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  • Modelo Despesa de Viagem - 05.07

    Enviado por

    Carol Brito
    15 visualizações2 páginas
    Este documento é um relatório de reembolso de despesas de viagens realizadas por Adriano Silva Marques entre os dias 23 de agosto e 3 de setembro. Ele viajou entre as cidades de Sumaré, Limeira, Pedreira, Itupeva, Rio Claro, Pirassununga, Itatiba, Campinas e Jundiaí, acumulando um total de gastos de R$1.429,48 em refeições, pedágios e estacionamentos. Os comprovantes de pagamento devem ser anexados ao relatório.

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    CONTROLE DE REEMBOLSO ( DESPESAS DE VIAGENS )

    NOME: Adriano Silva Marques VENCIMENTO:


    Caixa Econômica
    CPF: 37907880823 BANCO: Federal AGÊNCIA: 0961 CONTA: 00040148-7
    FILIAL ADM CNPJ: 61.233.151/0005-08 DEPARTAMENTO: Auditoria Interna CENTRO DE CUSTO: 110

    Data De Para Km Refeição Pedágio Estacionamento Ônibus Táxi Valor Total


    8/23/2021 Sumaré Limeira 82 18.60 18.60 111.82
    8/24/2021 Sumaré Limeira 82 18.60 18.60 111.82
    8/25/2021 Sumaré Pedreira 115 27.60 27.60 159.85
    8/26/2021 Sumaré Itupeva 112 21.00 21.00 143.92
    8/27/2021 Sumaré Rio Claro 150 26.36 32.60 195.46
    8/30/2021 Sumaré Pirassununga 208 26.99 50.00 266.27
    8/31/2021 Sumaré Itatiba 114 26.99 22.60 153.33
    9/1/2021 Sumaré Campinas 44 26.99 67.03
    9/2/2021 Sumaré Jundiaí 117 25.87 21.00 153.34
    9/3/2021 Sumaré Campinas 44 26.60 66.64
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    VALOR DO KM 0.91 TOTAL RECEBER 1,429.48

    Usuário Gerente Responsável


    Obs: Anexar os comprovantes de pagamentos ao relatório. Considerar como comprovante: Cupom fiscal, nota ao consumidor, recibo.

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