Condominio Edificio Cruzeiro do Sul (09.141.

547/0001-81) | Pagador EDMAR SOUZA DE OLIVEIRA Recibo do pagador

Beneficiario Urbana Cobrança Condominial S.A. Unidade 1B (Torre C - Rosa dos

Ventos) - 933

Linha Digitável 40192.02417 14000.000001 10001.137693 3 97120000045146 Maio - 2024

Vouch Soluções - 1.98.81

Composição da Cobrança Total de Impostos R$ 4.905,06

05/24 - Taxa de Condomínio Conservação - Materiais
R$ 451,46
Serviços Prestados - Conservação R$ 5.955,00
Análise de Agua R$ 280,37
Balancete MARÇO/2024 Material De Limpeza R$ 747,89
Demonstrativo de Receitas e Despesas Reposição de Peças R$ 150,00
Saldo em 29/02/2024 R$ 34.413,63 Cloro -ETE R$ 550,00
Receitas Peças e Acessórios R$ 430,00
Descontos R$ -2.334,86 Total de Conservação - Materiais R$ 8.113,26
Tarifa bancária R$ -19,50 Despesas Bancárias
Taxa de Garagem R$ 525,00 Tarifas Bancárias R$ 50,01 Acompanhe a sua Fatura
Repasse de Receita R$ 71.466,10 Tarifa Manut. Conta R$ 141,90
Rendimentos Total de Despesas Bancárias R$ 191,91
Rendimento C-Investimento R$ 76,61 Total de Despesas R$ 68.520,79
Total de Rendimentos R$ 76,61 Mov. Líquido (Receitas-Despesas) R$ 1.192,56
Total de Receitas R$ 69.713,35 Saldo em 31/03/2024 R$ 35.606,19
Despesas
Despesas Administrativas
Locação de Mão de Obra R$ 24.574,10
Administração R$ 1.271,94
Remuneração De Sindico R$ 1.256,68
Consumo de Gás R$ 4.522,67
Negativação R$ 46,00
Honorários Advocatícios R$ 1.412,00
Certificado Digital R$ 245,00
Total de Despesas Administrativas R$ 33.328,39
Tarifas Públicas Credencial: 0013665
Energia elétrica R$ 5.743,39
Agua e Esgoto R$ 9.136,00 CPF/CNPJ do Pagador
Internet R$ 118,98
213.415.403-91
Total de Tarifas Públicas R$ 14.998,37
Manutenção
Elevador R$ 2.267,46 Vencimento
Portão - Interfone- Cftv- Antena Coletiva R$ 542,59 10/05/2024
Gerador R$ 816,25
Bombas R$ 1.066,50
Monitoramento Eletrônico R$ 150,00 Nosso número
Ete- Estação de Tratamento de Esgoto R$ 706,00 79230703
Dedetização R$ 870,00
Coleta de Resíduos R$ 525,00
Total de Manutenção R$ 6.943,80 (=) Valor do documento
Diversas R$ 451,46
Agua P-Portaria R$ 40,00
Total de Diversas R$ 40,00
Impostos (-) Desconto
DARF PREVIDENCIARIO UNIFICADO R$ 4.905,06
(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora / Multa

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Disponível na App Store e Google Play (=) Valor cobrado

R$ 451,46

Recibo do pagador

401-4 40192.02417 14000.000001 10001.137693 3 97120000045146

Local de pagamento Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. 10/05/2024
Beneficiário
Agência/Código beneficiário
Urbana Cobrança Condominial S.A. (42.312.277/0001-08) / Cruzeiro do Sul (09.141.547/0001-81)
0001 / 7886393-0
Avenida Dom Luís, 500 Sala 1704 60160-196 - Aldeota - Fortaleza - CE
Espécie
Data do documento Nº documento Aceite Data processamento Nosso número
doc.
23/04/2024 24376336 N 23/04/2024 79230703
DM
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
0001 R$ 451,46
(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

ESTE BOLETO NÃO QUITA E/OU DECLARA O IMÓVEL ISENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. (-) Outras deduções

NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. (+) Mora / Multa

APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.
APÓS 10 DIAS DE VENCIDO, ENTRAR EM CONTATO COM A URBANA POR TELEFONE: (85) 2180-4170, WHATSAPP (85) 99143-4828 (+) Outros acréscimos
OU POR E-MAIL: CONTATO@URBANAGARANTIDORA.COM.BR - ACRESCIDO DE CORREÇÃO E ENCARGOS DE COBRANÇA
(=) Valor cobrado
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Pagador
EDMAR SOUZA DE OLIVEIRA (213.415.403-91) - Bl. 1B (Torre C - Rosa dos Ventos) Unid. 933
Avenida Ministro José Americo, 80 - 933
60830-070 - Cambeba - Fortaleza - CE
Pagador/Avalista ANA CELIA CAETANO DE SOUSA (011.673.813-86) - Bl. 1B (Torre C - Rosa dos Ventos) Unid. 933

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