonte - MG
Espécie
Data do documento Nº documento Aceite Data processamento Nosso número
doc.
09/05/2023 24751029 N 09/05/2023 00110515932
DM
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
001 R$ 476,11
(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

ESTE BOLETO NÃO QUITA E/OU DECLARA O IMÓVEL ISENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. (-) Outras deduções

NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. (+) Mora / Multa

APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.
APÓS 10 DIAS DE VENCIDO, ENTRAR EM CONTATO COM A LLZ POR TELEFONE: (31) 2517 4141, (31) 3010 1850 (+) Outros acréscimos
OU POR E-MAIL: CONTATOBH@LLZCOBRANCA.COM.BR - ACRESCIDO DE CORREÇÃO E ENCARGOS DE COBRANÇA.
(=) Valor cobrado
Não receber pagamento em cheque
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CLAUDINEI MARQUES FERREIRA (098.576.149-06) - Bl. 3 Unid. 201
Rua Rudolfo Walter - de 1707/1708 ao fim, 1445 3 - 201
89068-239 - Itoupava Central - Blumenau - SC
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