RESUMO DA FATURA

Total Fatura Anterior (+) R$ 185,94

Pagamentos Efetuados (-) R$ 205,94

Titular: EDGAR LUIS FIORANTE Lançamentos atuais (+) R$ 341,21

Cartão: 6034********7729 Total desta Fatura (+) R$ 321,21

PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO DE
VENCIMENTO PAGAMENTO TOTAL PAGAMENTO MÍNIMO
SALDO SALDO COM SEGURO
15/07/2022 R$ 321,21 R$ 37,00 15 X de R$ 202,66 15 X de R$ 209,77

LANÇAMENTOS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 02/05/2022 teremos reajustes de valores nas taxas: Rotativo para 18,90%,
Data Loja Descrição Valor em R$ Tarifa de Saque no Carto para 13,99% a.m. Consulte o tarifrio no site: https://www.
15/06 C 990 CLUB SP PAGAMENTO REALIZADO BANCO -185,94 marisa.com.br/mbank.

04/07 ANUIDADE DIFERENCIADA (PARCELADA) 4,90

28/03 L 668 VIRT/SC PARC 4X SEM JUROS 04/04 62,47 LIMITE PARA COMPRAS
12/04 L 054 JD / SP PARC 5X SEM JUROS 03/05 61,97 Limite total para compras R$ 1.630,00
56,54 Total de compras parceladas á vencer R$ 1.010,12
13/05 L 668 VIRT/SC PARC 6 A 12X SJ - VIRTUAL 02/07

24/06 L 668 VIRT/SC PARC 2 A 6X SJ - VIRTUAL 01/06 40,85 Disponível em 04/07/2022 R$ 303,57

24/06 CASHBACK -20,00 LIMITE PARA SAQUE

Limite total para saque R$ 0,00
25/06 L 054 JD / SP PARC 4X SEM JUROS 01/04 86,46

28,02 Disponível em 04/07/2022 R$ 0,00

30/06 L 668 VIRT/SC PARC 2 A 6X SJ - VIRTUAL 01/06

CRÉDITO PESSOAL
Limite Pré-Aprovado * R$ 3.000,00
* Sujeito a análise de crédito e condições no ato da contratação.
Necessário a apresentação dos seguintes documentos:
CPF, RG e comprovante de renda.

RESUMOS DAS TAXAS FINANCEIRAS

JUROS DE FINANCIAMENTO (ROTATIVO): 18,90% A.M.
Parcelamento de Fatura = 14,9% AM.
Parcelamento do Saldo devedor Total = 14,9% AM.
TARIFA DE SAQUE NO CARTAO: 13,99% A.M.
Anuidade Diferenciada (Parcelada) = R$ 4,90
ENCARGOS POR ATRASO
Multa por Atraso: 2% e Juros de Mora: 1% a.m.
Juros de Financiamento: 18,90% a.m.
Reembolso de Despesas de cobranca por inadimplencia: R$ 9,90

033-7 03399.85202 63120.010861 45096.301010 8 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento:

Pagavel preferencialmente na Rede de Lojas Marisa. 15/07/2022

Beneficiário Agência/Código Beneficiário
M CARTOES - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE
ALAMEDA TOCANTINS 280 02076/008520631
Data do documento Nr. do documento Espécie DOC Aceite Data Processamento Nosso Número
15/07/2022 0990684835 OUTROS N 04/07/2022 2001086450963
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Qtde Moeda xValor (=) Valor do Documento:

COBRANCA SIMPLES RCR R$

(-) Desconto:
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
Preencher o valor a ser pago no campo "valor do documento", respeitando o pagamento
mínimo desta fatura. (-) Outras Deduções/Abatimento
Os encargos pelo atraso no pagamento serão incluídos na próxima fatura.
Até 30 dias de atraso, a contar do vencimento desta fatura, pagável em qualquer agência bancária
(+) Mora/Multa/Juros
ou casas lotéricas
Após 30 dias de atraso, a contar da data de vencimento desta fatura, pagar somente na Rede de
Lojas da Marisa S/A. (+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:
EDGAR LUIS FIORANTE
R ANNA SCHIAVO CHRISPIM, 00116 - / FAZ GRANDE
13212-433 - JUNDIAI - SP CPF/CNPJ: 272.878.818-96
Sacador/Avalista:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação