Banco Safra SA | 422-7 | Recibo do Cliente

Local do Pagamento Data do Vencimento

PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO 29/08/2022

Empresa Cod. Interven. Prestação Valor da Prestacao na Emissão

58 079218 037

Espécie Moeda Número do Contrato Data do Contrato

VLR EM REAL
0100900010109232 20/05/2019
REAL
Quantidade Total Valor Cobrado

1.073,90
CNPJ: 03.017.677/0001-20 Financiado

CLEVERSON JOSE DA COSTA CPF: 038.656.219-96

AV. PAULISTA, 2150 - BELA VISTA

SÃO PAULO - SP - 01310-300

Descrição Valor Originário Valor Acréscimo Valor Abatimento

Valor da parcela R$ 876,96 R$ 0,00
Encargos de mora R$ 224,61 R$ 134,83
Honorários R$ 87,70 R$ 0,00
Pendência de pagamento R$ 0,00 R$ 0,00
Custas R$ 19,46 R$ 0,00
Valor total R$ 876,96 R$ 331,77 R$ 134,83

ESTE BOLETO REFERE-SE À PRESTAÇÃO Nº037, DO CONTRATO SUPRA REFERIDO, CUJO VENCIMENTO ORIGINAL SE DEU NO DIA 20/06/2022. EM RAZÃO DO

NÃO PAGAMENTO DA REFERIDA PRESTAÇÃO EM SEU VENCIMENTO ORIGINAL, FOI EMITIDO O PRESENTE BOLETO, COM O NOVO VENCIMENTO ESCOLHIDO

PELO SACADO, SENDO QUE O VALOR DA PRESTAÇÃO ESTÁ ACRESCIDO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS, REFERENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O

VENCIMENTO ORIGINAL DA PRESTAÇÃO E O NOVO VENCIMENTO CONSTANTE DESTE BOLETO.

FICA EXPRESSAMENTE ESCLARECIDO QUE A PRESENTE PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO NÃO ALTERA, EM HIPÓTESE ALGUMA, O FLUXO DE PAGAMENTO DAS

DEMAIS PRESTAÇÕES DO CONTRATO, AS QUAIS DEVERÃO SER PAGAS NAS DATAS PREVISTAS NO CARNÊ QUE ENCONTRA-SE NA POSSE DO SACADO.
______________Autenticação Mecânica______________
Boleto impresso eletronicamente pela Assessoria de Cobrança.

Banco Safra SA | 422-7 | 42296.01002 90001.010926 32037.510818 2 90920000107390

Local do Pagamento Vencimento

PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO 29/08/2022

Beneficiário Agência/Código Cedente

BANCO J.SAFRA SA 0100900010109232

Data do Documento Numero do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número

20/05/2019 RECIBO 29/08/2022 037

Agência: Espécie Moeda Quantidade Valor (=)Valor do Documento

0009 REAL 876,96

Instruções (-)Abatimento

134,83
(+)Mora/Multa

224,61
BOLETO ORIGINAL: (+)Outros Acréscimos
Nº037 VCTO 20/06/2022 NO VALOR DE R$ 876,96 107,16

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(=)Valor Cobrado

CDC 1.073,90

Pagador CLEVERSON JOSE DA COSTA CPF: 038.656.219-96

Boleto impresso eletronicamente .

______________AutenticaçãoMecânica______________

Ficha de Compensação