RECIBO DO PAGADOR

341-7 34191.57007 00035.990357 49917.620004 1 96730000838445

Vencimento
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.
01/04/2024
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
LAR REDES E TELAS LTDA CNPJ/CPF: 47.228.326/0001-34 0354/99176-2
STO EXPEDITO, 86, , 02812120 - JD P ZONA NORTE - SAO PAULO - SP
Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
12/03/2024 FS N 12/03/2024 157 / 00000359 - 9
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
157 R$ 8.384,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE......... 2,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE......... 1,00% (+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SPE EMPRE MC MORUMBI II LTDA CNPJ/CPF: 42.554.637/0001-70

RUA DIAS VIEIRA , 05632090 - VL SONIA - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

341-7 34191.57007 00035.990357 49917.620004 1 96730000838445

Vencimento
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.
01/04/2024
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
LAR REDES E TELAS LTDA CNPJ/CPF: 47.228.326/0001-34 0354/99176-2
STO EXPEDITO, 86, , 02812120 - JD P ZONA NORTE - SAO PAULO - SP
Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
12/03/2024 FS N 12/03/2024 157 / 00000359 - 9
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
157 R$ 8.384,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE......... 2,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE......... 1,00% (+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SPE EMPRE MC MORUMBI II LTDA CNPJ/CPF: 42.554.637/0001-70

RUA DIAS VIEIRA , 05632090 - VL SONIA - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: CNPJ/CPF:
Ficha de Compensação

Autenticação mecânica
 RECIBO DO PAGADOR

341-7 34191.57007 00036.070357 49917.620004 3 97030000838445

Vencimento
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.
01/05/2024
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
LAR REDES E TELAS LTDA CNPJ/CPF: 47.228.326/0001-34 0354/99176-2
STO EXPEDITO, 86, , 02812120 - JD P ZONA NORTE - SAO PAULO - SP
Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
12/03/2024 FS N 12/03/2024 157 / 00000360 - 7
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
157 R$ 8.384,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE......... 2,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE......... 1,00% (+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SPE EMPRE MC MORUMBI II LTDA CNPJ/CPF: 42.554.637/0001-70

RUA DIAS VIEIRA , 05632090 - VL SONIA - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

341-7 34191.57007 00036.070357 49917.620004 3 97030000838445

Vencimento
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.
01/05/2024
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
LAR REDES E TELAS LTDA CNPJ/CPF: 47.228.326/0001-34 0354/99176-2
STO EXPEDITO, 86, , 02812120 - JD P ZONA NORTE - SAO PAULO - SP
Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
12/03/2024 FS N 12/03/2024 157 / 00000360 - 7
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
157 R$ 8.384,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE......... 2,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE......... 1,00% (+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SPE EMPRE MC MORUMBI II LTDA CNPJ/CPF: 42.554.637/0001-70

RUA DIAS VIEIRA , 05632090 - VL SONIA - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: CNPJ/CPF:
Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728,
24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722