Bujaru 13127

Recibo de Entrega
001-9 00197.82630 04964.416749 00060.168176 5 89070000040967

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF Agência / Código do Beneficiário
01674-8 / 60168-3
BB Cobrança 2.07.02
CONS REG DE QUIMICA VI REG - CNPJ: 04.965.638/0001-18

Pagador/CNPJ/CPF Nosso-Número
BUJARU POLPAS DE FRUTAS - CNPJ: 32.362.872/0001-96 78263049644-6
Data de Vencimento Nr Documento Espécie Moeda Valor do Documento
25/02/2022 38454/01 RC R$ 409,67
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Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br
Recibo do Pagador
001-9 00197.82630 04964.416749 00060.168176 5 89070000040967
Local do Pagamento
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
BUJARU POLPAS DE FRUTAS - CNPJ: 32.362.872/0001-96
PASS NOVA N 100 CJ RM DA PROVIDENCIA - ZONA RURAL
68670-000 - BUJARU - PA
Sacador / Avalista:
Nosso-Número Nr Documento Data de Vencimento Valor do Documento (=) Valor Pago

78263049644-6 38454/01 25/02/2022 409,67
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
AV SENADOR LEMOS 443, SALA 805 - BELEM/PA - 66050-000
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor

17 / 19 R$
Data Processamento
Agência / Código do Beneficiário
18/02/2022
01674-8 / 60168-3
Espécie DOC
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário RC
Data do Documento
RECEBER ESTE TITULO EM ATE 29 DIAS APOS O VENCIMENTO
REGISTRO 2022 18/02/2022
PROT 13127
Aceite
N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica
Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo
de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.
001-9 00197.82630 04964.416749 00060.168176 5 89070000040967

Local do Pagamento Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br 25/02/2022
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código do Beneficiário
CONS REG DE QUIMICA VI REG - CNPJ: 04.965.638/0001-18 01674-8 / 60168-3
Data do Documento Nr do Documento Espécie DOC Aceite Data Processamento Nosso-Número
18/02/2022 38454/01 RC N 18/02/2022 78263049644-6
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor do Documento
17 / 19 R$ 409,67
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. (-) Desconto/Abatimento

REGISTRO 2022 (+)Juros/Multa
PROT 13127
(=)Valor Cobrado
68670-000 - BUJARU - PA
Sacador / Avalista:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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001-9 00197.82630 04964.516746 00060.168176 1 89350000040967
01674-8 / 60168-3

25/03/2022 38454/02 RC R$ 409,67
Local do Pagamento
Recibo do Pagador
001-9 00197.82630 04964.516746 00060.168176 1 89350000040967
Local do Pagamento
68670-000 - BUJARU - PA
Sacador / Avalista:

78263049645-4 38454/02 25/03/2022 409,67

17 / 19 R$
Data Processamento
18/02/2022
01674-8 / 60168-3
Espécie DOC
Data do Documento
REGISTRO 2022 18/02/2022
PROT 13127
Aceite
N
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado
001-9 00197.82630 04964.516746 00060.168176 1 89350000040967

18/02/2022 38454/02 RC N 18/02/2022 78263049645-4
17 / 19 R$ 409,67

PROT 13127
(=)Valor Cobrado
68670-000 - BUJARU - PA
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01674-8 / 60168-3

25/04/2022 38454/03 RC R$ 409,67
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001-9 00197.82630 04964.616744 00060.168176 2 89660000040967
Local do Pagamento
68670-000 - BUJARU - PA
Sacador / Avalista:

78263049646-2 38454/03 25/04/2022 409,67

17 / 19 R$
Data Processamento
18/02/2022
01674-8 / 60168-3
Espécie DOC
Data do Documento
REGISTRO 2022 18/02/2022
PROT 13127
Aceite
N
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado
001-9 00197.82630 04964.616744 00060.168176 2 89660000040967

18/02/2022 38454/03 RC N 18/02/2022 78263049646-2
17 / 19 R$ 409,67

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68670-000 - BUJARU - PA
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