Este é um recibo de pagamento emitido em 06/03/2023 no valor de R$373,66 pela empresa BORCAM COM AUTO PECAS LTDA ME para a empresa RIDHA MANUTENCAO AUTOMOTIVA LT, vencendo em 02/04/2023. Após o vencimento serão cobrados juros de 9,90% ao mês e multa de 2% sobre o valor do documento.
Este é um recibo de pagamento emitido em 06/03/2023 no valor de R$373,66 pela empresa BORCAM COM AUTO PECAS LTDA ME para a empresa RIDHA MANUTENCAO AUTOMOTIVA LT, vencendo em 02/04/2023. Após o vencimento serão cobrados juros de 9,90% ao mês e multa de 2% sobre o valor do documento.
Este é um recibo de pagamento emitido em 06/03/2023 no valor de R$373,66 pela empresa BORCAM COM AUTO PECAS LTDA ME para a empresa RIDHA MANUTENCAO AUTOMOTIVA LT, vencendo em 02/04/2023. Após o vencimento serão cobrados juros de 9,90% ao mês e multa de 2% sobre o valor do documento.
Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 02/04/2023 Beneficiário Agência/Código Beneficiário BORCAM COM AUTO PECAS LTDA ME CNPJ/CPF: 04.150.002/0001-18 6818/07926-8 R BARRETOS, 166, , 09751450 - BAETA NEVES - SAO BERNARDO DO CAMP - SP Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 06/03/2023 437266 DM N 06/03/2023 157 / 00048094 - 0 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 373,66 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE......... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE......... 2,00% (+) Juros/Multa PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 02/04/2023 Beneficiário Agência/Código Beneficiário BORCAM COM AUTO PECAS LTDA ME CNPJ/CPF: 04.150.002/0001-18 6818/07926-8 R BARRETOS, 166, , 09751450 - BAETA NEVES - SAO BERNARDO DO CAMP - SP Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 06/03/2023 437266 DM N 06/03/2023 157 / 00048094 - 0 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 373,66 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE......... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE......... 2,00% (+) Juros/Multa PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO