Este recibo é referente ao pagamento da parcela 12 de 15 de um contrato entre a SMG17 EMPREENDIMENTOS I S LTDA e GABRIEL CARVALHO DE ANDRADE no valor de R$5.990,26 com vencimento em 27/01/2023. Após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.
Este recibo é referente ao pagamento da parcela 12 de 15 de um contrato entre a SMG17 EMPREENDIMENTOS I S LTDA e GABRIEL CARVALHO DE ANDRADE no valor de R$5.990,26 com vencimento em 27/01/2023. Após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.
Este recibo é referente ao pagamento da parcela 12 de 15 de um contrato entre a SMG17 EMPREENDIMENTOS I S LTDA e GABRIEL CARVALHO DE ANDRADE no valor de R$5.990,26 com vencimento em 27/01/2023. Após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.
Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 27/01/2023 Beneficiário Agência/Código Beneficiário SMG17 EMPREENDIMENTOS I S LTDA CNPJ/CPF: 27.865.873/0001-13 7633/11739-0 R DES ELISEU GUILHERME, 292, 9 ANDAR , 04004030 - PARAISO - SAO PAULO - SP Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 10/01/2023 13514 CT N 10/01/2023 157 / 00040038 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 5.990,26 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.......... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.......... 1.00% AO MÊS (+) Juros/Multa Wise Jardim Prudencia - Unidade 135 Parcela 12 de 15
(=) Valor Cobrado
Pagador: GABRIEL CARVALHO DE ANDRADE CNPJ/CPF: 514.228.038-56
R LIBERO RIPOLI 301 , 04650010 - JD UMUARAMA - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:
Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 27/01/2023 Beneficiário Agência/Código Beneficiário SMG17 EMPREENDIMENTOS I S LTDA CNPJ/CPF: 27.865.873/0001-13 7633/11739-0 R DES ELISEU GUILHERME, 292, 9 ANDAR , 04004030 - PARAISO - SAO PAULO - SP Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 10/01/2023 13514 CT N 10/01/2023 157 / 00040038 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 5.990,26 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.......... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.......... 1.00% AO MÊS (+) Juros/Multa Wise Jardim Prudencia - Unidade 135 Parcela 12 de 15
(=) Valor Cobrado
Pagador: GABRIEL CARVALHO DE ANDRADE CNPJ/CPF: 514.228.038-56
R LIBERO RIPOLI 301 , 04650010 - JD UMUARAMA - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF: Ficha de Compensação