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Seu número Claro
92 98592 7627
JOANA RAYRA LIMA DE SA Período de uso

Vencimento
R LUCIA DIAS 27 de 16/01/2023 a 15/02/2023 09/03/2023
CS CS
JORGE TEIXEIRA Veja aqui o que está sendo cobrado:
69099-224 MANAUS AM
1. Plano Contratado R$ 25,61
2. Itens Adicionais R$ 35,97
3. Outros Lançamentos R$ 39,35
Total a pagar R$ 100,93

MENSAGENS IMPORTANTES: CANAIS DE ATENDIMENTO:
Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu pla- Acesse sua conta e outros serviços:
no, a partir de março/2023 a alteração anual programada do valor promo- No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
cional será atualizada, e a Claro valorizando esse relacionamento, optou por Na internet - minhaclaro.com.br
bonificá-lo com mais internet. Confira os detalhes em Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
www.claro.com.br/produtosclaro/alteracaoplano2023 ou no App Minha Claro. Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro
1. PLANO CONTRATADO VALOR R$

Oferta Conjunta Claro MIX 50,60
Aplicativos Digitais
Claro Controle 6GB [163]
Desconto de relacionamento -24,99
Serviços Inclusos no seu Plano
Bônus de internet promocional 12 meses - 7GB
Ligações ilimitadas
Pacote de Dados Controle 6GB
Waze Ilimitado
WhatsApp Ilimitado
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R$ 25,61
2. ITENS ADICIONAIS (92) 98592 7627

Pacote de Internet 300MB + 200MB de Bonus Digital R$ 11,99
- 06/02/2023
- 12/02/2023
- 15/02/2023
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS R$ 35,97
3. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R$

Débitos Anteriores - Ref 02/2023 38,51
Juros e Multa 0,84
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R$ 39,35
TOTAL A PAGAR R$ 100,93

92 98592 7627 fidelidade até 19/01/2023
AVISOS AO CLIENTE
Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30
dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do
débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Atendimento presen-
cial Av.Djalma Batista 482 Amazonas Shopping/Térreo. Consulte outras lojas em claro.com.br. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e
Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês,
na última página.
Autenticação Mecânica
Para uso do banco
Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE
JOANA RAYRA LIMA DE SA
150022334 09/03/2023 R$ 100,93
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Autenticação Mecânica solicitamos Pague ]Y#tZV.D"Y8UV`+*z"JFMQF1O\QC&3,:N,'o

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parte da fatura, para não danificar o
com KAgi&gVP&|yfhEOxB[?9q

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código de barras.
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Pág.
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outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.
DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 10259333/022023

Descrição Valor ISS (R$) Valor cobrado (R$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium Promo 8,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium Promo -3,95
Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão - Skeelo 17,00
Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão - Skeelo -8,40
Juros e Multa 0,84
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 13,49
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 9142832/022023

Claro S/A JOANA RAYRA LIMA DE SA Modelo: 22 Série B23 Via Única
Av. Pres. Kennedy, 1020, - Colonia Oliveira R LUCIA DIAS 27 - CS CS JORGE TEIXEIRA Data de emissão: 16/02/2023
Machado BL 10C 69099-224 - MANAUS - AM Período: 16/01/2023 a 15/02/2023
69070-625 - Manaus - AM CPF/CNPJ 054.855.242-81 CFOP: 5307
CNPJ 40.432.544/0243-21 Nº da conta: 150022334
Inscrição Estadual 04222988-0 Nº do cliente: 141956002 Reservado ao Fisco:
Atendimento Claro: 1052 2f56.f491.8e34.cf7c.82b9.322d.4cdd.ecb6
www.claro.com.br
Serviços Base de cálculo (R$) ICMS Alíquota (%) Valor ICMS Isento/Não Tributável (R$) Valor (R$)
Claro Controle 6GB 25,60 18,00 4,61 25,60
Desconto de relacionamento -12,64 18,00 -2,28 -12,64
Pacote de Internet 300MB + 200MB de Bonus 35,97 18,00 6,48 35,97
Digital
Valor Total da Nota Fiscal 48,93 8,81 0,00 48,93
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Ato Declatarório nº 127/2020 - DETRI/SER/SEFAZ.
Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro NO DDD 91 a 99 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo
suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.
Código Débito Automático: 150022334 Claro NO DDD 91 a 99 Agência: _______________________________________________________________
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________ CPF/CNPJ: ____________________________________________________________
Banco: ________________________________________________________________ Data: _________________________________________________________________
Número da conta Corrente: ______________________________________________ Assinatura: ____________________________________________________________
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Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus
débitos, utilize o boleto da primeira página.
Autenticação Mecânica
Para uso do banco
Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE
JOANA RAYRA LIMA DE SA
150022334 09/03/2023 R$ 62,42
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Autenticação Mecânica solicitamos Pague YS(V2.!0-&B%R

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84850000000-5 62420162202-0 30309150022-6 33401319122-9 não rasurar, dobrar ou perfurar esta 0O-y+X;3Pa1@o@~} +
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parte da fatura, para não danificar o
com -W^MVY<fUtqCE#AIC`R3Q5L$1z;WUu 7
código de barras.
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Pág.
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Autorização para Débito em Conta
Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro NO DDD 91 a 99 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo
suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.
Código Débito Automático: 150022334 Claro NO DDD 91 a 99 Agência: _______________________________________________________________
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________ CPF/CNPJ: ____________________________________________________________
Banco: ________________________________________________________________ Data: _________________________________________________________________
Número da conta Corrente: ______________________________________________ Assinatura: ____________________________________________________________
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DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 92 9 8592 7627
Claro Controle
Data Hora Origem-Destino/Crédito/Serviço Número Op. LD Dur.(s) / Vol.(MB) Dur.Efet. Tipo de Ligação Déb./Créd.(R$) Saldo (R$)
11/01 12:01:42 Amazonas (Area 92) AM 92985226916 00:01:48 00:01:47 Local 0,00 0,00
15/01 15:07:25 Claro Recado Basico 00:00:00 00:00:00 0,00 0,00
16/01 00:11:53 MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica) 00:00:00 00:00:00 0,00 0,00
16/01 17:31:36 AM 1134705140 0,000 00:00:00 Torpedo 0,00 0,00
27/01 00:56:18 Amazonas (Area 92) B100 00:00:00 00:00:00 Chamada especial 0,00 0,00
27/01 15:16:02 Amazonas (Area 92) B100 00:01:30 00:01:25 Chamada especial 0,00 0,00
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JOANA RAYRA LIMA DE SA Período de uso

Total a pagar R$ 100,93

1. PLANO CONTRATADO VALOR R$

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R$ 25,61

2. ITENS ADICIONAIS (92) 98592 7627

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS R$ 35,97

3. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R$

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R$ 39,35

TOTAL A PAGAR R$ 100,93

Débito Automático Data de Vencimento Valor

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DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 10259333/022023

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 13,49

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 9142832/022023

Valor Total da Nota Fiscal 48,93 8,81 0,00 48,93

Autorização para Débito em Conta

Código Débito Automático: 150022334 Claro NO DDD 91 a 99 Agência: _______________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________ CPF/CNPJ: ____________________________________________________________

Banco: ________________________________________________________________ Data: _________________________________________________________________

Número da conta Corrente: ______________________________________________ Assinatura: ____________________________________________________________

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Débito Automático Data de Vencimento Valor

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Código Débito Automático: 150022334 Claro NO DDD 91 a 99 Agência: _______________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________ CPF/CNPJ: ____________________________________________________________

Banco: ________________________________________________________________ Data: _________________________________________________________________

Número da conta Corrente: ______________________________________________ Assinatura: ____________________________________________________________

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Número da conta Corrente: Assinatura: ______________

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Número da conta Corrente: Assinatura: ______________