Este recibo é referente a um pagamento de R$7.389,48 que deve ser feito pela Secretaria Municipal da Saúde à Eletropa Metrópolis Eletricidade pelo fornecimento de energia elétrica. O vencimento é em 23/12/2022 e o pagamento deve ser feito por aplicativo, internet ou agências e correspondentes bancárias.
Este recibo é referente a um pagamento de R$7.389,48 que deve ser feito pela Secretaria Municipal da Saúde à Eletropa Metrópolis Eletricidade pelo fornecimento de energia elétrica. O vencimento é em 23/12/2022 e o pagamento deve ser feito por aplicativo, internet ou agências e correspondentes bancárias.
Este recibo é referente a um pagamento de R$7.389,48 que deve ser feito pela Secretaria Municipal da Saúde à Eletropa Metrópolis Eletricidade pelo fornecimento de energia elétrica. O vencimento é em 23/12/2022 e o pagamento deve ser feito por aplicativo, internet ou agências e correspondentes bancárias.
Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 23/12/2022 Beneficiário Agência/Código Beneficiário ELETROPA METROPOLIS ELETRICIDA CNPJ/CPF: 47.780.928/0001-08 6734/99808-8 VERBO DIVINO, 2001 , 04719002 - CH STO A Z SUL - SAO PAULO - SP Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 30/11/2022 DV N 30/11/2022 157 / 00000015 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 7.389,48 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CNPJ/CPF: 46.392.148/0023-25
R VERMELINO DE ALMEIDA 81 , 05874190 - PRQ NOVO SANTO - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:
Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 23/12/2022 Beneficiário Agência/Código Beneficiário ELETROPA METROPOLIS ELETRICIDA CNPJ/CPF: 47.780.928/0001-08 6734/99808-8 VERBO DIVINO, 2001 , 04719002 - CH STO A Z SUL - SAO PAULO - SP Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 30/11/2022 DV N 30/11/2022 157 / 00000015 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 7.389,48 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CNPJ/CPF: 46.392.148/0023-25
R VERMELINO DE ALMEIDA 81 , 05874190 - PRQ NOVO SANTO - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF: Ficha de Compensação