FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS DO DEP. FATURAMENTO DE ENTRADA.

DEP. COMPRAS AGUARDAR (A NF IMPRESSA

ENVIO DA CÓPIA DA NOTA
FISCAL PELA
INDÚSTRIA/DISTRIBUIDORA
GERAR E EXPORTAR COM CARIMBO DE RECEBIDO
ENVIA A CÓPIA DA
O XML DA NF NO DO RESPONSÁVEL PELO
NF PARA O
SISTEMA (PRÉ- ESTOQUE E RECOLHER
FATURAMENTO.
LANÇAMENTO) ASSINATURA DA GERÊNCIA)

EMITIR O ESPELHO DE
ENTRADA DE A NF ESTOQUE ATUALIZADO
ENTREGAR AO RESP PELO APÓS A CONFIRMAÇÃO EXECUTAR O
ESTOQUE. RECEBIMENTO DA
DE RECEBIMENTO
NF NO SISTEMA

TIRAR COPIA DA NF ENTREGAR OS BOLETOS

PARA DIRETAMENTE A GERÊNCIA E
FIM CONTABILIDADE E RELATORIOS DE
ARQUIVAR A NF. ACOMPANHAMENTO DE
ENTRADAS