Este recibo de pagamento refere-se a uma dívida no valor de R$3.161,63 que deve ser paga pelo Sr. Laércio Costa de Oliveira à empresa Eletropa Metrópolis Eletricida até 12 de dezembro de 2022. O documento fornece instruções de pagamento e informações sobre beneficiário, pagador, data de vencimento e número de referência.
Este recibo de pagamento refere-se a uma dívida no valor de R$3.161,63 que deve ser paga pelo Sr. Laércio Costa de Oliveira à empresa Eletropa Metrópolis Eletricida até 12 de dezembro de 2022. O documento fornece instruções de pagamento e informações sobre beneficiário, pagador, data de vencimento e número de referência.
Este recibo de pagamento refere-se a uma dívida no valor de R$3.161,63 que deve ser paga pelo Sr. Laércio Costa de Oliveira à empresa Eletropa Metrópolis Eletricida até 12 de dezembro de 2022. O documento fornece instruções de pagamento e informações sobre beneficiário, pagador, data de vencimento e número de referência.
Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 12/12/2022 Beneficiário Agência/Código Beneficiário ELETROPA METROPOLIS ELETRICIDA CNPJ/CPF: 47.780.928/0001-08 6734/99808-8 VERBO DIVINO, 2001 , 04719002 - CH STO A Z SUL - SAO PAULO - SP Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 24/11/2022 DV N 24/11/2022 157 / 00000006 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 3.161,63 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador: LAERCIO COSTA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 030.370.986-35
AV DOM RODRIGO SANCHES , 05892360 - JD AMALIA - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:
Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 12/12/2022 Beneficiário Agência/Código Beneficiário ELETROPA METROPOLIS ELETRICIDA CNPJ/CPF: 47.780.928/0001-08 6734/99808-8 VERBO DIVINO, 2001 , 04719002 - CH STO A Z SUL - SAO PAULO - SP Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 24/11/2022 DV N 24/11/2022 157 / 00000006 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 3.161,63 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador: LAERCIO COSTA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 030.370.986-35
AV DOM RODRIGO SANCHES , 05892360 - JD AMALIA - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF: Ficha de Compensação