Este recibo é referente ao pagamento de aluguel no valor de R$747,78 devido em 20/11/2022 à Torarbo Administradora de Bens pelo pagador Marcelo Rodrigues. Após o vencimento serão cobradas multa de 10% e juros de 0,5% ao mês. O recibo poderá ser protestado após 30 dias caso não seja pago.
Este recibo é referente ao pagamento de aluguel no valor de R$747,78 devido em 20/11/2022 à Torarbo Administradora de Bens pelo pagador Marcelo Rodrigues. Após o vencimento serão cobradas multa de 10% e juros de 0,5% ao mês. O recibo poderá ser protestado após 30 dias caso não seja pago.
Este recibo é referente ao pagamento de aluguel no valor de R$747,78 devido em 20/11/2022 à Torarbo Administradora de Bens pelo pagador Marcelo Rodrigues. Após o vencimento serão cobradas multa de 10% e juros de 0,5% ao mês. O recibo poderá ser protestado após 30 dias caso não seja pago.
Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 20/11/2022 Beneficiário Agência/Código Beneficiário TORARBO ADMINISTRADORA DE BENS CNPJ/CPF: 27.201.564/0001-49 0078/96588-6 R CURUCA, 832 , 02120001 - VL MARIA - SAO PAULO - SP Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 03/11/2022 0000000001 RA N 03/11/2022 157 / 00040302 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 747,78 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.......... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.......... 0.50% AO MÊS (+) Juros/Multa PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO PAGTO DE ALUGUEL REF AO MES DE OUTUBRO PROTESTAR APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (=) Valor Cobrado
Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 20/11/2022 Beneficiário Agência/Código Beneficiário TORARBO ADMINISTRADORA DE BENS CNPJ/CPF: 27.201.564/0001-49 0078/96588-6 R CURUCA, 832 , 02120001 - VL MARIA - SAO PAULO - SP Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 03/11/2022 0000000001 RA N 03/11/2022 157 / 00040302 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 747,78 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.......... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.......... 0.50% AO MÊS (+) Juros/Multa PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO PAGTO DE ALUGUEL REF AO MES DE OUTUBRO PROTESTAR APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (=) Valor Cobrado