Este recibo de pagamento refere-se a uma dívida no valor de R$4.500,00 que o pagador ALEX SANTOS HUNGRIA deve pagar à DIANA AGRO IND E COM LTDA até 07/02/2023. Após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros de 3% ao mês sobre o valor devido.
Este recibo de pagamento refere-se a uma dívida no valor de R$4.500,00 que o pagador ALEX SANTOS HUNGRIA deve pagar à DIANA AGRO IND E COM LTDA até 07/02/2023. Após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros de 3% ao mês sobre o valor devido.
Este recibo de pagamento refere-se a uma dívida no valor de R$4.500,00 que o pagador ALEX SANTOS HUNGRIA deve pagar à DIANA AGRO IND E COM LTDA até 07/02/2023. Após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros de 3% ao mês sobre o valor devido.
Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 07/02/2023 Beneficiário Agência/Código Beneficiário DIANA AGRO IND E COM LTDA CNPJ/CPF: 20.996.552/0001-09 2944/23585-8 PRACA CELIO MIRANDA, 370, CXPOSTAL 34 , 68625959 - CELIO MIRANDA - PARAGOMINAS - PA Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 25/01/2023 5465 DV N 25/01/2023 157 / 00000817 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 4.500,00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.......... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.......... 3.00% AO MÊS (+) Juros/Multa NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
(=) Valor Cobrado
Pagador: ALEX SANTOS HUNGRIA CNPJ/CPF: 597.596.822-49
AV AGENOR ALVES , 68628030 - PROMISSAO - PARAGOMINAS - PA Beneficiário final: CNPJ/CPF:
Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 07/02/2023 Beneficiário Agência/Código Beneficiário DIANA AGRO IND E COM LTDA CNPJ/CPF: 20.996.552/0001-09 2944/23585-8 PRACA CELIO MIRANDA, 370, CXPOSTAL 34 , 68625959 - CELIO MIRANDA - PARAGOMINAS - PA Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 25/01/2023 5465 DV N 25/01/2023 157 / 00000817 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 4.500,00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.......... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.......... 3.00% AO MÊS (+) Juros/Multa NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
(=) Valor Cobrado
Pagador: ALEX SANTOS HUNGRIA CNPJ/CPF: 597.596.822-49
AV AGENOR ALVES , 68628030 - PROMISSAO - PARAGOMINAS - PA Beneficiário final: CNPJ/CPF: Ficha de Compensação