PMITAPEVI - Prefeitura Municipal de Itapevi 30/01/2023 - 16:24

Relatório de Auditoria Página: 1 de 12

Sistema: Sistema de Gestão de Processos Digitais

Início período: 30/01/2023
Fim período: 30/01/2023

Auditoria de Usuário Tela Data

Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 345 - Autuação - Abrir Consulta Protocolo 30/01/2023
ECPAINFOPROCESSO Campo Valor
CDORGAOSETOR 2
NUANO 2023
NUPROCESSO 448
NUSEQINFO 1
DTINFOPROCESSO 30/01/2023
DEINFOPROCESSO No dia 30/01/2023 este processo foi autuado, sua classificação anterior era 646 -
DOCUMENTO DIGITAL
CDUSUARIO ALUNO25
FLCONSULTA S
FLHISTORICOALT S
CDMOTIVORETIRFILA 8
FLBLOQUEADO
CDSETORBLOQUEIO
Alteração ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 345 - Autuação - Abrir Consulta Protocolo 30/01/2023
ECPAPROCESSODOC Campo Valor Valor Alterado
CDORGAOSETOR 2
NUANO 2023
NUPROCESSO 448
NUTRAMITE 1
NUDOCUMENTO 1
DTDOCUMENTO 30/01/2023 15:48:54 30/01/2023 15:50:07
NUORDEM 1
Alteração ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 345 - Autuação - Abrir Consulta Protocolo 30/01/2023
ECPATRAMITACAO Campo Valor Valor Alterado
CDORGAOSETOR 2
NUANO 2023
NUPROCESSO 448
NUTRAMITE 1
FLTIPOPROCESSO G D
NUVOLUME 1
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 345 - Autuação - Abrir Consulta Protocolo 30/01/2023
ECPAVOLUME Campo Valor
CDORGAOSETOR 2
NUANO 2023
NUPROCESSO 448
NUVOLUME 1
DTCRIACAO 30/01/2023
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Relatório de Auditoria Página: 2 de 12

CDUSUARIO ALUNO25
QTPAGINA
FLTRAMITA
FLULTIMO S
FLSITUACAO E
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 77 - Protocolo/Processo - Tela de confirmação dos dados do processo 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 3
CDPAPELCOMPILADO 2580
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 77 - Protocolo/Processo - Tela de confirmação dos dados do processo 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 4
CDPAPELCOMPILADO 2580
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 77 - Protocolo/Processo - Tela de confirmação dos dados do processo 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 5
CDPAPELCOMPILADO 2580
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 77 - Protocolo/Processo - Tela de confirmação dos dados do processo 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 2
CDPAPELCOMPILADO 2580
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 77 - Protocolo/Processo - Tela de confirmação dos dados do processo 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 1
CDPAPELCOMPILADO 2580
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 77 - Protocolo/Processo - Tela de confirmação dos dados do processo 30/01/2023
ESEGPAPELCOMPILADO Campo Valor
CDPAPELCOMPILADO 2580
TPPAPEL R
FLTODOSUSUARIOS S
Alteração ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 77 - Protocolo/Processo - Tela de confirmação dos dados do processo 30/01/2023
ECPAPROCESSO Campo Valor Valor Alterado
CDORGAOSETOR 2
NUANO 2023
NUPROCESSO 448
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Relatório de Auditoria Página: 3 de 12

FLSITUACAO A E
FLCANCELADO S N
DEMOTIVO Os dados encontram-se indisponï¿¿veis devido a
um problema ocorrido no ambiente computacional
durante seu cadastro. Tente cadastrar novamente
e se o problema persistir, entre em contato com
um administrador do sistema.
FLCADASTRADO N S
FLTIPOCANCELAMENTO S
DTCONCLUSAO 30/01/2023 15:48:54
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 77 - Protocolo/Processo - Tela de confirmação dos dados do processo 30/01/2023
ECPAPROCESSODOC Campo Valor
CDORGAOSETOR 2
NUANO 2023
NUPROCESSO 448
NUTRAMITE 1
NUDOCUMENTO 1
CDUSUARIO ALUNO25
CDTIPODOCDIGITAL
DEDOCUMENTO Folha Líder
DTDOCUMENTO 30/01/2023 15:48:54
FLASSINADO N
FLPARECER N
DEMIMETYPE application/pdf
FLPOSSUIPAGINA
FLMATERIALIZAVEL S
FLCANCELADO N
FLSISTEMA S
DEARQUIVO
CDDOCUMENTO
NUSEQTRAMITAUSR
DEMOTIVOCANCELA
FLENTREGREQUERENTE 0
CDDOCTERMO
FLSITUACAODOC A
NUORDEM 1
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 19 - Botão salvar na página de cadastro de processo físico ou digital 30/01/2023
ECPAPROCINTER Campo Valor
CDORGAOSETOR 2
NUANO 2023
NUPROCESSO 448
CDINTERESSADO 25
CDTIPOENVOLVIMENTO 1
NUORDEM
FLPRINCIPAL S
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Relatório de Auditoria Página: 4 de 12

FLINATIVO N
DTCADASTRO 30/01/2023 15:48:38
CDTRATAMENTO
NUINTERMATRIC
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 19 - Botão salvar na página de cadastro de processo físico ou digital 30/01/2023
ECPAPROCASSUNTO Campo Valor
CDORGAOSETOR 2
NUANO 2023
NUPROCESSO 448
CDASSUNTO 20
FLPRINCIPAL S
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 19 - Botão salvar na página de cadastro de processo físico ou digital 30/01/2023
ECPAVAASPROCESSO Campo Valor
NUSEQPROCESSO 454
CDPROCESSO 697dc0a3-d9d7-4bea-92bc-7e3d1f25abc3
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 19 - Botão salvar na página de cadastro de processo físico ou digital 30/01/2023
ECPASERVPROCESSO Campo Valor
CDSERVPROCESSO 454
CDPROCESSO 697dc0a3-d9d7-4bea-92bc-7e3d1f25abc3
NUFORMATADO SolarBPM 000448/2023
CDORGAOSETOR 2
NUANO 2023
NUPROCESSO 448
DECHAVE 2_2023_448
Alteração ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 19 - Botão salvar na página de cadastro de processo físico ou digital 30/01/2023
ECPAPROCESSO Campo Valor Valor Alterado
CDORGAOSETOR 2
NUANO 2023
NUPROCESSO 448
DEMOTIVO Os dados encontram-se indisponï¿¿veis devido a Os dados encontram-se indisponï¿¿veis devido a um
um problema ocorrido no ambiente computacional problema ocorrido no ambiente computacional
durante seu cadastro. Tente cadastrar novamente durante seu cadastro. Tente cadastrar novamente e
e se o problema persistir, entre em contato com se o problema persistir, entre em contato com um
um administrador do sistema. administrador do sistema.
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 19 - Botão salvar na página de cadastro de processo físico ou digital 30/01/2023
ECPATRAMITACAO Campo Valor
CDORGAOSETOR 2
NUANO 2023
NUPROCESSO 448
NUTRAMITE 1
CDORGAOTRAMI 25
NMRESPTRAMI Nï¿¿o informado
DTRECEBTO 30/01/2023 15:48:38
HRRECEBTO 1548
DEPARECER
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Relatório de Auditoria Página: 5 de 12

DTENCAMINHA
QTPAGINA
HRENCAMINHA
NUORDEM
NMUSUARIO
NUPASTA
NUPRATELEIRA
CDMOTIVOTRAMI
NUBLOCO
NUESTANTE
NUCAIXA
FLSOLICASSOCIADA
DECERTPARECER
DEASSPARECER
DECERTTRAMITACAO
DEASSTRAMITACAO
DEOBSERVACAO
CDUSUARIORECEB ALUNO25
CDUSUARIOENCAMINHA
CDTIPOPARECER
NUDIASPRAZO
DTVENCIMENTO
DTAUDIENCIA
FLTIPOPROCESSO G
NUVOLUME
FLAUTOMATICA
DEEMENTA
CDBLOCO
CDUSUARIOSIGILO
CDSETORSIGILO
FLPARECERASSINADO
FLTRAMIASSINADA
NUTRAMIANTERIOR
FLGTIMPRESSA
FLPERMITERECUSA
FLBLOQUEIATRAMI 00000
FLRECUSADO 0
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 19 - Botão salvar na página de cadastro de processo físico ou digital 30/01/2023
EGPESEGITEMDOC Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDORGAOSETOR 2
NUANO 2023
NUPROCESSO 448
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 19 - Botão salvar na página de cadastro de processo físico ou digital 30/01/2023
ESEGSEGURAVEL Campo Valor
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Relatório de Auditoria Página: 6 de 12

CDSEGURAVEL 454
CDDEFINICAO 1
CDUSUARIOCRIACAO ALUNO25
DTCRIACAO 30/01/2023 15:48:38
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 19 - Botão salvar na página de cadastro de processo físico ou digital 30/01/2023
ECPAPROCESSONUMERO Campo Valor
CDPROCESSONUMERO 454
CDORGAOSETOR 2
NUANO 2023
NUPROCESSO 448
NUPROCESSOFORMATADO SolarBPM 000448/2023
NUPROCESSOORDENACAO 100000448/2023 SolarBPM
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 19 - Botão salvar na página de cadastro de processo físico ou digital 30/01/2023
ECPAPROCESSO Campo Valor
CDORGAOSETOR 2
NUANO 2023
NUPROCESSO 448
NUPROCESSOOFICIAL 448
CDSETORPRONTUARIO
CDSETORGESTAO 6
CDSETORORIGEM 25
DTENTRADA 30/01/2023 15:48:38
HRENTRADA 1548
DECOMPLEMENTO teste de document ocadastrado
FLJUNTADO N
FLSITUACAO A
VLPROCESSO
NUEXPEDIENTE
NUTRAMICELEPAR
CDREGIONAL
NUPROCREGIONAL
CDTRECHO
FLRESULTADO P
DTRESULTADO
CDORGAOEXTERNO
NUPROCESSOEXTERNO
CDORGAOOFFLINE
NUANOOFFLINE
NUPROCESSOOFFLINE
FLTRAMITAPROCESSO
CDTIPOEXPEDIENTE
NUSOLICITACAO
CDOBRA
NUAUTOINFRACAO
CDINFRACAO
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Relatório de Auditoria Página: 7 de 12

NUPLACA
FLFINALIZALOTE
DTARQUIVO
SGRODOVIA
DELOCALFISICO
FLTIPOPROCESSO G
CDUSUARIO ALUNO25
DTCADASTRO 30/01/2023 15:48:38
FLASSINADO N
DECERTIFICADO
CDJUIZRESP
NMPESSOARECEB
FLPROCESSO S
FLCANCELAEMAILINT S
DTAUTUACAO
FLPRIORIDADEIDOSO
FLEMPRESACEL
FLCADPROTOCOLO S
CDTIPOPROCESSO 1
CDUSUARIORECEBTO
DTRECEBTO 30/01/2023 15:46:00
HRRECEBTO 1546
CDUSUARIOAUTUACAO
DTEXPEDIENTE
CDFORMARECEBTO
QTANEXO
FLCANCELADO S
FLDESENTRANHADO
DEDESENTRANHAMENTO
DEMOTIVO
FLFOLHAFUNCIONAL N
NUPROCESSOANTIGO
FLSENTENCA
CDPENALIDADE
DTPENALIDADE
NUPRONTUARIO
CDAPENSO
FLETIQUETAPROT N
FLETIQUETAPROCESSO
FLCADASTRADO N
FLTIPOCANCELAMENTO S
DEORIGEM
CDSISTEMA 64
CDSISTEMARESPONSAVEL 64
FLAGUARDANDOPRAZO
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Relatório de Auditoria Página: 8 de 12

FLREMETIDO
FLREMETIDODEF
DESETORREMESSA
DTCANCELAMENTO
CDUSUARIOCANCEL
DEOBSERVACAO cadastro e autuação de processo
NUGESTAO
FLPROCCOMPRA
FLTRAMIBLOQUEADA N
FLPROCEMPENHADO
DTREMESSA
FLRETORNAFIMPRAZO
FLPENALIDADE
DEPENALIDADE
CDMUNICIPIO 255
CDPASTA
CDSETORPARAATENDER
DEJUSTIFICATIVA
NUCORREIOS
CDTIPOCORRESP
FLAGUARDANDOINTER
FLPOSSUIDEBITO N
FLCADCORRESP
CDSETORABERTURA
VLURGENCIA 0
CDSETORAUTUACAO
NUUNIDADEORIGEM
CDIMOVEL
DEDESTINATARIODOC
FLTIPOCORRESP
FLPROCEDENCIA
DTCONCLUSAO
FLCONTRIMPRESSAO
DTPRAZOPROCESSO
SGPREFIXOFEDERAL
FLHIBRIDO
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 3
CDPAPELCOMPILADO 2637
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
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Relatório de Auditoria Página: 9 de 12

CDOPERACAO 5
CDPAPELCOMPILADO 2637
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 1
CDPAPELCOMPILADO 2637
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 2
CDPAPELCOMPILADO 2637
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 4
CDPAPELCOMPILADO 2637
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 1
CDPAPELCOMPILADO 2636
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 5
CDPAPELCOMPILADO 2636
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 2
CDPAPELCOMPILADO 2636
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 4
CDPAPELCOMPILADO 2636
FLPERMIRESTRI P
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Relatório de Auditoria Página: 10 de 12

Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023

ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 3
CDPAPELCOMPILADO 2636
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 3
CDPAPELCOMPILADO 2635
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 4
CDPAPELCOMPILADO 2635
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 5
CDPAPELCOMPILADO 2635
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 1
CDPAPELCOMPILADO 2635
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 2
CDPAPELCOMPILADO 2635
FLPERMIRESTRI R
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 2
CDPAPELCOMPILADO 2634
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
PMITAPEVI - Prefeitura Municipal de Itapevi 30/01/2023 - 16:24

Relatório de Auditoria Página: 11 de 12

CDOPERACAO 3
CDPAPELCOMPILADO 2634
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 4
CDPAPELCOMPILADO 2634
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 5
CDPAPELCOMPILADO 2634
FLPERMIRESTRI R
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGAUTSEGCOMP Campo Valor
CDSEGURAVEL 454
CDOPERACAO 1
CDPAPELCOMPILADO 2634
FLPERMIRESTRI P
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGPAPELGRPCOMP Campo Valor
CDGRUPO 199
CDPAPELCOMPILADO 2637
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGPAPELCOMPILADO Campo Valor
CDPAPELCOMPILADO 2637
TPPAPEL U
FLTODOSUSUARIOS N
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGPAPELGRPCOMP Campo Valor
CDGRUPO 114
CDPAPELCOMPILADO 2636
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGPAPELCOMPILADO Campo Valor
CDPAPELCOMPILADO 2636
TPPAPEL R
FLTODOSUSUARIOS N
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGPAPELGRPCOMP Campo Valor
CDGRUPO 218
CDPAPELCOMPILADO 2635
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGPAPELCOMPILADO Campo Valor
PMITAPEVI - Prefeitura Municipal de Itapevi 30/01/2023 - 16:24

Relatório de Auditoria Página: 12 de 12

CDPAPELCOMPILADO 2635
TPPAPEL U
FLTODOSUSUARIOS N
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGPAPELGRPCOMP Campo Valor
CDGRUPO 203
CDPAPELCOMPILADO 2634
Inserção ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGPAPELCOMPILADO Campo Valor
CDPAPELCOMPILADO 2634
TPPAPEL R
FLTODOSUSUARIOS N
Alteração ALUNO25 - Aluno Treinamento 25 812 - Controle de Acesso 30/01/2023
ESEGSEGURAVEL Campo Valor Valor Alterado
CDDEFINICAO 1 6