Prezado Daniel,

Você já sabe como evitar fraudes ao usar um cheque? Pessoas mal-intencionadas podem ligar
pedindo sua senha, seu ID Santander ou a linha digitável para sustação. A gente não faz isso,
ligamos apenas para confirmar se um cheque foi emitido. Além disso, ao receber um novo talão,
lembre-se de conferir o nome, a conta corrente e o CPF e não se esqueça de emitir cheques
nominais e cruzados - sempre evitando rasuras e espaços vazios. E, claro, nunca deixe cheques
assinados no talão. Em caso de furto, roubo ou extravio, fale com a gente imediatamente.
Informação é a nossa melhor defesa, fique atento e evite fraudes!

Fale Conosco
Agência: 3201 RIO-MEM DE SA (021) 3916-7450

Extrato_PF_Inteligente - 24/4/2019
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 Resumo - agosto/2019
Nome
DANIEL AUGUSTO FERREIRA GUIMARAES

Agência Conta Corrente

3201 01.080109-1

(=) Saldo de ContaMax em 31/07 7,69

(+) Total de Créditos 8.889,42
Depósitos / Transferências 8.889,39
Outros Créditos 0,03
(-) Total de Débitos 8.717,49
Saques Efetuados 3.390,00
Compras com Cartão de Débito 552,28
Pagamentos / Transferências 4.682,31
Outros Débitos 92,90
(=) Saldo de ContaMax em 31/08 179,62

A consulta das movimentações da conta corrente poderá ser feita por meio do Internet Banking ou App Santander (opções
Conta Corrente). Além disso é possível alterar o modelo do extrato contratado e também cancelar o serviço de extrato
consolidado por meio da agência falando com seu gerente, na Central de Atendimento - telefones 4004-3535 (capitais e
regiões metropolitana) e 0800 702 3535 (demais localidades) ou no Internet Banking.

ContaMax

Movimentação

Data Descrição Nº Documento Movimento (R$) Saldo (R$)

SALDO EM 31/07 7,69
02/08 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 310941 143,42
DE: 03.144.013/0001-22
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 412578 600,00
DE: 03.144.013/0001-22
SAQUE BANCO 24HS 340387 600,00-
COMPRA CARTAO MAESTRO 585570 16,90- 134,21
02/08 SUMUP .BELLAFL
07/08 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 112431 4.816,84
DE: 03.144.013/0001-22
SAQUE BANCO 24HS 325380 940,00-
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 162216 600,00-
PARA: 03.144.013/0001-22
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 175179 120,00-
DANIELLE CELIA GUIMARAES
PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET - 331,39-
Itau Unibanco S.A.
PAGAMENTO DE TITULOS - BCE - 908,06-
04.533.779/0001-61

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 Data Descrição Nº Documento Movimento (R$) Saldo (R$)
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 173299 150,00-
WALLACE DE OLIVEIRA TRAJA
COMPRA CARTAO MAESTRO 005370 78,12- 1.823,48
07/08 MERCADO JARDIM
08/08 COMPRA CARTAO MAESTRO 550770 80,00-
08/08 ODONTOSPACE
SAQUE TERMINAL INTER AG 603449 100,00-
SAQUE BANCO 24HS 002330 50,00- 1.593,48
09/08 COMPRA CARTAO MAESTRO 305170 3,20-
09/08 ESPACO HORTIFRU
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 310693 350,00- 1.240,28
WALLACE DE OLIVEIRA TRAJA
12/08 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 245333 500,00
DE: 03.144.013/0001-22
SAQUE BANCO 24HS 147244 570,00-
TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS - 13,20-
JULHO / 2019
DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE - 54,99-
NEXTEL
COMPRA CARTAO MAESTRO 124870 17,08-
12/08 MAGALHAES COMER
SAQUE BANCO 24HS 245332 190,00-
SAQUE TERMINAL INTER AG 603449 180,00- 715,01
15/08 COMPRA CARTAO MAESTRO 183970 50,00-
15/08 FETRANSPOR
PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS - 29,85-
INTERNET VIVO-RJ
PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS - 31,05-
INTERNET VIVO-RJ
PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS - 31,02- 573,09
INTERNET VIVO-RJ
16/08 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS - 156,37-
INTERNET LIGHT SERV ELETR
COMPRA CARTAO MAESTRO 16/08 UCI 370070 116,50-
REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI - 0,01 300,23
19/08 SAQUE BANCO 24HS 139336 170,00-
SAQUE BANCO 24HS 946336 90,00-
COMPRA CARTAO MAESTRO 195870 21,30-
18/08 BAZAR CANTINHO
REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI - 0,01 18,94
21/08 TARIFA SAQUETERMINAL 18/08/2019 - 2,60- 16,34
22/08 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 500211 2.149,13
DE: 03.144.013/0001-22
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 234611 250,00-
DANIELLE CELIA GUIMARAES
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 262949 65,00-
IRLAN DE JESUS COSTA
PAGAMENTO DE TITULOS - BCE - 488,10-
04.533.779/0001-61

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 Data Descrição Nº Documento Movimento (R$) Saldo (R$)
PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET - 285,57-
MIDWAY
SAQUE BANCO 24HS 238338 140,00- 936,80
23/08 COMPRA CARTAO MAESTRO 533970 35,12-
23/08 COPACABANA
PAGAMENTO DE TITULOS - BCE - 140,91- 760,77
04.670.195/0001-38
26/08 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 334555 60,00-
JULLIANA DE SOUZA DUTRA
COMPRA CARTAO MAESTRO 291370 30,00-
25/08 FETRANSPOR
COMPRA CARTAO MAESTRO 502870 56,00- 614,77
26/08 GALETERIA CHOPE
27/08 TAR EXTR CONSOLIDADO INTELIGENTE - 6,90-
23/08/2019
TARIFA SAQUETERMINAL 22/08/2019 - 2,60-
COMPRA CARTAO MAESTRO 461170 10,06-
27/08 MERCADO JARDIM
COMPRA CARTAO MAESTRO 482170 8,00-
27/08 SONHO ANIMAL
SAQUE BANCO 24HS 158341 60,00- 527,21
28/08 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET - 80,00-
NU PAGAMENTOS S.A.
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 562392 540,00 987,21
JULLIANA DE SOUZA DUTRA
29/08 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 365598 600,00- 387,21
JONATAS FERNANDES VIEIRA
30/08 TARIFA SAQUETERMINAL 27/08/2019 - 2,60-
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 400194 140,00
DE: 03.144.013/0001-22
COMPRA CARTAO MAESTRO 421870 30,00-
30/08 PONTO DO CHURRA
RECARGA TELEFONE CELULAR - 15,00-
IB 21 *****4926 CLARO RJ
SAQUE BANCO 24HS 942342 300,00-
REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI - 0,01 179,62
SALDO EM 31/08 179,62

Se você não tem limite de Cheque e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de
juros de até 15,35% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela
de Serviços vigente. Caso você tenha recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Para o próximo mês a taxa de juros passará
para no máximo 14,99% ao mês. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

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 Saldos por Período
Saldo de
Dia Saldo de Saldo Saldo Saldo Provisão Investimentos Saldo
ContaMax Bloqueio Bloqueado Bloqueio de com Resgate Disponível
Dia Judicial Encargos* Automático
(+) (+) (-) (-) (-) (+) (=)
01 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69
02 134,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,21
07 1.823,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.823,48
08 1.593,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593,48
09 1.240,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240,28
12 715,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715,01
15 573,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573,09
16 300,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,23
19 18,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,94
21 16,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,34
22 936,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936,80
23 760,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,77
26 614,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,77
27 527,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,21
28 987,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987,21
29 387,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,21
30 179,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,62
* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Limite para
Data Descrição Nº Identificação Valor (R$) Realizado Motivo
Débito (R$)
12/08 NEXTEL TELECOMUNICACOES 72061025116 54,99 Sim - NÃO HÁ
LTDA

Compras com Cartão de Débito

Data Número do Cartão¹ Estabelecimento Valor (R$)
02/08 5447.4937 SUMUP .BELLAFLOR 16,90
02/08 5447.4937 600,00
07/08 5447.4937 MERCADO JARDIM NOVO 78,12
07/08 5447.4937 940,00
08/08 5447.4937 ODONTOSPACE 80,00
08/08 5447.4937 100,00
08/08 5447.4937 50,00
09/08 5447.4937 ESPACO HORTIFRUTI 3,20
10/08 5447.4937 570,00

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 Data Número do Cartão¹ Estabelecimento Valor (R$)
12/08 5447.4937 MAGALHAES COMERCIO 17,08
12/08 5447.4937 180,00
12/08 5447.4937 190,00
15/08 5447.4937 FETRANSPOR 50,00
15/08 5447.4937 FETRANSPOR -50,00
15/08 5447.4937 FETRANSPOR 50,00
16/08 5447.4937 UCI 116,50
17/08 5447.4937 170,00
18/08 5447.4937 BAZAR CANTINHO DE TODO 21,30
18/08 5447.4937 90,00
22/08 5447.4937 140,00
23/08 5447.4937 COPACABANA 35,12
25/08 5447.4937 FETRANSPOR 30,00
26/08 5447.4937 GALETERIA CHOPERIA 56,00
27/08 5447.4937 MERCADO JARDIM NOVO 10,06
27/08 5447.4937 SONHO ANIMAL 8,00
27/08 5447.4937 60,00
30/08 5447.4937 PONTO DO CHURRASCO 30,00
30/08 5447.4937 300,00
31/08 5447.4937 MIVE 106,40
¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

Comprovantes de Pagamento

Contas de Consumo
Data de Nome da Data de Valor Autenticação
Canal Código de Barras
Pagamento Empresa Vencimento (R$) Bancária
15/08 INTERNET VIVO-RJ - 31,02 846700000009-310200480013- MBB35A0086CC
BANKING 103248549596-021991903069 5651BD5D341
15/08 INTERNET VIVO-RJ - 29,85 846000000006-298500480017- MBB355F1992A
BANKING 103248549596-121861901068 7777BDE888D
15/08 INTERNET VIVO-RJ - 31,05 846900000007-310500480010- MBB35BBD640B
BANKING 103248549596-031951904064 11B7F03FC01
16/08 INTERNET LIGHT SERV ELET S/A - 156,37 836200000013-563700531079- MBB3511A54A9
BANKING 243900166113-100885165322 D7FFD38E235
30/08 INTERNET 01601 CLARO RJ / ES - - 15,00 - MBB353EA7423
BANKING RECARGA 614E6C00CE8

Transferências entre Contas¹, DOCs e TEDs Enviados

Data Canal Tipo Favorecido Banco Agência Conta Valor (R$)
07/08 INTERNET TRANSF. CONTAS AGENCIA FUNERARIA DO 0033 3201 0000130035347 600,00
BANKING MEIER LTDA ME
07/08 INTERNET TRANSF. CONTAS DANIELLE CELIA 0033 3823 0000010933028 120,00
BANKING GUIMARAES CALIL

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 Data Canal Tipo Favorecido Banco Agência Conta Valor (R$)
07/08 INTERNET TRANSF. CONTAS WALLACE DE OLIVEIRA 0033 3201 0000010787456 150,00
BANKING TRAJANO
09/08 INTERNET TRANSF. CONTAS WALLACE DE OLIVEIRA 0033 3201 0000010787456 350,00
BANKING TRAJANO
22/08 INTERNET TRANSF. CONTAS DANIELLE CELIA 0033 3823 0000010933028 250,00
BANKING GUIMARAES CALIL
22/08 INTERNET TRANSF. CONTAS IRLAN DE JESUS COSTA 0033 3122 0000600062134 65,00
BANKING
26/08 INTERNET TRANSF. CONTAS JULLIANA DE SOUZA 0033 3201 0000010800399 60,00
BANKING DUTRA
29/08 INTERNET TRANSF. CONTAS JONATAS FERNANDES 0033 4384 0000010435819 600,00
BANKING VIEIRA

¹ Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as
seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedores: Transferência entre Contas e Docs.

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- Aviso de recebimento de novos boletos e alerta de prazos de

pagamento;

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internet banking.

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 Pacote de Serviços

PACOTE PADRONIZADO DE SERVICOS I

Produtos e Serviços Quantidade Contratada
MOVIMENTACOES DE CONTA SAQUES 8
CO
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 4
EXTRATOS EXTRATO TERMINAL 4
EXTRATO MES ANTERIOR 2

Valor da Mensalidade (R$)¹ 13,20

Status do Débito EFETIVADO
Dia de Débito 10

Para saber mais sobre as regras para obtenção de preços diferenciados na mensalidade dos pacotes de serviços elegíveis, consulte nossa equipe de
atendimento.
Consulte sempre a quantidade de serviços incluída em seu Pacote. Transações excedentes podem ser cobradas de forma avulsa, conforme valores
previstos na Tabela de Serviços vigente.

Índices Econômicos / Financeiros

Referência % Mês % Ano % Últimos % Ano % Ano % Ano

12 meses 2018 2017 2016
IBOVESPA FECHAMENTO AGOSTO (0,67) 15,07 31,90 15,03 26,86 38,93
IGPM AGOSTO (0,67) 4,10 4,96 7,54 (0,52) 7,17
INCC AGOSTO 0,34 3,09 4,00 3,97 4,02 6,35
INPC JULHO 0,10 2,56 3,16 3,43 2,07 6,58
IPCA JULHO 0,19 2,42 3,22 3,75 2,95 6,29
CDI AGOSTO 0,50 4,18 6,28 6,42 9,93 14,00
TR AGOSTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,01
POUPANCA AGOSTO 0,34 2,98 4,52 4,62 6,61 8,38
EURO AGOSTO 8,53 2,46 (5,17) 11,83 15,44 (19,10)
DOLAR COMERCIAL AGOSTO 9,92 6,81 0,08 17,13 1,50 (16,54)

Valores Referência Ago Jul Jun Mai Abr Mar

DOLAR COMERCIAL 31/08/2019 4,14 3,76 3,83 3,94 3,95 3,90
EURO 31/08/2019 4,55 4,19 4,36 4,39 4,42 4,38
SALARIO MINIMO 31/08/2019 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00

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R$ 50.000 líquidos de imposto de renda e 10 prêmios de R$ 10.000
líquidos de imposto de renda, durante o período de vigência da
Promoção. Cada participante poderá receber no máximo 52 Números da
Sorte por período de apuração. Os Números da Sorte são vinculados a
títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos por Santander
Capitalização S.A., CNPJ 03.209.092/0001-02 e Processo SUSEP nº
15414.901555/2019-02. A aprovação deste título pela SUSEP não
implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua
aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em
vigor. Consulte o regulamento em santander.com.br/pouparpraganhar.
Canal Ouvidoria 0800 726 0322.

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