Diário Oficial: Município de Serranópolis Do Iguaçu - PR

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.
SEXTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2022 EDIÇÃO Nº: 2692 – ANO: XI 88 Pág(s)
ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO
SUMÁRIO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO: 82/2022 - MODALIDADE – PREGÃO, FORMA ELETRÔNICA - SRP. .......................................................... 3
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO: 83/2022 - MODALIDADE – PREGÃO, FORMA ELETRÔNICA. ..................................................................... 3
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 36/2022................................................................................................................................... 5
LEI Nº 2281 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022 ........................................................................................................................................................................... 6
LEI Nº 2285 DE 211 DE NOVEMBRO DE 2022 ......................................................................................................................................................................... 8
LEI Nº 2286 DE 11DE NOVEMBRO DE 2022 ............................................................................................................................................................................ 9
LEI Nº 2290 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022. ........................................................................................................................................................................ 11
DECRETO Nº 461/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 66
DECRETO Nº 462/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 66
DECRETO Nº 463/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 67
DECRETO Nº 464/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 68
DECRETO Nº 465/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 69
DECRETO Nº 466/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 69
DECRETO Nº 467/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 70
DECRETO Nº 468/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 71
DECRETO Nº 469/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 71
DECRETO Nº 470/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 72
DECRETO Nº 471/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 73
DECRETO Nº 472/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 73
DECRETO Nº 473/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 74
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DECRETO Nº 474/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 75

DECRETO Nº 475/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 75
DECRETO Nº 476/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 76
DECRETO Nº 477/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 77
DECRETO Nº 478/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 77
DECRETO Nº 479/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 78
DECRETO Nº 480/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 79
PORTARIA Nº 1725/2022 .......................................................................................................................................................................................................... 80
PORTARIA Nº 1726/2022 .......................................................................................................................................................................................................... 80
PORTARIA Nº 1727/2022 .......................................................................................................................................................................................................... 81
PORTARIA Nº 1728/2022 .......................................................................................................................................................................................................... 81
PORTARIA Nº 1729/2022 .......................................................................................................................................................................................................... 82
PORTARIA Nº 1730/2022 .......................................................................................................................................................................................................... 82
PORTARIA Nº 1731/2022 .......................................................................................................................................................................................................... 82
PORTARIA Nº 1732/2022 .......................................................................................................................................................................................................... 83
PORTARIA Nº 1733/2022 .......................................................................................................................................................................................................... 83
PORTARIA Nº 1734/2022 .......................................................................................................................................................................................................... 84
PORTARIA Nº 1735/2022 .......................................................................................................................................................................................................... 84
PORTARIA Nº 1736/2022 .......................................................................................................................................................................................................... 84
PORTARIA Nº 1737/2022 .......................................................................................................................................................................................................... 85
PORTARIA Nº 1738/2022 .......................................................................................................................................................................................................... 85
PORTARIA Nº 1739/2022 .......................................................................................................................................................................................................... 86
PORTARIA Nº 1740/2022 .......................................................................................................................................................................................................... 86
PORTARIA Nº 1741/2022 .......................................................................................................................................................................................................... 87
PORTARIA Nº 1742/2022 .......................................................................................................................................................................................................... 87
PORTARIA Nº 1743/2022 .......................................................................................................................................................................................................... 88
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO: 82/2022 - MODALIDADE – PREGÃO, FORMA ELETRÔNICA - SRP.
Homologo o processo licitatório, referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CILINDROS E CARGAS DE TORPEDO DE OXIGÊNIO
PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, NAS AMBULÂNCIAS E PARA ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO À PACIENTES, em favor da
proponente:
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Lote Item Descrição UN Marca Qtd Vl. Unit. Vl. Total
5 1 CILINDRO/TORPEDO DE OXIGÊNIO DE 10 L UNIDADE GW 2 1038,00 2.076,00
OXIGUACU INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA
Lote Item Descrição UM Marca Qtd Vl. Unit. Vl. Total
1 1 CARGA DE TORPEDO DE OXIGÊNIO DE 10L UNIDADE PRÓPRIA 20 74,00 1.480,00
NOME DA EMPRESA TOTAL

DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 15.428,00
OXIGUACU INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA R$ 72.870,00
que ofertou os menores preços pelos objetos da licitação, tornando-se público os resultados da licitação em epígrafe, ficando desde já convocada a
empresa vencedora para assinar a ata no prazo de 05 (cinco) dias, conforme Edital.
Valor total dos Gastos com a Licitação Pregão, Forma Eletrônica – SRP Nº 82/2022 é de R$ 88.298,00 (oitenta e oito mim, duzentos e
noventa e oito reais).
Firmo o presente para que produza seus efeitos legais.

SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, 11/11/2022.
__________________
IVO ROBERTI
Prefeito
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO: 83/2022 - MODALIDADE – PREGÃO, FORMA ELETRÔNICA.
Homologo o processo licitatório, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO NATALINA,
INCLUINDO MONTAGEM, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DESMONTAGEM, BEM COMO, ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E
HOMOLOGAÇÃO DO CONSUMO DAS FIGURAS LUMINOSAS JUNTO À COPEL E AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA
OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, em favor da proponente:
FORNECEDOR: JOÃO GREGORIO DE SOUZA NETTO EIRELI
LOTE 1 - LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, COM MONTAGEM,
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DESMONTAGEM
R$ 47.442,00 (quarenta e sete mil quatrocentos e quarenta e dois reais)
Valor
Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit.
Total
1 LOCAÇÃO DE REFLETOR LED RGB 200W. UN 3 R$ 250,00 750,00
LOCAÇÃO DE UMA ÁRVORE NATALINA SEXTAVADA COM NO MÍNIMO 06
METROS DE ALTURA. ESTRUTURA METÁLICA COM 6 MÓDULOS DE NO MÍNIMO
4,50X1,50M. CADA MÓDULO COM FIGURAS ARABESCOS E ESTRELAS DE OITO
2 PONTAS, CONTORNADOS COM MANGUEIRA LUMINOSA LED. COLOCAÇÃO DE UN 1 R$ 7.500,00 7.500,00
12 LÂMPADAS STROBOS. ESTRELA TRIDIMENSIONAL 8 PONTAS, TAMANHO
MÍNIMO: 1,50 X 1,40 X 0,30M CONTORNADA COM MANGUEIRA LUMINOSA LED
PARA O TOPO DA ÁRVORE.
LOCAÇÃO DE KIT NATALINO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA,
CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA OU COLORIDO
3 CONTENDO NO MÍNIMO 5 PEÇAS, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE: 01 (UM) JOSÉ UN 1 R$ 3.300,00 3.300,00
DE 2.20X 0,80M; 01 (UMA) MARIA NO BURRINHO DE 2,10X1,30M; 03 (TRÊS) REIS
MAGOS NO CAMELO DE 2,50X 1,20M.
LOCAÇÃO DE FIGURA NATALINA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, EM
CORES POLICROMÁTICAS PINTURA AUTOMOTIVA, COMPOSTO PELAS R$
4 UN 1 7.200,00
SEGUINTES PEÇAS E MEDIDAS MÍNIMAS: 01 (UM) TRENÓ DE 2,25X1,33X1,10M. 7.200,0000
04 (QUATRO) RENAS EM TAMANHO NATURAL DE 1,65X1,30X0,55M. 01 (UM)
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PAPAI NOEL SENTADO NO TRENÓ DE 1,40X0,90X0,90M.

LOCAÇÃO DE KIT CONFECCCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E ACABAMENTO EM
PINTURA AUTOMOTIVA CONTENDO AS SEGUINTES PEÇAS E MEDIDAS
5 MÍNIMAS: UMA BENGALA GRANDE EM FIBRA. CONTORNADA COM MANGUEIRA UN 2 R$ 2.200,00 4.400,00
LUMINOSA LED, 2,00 X 0,2M; UMA BOTA EM FIBRA DE VIDRO 1,40 X 1,00 X
0,80M.
LOCAÇÃO DE FIGURAS LUMINOSAS NATALINAS EM ESTRUTURA METÁLICA
PODENDO SER: ESTRELA CADENTE, SINOS, LAÇOS, ANJOS, ETC CONFORME
6 UN 16 R$ 350,00 5.600,00
SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS. MEDINDO NO MÍNIMO 0,70M X 1,70M,
CONTORNADA COM MANGUEIRA LED.
LOCAÇÃO DE ÁRVORE DE NATAL CONFECCIONADA EM ESTRUTURA
METÁLICA, EM FORMA DE CONE, COM DUPLA ESTRELA DE CINCO PONTAS.
7 UN 8 R$ 490,00 3.920,00
DECORADA COM MANGUEIRA LUMINOSA LED E 1 CORDÃO DE CHUVA DE LED
COM NO MÍNIMO 6 TUBO DE SNOWFALL 50CM. TAMANHO MÍNIMO: 1,70 X 0,80M
LOCAÇÃO DE ÁRVORE NATALINA BIDIMENSIONAL, CONFECCIONADA EM
METAL, EM “ZIGUE-ZAGUE”, COM ESTRELA DE CINCO PONTAS. ÁRVORE
8 CONTORNADA COM MANGUEIRA LUMINOSA LED VERDE E ESTRELA UN 10 R$ 150,00 1.500,00
CONTORNADA COM MANGUEIRA LUMINOSA LED AMARELA. DIMENSÕES
MÍNIMAS: 1,20 X 0,65M
LOCAÇÃO DE KIT NATALINO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA,
CONTENDO NO MÍNIMO 03 (TRÊS) RENAS, PAPAI NOEL E O TRENÓ,
9 UN 1 R$ 2.000,00 2.000,00
CONTORNADO COM MANGUEIRA DE LED COLORIDA, MEDINDO NO MÍNIMO
6,00X1,60M
LOCAÇÃO DE CORDÃO LUMINOSO LED COM 100 LÂMPADAS LED PARA
10 DECORAÇÃO DOS COQUEIRINHOS EM FRENTE AO CENTRO DE CULTURA E À UN 30 R$ 33,00 990,00
PREFEITURA.
LOCAÇÃO DE CORTINAS LUMINOSA LED COM 400 LÂMPADAS PARA
11 UN 4 R$ 128,00 512,00
DECORAÇÃO DAS FACHADAS DO CENTRO DE CULTURA E PREFEITURA.
LOCAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED CHATA 220V PARA DECORAÇÃO
12 M 150 R$ 9,80 1.470,00
DOS TRONCO DAS ÁRVORES EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL E CMEI.
MÃO DE OBRA DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO E
DESMONTAGEM DAS PEÇAS. INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA
13 UN 1 R$ 6.800,00 6.800,00
FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS MESMAS (FIOS, CABO, FITA ISOLANTE, ARAME,
GANCHOS, ETC.).
PROJETO ELÉTRICO E HOMOLOGAÇÃO DO CONSUMO DAS FIGURAS
14 UN 1 R$ 1.500,00 1.500,00
LUMINOSAS JUNTO A COPEL.
LOTE 2 - AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
R$ 8.132,50 (oito mil cento e trinta e dois reais e cinqüenta centavos)
Valor
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit.
Total
ÁRVORE DE NATAL NA COR VERDE PINHEIRO COM PONTEIRA
EM FORMATO DE ESTRELA DE 5 PONTAS DOURADA, MEDINDO
NO MÍNIMO 2,10 M DE ALTURA COM 800 GALHOS. PRODUTO DE
FÁCIL MONTAGEM E DE ALTA QUALIDADE, DESIGN TRADICIONAL
1 GLOBAL UN 1 R$ 1.380,00 1.380,00
DE PINHEIRO, PÉS/BASE DE METAL, COMPOSIÇÃO DA ÁRVORE E
GALHOS: POLIPROPILENO OU PVC E METAL. DIMENSÕES
MÍNIMAS DA BASE: ALTURA: 12CM LARGURA: 35CM,
COMPRIMENTO: 37CM.
ÁRVORE DE NATAL NA COR VERDE PINHEIRO COM PONTEIRA
EM FORMATO DE ESTRELA DE 5 PONTAS DOURADA, MEDINDO
NO MÍNIMO 1,5M DE ALTURA E 90CM DE DIÂMETRO, COM 260
2 GALHOS. PRODUTO DE FÁCIL MONTAGEM E DE ALTA GLOBAL UN 4 R$ 590,00 2.360,00
QUALIDADE, DESIGN TRADICIONAL DE PINHEIRO, PÉS/BASE DE
METAL, COMPOSIÇÃO DA ÁRVORE E GALHOS: POLIPROPILENO
OU PVC E METAL.
FITA DECORATIVA DE NATAL ARAMADA, CONTENDO NO MÍNIMO:
LARGURA: 47 MM; COMPRIMENTO: 9,14 M. CORES: VERMELHO,
3 PRATA OU DOURADO. COMPOSIÇÃO: 60% POLIÉSTER 35% GLOBAL UN 15 R$ 46,00 690,00
POLIAMIDA 5% ARAME. CORES CONFORME SOLICITADO PELO
SETOR DE COMPRAS.
4 FITA DECORATIVA DE NATAL ARAMADA, CONTENDO NO MÍNIMO: GLOBAL UN 10 R$ 57,50 575,00
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LARGURA: 63 MM; COMPRIMENTO: 9,14 M. CORES: VERMELHO,

PRATA OU DOURADO. COMPOSIÇÃO: 60% POLIÉSTER 35%
POLIAMIDA 5% ARAME. CORES CONFORME SOLICITADO PELO
SETOR DE COMPRAS.
KIT COM 10 UNIDADES DE BOLAS DE NATAL DE 05 CM DE
DIÂMETRO COM ACABAMENTO TOTAL EM GLITTER,
5 TEXTURIZADA E OU ONDULADA NAS CORES: BRANCA, OURO, MASTER UN 12 R$ 24,50 294,00
PRATA OU VERMELHA, CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DE
COMPRAS.
KIT COM 10 UNIDADES DE BOLAS DE NATAL LISA DE 05 CM DE
6 DIÂMETRO NAS CORES: BRANCA, OURO, PRATA OU VERMELHA, MASTER UN 12 R$ 23,50 282,00
CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DE COMPRAS.
COMPRAS.
COMPRAS.
FESTÃO ARAMADO VERDE PINHEIRO COM NO MÍNIMO 20 CM DE
11 DIÂMETRO, 2 METROS DE COMPRIMENTO E 120 GALHOS. MASTER UN 18 R$ 58,00 1.044,00
COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO OU PVC E METAL.
NOME DA EMPRESA TOTAL

JOÃO GREGORIO DE SOUZA NETTO EIRELI R$ 55.574,50
que ofertou os menores preços pelos itens para os objetos da licitação, torna-se público os resultados da licitação em epígrafe, será convocada a
proponente vencedora para assinar o contrato conforme item 18 do Edital.
Valor total dos Gastos com a Licitação Pregão, Forma Eletrônica Nº 83/2022 é de R$ 55.574,50 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e
setenta e quatro reais e cinquenta centavos).
Firmo o presente para que produza seus efeitos legais.

SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, 11/11/2022.
__________________
IVO ROBERTI
Prefeito
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 36/2022
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, com sede na cidade de SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, Estado do
Paraná, inscrita no CNPJ sob o n° 01.613.052/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Senhor IVO ROBERTI, portador do CPF sob
nº. 556.913.829-34 e RG sob nº 3.550.456-7, ora designado CONTRATANTE e a empresa ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUTORA E
OBRAS LTDA, estabelecida na cidade de CÉU AZUL, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n° 76.443.340/0001-59, neste ato representada pelo
Senhor JOÃO CANFRIDES BETTO, portador do CPF sob nº. 118.148.029-91 e RG sob nº. 789.388-4 SSP/PR, ora designada CONTRATADA,
estando as partes sujeitas às normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
OBRA PÚBLICA, em decorrência da TOMADA DE PREÇOS n° 1/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O prazo de execução do contrato, com relação ao que consta no Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta do contrato primitivo
e na cláusula primeira do 1º termo aditivo, fica prorrogado por um período de 30 (trinta) dias, a partir de seu vencimento, conforme solicitação da
empresa e deferimento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato.
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Serranópolis do Iguaçu, 11 de novembro de 2022.

MUN. DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU ARCIMOL - PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA
IVO ROBERTI DE OBRAS LTDA
CONTRATANTE JOÃO CANFRIDES BETTO
CONTRATADA
Testemunhas:
Mauro Carling Alex Roveda
CPF: 761.002.869-04 CPF: 050.389.709.40
RG: 4.235.753-7 RG: 8.806.851-3
LEI Nº 2281 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022
AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO
A SEGUINTE,
L E I:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a abrir no PPA/LDO e Orçamento Municipal um Crédito Adicional Especial, nas
dotações abaixo discriminadas no valor de até R$ 7.776,26 (sete mil setecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos ).
Suplementação
09.000.00.000.0000.0.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.003.00.000.0000.0.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.003.08.244.0079.2.175 Manutenção do Programa do PAB–Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único
428-4.4.90.52.00.00 00940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.776,26
Total da Suplementação: 7.776,26
Art. 2º- Para atender o disposto no Artigo 1º da Lei, servirá como recurso os resultantes de Anulação parcial ou total de Dotações
Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.
Redução
423-3.3.90.14.00.00 00940 DIÁRIAS – CIVIL 1.476,26
424-3.3.90.30.00.00 00940 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
425-3.3.90.33.00.00 00940 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.200,00
426-3.3.90.36.00.00 00940 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 400,00
427-3.3.90.39.00.00 00940 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.900,00
Total da Redução: 7.776,26
Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a equiparar os valores das ações, as metas e prioridades da Administração constantes na Lei
2098 (Lei Orçamentária Anual para 2022) de 08 de dezembro de 2021 com a Lei 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022) de 24 de junho de
2021 e com a Lei 2078 de 25 de novembro de 2021 (Plano plurianual 2022-2025) para o exercício financeiro de 2022.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 11 de novembro de 2022.
IVO ROBERTI
Prefeito
AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A SEGUINTE,
L E I:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a abrir no PPA/LDO e Orçamento Municipal um Crédito Adicional Suplementar, nas
dotações abaixo discriminadas no valor de até R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
Suplementação
03.000.00.000.0000.0.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
03.001.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
03.001.04.122.0044.2.006 Manutenção do Departamento de Administração e Planejamento
025-3.3.90.39.00.00 00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 112.000,00
026-3.3.90.40.00.00 00000 SERVIÇOS DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA 88.000,00
04.000.00.000.0000.0.000 ÓRGÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
04.001.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
04.001.20.606.0048.2.028 Manutenção do Departamento de Agricultura
053-3.3.90.30.00.00 00000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000.00
07.000.00.000.0000.0.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
07.001.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OBRAS
07.001.15.452.0071.2.078 Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo de Obras
253-3.3.90.30.00.00 00000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recurso Excesso de Arrecadação, de acordo com o Artigo 43, § 1º,
Inciso II da Lei Federal nº 4.320/64.
Receita
Receita 1.7.2.1.50.01.00.000000 Fonte 0518 600.000,00
Total da Receita: 600.000,00
2098 (Lei Orçamentária Anual para 2022) de 08 de dezembro de 2021 com a Lei 2023 (Lei de Diretrizes Orç amentárias para 2022) de 24 de junho de
IVO ROBERTI
Prefeito
FIXA VALOR PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR – RPV, DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS
DO ART. 100, PARÁGRAFOS 3º E 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A SEGUINTE,
L E I:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer o pagamento de débitos ou obrigações do Município de Serranópolis do Iguaçu,
Estado do Paraná, decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor, nos termos do art. 100, parágrafos 3º e 4º
da Constituição Federal, sendo procedido diretamente pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças ou correspondente, à
vista do ofício requisitório expedido pelo Juízo Competente – Requisição de Pequeno Valor – RPV.
§Único – Para fins desta Lei, consideram-se de pequeno valor os débitos ou obrigações até o valor do Teto Máximo pago a benefícios do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, observando sempre e em todo caso, o valor global do processo.
Art. 2º - Se o valor da execução ultrapassar o valor estabelecido no parágrafo único do art. 1º desta Lei, o pagamento far-se-á, sempre por
meio de precatório, sendo facultada a parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pag amento, nos termos
desta Lei, ficando a Procuradoria Municipal atenta, para que nos autos dos processos não ocorra fracionamento, repartição ou quebra do valor de
execução, vedados no parágrafo 8º do art. 100 da Constituição Federal.
Art. 3º - Os pagamentos das RPVs de que trata esta lei serão realizados de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras do
Município e serão atendidos conforme a ordem cronológica dos ofícios requisitórios protocolizados na Prefeitura Municipal de Serranópolis do Iguaçu –
Estado do Paraná.
Página 7
DIÁRIO OFICIAL
Art. 4º - Para os pagamentos de que trata a presente Lei, utilizar-se-á a dotação própria consignada no orçamento vigente.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 024/2007,
renumerada para 556/2007, de 29 de abri de 2007.
IVO ROBERTI
Prefeito
A SEGUINTE,
L E I:
dotações abaixo discriminadas no valor de até R$ 11.238,13 (onze mil duzentos e trinta e oito reais e treze centavos).
Suplementação
09.003.08.244.0079.2.105 Manutenção do Programa de Atenção á Família PAIF-FNAS CRAS do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos SCFV
Art. 2º- Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recurso os resultantes de Anulação parcial ou total de Dotações
Redução
Vínculos SCFV
397-3.3.90.14.00.00 00934 DIÁRIAS – CIVIL 3.238,13
IVO ROBERTI
Prefeito
A SEGUINTE,
L E I:
dotações abaixo discriminadas no valor de até R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).
Página 8
DIÁRIO OFICIAL
Suplementação
05.000.00.000.0000.0.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
05.002.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO DE CULTURA
05.002.13.392.0060.1.020 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Departamento de Cultura
Receita
Receita 1.7.2.1.50.01.00.000000 Fonte 0518 225.000,00
IVO ROBERTI
Prefeito
LEI Nº 2286 DE 11DE NOVEMBRO DE 2022
A SEGUINTE,
L E I:
dotações abaixo discriminadas no valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Suplementação
06.000.00.000.0000.0.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.002.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
06.002.10.301.0064.2.064 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Receita
Receita 1.7.2.1.50.01.00.000000 Fonte 0303 200.000,00
IVO ROBERTI
Prefeito

Página 9
DIÁRIO OFICIAL
A SEGUINTE,
L E I:
dotações abaixo discriminadas no valor de até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
Suplementação
06.002.10.302.0064.2.075 Manutenção do Atendimento Hospitalar
Receita
Receita 1.7.1.1.51.11.00.000000 Fonte 1000 400.000,00
IVO ROBERTI
Prefeito
DISPÕE SOBRE O ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS SERVIDORES ATIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DEMAIS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A SEGUINTE,
L E I:
Art. 1º - Fica concedido Abono único, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), aos servidores ativos, em efetivo exercício, lotados na
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, em razão do desempenho dessas unidades no resultado do IDEB do ano de 2021.
Art. 2º - Fica concedido abono único no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) aos demais servidores públicos estatutários e comissionados
da Prefeitura Municipal de Serranópolis do Iguaçu não previstos no artigo 1º desta lei, como incentivo à atuação desses profissionais em suas
atribuições.
Art. 3º - O abono será concedido em duas parcelas, via folha de pagamento, no mês de novembro e dezembro de 2022 e:
I - Não possui natureza salarial;
II - Não se incorporará aos vencimentos dos servidores, nem servirão de base para qualquer fim ou efeito, inclusive décimo terceiro salário e
no cálculo do terço de férias;
III - Sobre o valor do abono não incidirão os descontos previdenciários.
Art. 4º - O Abono de que trata esta lei não será devido aos servidores inativos, cedidos, permutados e que se encontram em licença sem
vencimento.
Art. 5º - O abono estabelecido nesta lei será concedido aos servidores ativos em efetivo exercício no mês de concessão.
Art. 6º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias previstas no orçamento, q ue serão
suplementadas, caso necessário.
Página 10
DIÁRIO OFICIAL
IVO ROBERTI
Prefeito
ALTERA ARTIGO DA LEI MUNICIPAL Nº LEI Nº 1.645, DE 24 DE OUTUBRO DE 2018, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA
E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU - PR
A SEGUINTE,
L E I:
Art. 1º Fica alterado o artigo 3º, passando a conter a seguinte redação:

“Art. 3º - O professor que atua no Ensino Infantil com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais
poderá optar pela expansão da jornada de trabalho para 40 (quarenta) horas semanais.
Parágrafo único. A opção de que trata este artigo, de caráter irrevogável e irretratável, deverá ser efetivada
a pedido do servidor e será implantada no começo do ano letivo, nos termos desta Lei.”
Art. 2º - Os demais artigos da presente Lei permanecem inalterados.
IVO ROBERTI
Prefeito
LEI Nº 2290 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022.
AUTORIZA A INCLUSÃO DE AÇÃO NO PPA E LDO PARA 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A SEGUINTE,
L E I:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar nos Anexos relativos à Estimativa da Receita e à Fixação da Despesa constantes nas
Leis 2202 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023) de 15 de agosto de 2022 e com a Lei 2078 de 25 de novembro de 2021 (Plano Plurianual 2022-
2025) para o exercício financeiro de 2023.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

ÓRGÃO 01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Códig Produto/
Especificação 2023
o Unidade
1 ÓRGÃO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.000.000,00
1 UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL
3.000.000,00
1 FUNÇÂO: Legislativa
31 SUBFUNÇÃO: Ação Legislativa
43 PROGRAMA: Atuação Legislativa
2.001 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores R$
Página 11
DIÁRIO OFICIAL
3.000.000,00
1 Realizar Sessões Legislativas Sessão

2 Apreciar mensagens do Executivo Mensagem Div
3 Apresentar projetos de lei Projeto Div
4 Editar resoluções legislativas Resolução Div
5 Apreciar projetos e anteprojetos de lei Anteprojeto Div
6 Plano Plurianual - PPA PPA
7 Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO LDO 1
8 Orçamento-Programa anual Orçamento Global
Prestação de
9 Julgar as contas do Prefeito Municipal Global
Contas
10 Avaliar programa trabalho do Executivo Programa Div
11 Apreciar vetos do Executivo Veto Div
Aperfeiçoament
12 Aperfeiçoamento dos vereadores e servidores Div
o
13 Elaborar proposta orçamentária Proposta 1
14 Execução contábil das movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais Câmara div.
15 Elaborar balancetes mensais Mês 12

16 Adquirir equipamentos para manutenção do Legislativo Equipamento div.
17 Elaborar e controlar a execução de contratos Contrato div.
18 Manutenção da estrutura administrativa Manutenção div.
19 Elaborar folhas de pagamento Folha 13
ÓRGÃO 02 - GOVERNO MUNICIPAL

Códig
Especificação Unidade 2023
o
2 ÓRGÃO: GOVERNO MUNICIPAL 1.117.266,11
1 UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 544.528,76
4 FUNÇÃO: Administração
122 SUBFUNÇÃO: Administração Geral
44 PROGRAMA: Gestão Administrativa
2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal R$

544.528,76
1 Gerenciar o Programa de Desenvolvimento Municipal Programa 1
2 Coordenar atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais Secretaria 8
3 Apoiar as ações de Conselhos Municipais Conselho 12
Página 12
DIÁRIO OFICIAL
4 Representar o Município junto a Órgãos Federais, Estaduais e Municipais, empresas e população Município 1
2 UNIDADE: CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

113.587,35
124 SUBFUNÇÃO: Controle Interno
2.003 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção do Controle Interno R$

113.587,35
Unidade
1 Manter as atividades da Unidade do Controle Interno administrativa 1
mantida
Observar e determinar o cumprimento das normas e práticas administrativas vigentes, com emissão
2 Secretaria 8
periódica de relatórios
Acompanhar as ações dos órgãos integrantes da estrutura administrativa municipal, diagnosticar problemas
3 Secretaria 8
e irregularidades, informando-as ao Prefeito, para as providências que se fizerem necessárias
4 Capacitar servidor Servidor 1
3 UNIDADE: ASSESSORIA JURÍDICA

288.000,00
2.004 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção da Assessoria Juridica R$

288.000,00
Unidade
1 Manter as atividades da Assessoria Superior administrativa 1
mantida
2 Emitir pareceres jurídicos Parecer Div.
3 Assessorar Secretarias Municipais Secretaria 8
4 Representar o Município junto ao Poder Judiciário e demais órgãos e entidades Município 1
5 Execução judicial ou extrajudicial da dívida ativa Contribuinte 20
4 UNIDADE: OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL

62.700,00
2.005 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção da Ouvidoria Geral Municipal R$

62.700,00
Unidade
1 Manter as atividades da Ouvidoria Geral Municipal administrativa 1
mantida
Página 13
DIÁRIO OFICIAL
2 Capacitar servidor Servidor 1
3 Estimular a participação dos cidadãos na fiscalização e planejamento da Administração Municipal Munícipes 4.568
4 Prestar gratuitamente os serviços aos cidadãos que busquem a Ouvidoria Geral Munícipes 4.568
Diligenciar junto as Secretarias Municipais para que estas prestem informações e esclarecimentos a
5 Secretaria 8
respeito das reclamações, sugestões, críticas, elogios e pedidos de informação
Ter acesso a todas as Secretarias Municipais, para que possa apurar e propor as soluções requeridas em
6 Secretaria 8
cada setor
7 Encaminhar ao Prefeito Municipal relatório semestral das atividades, ocorrências e sugestões Relatório 2
5 UNIDADE: GABINETE DO VICE-PREFEITO

108.450,00
2017 Manutenção do Departamento da Vice-Prefeitura

108.450,00
Unidade
1 Manter as atividades do departamento da Vice-Prefeitura administrativa 1
mantida
ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Códig
o
3 ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

3.848.582,62
1 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

2.702.082,62
1.006 AÇÃO/PROJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática para o Departamento de Administração R$

20.000,00
Materiais
1 Adquirir equipamentos de informática permanentes 2
adquiridos
1.007 AÇÃO/PROJETO: Aquisição de Mobiliário para o Departamento de Administração R$

10.000,00
Página 14
DIÁRIO OFICIAL
Materiais
1 Adquirir mesas, cadeiras, armários e outros materiais permanentes permanentes 3
adquiridos
2.006 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção do Departamento de Administração e Planejamento R$ 1.982.082,62
Unidade
1 Manter as atividades do Departamento de Administração e Planejamento administrativa 1
mantida
1 Apoiar e suprir as estruturas administrativas e técnicas das Secretarias Municipais Secretaria 8
2 Adquirir materiais e serviços para manutenção de prédios públicos Prédio 5

3 Capacitar servidores Servidor 22
4 Ampliar o número de vagas e contratar servidores Servidor
5 Suprir as secretarias municipais com materiais e serviços Secretaria 8
6 Reparos e manutenções no Centro do Idoso Prédio 1
7 Palestras para servidores servidor 350
8 Construção de outdoor outdoor 1
9 Instalação de Placas solares no prédio públicos Prédio 6
10 Promover descentralização administrativa nas comunidades e bairros eventos 16
11 Manutenção do paço municipal e prédios públicos Prédios 3
12 Moradia digna apoio a familias 100
1.298 AÇÃO/ATIVIDADE: Construção Sede Legislativa R$ 500.000,00
2.008 AÇÃO/ATIVIDADE: Publicidade Oficial em Geral R$

80.000,00
Edições
1 Publicar atos oficiais e ações do município 104
publicadas
Página 15
DIÁRIO OFICIAL
243 SUBFUNÇÃO: Assistência à Criança e Adolescente
6.004 ATIVIDADE: Apoio ao Menor Aprendiz R$

110.000,00
Jovens
1 Realizar Convênios com entidades ligadas ao desenvolvimento do menor aprendiz 10
atendidos
2 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

165.000,00
2.009 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Departamento de Licitações e Contratos R$

165.000,00
Unidade
1 Manter as atividades do Departamento de Licitações administrativa 1
mantida
2 Realizar procedimentos licitatórios Processo 150
3 Elaborar e controlar a execução de contratos Contrato 250
3 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

280.000,00
2.011 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade R$

280.000,00
Unidade
1 Manter as atividades do Departamento de Contabilidade e Patrimonio administrativa 1
mantida
2 Executar a escrituração contábil das movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais Município 1
3 Assessorar o Executivo em assuntos de natureza contábil, orçamentária, financeira e patrimonial Município 1
4 Elaborar o Orçamento-Programa anual Orçamento 1

5 Elaborar e revisar o Plano Plurianual Plano 1
6 Elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei 1
7 Elaborar balancetes mensais Mês 12
8 Elaborar o balanço e a prestação de contas anual Balanço 1
9 Controlar e registrar as prestações de contas de recursos provenientes de transferências voluntárias Convênio 10
10 Divulgar os resultados das execuções orçamentárias e financeiras Bimestral 6

Página 16
DIÁRIO OFICIAL
11 Promover e controlar a dívida ativa Dívida 8

Unidade
13 Manter as atividades do Departamento de Material e Patrimônio Público administrativa 1
mantida
14 Administrar os Recursos Patrimoniais do Poder Executivo Município 1
4 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

97.200,00
129 SUBFUNÇÃO: Administração de Receitas
AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Departamento de Cadastro, Tributação e
2.012 R$
Fiscalização 97.200,00
Unidade
1 Manter as atividades do Departamento de Tributação administrativa 1
mantida
3 Lançar talões para cobrança de impostos, taxas e contribuição de melhorias Talão 1300
4 Emitir alvarás Alvará 10
5 Renovar licenças de funcionamento Visita 150
6 Fiscalizar estabelecimentos comerciais e industriais e prestadores de serviços Visita 150
5 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

159.500,00
123 SUBFUNÇÃO: Administração Financeira
2.013 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Departamento de Tesouraria R$

159.500,00
Unidade
1 Manter as atividades do Departamento de Tesouraria administrativa 1
mantida
3 Executar a escrituração contábil das movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais Município 1
4 Assessorar o Executivo em assuntos de natureza contábil, orçamentária, financeira e patrimonial Município 1
6 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA

176.800,00
Página 17
DIÁRIO OFICIAL
2.016 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Departamento de Imprensa R$

176.800,00
Unidade
1 Manter as atividades do Departamento de Imprensa administrativa 1
mantida
3 Manter subvenção subvenção 1
7 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

130.000,00
2.181 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Departamento de Recursos Humanos R$

130.000,00
Unidade
1 Manter as atividades do Departamento de Recursos Humanos administrativa 1
mantida
2 Administrar o quadro de recursos humanos do município Município 1
3 Elaborar folhas de pagamento Folhas 13
8 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

50.000,00
2.182 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Departamento de Patrimônio Público R$

50.000,00
Unidade
1 Manter as atividades do Departamento de Patrimônio Público administrativa 1
mantida
2 Administrar os Recursos Patrimoniais do Poder Executivo Município 1
9 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

88.000,00
2.183 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Departamento de Compras R$

88.000,00
Página 18
DIÁRIO OFICIAL
Unidade
1 Manter as atividades do Departamento de Compras administrativa 1
mantida
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Códig
o
4 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3.507.661,03
1 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
2.676.850,00
17 FUNÇÃO: Saneamento
511 SUBFUNÇÃO: Saneamento Básico Rural
45 PROGRAMA: Saneamento Básico
2.018 AÇÃO/ATIVIDADE: Manter o Abastecimento de Água na Área Rural R$

15.000,00
Abastecimento
1 Realizar a manutenção de sistema dos abastecimento comunitários de água 9
mantido
2 Fornecer água à população rural Residência 15
17 FUNÇÃO: Saneamento
511 SUBFUNÇÃO: Saneamento Básico Rural
45 PROGRAMA: Saneamento Básico
2.019 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção e Conservação de Abastecedouros Rurais R$

16.000,00
Comunidades
1 Adquirir Materiais e Serviços para Manter os Abastecedouros Rurais 15
Atendidas
18 FUNÇÃO: Gestão Ambiental

452 SUBFUNÇÃO: Serviços Urbanos
70 PROGRAMA: Revitalização e ampliação dos Cemitérios
2.020 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção e Conservação de Cemitérios Municipais R$

80.000,00
Cemitério
1 Manter os Cemitérios 2
Mantido
20 FUNÇÃO: Agricultura
606 SUBFUNÇÃO: Extenção Rural
47 PROGRAMA: Fortalecimento da Agricultura
2.023 AÇÃO/ATIVIDADE: Incentivo a Correção, Recuperação e Conservação do Solo R$

31.000,00
Página 19
DIÁRIO OFICIAL
Produtores
1 Adquirir calcário para produtores rurais 400
rurais atendidos
2.024 AÇÃO/ATIVIDADE: Incentivo ao Plantio de Sementes e Mudas R$

32.500,00
Produtores
1 Incentivar o plantio de sementes e mudas 370
rurais atendidos
1.012 AÇÃO/PROJETO: Aquisição de Máquinas Agrícolas R$

31.500,00
Máquinas
1 Ampliar a Patrulha Mecanizada agrícolas 1
adquiridas
608 SUBFUNÇÃO: Promoção da Produção Agropecuario
2.025 AÇÃO/ATIVIDADE: Incentivo a Melhoramento Rebanho Leiteiro e gado de corte R$

126.000,00
Produtores
1 Adquirir Sêmen para incentivar o melhoramento genético do rebanho leiteiro e pecuário 442
rurais atendidos
Produtores
2 Adquirir Pedras para Pavimentar Sala de Espera de Estábulos 442
rurais atendidos
606 SUBFUNÇÃO: Extensão Rural
48 PROGRAMA: Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
AÇÃO/PROJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Departamento de

1.013 R$
Agricultura 10.000,00
Materiais
1 Adquirir computadores, tablets,mesas, cadeiras, armários e outros materiais permanentes permanentes 1
adquiridos
Materiais
2 Aquisição de GPS permanentes 1
adquiridos
3 Termómetro unidade 1
Página 20
DIÁRIO OFICIAL
1.286 AÇÃO/PROJETO: Pavimentação nas estradas Gestão de desenvolvimento Econimico Social R$

800.000,00
Materiais
1 Pavimentação das estradas permanentes 1
adquiridos
2 Promover parceria com Itaipu incentivo 1
2.172 AÇÃO/PROJETO: Gestão de desenvolvimento Econimico Social R$

125.000,00
1 Manter a Gestão de desenvolvimento Economico Social gestão 1
2 Promover parceria com Itaipu incentivo 1
2.027 AÇÃO/ATIVIDADE: Programa AgroForte/Juro Zero R$

84.000,00
Produtores
1 Fomentar as atividades agrícolas através do Programa Agroforte/Juro Zero 60
rurais atendidos
2.028 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção do Departamento de Agricultura R$

1.318.500,00
Unidade
1 Manter as atividades da Agricultura administrativa 1
mantida
2 Manter as ações desenvolvidas pela Secretaria Secretaria 1

3 Executar serviços de terraplanagem Hora/máquina 200
4 Incentivar a produção agropecuária Produtor 360
6 Incentivar e apoiar o programa de apoio a aquicultura Produtor 150
Página 21
DIÁRIO OFICIAL
Coleta de lixo, incentivar a educação ambiental, fornecer EPI, em atendimento ao plano Municipal de
7 Plano atendido 1
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
8 Drenagem de Rios Rio Drenado 2
Campanhas
9 Realizar Campanhas atendendo aos Planos Municipais da Secretaria 8
Realizadas
10 Proteção da Saúde Animal animais 200
2.029 AÇÃO/ATIVIDADE: Apoio à Eliminação da Formiga Cortadeira R$

7.350,00
Produtores
1 Apoiar produtores para aquisição de iscas de formiga para produtores rurais 442
rurais atendidos
Produtores
2 Promover palestras/seminários a produtores rurais 442
rurais atendidos
2 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

820.811,03
18 FUNÇÃO: Gestão ambiental
542 SUBFUNÇÃO: Controle ambiental
46 PROGRAMA: Promoção da sustentabilidade ambiental
2.030 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente R$

150.000,00
Unidade
1 Manter as atividades do Departamento de Meio Ambiente administrativa 1
mantida
Famílias
2 Fomentar a coleta seletiva de materiais recicláveis 8
Associadas

542 SUBFUNÇÃO: Controle Ambiental
2.031 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção das Atividades De Coleta do Lixo R$

650.811,03
Unidade
1 Manter as Atividades de Coleta do Lixo administrativa 1
mantida

Página 22
DIÁRIO OFICIAL
AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção e Conservação do Barracão de Triagem do Lixo (atendimento ao

2.021 R$
PGRS) 10.000,00
Adquirir materiais e serviços para manter e conservar o Barracão de Triagem do Lixo em atendimento ao
Barracão
1 plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGRS conforme Decreto Nº 120/2012 de 1
mantido
08/08/2012

2.022 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção do Aterro Sanitário (atendimento ao PGRS) R$

10.000,00
Adquirir materiais e serviços para manter e conservar o aterro sanitário em atendimento ao Municipal de Aterro Sanitário
1 1
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGRS conforme Decreto Nº 120/2012 de 08/08/2012 mantido
3 UNIDADE: DEPARTAMENTO DO UMC- UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO DO INCRA

10.000,00
AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Departamento de UMC- Unidade Municipal de

2.032 R$
Cadastramento do INCRA 10.000,00
Unidade
1 Manter as atividades do Departamento de UMC- Unidade Municipal de Cadastramento do INCRA administrativa 1
mantida
Produtores
2 Realizar cadastramento do INCRA 180
rurais atendidos
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Códig
o
10.238.039,2
5 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
3
1 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 9.516.289,23
12 FUNÇÃO: Educação
361 SUBFUNÇÃO: Ensino Fundamental
49 PROGRAMA: Gestão e Manutenção do Departamento de Educação
1.014 R$
Educação 10.000,00
Materiais
1 Adquirir computadores, impressoras, mesas, cadeiras, armários e outros materiais permanentes permanentes 2
adquiridos
Página 23
DIÁRIO OFICIAL
2.033 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Departamento de Educação R$

1.060.850,00
Unidade
1 Manter as atividades do Departamento de Educação administrativa 1
mantida
3 Adquirir acervos bibliográficos Livros 2000
4 Promover Eventos educacionais: seminários, eventos, amostras pedagógicas, conferências Evento 6
Alunos
5 Incentivar a oferta de cursos pré-vestibular e Enem 420
atendidos
Unidade
6 Manutenção da escola parque 1
mantida
7 Manter os Conselhos de Educação Conselho 3
Incentivar Comemoração Dia das Crianças e Comemoração do Dia do Professor e outras datas conforme
8 Evento 2
calendario
Promover eventos educacionais – Projetos pedagógicos, gincanas, feira do livro com premiações, atividades
9 Evento 15
de leitura, poesia e outros
10 Passeio ciclístico em referência ao feriado de Sete de Setembro com Premiações Evento 1
11 Divulgar os resultados do IDEB Evento 1
12 Manter Programa "Qualidade na Educação" Projeto Mantido 1
2.034 AÇÃO/ATIVIDADE: Indenizações e Restituições Trabalhistas de Pessoal da Educação R$

15.000,00
1 Pagar Indenizações e Restituições Trabalhistas de Pessoal da Educação Rescisões 5
55 PROGRAMA: Escola Informatizada
1.016 AÇÃO/PROJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática para a Escola Municipal R$

10.000,00
Materiais
1 Adquirir computadores, impressoras e equipamentos afins para a Escola Municipal permanentes 5
adquiridos
Materiais
2 Melhoria da rede de cabeamento estruturado (internet e telefonia) permanentes 1
adquiridos
Página 24
DIÁRIO OFICIAL
51 PROGRAMA: Qualidade na Educação
1.017 AÇÃO/PROJETO: Aquisição de Mobiliário para a Escola Municipal R$

10.000,00
Materiais
adquiridos
Materiais
2 Adquirir lousas para salas de aula permanentes 3
adquiridos
50 PROGRAMA: Educação Básica
2.035 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Escola Municipal R$

3.855.924,15
1 Adquirir materiais e serviços para manutenção e conservação do prédio da Escola Municipal Prédio 1
Alunos
2 Manter alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental 420
atendidos
3 Gerenciar e aplicar os recursos provenientes do Salário Educação Escola 1
4 Adquirir acervo bibliográfico Livros 500
5 Capacitar professores – Plano de formação continuada dos professores da rede pública municipal Professor 40
Promover eventos educacionais – Projetos pedagógicos, gincanas, feira do livro, atividades de leitura,
6 Evento 15
poesia e outros
8 Ampliar o número de vagas e contratar servidores Servidor 20
9 Realizar jogos inter escolares Jogo 1
10 Manter biblioteca da Escola Municipal Biblioteca 1
11 Incentivar e manter projetos educativos Projeto 10
Atendimentos
12 Proporcionar atendimento fonoaudiológico fonoaudiológico 80
s
Atendimentos
13 Proporcionar atendimento psicológico 70
psicológicos
Programa
14 Programa: PROERD 1
atendido
15 Avaliação de rendimento escolar Projeto 3
Alunos
16 Manter alunos em Contraturno 150
atendidos
Alunos
17 Manter acompanhamento de nutricionista na alimentação escolar 420
atendidos
alunos
18 Realizar parcerias com empresas em projetos educativos 420
atendidos
Página 25
DIÁRIO OFICIAL
alunos
19 Gerir recursos do Fundeb 70% e Fundeb 30% com manutenção do ensino 420
atendidos
2.036 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção e Conservação da Quadra de Esportes junto a Escola Municipal R$

5.000,00
Adquirir materiais e serviços para manutenção e conservação da Quadra de Esportes junto a Escola Quadra de
1 1
Municipal Esportes
2.039 AÇÃO/ATIVIDADE: Transporte Escolar Municipal R$

1.125.598,93
Alunos
1 Transportar alunos da rede municipal de ensino 600
atendidos
Alunos
2 Transportar alunos de apoio pedagógico e atividades complementares 150
atendidos
Alunos
3 Transportar alunos da rede estadual de ensino 500
atendidos
Alunos
4 Viagem de conhecimento aos alunos da educação básica 300
atendidos
Unidade
5 Manter as atividades do transporte escolar administrativa 1
mantida
6 Capacitar condutores de veículos do transporte escolar Servidor 10
56 PROGRAMA: Alimentação Escolar
2.040 AÇÃO/ATIVIDADE: Alimentação Escolar - Ensino Fundamental R$

104.383,06
Alunos
1 Atender alunos no mínimo 200 dias letivos/ano com merenda escolar no turno e contraturno 450
atendidos
57 PROGRAMA: Distribuição de Uniformes Escolares
2.041 AÇÃO/ATIVIDADE: Aquisição de Uniformes Escolares para Alunos da Escola Municipal R$

60.000,00
uniformes
1 Adquirir uniformes completos e materiais escolares para os alunos da Escola Municipal escolares 420
distribuídos
Página 26
DIÁRIO OFICIAL
364 SUBFUNÇÃO: Ensino Superior
58 PROGRAMA: Apoio ao Ensino Técnico E Superior
2.043 AÇÃO/ATIVIDADE: Transporte Escolar de Alunos de Educação Superior e Ensino Superior R$

510.500,00
Alunos
1 Transportar alunos e ou fornecer auxílio para transporte aos alunos de ensino superior 250
atendidos
365 SUBFUNÇÃO: Educação Infantil
55 PROGRAMA: Escola Informatizada
1.018 AÇÃO/PROJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática para o Centro de Educação Infantil R$

10.000,00
Materiais
1 Adquirir computadores, impressoras, aparelhos de som e projetores multimídia permanentes 10
adquiridos
Materiais
2 Melhoria da rede de cabeamento estruturado (internet e telefonia) permanentes 5
adquiridos
51 PROGRAMA: Qualidade na Educação
1.019 AÇÃO/PROJETO: Aquisição de Mobiliário para o Centro de Educação Infantil R$

20.000,00
Materiais
adquiridos
2.044 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil R$

2.291.833,09
1 Adquirir materiais e serviços para manutenção e conservação do prédio da Educação Infantil Prédio 1
Alunos
2 Manter alunos da educação infantil 350
Atendidos
Alunos
3 Atividades complementares no contraturno escolar 120
Atendidos
4 Gerenciar e manter Escola (Centro de Educação Infantil) Escola 1
Página 27
DIÁRIO OFICIAL
6 Capacitar servidores da Educação Infantil Servidor 40

Alunos
7 Manter acompanhamento de nutricionista na alimentação escolar 350
Atendidos
Alunos
8 Atendimento fonoaudiológico 350
Atendidos
57 PROGRAMA: Distribuição de Uniformes Escolares
2.045 AÇÃO/ATIVIDADE: Aquisição de Uniformes Escolares para Alunos do Centro de Educação Infantil R$
20.000,00
Uniformes
1 Adquirir uniformes e materiais escolares para alunos do Centro de Educação Infantil escolares 350
distribuídos
2.046 AÇÃO/ATIVIDADE: Alimentação Escolar - Pré-Escola R$

29.000,00
Alunos
1 Atender alunos com no minímo 200 dias letivos/ano 150
atendidos
2.047 AÇÃO/ATIVIDADE: Alimentação Escolar - Creche R$

37.000,00
Alunos
1 Atender alunos com no minímo 200 dias letivos/ano com merenda escolar 150
atendidos
366 SUBFUNÇÃO: Educação de Jovens e Adultos
53 PROGRAMA: Valorização do Ensino de Jovens e Adultos
2.048 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção da Educação de Jovens e Adultos R$

12.000,00
Alunos
1 Desenvolver ações para educação de jovens e adultos 40
atendidos
366 SUBFUNÇÃO: Educação de Jovens e Adultos
Página 28
DIÁRIO OFICIAL
2.049 AÇÃO/ATIVIDADE: Alimentação Escolar - EJA (Educação de Jovens e Adultos) R$

2.100,00
Alunos
1 Atender alunos com no minímo 200 dias letivos/ano 40
atendidos
367 SUBFUNÇÃO: Educação Especial
52 PROGRAMA: Valorização do Ensino Especializado
2.050 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção da Educação Especial R$

325.000,00
Alunos
1 Atender alunos do ensino especial 30
atendidos
2 Apoiar entidades de educação especial/Subvenções Sociais Entidade 3
3 Contratar profissionais especializados para atender alunos da Educação Especial Profissional 5
Materiais
4 Adquirir materiais pedagógicos 30
adquiridos
5 Capacitar professores da Educação Especial Servidores 6
367 SUBFUNÇÃO: Educação Especial
2.051 AÇÃO/ATIVIDADE: Alimentação Escolar - AEE (Atendimento Educacional Especializado) R$

2.100,00
Alunos
1 Atender alunos com no minímo 200 dias letivos/ano com merenda escolar 18
atendidos
2 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE CULTURA

353.250,00
13 FUNÇÃO: Cultura
59 PROGRAMA: Promoção da cultura
5.001 AÇÃO/PROJETO: Aquisição de Instrumentos Musicais para as Oficinas de Cultura R$

4.500,00
Instrumento
1 Adquirir instrumentos musicais musical 2
adquirido
6.001 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção das Oficinas Culturais R$

132.000,00
Oficina cultural
1 Criar e manter oficinas culturais 12
mantida
Página 29
DIÁRIO OFICIAL
392 SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural
60 PROGRAMA: Gestão e Manutenção do Departamento de Cultura
1.020 R$
Cultura 5.000,00
Materiais
1 Adquirir Computadores, mesas, cadeiras, armários e outros materiais permanentes permanentes 3
adquiridos
1.021 AÇÃO/PROJETO: Aquisição de Mobiliário para o Centro Cultural R$

21.000,00
Materiais
1 Adquirir cadeiras e mesas para o Centro Cultural permanentes 270
adquiridos
Materiais
2 Adquirir aparelhos de ar condicionado permanentes 5
adquiridos
Materiais
3 Adquirir aparelhos de áudio, vídeo e foto (DVD, televisor, multimídia, aparelho de som, notebook) permanentes 5
adquiridos
4 Adquirir cortina para o palco do Centro Cultural Cortina 1
5 Adquirir cortinas para o Centro Cultural Cortina 5
2.052 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção do Departamento de Cultura R$

105.000,00
Unidade
1 Manter as atividades do Departamento de Cultura administrativa 1
mantida
3 Incentivar, através de feiras e eventos, cantores, artistas e artesãos para divulgação de seus trabalhos Divisão 1
4 Manter o coral de jovens e adultos Coral 1
Materiais
5 Manutenção e conservação de materiais e equipamentos permanentes 50
adquiridos
Pessoas
6 Manter e apoiar os grupos culturais das oficinas de cultura 400
atendidas
Página 30
DIÁRIO OFICIAL
Pessoas
7 Aquisição de Uniforme aos Grupos Culturais 400
atendidas
Pessoas
8 Realizar mostra das oficinas culturais 400
atendidas
Pessoas
9 Realizar encontro de corais 400
atendidas
Unidade
10 Manter a biblioteca publica e o museu municipal administrativa 2
mantida
11 Realizar cantata de Natal evento 1
2.053 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção e Conservação do Centro Cultural R$

15.750,00
1 Adquirir materiais e serviços para manutenção e conservação do Centro Cultural Prédio mantido 1
2.055 AÇÃO/ATIVIDADE: Realização de Evento para Comemoração do Aniversário do Município R$

70.000,00
Evento
1 Realizar evento de comemoração do aniversário do município 1
realizado
3 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

368.500,00
27 FUNÇÃO: Desporto e Lazer
61 PROGRAMA: Esporte e Lazer com Atividade Física
6.002 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção das Oficinas Desportivas R$

20.000,00
Oficina
1 Criar e manter oficinas desportivas esportiva 8
mantida
Pessoas
2 Disponibilizar Transporte para as Atividades Desportivas 100
atendidas

812 SUBFUNÇÃO: Desporto Comunitário
62 PROGRAMA: Gestão e Manutenção das Ações com Esporte, Juventude e Lazer

1.022 R$
Esporte 5.250,00
Página 31
DIÁRIO OFICIAL
Materiais
adquiridos

2.056 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção do Departamento de Esporte R$

317.250,00
Unidade
1 Manter as atividades do Departamento de Esporte e Lazer administrativa 1
mantida
Jogos
2 Realizar jogos educativos e atividades desportivas 22
realizados
Premiações
3 Distribuir premiações desportivas 150
distribuídas
4 Adquirir equipamentos, materiais e instrumentos para o desenvolvimento das modalidades esportivas Material 18
Manter ginásios de esportes, quadras cobertas, quadra de areia, quadra sintética e outros equipamentos
5 Ginásio mantido 4
esportivos
Uniforme
6 Adquirir uniformes para prática de diversos esportes 180
adquirido
Professor
7 Incentivar a formação continuada aos professores da Divisão de Esportes 5
incentivado
8 Incentivar a prática do amadorismo Divisão 1
Campo de
9 Manter e conservar bens em servidão administrativa 1
Futebol
Atividade
10 Promover atividades recreativas 5
promovida
11 Criação Comitê da juventude Comitê criado 1
Projeto
12 Desenvolver Projetos com a Comunidade 5
desenvolvido
Atividade
13 Desenvolver trabalhos com a Pastoral da Juventude 5
desenvolvida
14 Passeio ciclístico em referência ao feriado de Sete de Setembro Evento 1
Atividade
15 Incentivar a participação em eventos esportivos regionais. 5
desenvolvida
Idosos
16 Desenvolver Projetos com a Terceira Idade 100
atendidos
17 Desemvolver projetos de atividad Fisica pessoas 150
18 Desenvolvef atividades Alusivas ao dia do municipio e da criança pessoas 500

Página 32
DIÁRIO OFICIAL
2.057 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção e Conservação do Ginásios de Esportes R$

10.500,00
Ginásio de
1 Adquirir materiais e serviços para manutenção dos Ginásios de Esportes esportes 2
mantido

2.058 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção e Conservação de Bem em Servidão Administrativa R$

5.000,00
Bem em
1 Adquirir materiais e serviços para manutenção e conservação do Campo do Guarani servidão 1
mantido

2.059 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção e Conservação das Academias ao Ar Livre R$

10.500,00
Academia
1 Adquirir materiais e serviços para manter Academias ao Ar Livre 4
mantida
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Códig
o
6 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.875.229,3

0
1 UNIDADE: DAPARTAMENTO DE SAÚDE ADMINISTRATIVO
262.200,00
10 FUNÇÃO: Saúde
301 SUBFUNÇÃO: Atenção Básica
63 PROGRAMA: Gestão Plena da Saúde
AÇÃO/PROJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática e Mobiliario para o Departamento
1.270 R$
Administrativo de Saúde 10.500,00
Materiais
adquiridos
Materiais
adquiridos
10 FUNÇÃO: Saúde
Página 33
DIÁRIO OFICIAL
63 PROGRAMA: Gestão Plena da Saúde
2.061 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde R$

251.700,00
Unidade
1 Manter os serviços administrativos da Secretaria Municipal de Saúde administrativa 1
mantida
2 Gerenciar as Unidades Básicas de Saúde UBS 2
2 UNIDADE: DAPARTAMENTO DE SAÚDE 10.410.329,3

0
10 FUNÇÃO: Saúde
64 PROGRAMA: Saúde com Equidade, Integridade e Universal
AÇÃO/PROJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática para o Núcleo Assistencial de Saúde
1.025 R$
de Jardinópolis 5.250,00
Materiais
adquiridos
10 FUNÇÃO: Saúde
AÇÃO/PROJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática para o Centro Assistencial de Saúde de
1.026 R$
Flor da Serra 5.250,00
Materiais
adquiridos
10 FUNÇÃO: Saúde
1.288 AÇÃO/PROJETO: Construção da Unidade Basica de Saúde R$

300.000,00
1 Construir nova sede da Unidade Básica de Saúde obras 1
10 FUNÇÃO: Saúde
Página 34
DIÁRIO OFICIAL
1.027 AÇÃO/PROJETO: Aquisição de Mobiliário para o Núcleo Assistencial de Saúde de Jardinópolis R$

6.000,00
Materiais
adquiridos
10 FUNÇÃO: Saúde
1.028 AÇÃO/PROJETO: Aquisição de Mobiliário para o Centro Assistencial de Saúde de Flor da Serra R$
6.000,00
Materiais
adquiridos
10 FUNÇÃO: Saúde
2.062 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção e Conservação do Núcleo Assistencial de Saúde de Jardinópolis R$

42.000,00
1 Adquirir materiais e serviços para conservação do prédio Prédio mantido 1
10 FUNÇÃO: Saúde
2.063 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção e Conservação do Centro Assistencial de Saúde de Flor da Serra R$

42.000,00
1 Adquirir materiais e serviços para conservação do prédio Prédio mantido 1
10 FUNÇÃO: Saúde
2.064 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde R$

4.769.474,30
Fundo de saúde
1 Operacionalizar Fundo Municipal de Saúde 1
mantido
2 Gerenciar e manter as unidades de saúde UBS 2
Consulta
3 Promover atendimento médico 19.100
realizadas
Pessoas
4 Promover atendimento odontológico a crianças, adolescentes e idosos 2.000
atendidas
Pessoas
5 Custear exames laboratoriais 4.568
atendidas
Página 35
DIÁRIO OFICIAL
Pessoas
6 Transportar pacientes 7.000
atendidas
7 Realizar acompanhamento pré-natal Mulher 58
Campanha
8 Realizar campanhas preventivas de saúde pública 10
realizadas
9 Capacitar Servidores Servidor 27
Pessoas
10 Promover programas voltados à saúde da população em geral 4.513
atendidas
Fornecer auxílios a procedimentos médicos, laboratoriais, ambulatoriais e hospitalares especializados Procedimento

11 52
conforme parecer social e ciência do Conselho Municipal de Saúde fornecidos
Atendimentos
12 Promover atendimento básico de fisioterapia 6200
realizados
Atendimentos
13 Promover atendimento psicológico, fonoaudióloga 3200
realizados
14 Manter Conselho Municipal de Saúde Conselheiro 24
15 Distribuir produtos fitoterápicos Pessoa 4.513
Pessoas
16 Ampliação do atendimento de reabilitação fisíca- fisioterapia 4.513
atendidas
Pessoas
17 Manutenção e ampliação na realização de exames 4.513
atendidas
Pessoas
18 Manutenção e ampliação da Assitência Farmaceutica-farmacia 4.513
atendidas
19 Valorização do Conselho Municipal de Saude conselheiros 24
Campanha
20 Manutenção e apromoramento no combate das arboviroses 5
realizadas
Atendimentos
21 Manutenção e aperfeiçoamento das especialidades médicas 6.200
realizados
Manutenção da sala de vacinas nas duas unidades de saúde e vacinação dos grups de riscos realizadas Atendimentos
22 4.513
nas residências realizados
Atendimentos
23 Viagens para tratamento de pacientes fora do domicilio 1.000
realizados
Campanha
24 Grupo de apoio a saúde 5
realizadas
Atendimentos
25 Atendimento da Covid 19 e demais doenças ocasionadas SRAG 2.000
realizados
Campanha
26 Promover a prevenção da Covid 19 e demais doenças ocasionadas SRAG 2
realizadas
10 FUNÇÃO: Saúde
2.066 AÇÃO/ATIVIDADE: Aquisição de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção R$

15.000,00
Pessoas
1 Fornecer auxílios para aquisição de próteses, órteses e aparelhos de locomoção 160
atendidas
Página 36
DIÁRIO OFICIAL
10 FUNÇÃO: Saúde
64 PROGRAMA:Saúde com Equidade, Integridade e Universal
2.067 AÇÃO/ATIVIDADE: Programa de Qualificação da Atenção Primária a Saúde - APSUS R$

73.500,00
Programa
1 Adquirir Materiais e Serviços para Manutenção do Programa de Qualidade da Atenção Primária APSUS 1
Atendido
10 FUNÇÃO: Saúde
2.068 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção do Programa Atenção Básica - Produção Ambulatorial R$

40.755,00
Programa
1 Adquirir Materiais e Serviços para Manutenção do Programa Atenção Básica - Produção Ambulatorial 1
Atendido
10 FUNÇÃO: Saúde
2.116 AÇÃO/ATIVIDADE: Aquisição de Medicamentos Consórcio Intergestores Paraná Saúde R$

142.100,00
1 Adquirir Medicamentos para os Municipies Pessoas 4800
10 FUNÇÃO: Saúde
66 PROGRAMA: Financiamento e promoção da atenção primária em saúde
2.070 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção do Programa Saúde da Família R$

869.000,00
Pessoas
1 Promover atendimento médico e atendimento domiciliar 140
atendidas
Encontros
2 Promover palestras e debates com a Comunidade 20
realizados
3 Capacitar e reciclar servidores Servidor 4
4 Atendimento ao Covid e demais doenças ocasionadas SRAG
10 FUNÇÃO: Saúde
2.071 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde R$

604.000,00
Página 37
DIÁRIO OFICIAL
1 Realizar visitas domiciliares Visita 17.000

2 Participar e realizar palestras Servidor 40
3 Realizar cadastro e acompanhamento familiar Visita 17.000
10 FUNÇÃO: Saúde
2.072 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção do Programa Saúde Bucal R$

390.000,00
Procedimentos
1 Promover atendimento odontológico 24.500
realizados
2 Realizar palestras para orientação da população Pessoa 55
10 FUNÇÃO: Saúde
302 SUBFUNÇÃO: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
2.075 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção do Atendimento Hospitalar R$

2.100.000,00
Plantão
1 Manter atendimento hospitalar hospitalar 1
mantido
10 FUNÇÃO: Saúde
2.065 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde R$

1.000.000,00
Consórcio de
1 Manter convênio com o Consórcio Intermunicipal de Saúde 1
saúde mantido
Pacientes
2 Encaminhar pacientes para atendimento médico, realização de exames especializados e cirurgias 5.500
atendidos
3 UNIDADE: DAPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

202.700,00
10 FUNÇÃO: Saúde
305 SUBFUNÇÃO: Vigilância Epidemiológica
64 PROGRAMA: Saúde com equidade, Integridade e Universal
2.077 AÇÃO/ATIVIDADE: Comp. Vigilância Epidemiol. e Ambiental em Saúde R$

202.700,00
Página 38
DIÁRIO OFICIAL
Programa
1 Manter as atividades do programa de vigilância epidemiológica e amb. Em saúde 1
atendido
2 Realizar coleta e análise de água e leite Análises 244
3 Cadastrar e controlar sistemas de abastecimento de água Sistemas 30
Estabelecimento
4 Fiscalizar os estabelecimentos comercias, escolas etc. 70
s fiscalizados
Ações
5 Desenvolver ações educativas relacionadas à vigilância sanitária, epidemiológica e endemias 40
desenvolvidas
6 Realizar campanha de vacinação anti-rábica Vacinas 2.600
7 Realizar visitas domiciliares para atendimento de denúncias Denúncias 350
9 Realizar visitas a pontos estratégicos para combate à dengue e outros insetos Visitas 314
10 Realizar visitas a imóveis para vigilância Visitas 13.284

PIT (Posto de Informação de Triatomíneos): envio de material para identificação de insetos e posterior visita
11 Visitas 2
domiciliar
12 Realizar visitas com bloqueio familiar para controle da dengue e outros insetos Visita 70
13 Manter programa de imunizações (vacinas) para a população Pessoas 4.568
14 Acomp. Pacientes portadores de doenças crônicas e emergentes e reemergentes Pessoas 90
15 Sinap (sistema de notificação de animais peçonhentos): envio de animais peçonhentos para identificação Análises 5
Programa
16 Projeto: Trabalhando a dengue na escola: Não de asas ao mosquito 1
atendido
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

Códig
o
7 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
3.902.955,03
1 UNIDADE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OBRAS
3.049.255,03
15 FUNÇÃO: Urbanismo
71 PROGRAMA: Gestão e Manutenção da Secretaria de Obras e Viação
1.032 AÇÃO/PROJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Secretaria de Obras R$

6.000,00
Materiais
adquiridos
452 SUBFUNÇÃO: Infra-Estrutura Urbana
Página 39
DIÁRIO OFICIAL
68 PROGRAMA: Estradas estruturadas para todos
1.029 AÇÃO/PROJETO: Pavimentação Poliédrica R$

436.661,42
1 Realizar pavimentação poliédrica em vias públicas Km 1
2.078 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Departamento de Obras R$

2.037.003,27
Executar os serviços de limpeza de ruas, calçadas, praças e poda de árvores, conservação de galerias de
1 Bairros 3
águas pluviais
Unidade
2 Manter as atividades do Departamento de Obras administrativa 1
mantida
3 Conservar vias públicas Bairros 3
4 Extrair e aplicar cascalho em estradas vicinais Comunidades 17
5 Executar serviços de coleta de lixo Bairros 3
6 Reconstituição de Pontes Municipais Ponte Municipal 30
7 Realizar serviços de manutenção de estradas vicinais Comunidades 17
8 Manter logradouros públicos Bairros 3
9 Capacitar Servidores Servidor 39
10 Arborizar o município Bairros 3
11 Revitalização das Praças Bairros 3
Produtores
12 Manter o programa de auxílio de horas máquinas 2000
atendidos
Pontos de
13 Construção de Pontos de ônibus no Bairros 4
ônibus
2.079 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção e Conservação de Bens em Servidão Administrativa R$

5.000,00
1 Manter as Praças Municipais Praça mantida 2
25 FUNÇÃO: Energia
752 SUBFUNÇÃO: Energia Elétrica
Página 40
DIÁRIO OFICIAL
73 PROGRAMA: Cidade Iluminada
2.080 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção da Rede de Iluminação Pública R$

300.073,19
Rede de
1 Adquirir materiais e serviços para manutenção da rede de iluminação pública Iluminação 1
mantida
83 PROGRAMA: Construção de Capela Mortuária Municipal
1.299 AÇÃO/PROJETO: Construção de Capela Mortuária R$

264.517,15
1 Construir Capela Mortuária obra 1
2 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE URBANISMO

189.500,00
2.081 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção do Departamento de Urbanismo R$

105.500,00
Unidade
1 Manter as atividades do Departamento de Urbanismo administrativa 1
mantida
3 Arborização e Jardinamento Bairros 3
69 PROGRAMA: Desenvolvimento Urbano
1.031 AÇÃO/PROJETO: Construção de calçadas e passeios R$

21.000,00
1 Construir calçadas e ou passeios nos Bairros do Município Bairro atendido 3
2.026 AÇÃO/PROJETO: Jardinagem R$

63.000,00
1 Executar Jardinagem no Município Município 1
2 Adquirir Materiais e Serviços Para Manter a Jardinagem do Município Município 1
Página 41
DIÁRIO OFICIAL
3 UNIDADE: DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

664.200,00
26 FUNÇÃO: Transporte
782 SUBFUNÇÃO: Transporte Rodoviário
2.082 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção do Departamento Rodoviário R$

660.000,00
Unidade
1 Manter as atividades do Departamento Rodoviário administrativa 1
mantida
26 FUNÇÃO: Transporte
782 SUBFUNÇÃO: Transporte Rodoviário
2.083 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção e Conservação do Barracão de Máquinas R$

4.200,00
Barracão
1 Adquirir materiais e serviços para manutenção do barracão de máquinas 1
mantido
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Códig
o
8 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

1.038.800,00
1 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

1.038.800,00
22 FUNÇÃO: Indústria
661 SUBFUNÇÃO: Promoção Industrial
74 PROGRAMA: Gestão e Manutenção da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo

1.033 R$
Indústria e Comércio 6.000,00
Materiais
adquiridos
23 FUNÇÃO: Comércio e Serviços

691 SUBFUNÇÃO: Promoção Comercial
74 PROGRAMA: Gestão e Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio
2.086 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Departamento de Indústria e Comércio R$

268.800,00
Página 42
DIÁRIO OFICIAL
Unidade
1 Manter as atividades da indústria e comércio administrativa 1
mantida
2 Assessorar a instalação de empresas no município Departamento 1
3 Apoiar as ações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico do Município Conselho 1
Exposição/
4 Apoiar as iniciativas do comércio e a realização de feiras e exposições 1
Feiras
5 Coordenar a realização de Exposição de Produtos Locais Exposição 1
6 Realizar parcerias por meio de convênios com empresas e entidades Departamento 1
Estimular a realização de cursos de capacitação profissionalizante e de conferências ou palestras sobre

7 Departamento 1
temáticas ligadas ao desenvolvimento da Indústria e Comércio

9 Apoiar a realização da Etapa Regional de Cicloturismo Evento 1

75 PROGRAMA: Recupera Serranópolis
2.087 AÇÃO/ATIVIDADE: Programa Juro Zero - Empresas R$

21.000,00
Empresas
1 Manter o Programa Juro Zero conforme Lei Municipal 910/11 30
atendidas

2.088 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção do Centro Empresarial R$

13.000,00
1 Adquirir materiais e serviços para manutenção do Centro Empresarial Prédio mantido 1

2.089 AÇÃO/ATIVIDADE: Realização do Arrancadão de Jericos R$

340.000,00
Evento
1 Realizar o Arrancadão de Jericos 1
realizado
2 Premiação de participantes do Arrancadão de Jericos Participantes 60
3 Premiação em pecúnio por colocação Vencedores 24

Página 43
DIÁRIO OFICIAL
2.090 AÇÃO/ATIVIDADE: Realização de Exposições de Produtos Locais R$

30.000,00
Evento
1 Coordenar a realização de exposições no Município 1
realizado

2.091 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção do Jericódromo R$

30.000,00
Jericodromo
1 Adquirir materiais e serviços para manutenção do jericodromo 1
Mantido
2.092 AÇÃO/ATIVIDADE: Incentivos a Empresas Comerciais e Industriais R$

100.000,00
1 Manter as atividades do Fundo Desenvolvimento Econômico de Serranópolis do Iguaçu Fundo mantido 1
Empresas
2 Apoiar empresas comerciais e industriais do município 30
atendidas
2.094 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção das Decorações Natalinas R$

130.000,00
Espaços
1 Ornamentar Espaços Públicos Para o Natal 1
Ornamentados
1.291 AÇÃO/ATIVIDADE: Revitalização da Área Industrial R$

100.000,00
1 Revitalização da Área Industrial obras 1
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Códig
o
9 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.621.324,00
1 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
880.100,00
Página 44
DIÁRIO OFICIAL
8 FUNÇÃO: Assistência Social

241 SUBFUNÇÃO: Assistência ao Idoso
77 PROGRAMA: Promoção dos Direitos do Idoso
2.097 ATIVIDADE: Realizar Conferências e Fóruns Municipais para Idosos R$

3.000,00
Evento
1 Realizar conferências e fóruns municipais para Idosos 1
realizado
Idosos
2 Campanhas Municipais voltadas aos idosos 600
atendidos

77 PROGRAMA: Promoção dos Direitos do Idoso
ATIVIDADE: Convênio com Instituição de Longa Permanência para Atendimento de Idosos (Proteção
2.101 R$
Social Especial de Alta Complexidade) 15.000,00
Idosos
1 Firmar Convênio com Instituição para idosos 2
atendidos

78 PROGRAMA: Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente
6.003 ATIVIDADE: Realizar Conferências e Fóruns Municipais para Crianças e Adolescentes R$

3.000,00
Evento
1 Realizar conferências e fóruns municipais para crianças e adolescentes 1
realizado
Jovens e
2 Realizar companhas Municipais voltadas a crianças e adolescentes crianças 30
atendidos

6.010 ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar R$

210.000,00
Conselho
1 Manter as atividades do Conselho Tutelar 1
mantido
2 Atender pessoas Conselho 1
Conselheiros
3 Capacitar os Conselheiros para o desempenho de suas funções 5
capacitados
4 Reforma do prédio predio 1

244 SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária
Página 45
DIÁRIO OFICIAL
76 PROGRAMA: Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social

PROJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Secretaria de Assistência
1.037 R$
Social 5.000,00
Materiais
1 Adquirir computadores, mesas, cadeiras, armários e outros materiais permanentes permanentes 2
adquiridos

2.095 ATIVIDADE: Manutenção do Departamento da Secretaria da Assistência Social R$

441.600,00
Unidade
1 Manter o Departamento da Secretaria de Assistência Social administrativa 1
mantida
3 Capacitar servidores Servidores 15

2.098 AÇÃO/ATIVIDADE: Realizar Conferências e Fóruns Municipais para as Mulheres R$

4.000,00
Evento
1 Realizar Conferências e Fóruns Municipais para as Mulheres 2
realizado
2 Realizar companhas voltadas as mulheres mulheres 600

79 PROGRAMA: Rede Socioassitencial
2.103 AÇÃO/ATIVIDADE: Apoio a Clube de Mães de desenvolvimento Comunitário (Proteção Social Basica) R$
5.000,00
clube de mães
1 Apoiar clube de mães 13
atendidas
2 Promover campanhas/eventos comemorativos mães 300

2.177 AÇÃO/ATIVIDADE: Manut. Das atividades de divisão de Administração e vigilância Sanitária R$

40.000,00
Página 46
DIÁRIO OFICIAL
Unidade
1 Manter da divisão de administração e vigilância Sanitária administrativa 1
mantida

2.178 AÇÃO/ATIVIDADE: Manut. Das atividades de divisão de Coordenação, Proteção Especial (PSE) R$
37.900,00
Unidade
1 Manter da divisão das atividades de divisão de coordenação, Proteção Especial (PSE) administrativa 1
mantida

2.166 AÇÃO/ATIVIDADE: Manut. Das atividades do Cras R$

40.000,00
Unidade
1 Manter as atividades do CRAS administrativa 1
mantida

2.175 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção do PAB-Auxilio Brasil e Cadastro Único R$

33.600,00
Unidade
1 Manter as atividades PAB-Auxilio Brasil e Cadastro Único administrativa 1
mantida

2.180 AÇÃO/ATIVIDADE: Manut. Do Consórcio Inter. Assistencia Social do Oeste do Paraná (CIASOP) R$
42.000,00
Página 47
DIÁRIO OFICIAL
1 Manter as atividades do (CIASOP) consórico 1
2 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

116.250,00
2.179 AÇÃO/ATIVIDADE: Manut. Das atividades da Divisão coordenação dos Idosos R$

116.250,00
Unidade
1 Manter as atividades da divisão de coordenação dos Idosos administrativa 1
mantida
idosos
2 Manutenção das Atividades do Centro de Convivência dos Idosos - CCI (Proteção Social Básica) 600
atendidos
3 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

622.874,00
6.005 ATIVIDADE: Medidas Sócio-Educativas - PSC e PLA - SINASE (Proteção Social Especial) R$
2.300,00
Adolescente
1 Manter atividades sócio-educativas 15
atendidos

ATIVIDADE: Convênio com Rede Sócio-Assistencial (Proteção Social Especial de Alta
6.006 R$
Complexidade) 265.000,00
Pessoas
1 Manter Programa Abrigamento para crianças, adolescentes 10
atendidas
Pessoas
2 Manter Progrema de Família Acolhedora 10
atendidas

6.007 ATIVIDADE: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI - FNAS (Proteção Social Especial) R$
2.000,00
Adolescentes
1 Manter o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI 25
atendidos
Página 48
DIÁRIO OFICIAL

6.008 ATIVIDADE: Programa Leite das Crianças (Proteção Social Básica) R$

1.000,00
Crianças
1 Cadastrar e acompanhar as famílias - programa do leite das crianças - Estadual 120
atendidas

2.104 ATIVIDADE: Manutenção do Programa IGD-SUAS (Proteção Social Básica) R$

10.500,00
Unidade
1 Aprimorar a gestão da Assistência Social 1
mantida
3 Capacitar conselheiros conselheiro 12
ATIVIDADE: Manutenção do Programa de Atenção Integral à Família PAIF-FNAS - CRAS (Proteção

2.105 R$
Social Básica) E do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 260.074,00
Desenvolver atividades de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e inclusão das famílias nas Famílias
1 500
políticas de assistência social atendidas
Laboratório
3 Manter o funcionamento do laboratório de informática 1
mantido
Programa
4 Manter o projeto de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - scfv 1
Atendido
Pessoas
5 Desenvolver atividades lúdicas, psico-pedagógicas e de orientações sobre direitos e deveres 220
atendidas
6 Pagamento de Servidores do CRAS Servidor 7
Pessoas
7 Manter oficinas culturais e educativas 180
atendidas
Pessoas
8 Manter desenvolvimento do PAIF-atendimento e acompanhamento 200
atendidas

79 PROGRAMA: Rede Socioassistenciais
2.106 ATIVIDADE: Benefícios Eventuais (Proteção Social Básica) R$

82.000,00
Pessoas
1 Fornecer auxílio funeral 6
atendidas
Pessoas
2 Fornecer auxílio natalidade 10
atendidas
Página 49
DIÁRIO OFICIAL
Pessoas
3 Fornecer auxílio alimentação 6
atendidas
Pessoas
4 Fornecer auxílio documentação 30
atendidas
4 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.100,00
243 SUBFUNÇÃO: Assistência à Criança e ao Adolescente
6.009 ATIVIDADE: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente R$

2.100,00
Fundo Municipal
1 Gerir os recursos provenientes do FMIA 1
mantido
ÓRGÃO: 10 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Códig
o
10 ÓRGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
3.164.642,68
1 UNIDADE: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
3.164.642,68
9 FUNÇÃO: Previdência Social
271 SUBFUNÇÃO: Previdência Básica
81 PROGRAMA: Encargos Gerais
2.107 AÇÃO/ATIVIDADE: Contribuição à Previdência Social R$

1.430.000,00
Município
1 Efetuar o pagamento dos valores devidos à previdência social – INSS 1
atendido
2.108 AÇÃO/ATIVIDADE: Indenizações e Restituições Trabalhistas R$

165.000,00
1 Pagar Indenizações e Restituições Trabalhistas Rescisões 15
28 FUNÇÃO: Encargos Especiais

843 SUBFUNÇÃO: Serviço da Dívida Interna
OO PROGRAMA: Operações Especiais
0.001 AÇÃO/ATIVIDADE: Amortização e Encargos da Dívida Contratada R$

666.937,73
Dívidas
1 Atender compromissos com juros e principal da dívida contratada 4
contratadas
Página 50
DIÁRIO OFICIAL

846 SUBFUNÇÃO: Outros Encargos Especiais
2.109 AÇÃO/ATIVIDADE: Encargos com Pensionistas e Aposentados R$

40.000,00
Aposentados
1 Atender encargos com pensionistas e aposentados 2
atendidos

2.110 AÇÃO/ATIVIDADE: Contribuição ao Pasep R$

265.000,00
Município
1 Efetuar o pagamento da contribuição ao PASEP 1
atendido

2.111 AÇÃO/ATIVIDADE: Sentenças Judiciais R$

174.559,95
Sentença
1 Quitar Sentenças judiciais 1
cumprida
99 FUNÇÃO: Reserva de Contingência

999 SUBFUNÇÃO: Reserva de Contingência
999 PROGRAMA: Reserva de Contingência
9.999 ATIVIDADE: Reserva Contingência R$

423.145,00
Reserva
1 Reserva para atender despesas imprevistas 1
mantida
TOTAL 42.314.500,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Receitas Correntes 50.043.918,22

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Receitas Correntes - Renúncia -43.078,01
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Receitas Correntes - Descontos Concedidos -87.041,02
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Receitas Correntes - Deduções FUNDEB -7.847.417,59
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 3.298.895,18
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Renúncia -43.078,01
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Descontos Concedidos -85.896,89
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos 2.672.805,47
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos - Renúncia -42.958,01
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos - Descontos Concedidos -85.796,89
Página 51
DIÁRIO OFICIAL
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre o Patrimônio 1.124.484,50

1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre o Patrimônio - Renúncia -42.958,01
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre o Patrimônio - Descontos Concedidos -85.796,89
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 809.484,50
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Renúncia -17.390,81
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Descontos Concedidos -85.269,83
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 682.257,48
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Renúncia -17.390,81
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Descontos Concedidos -85.269,83
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 2.500,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 95.727,02
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 29.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 315.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00. -25.567,20
Renúncia
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00. -527,06
Descontos Concedidos
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00. 315.000,00
Princip
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00. -25.567,20
Princip - Renúncia
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00. -527,06
Princip - Descontos Concedidos
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.000.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1.000.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 1.000.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.000.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo 1.000.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 548.320,97
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre Serviços 548.320,97
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 548.320,97
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 542.529,08
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 2.300,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 2.100,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.391,89
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Taxas 458.563,03
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Taxas - Renúncia -120,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Taxas - Descontos Concedidos -100,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 196.200,41
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Renúncia -120,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 196.200,41
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Renúncia -120,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 174.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Renúncia -120,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 700,41
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 14.300,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 7.200,00
Página 52
DIÁRIO OFICIAL
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços 262.362,62

1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos -100,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 262.362,62
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Descontos Concedidos -100,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 254.400,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal - Descontos Concedidos -100,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros 147,46
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 6.316,03
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.499,13
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Contribuição de Melhoria 167.526,68
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Contribuição de Melhoria 167.526,68
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 167.526,68
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal 140.626,68
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00.00.00. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros 26.900,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Contribuições 298.699,32
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Contribuições - Descontos Concedidos -1.144,13
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 298.699,32
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos -1.144,13
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 286.569,90
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - Descontos Concedidos -1.144,13
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros 1.181,42
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa 8.268,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.680,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Receita Patrimonial 37.018,75
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 2.200,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 2.200,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 2.200,00
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00. 2.200,00
Principal
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Valores Mobiliários 34.818,75
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Juros e Correções Monetárias 34.818,75
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários 34.818,75
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 34.818,75
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00. DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA 3.926,78
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00.00. Rendimentos Apl. Fin. C/c BB 14985-3 2.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00.00. Rendimentos FMS 1.351,67
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00.00.00. Rendimentos APSUS - Prog. Qualif. At. Prim. Saúde 275,11
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00. Rec. Rendimentos Aplic. Financ. FUNDEB 60% 1.050,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00. Rec. Rendimentos Aplic. Financ. Educação 10% 1.050,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00. Rec. Rendimentos Rec. 25% Educação 909,47
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DIÁRIO OFICIAL
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00. Rec. Rendimentos Aplic. Financ. FNDE - Salário Educação 200,00

1.3.2.1.01.0.1.02.05.00.00.00. Rec. Rendimentos FNDE-Pnate Federal 811,00
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00.00.00. Rec. Rendimentos FNDE-Pnate Estadual 110,00
1.3.2.1.01.0.1.02.07.00.00.00. Rec. Rendimentos BB 43576-7 - Merenda Escolar 233,47
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00. R. Rend. BB 44801-X 692,84
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00.00.00. R. Rend. BB 44803-6 267,15
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00.00.00. R. Rend. BB 44807-9 900,00
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00.00.00. Rec. Rendimentos Alienação de Bens 1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00.00.00. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinculados Royalties 100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00.00.00. Rendimentos Comp. Financ. Rec. Minerais 147,46
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00.00.00. Rendimentos Aplic. Financ. Fundo Especial 3.182,58
1.3.2.1.01.0.1.04.05.00.00.00. Rec. Rendimentos Iluminação Pública 2.518,00
1.3.2.1.01.0.1.04.06.00.00.00. Rec. Rendimentos Taxas - Exercício Poder de Polícia 450,00
1.3.2.1.01.0.1.04.07.00.00.00. Rec. Rendimentos Taxas - Prestação de Serviços 1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.04.08.00.00.00. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. CIDE 150,00
1.3.2.1.01.0.1.04.09.00.00.00. Rec. Remuneração de deposito bancário de rec. vinc da cide lei 10866/04 100,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00. Remuneração de Deposito de Poupança 2.080,00
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00.00.00. Remuneração de Deposito de Poupança 400,00
1.3.2.1.01.0.1.05.02.00.00.00. Remuneração de Depósitos de Poupança - Câmara Municipal 1.680,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00. Rendimentos Aplicação Financeira - FPM 13.640,00
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00.00.00. Rendimentos Aplicação Financeira - FPM 3.710,00
1.3.2.1.01.0.1.06.02.00.00.00. Rendimentos Aplicação Financeira - ICMS 3.900,00
1.3.2.1.01.0.1.06.03.00.00.00. Rendimentos Aplicação Financeira - Fundo Exportação 950,00
1.3.2.1.01.0.1.06.04.00.00.00. Rendimentos Aplicação Financeira Receita CEX 40,00
1.3.2.1.01.0.1.06.05.00.00.00. Rendimentos ICMS Desoneração 60,00
1.3.2.1.01.0.1.06.06.00.00.00. Rendimentos Receita ITR 290,00
1.3.2.1.01.0.1.06.07.00.00.00. Rendimentos Receita IPVA 1.700,00
1.3.2.1.01.0.1.06.08.00.00.00. Rendimentos Aplic. Financ. CEF 13-0 30,00
1.3.2.1.01.0.1.06.09.00.00.00. Rendimentos Aplic. Financ. SNA. c/c 27748-7 700,00
1.3.2.1.01.0.1.06.10.00.00.00. Rendimentos CEF 13-0 120,00
1.3.2.1.01.0.1.06.11.00.00.00. Rendimentos FMS-Livre 30,00
1.3.2.1.01.0.1.06.12.00.00.00. Rendimentos BB 37326-5 Comp. Previdenciária 25,00
1.3.2.1.01.0.1.06.13.00.00.00. Rendimentos C/C 40032-7 1.460,00
1.3.2.1.01.0.1.06.14.00.00.00. Rendimentos FUMDESI BB 40145-5 530,00
1.3.2.1.01.0.1.06.15.00.00.00. Rendimentos BB 39549-8 60,00
1.3.2.1.01.0.1.06.16.00.00.00. Rendimentos CEF 114-4 35,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Receita de Serviços 36.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 36.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 6.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 30.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 30.000,00
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DIÁRIO OFICIAL
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências Correntes 46.359.322,09

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências Correntes - Deduções FUNDEB -7.847.417,59
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências da União e de suas Entidades 19.044.226,92
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências da União e de suas Entidades - Deduções FUNDEB -3.149.083,56
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 17.065.768,44
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União - Deduções FUNDEB -3.149.083,56
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 16.978.068,44
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Deduções FUNDEB -3.131.543,56
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 15.657.717,82
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções FUNDEB -3.131.543,56
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15.657.717,82
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Deduções FUNDEB -3.131.543,56
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro 682.500,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro -
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00. 682.500,00
Principal
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 637.850,62
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 637.850,62
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 87.700,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções FUNDEB -17.540,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 87.700,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Deduções FUNDEB -17.540,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 170.300,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 2.300,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 2.300,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 168.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP 168.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal 168.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS 1.288.508,89
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00. 1.176.044,88
de Manut
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00. 1.105.579,72
Atenção P
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00. 1.105.579,72
Atenção P
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00. PAB-Agente Comunitário de Saúde 360.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00. PAB-Incentivo Financeiro da APS-Capitação Ponderada 556.500,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00. PAB-Incentivo Financeiro da APS Desempenho 91.315,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00. PAB-Incentivo para Ações Estratégicas 69.450,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00. PAB- Programa de Informatização da APS 28.314,72
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00. 70.465,16
Vigilânci
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00. 70.465,16
Vigilânci
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00. Vigilancia em Saúde-Agentes de Endemias 43.887,80
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00. Vigilanica em Saúde-Despesas Diversas 12.420,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00. Vigilancia em Saúde-Ações de Vigilancia Sanitária 14.157,36
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00.00. 112.464,01
de Estru
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DIÁRIO OFICIAL
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -

1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00.00. 112.464,01
Atenção
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00. 112.464,01
Atenção
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00.00.00. BL GBF FNAS 0,00
1.7.1.3.51.1.1.02.00.00.00.00. BL GSUAS FNAS 9.464,01
1.7.1.3.51.1.1.03.00.00.00.00. BL PSB FNAS 103.000,00
1.7.1.3.51.1.1.04.00.00.00.00. IGDF-PAB- Auxilo Brasil 33.600,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE 330.649,59
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00. Transferências do Salário-Educação 214.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00. Transferências do Salário-Educação - Principal 214.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE 72.649,59
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal 72.649,59
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE 44.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE -
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00. 44.000,00
Principal
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT - Principal 5.643,92
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAF - Principal 4.677,07
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00. Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 189.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00. Transferência Especial da União 189.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00. Transferência Especial da União - Principal 189.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00.00. Lei Complementar 176/2020 189.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 27.315.095,17
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções FUNDEB -4.698.334,03
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 23.503.220,17
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal - Deduções FUNDEB -4.698.334,03
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do ICMS 21.784.492,84
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do ICMS - Deduções FUNDEB -4.356.898,57
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do ICMS - Principal 21.784.492,84
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções FUNDEB -4.356.898,57
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPVA 1.440.540,65
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPVA - Deduções FUNDEB -288.108,13
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPVA - Principal 1.440.540,65
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções FUNDEB -288.108,13
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPI - Municípios 266.636,68
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções FUNDEB -53.327,33
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 266.636,68
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções FUNDEB -53.327,33
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 11.550,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 11.550,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 4.620,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00.00. Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 4.620,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00. Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 4.620,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 3.807.255,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde SUS 114.255,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00.00.00. Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal 114.255,00
Página 56
DIÁRIO OFICIAL
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00.00.00. Programa Atenção Básica - Produção Ambulatorial 7.615,00

1.7.2.4.50.0.1.02.00.00.00.00. Programa Qualificação Atenção Primária Saúde APSUS 80.620,00
1.7.2.4.50.0.1.03.00.00.00.00. VIGIASUS Custeio 4.680,00
1.7.2.4.50.0.1.04.00.00.00.00. Vigilancia Epidemiológica Estadual Dengue -Custeio 21.340,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 3.693.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 3.693.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 228.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00.00.00. 3.465.000,00
Valoriza
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Outras Receitas Correntes 13.982,88
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 13.982,88
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Restituições 13.982,88
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00. Outras Restituições 13.982,88
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00. Outras Restituições - Principal 13.982,88
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00. Restituições por pagamentos indevidos - Principal 6.890,63
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00. Desc. Serv. Pagto a Maior 5.500,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00. Restituições Ligações Telefônicas 22,20
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00.00.00. Restituição Correio 0,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00.00.00. Retenções Folha de Pagamento Falta Injustificada 0,00
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00.00.00. Restituição Custas Judiciais 1.139,97
1.9.2.2.99.0.1.08.00.00.00.00. Desconto dano ao erário 0,00
1.9.2.2.99.0.1.09.00.00.00.00. Rest. Multas de Trânsito 430,08
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Receitas de Capital 204.197,41
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Alienação de Bens 181.561,42
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Alienação de Bens Móveis 181.561,42
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00. Alienação de Bens Móveis e Semoventes 181.561,42
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00. Alienação de Bens Móveis e Semoventes 181.561,42
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 181.561,42
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Amortização de Empréstimos 22.635,99
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00. Amortização de Empréstimos Contratuais 22.635,99
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00.00.00. Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal 22.635,99
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00.00.00. Amortização Empréstimos FUMDESI 21.635,99
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00.00.00. Juros Empréstimos FUMDESI 1.000,00
Total : 42.314.500,00
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.
Ivo Roberti
Prefeito
Página 57
DIÁRIO OFICIAL
A SEGUINTE,
L E I:
dotações abaixo discriminadas no valor de até R$ 479.500,00 (quatrocentos e setenta e nove mil e quinhentos reais).
Suplementação
03.000.00.000.0000.0.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.001.20.606.0048.2.028 Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura
04.002.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
04.002.18.542.0046.2.031 Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo
05.002.13.392.0060.2.053 Manutenção e Conservação do Centro de Cultura
Receita
Receita 1.7.1.1.51.11.00.000000 Fonte 1000 479.500,00
IVO ROBERTI
Prefeito
A SEGUINTE,
L E I:
dotações abaixo discriminadas no valor de até R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Suplementação
Página 58
DIÁRIO OFICIAL
Receita
Receita 1.7.1.1.51.11.00.000000 Fonte 0303 70.000,00
2098 (Lei Orçamentária Anual para 2022) de 08 de dezembro de 2021 com a Lei 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentár ias para 2022) de 24 de junho de
IVO ROBERTI
Prefeito
A SEGUINTE,
L E I:
dotações abaixo discriminadas no valor de até R$ 171.465,00 (cento e setenta e um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais).
Suplementação
Suplementação
04.001.20.606.0048.2.172 Gestão de Desenvolvimento Econômico Social
Receita
Receita 2.4.5.1.01.01.01.000000 Fonte 1000 171.465,00
IVO ROBERTI
Prefeito
A SEGUINTE,
Página 59
DIÁRIO OFICIAL
L E I:
dotações abaixo discriminadas no valor de até R$ 156.000,00 (cento e cinqüenta e seis mil reais).
Suplementação
04.001.20.606.0048.1.307 Escoamento Pluvial
466-4.4.90.51.00.00.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 156.000,00
Receita
Receita 2.4.5.1.01.01.01.000000 Fonte 1000 156.000,00
Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a equiparar os valores das ações, as metas e prioridades da Administraç ão constantes na Lei
IVO ROBERTI
Prefeito
A SEGUINTE,
L E I:
dotações abaixo discriminadas no valor de até R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais).
Suplementação
04.001.20.606.0048.1.308 Construção de Cisterna anexo ao Barracão
Receita
Receita 2.4.5.1.01.01.01.000000 Fonte 1000 74.000,00
Página 60
DIÁRIO OFICIAL
IVO ROBERTI
Prefeito
A SEGUINTE,
L E I:
dotações abaixo discriminadas no valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Suplementação
09.001.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.001.08.244.0076.2.095 Manutenção da Secretaria de Assistência Social
Redução
380-3.3.90.31.00.00 00000 PREMIAÇÕES CUTURAIS, ARTISITICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
IVO ROBERTI
Prefeito
A SEGUINTE,
L E I:
dotações abaixo discriminadas no valor de até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais).
Suplementação
04.001.20.606.0048.1.309 Construção de Cercado na UVR
Receita
Página 61
DIÁRIO OFICIAL
Receita 2.4.5.1.01.01.01.000000 Fonte 1000 150.000,00

IVO ROBERTI
Prefeito
A SEGUINTE,
L E I:
dotações abaixo discriminadas no valor de até R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).
Suplementação
05.001.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.001.12.361.0050.2.035 Manutenção das Atividades da Escola Municipal
094-3.1.90.11.00.00 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 310.000,00
Redução
05.001.12.365.0050.2.044 Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil
IVO ROBERTI
Prefeito
A SEGUINTE,
L E I:
Página 62
DIÁRIO OFICIAL
dotações abaixo discriminadas no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Suplementação
Receita
Receita 1.7.1.1.51.11.00.000000 Fonte 0103 100.000,00
IVO ROBERTI
Prefeito
A SEGUINTE,
L E I:
dotações abaixo discriminadas no valor de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Suplementação
06.002.10.301.0066.2.072 Manutenção do Programa Saúde Bucal
Receita
Receita 1.7.1.1.51.11.00.000000 Fonte 0303 60.000,00
IVO ROBERTI
Prefeito
Página 63
DIÁRIO OFICIAL
A SEGUINTE,
L E I:
dotações abaixo discriminadas no valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Suplementação
Receita
Receita 1.7.5.1.50.01.00.000000 Fonte 0101 200.000,00
IVO ROBERTI
Prefeito
A SEGUINTE,
L E I:
dotações abaixo discriminadas no valor de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Suplementação
04.002.18.542.0046.2.030 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
05.001.12.361.0049.2.033 Manutenção das Atividades do Departamento de Educação
Página 64
DIÁRIO OFICIAL

06.001.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE ADMINISTRAÇÃO
06.001.10.301.0063.2.061 Manutenção do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde
Receita
Receita 1.3.2.1.01.01.06.010000 Fonte 1000 40.000,00
Receita 1.3.2.1.01.01.06.020000 Fonte 1000 250.000,00
Receita 1.3.2.1.01.01.06.030000 Fonte 1000 20.000,00
Receita 1.3.2.1.01.01.06.050000 Fonte 1000 25.000,00
Receita 1.3.2.1.01.01.06.060000 Fonte 1000 10.000,00
Receita 1.3.2.1.01.01.06.070000 Fonte 1000 80.000,00
Receita 1.3.2.1.01.01.06.080000 Fonte 1000 17.000,00
Receita 1.3.2.1.01.01.06.090000 Fonte 1000 14.000,00
Receita 1.3.2.1.01.01.06.130000 Fonte 1000 21.000,00
Receita 1.3.2.1.01.01.06.170000 Fonte 1000 23.000,00
IVO ROBERTI
Prefeito
DISPÕE SOBRE O ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE
SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A SEGUINTE,
L E I:
Art. 1º - Fica concedido Abono único, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), aos servidores públicos estatutários e comissionados da
Câmara Municipal de Serranópolis do Iguaçu, como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições.
Art. 2º - O abono será concedido em duas parcelas, via folha de pagamento, no mês de novembro e dezembro de 2022 e:
I - Não possui natureza salarial;
II - Não se incorporará aos vencimentos dos servidores, nem servirão de base para qualquer fim ou efeito, inclusive décimo terceiro salário e
no cálculo do terço de férias;
III - Sobre o valor do abono não incidirão os descontos previdenciários.
Página 65
DIÁRIO OFICIAL
Art. 3º - O abono estabelecido nesta lei será concedido aos servidores ativos em efetivo exercício no mês de concessão.
Art. 4º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias previstas no orçamento, que serão
suplementadas, caso necessário.
IVO ROBERTI
Prefeito
DECRETO Nº 461/2022
11/11/2022
HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) 13/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;
Considerando a necessidade de contratação de mão de obra temporária, de excepcional interesse públic o, para preenchimento de vagas
nas Secretarias Municipais;
Considerando que o preenchimento das vagas requer a realização de Processo Seletivo Simplificado, conforme disposição do Art. 37, Inciso
IX da Constituição Federal do Brasil e conforme Leis Municipais n° 1595 de 05 de junho de 2018 e suas alterações, na Lei nº 1777 de 24 de maio de
2019 e suas alterações, e na Lei nº 1638 de 19 de setembro de 2018 e suas alterações,
RESOLVE
Art. 1º - Homologar o resultado final de prova de títulos do PSS – Processo Seletivo Simplificado 13/2022, Decreto nº 440/2022, de 20 de
outubro de 2022, e conforme EDITAL DE RESULTADO FINAL Nº 13.04/2022, de 10 de novembro de 2022, publicado no DIOE – Diário Oficial
Eletrônico, edição nº 2691, do dia 10 de novembro de 2022, que faz parte integrante deste decreto. Homologa o Resultado para os empregos públicos
de: AUXILIAR DE ENFERMAGEM e MÉDICO DA FAMÍLIA.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
11/11/2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DAS
QUE LHE FORAM CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2098/2021, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021, RESOLVE,
DECRETAR:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, para o corrente exercício financeiro, um Crédito Adicional Suplementar, no valor de
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação
Página 66
DIÁRIO OFICIAL

05.002.13.392.0060.2.052 Manutenção do Departamento de Cultura
158-3.3.90.39.00.00 00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
08.000.00.000.0000.0.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
08.001.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
08.001.23.691.0074.2.086 Manutenção das Atividades do Dep. de Indústria, Comércio e turismo
Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recurso os resultantes de Anulação parcial ou total de Dotações
Redução
05.002.13.392.0060.2.055 Realização de Evento para comemoração do Aniversário do Município
07.001.15.451.0068.1.029 Pavimentação Poliédrica
242-4.4.90.51.00.00 00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
Art. 3º - Ficam equiparados os valores das ações, as metas e prioridades da Administração constantes na Lei 2098 (Lei Orçamentária Anual
para 2022) de 08 de dezembro de 2021 com a Lei 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022) de 24 de junho de 2021 e com a Lei 2078 de 25
de novembro de 2021 (Plano plurianual 2022-2025) para o exercício financeiro de 2022.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
QUE LHE FORAM CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2281/2022, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022, RESOLVE,
DECRETAR:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, para o corrente exercício financeiro, um Crédito Adicional Especial, no valor de R$
7.776,26 (sete mil setecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação
Art. 2º- Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso os resultantes de Anulação parcial ou total de Dotações
Redução
Página 67
DIÁRIO OFICIAL

423-3.3.90.14.00.00 00940 DIÁRIAS – CIVIL 1.476,26
424-3.3.90.30.00.00 00940 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
426-3.3.90.36.00.00 00940 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 400,00
427-3.3.90.39.00.00 00940 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.900,00
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
DECRETAR:
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação
03.000.00.000.0000.0.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
026-3.3.90.40.00.00 00000 SERVIÇOS DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA 88.000,00
04.001.20.606.0048.2.028 Manutenção do Departamento de Agricultura
053-3.3.90.30.00.00 00000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000.00
Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso Excesso de Arrecadação, de acordo com o Artigo 43, § 1º,
Receita
Receita 1.7.2.1.50.01.00.000000 Fonte 0518 600.000,00
Página 68
DIÁRIO OFICIAL
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
DECRETAR:
R$ 11.238,13 (onze mil duzentos e trinta e oito reais e treze centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação
Vínculos SCFV
Redução
Vínculos SCFV
397-3.3.90.14.00.00 00934 DIÁRIAS – CIVIL 3.238,13
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
Página 69
DIÁRIO OFICIAL
DECRETAR:
R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação
05.002.13.392.0060.1.020 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Departamento de Cultura
Receita
Receita 1.7.2.1.50.01.00.000000 Fonte 0518 225.000,00
Art. 3º - Ficam equiparados os valores das ações, as metas e prioridades da Administração constantes na L ei 2098 (Lei Orçamentária Anual
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
DECRETAR:
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação
Receita
Receita 1.7.2.1.50.01.00.000000 Fonte 0303 200.000,00
Página 70
DIÁRIO OFICIAL
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
DECRETAR:
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação
06.002.10.302.0064.2.075 Manutenção do Atendimento Hospitalar
Receita
Receita 1.7.1.1.51.11.00.000000 Fonte 1000 400.000,00
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
DECRETAR:
R$ 479.500,00 (quatrocentos e setenta e nove mil e quinhentos reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação
Página 71
DIÁRIO OFICIAL

04.001.20.606.0048.2.028 Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura
04.002.18.542.0046.2.031 Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo
05.002.13.392.0060.2.053 Manutenção e Conservação do Centro de Cultura
Receita
Receita 1.7.1.1.51.11.00.000000 Fonte 1000 479.500,00
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
DECRETAR:
R$ 70.000,00 (setenta mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação
Receita
Receita 1.7.1.1.51.11.00.000000 Fonte 0303 70.000,00
Página 72
DIÁRIO OFICIAL
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
DECRETAR:
R$ 171.465,00 (cento e setenta e um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
04.001.20.606.0048.2.172 Gestão de Desenvolvimento Econômico Social
Receita
Receita 2.4.5.1.01.01.01.000000 Fonte 1000 171.465,00
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
Página 73
DIÁRIO OFICIAL
DECRETAR:
156.000,00 (cento e cinqüenta e seis mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação
04.001.20.606.0048.1.307 Escoamento Pluvial
Receita
Receita 2.4.5.1.01.01.01.000000 Fonte 1000 156.000,00
Art. 3º - Ficam equiparados os valores das ações, as metas e prioridades da Administração constantes na Lei 2098 (Lei Orçament ária Anual
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
DECRETAR:
74.000,00 (setenta e quatro mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação
04.001.20.606.0048.1.308 Construção de Cisterna anexo ao Barracão
Receita
Receita 2.4.5.1.01.01.01.000000 Fonte 1000 74.000,00
Página 74
DIÁRIO OFICIAL
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
DECRETAR:
10.000,00 (dez mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação
Redução
380-3.3.90.31.00.00 00000 PREMIAÇÕES CUTURAIS, ARTISITICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
DECRETAR:
Página 75
DIÁRIO OFICIAL
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação
04.001.20.606.0048.1.309 Construção de Cercado na UVR
Receita
Receita 2.4.5.1.01.01.01.000000 Fonte 1000 150.000,00
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
DECRETAR:
310.000,00 (trezentos e dez mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação
Redução
Art. 3º - Ficam equiparados os valores das ações, as metas e prioridades da Administração constantes na Lei 2098 (Lei Orçamentária A nual
Página 76
DIÁRIO OFICIAL
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
DECRETAR:
R$ 100.000,00 (cem mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação
Receita
Receita 1.7.1.1.51.11.00.000000 Fonte 0103 100.000,00
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
DECRETAR:
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação
Página 77
DIÁRIO OFICIAL

06.002.10.301.0066.2.072 Manutenção do Programa Saúde Bucal
Receita
Receita 1.7.1.1.51.11.00.000000 Fonte 0303 60.000,00
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
DECRETAR:
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação
Receita
Receita 1.7.5.1.50.01.00.000000 Fonte 0101 200.000,00
Página 78
DIÁRIO OFICIAL
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
DECRETAR:
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação
04.002.18.542.0046.2.030 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
06.001.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE ADMINISTRAÇÃO
06.001.10.301.0063.2.061 Manutenção do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde
Receita
Receita 1.3.2.1.01.01.06.010000 Fonte 1000 40.000,00
Receita 1.3.2.1.01.01.06.020000 Fonte 1000 250.000,00
Receita 1.3.2.1.01.01.06.030000 Fonte 1000 20.000,00
Receita 1.3.2.1.01.01.06.050000 Fonte 1000 25.000,00
Receita 1.3.2.1.01.01.06.060000 Fonte 1000 10.000,00
Receita 1.3.2.1.01.01.06.070000 Fonte 1000 80.000,00
Receita 1.3.2.1.01.01.06.080000 Fonte 1000 17.000,00
Receita 1.3.2.1.01.01.06.090000 Fonte 1000 14.000,00
Receita 1.3.2.1.01.01.06.130000 Fonte 1000 21.000,00
Receita 1.3.2.1.01.01.06.170000 Fonte 1000 23.000,00
Página 79
DIÁRIO OFICIAL
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
PORTARIA Nº 1725/2022
10/11/2022
CONCEDE AJUDA DE CUSTO
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ajuda de custo ao servidor municipal abaixo denominado, com base na Lei Municipal nº 12/05, renumerada para Lei nº
421, de 15 de março de 2005, alterada pela Lei Municipal nº 599, de 17 de outubro de 2007 e pela Lei Municipal nº 1384, de 22 de fevereiro de 2016,
que, dispõe sobre o pagamento de diárias:
§Primeiro – Servidor ALYSSON ALLAN KUHN LIESENFELD, portador do RG nº 9.963.617-3 e inscrito no CPF sob o nº 108.450.259-37,
ocupante do cargo Efetivo de Motorista, matrícula nº 401227, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
§Segundo – Buscar alunos do Colégio Agrícola na cidade de Foz do Iguaçu – Pr.
I – 11 de novembro de 2022, total de 01 (uma) ajuda de custo, no valor unitário de 0,85 UFM, totalizando R$ 45,38 (quarenta e cinco reais e
trinta e oito centavos).
II – Meio de Transporte: Veículo oficial placa BEH9A66.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
10/11/2022
RESOLVE:
§Primeiro – Servidor VALMIR LENZ, portador do RG nº 15.239.732-1, inscrito no CPF sob o nº 996.766.990-04, ocupante do Emprego
Público de Motorista, matrícula nº 401199, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
§Segundo – Conduzir veículo ônibus, transportando alunos do 5º ano A e B da Escola Municipal de Serranópolis do Iguaçu para conhecer as
Cataratas do Iguaçu na cidade de Foz do Iguaçu – Pr., pelo seguinte período:
Página 80
DIÁRIO OFICIAL
I – 11 de novembro de 2022, total de 01 (uma) ajuda de custo, no valor unitário de 0,85 UFM, totalizando R$ 45,38 (quarenta e cinc o reais e
II – Meio de Transporte: Veículo oficial placa AOQ9D46.
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias ao Servidor da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transporte, de acordo com a tabela que segue:
Nome Cargo Período Aquisitivo Período de férias Dias de Dias restantes do Período
gozo aquisitivo
Assis da Silva Pedreiro 22/02/2021 a 21/02/2022 16/11/2022 a 25/11/2022 10 dias 10 dias
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias ao servidor da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, de acordo com a tabela que segue:
Nome Cargo Período Aquisitivo Período de férias Dias de Restante do período

gozo aquisitivo
Magno Michel Diretor de Departamento 05/04/2021 a 04/04/2022 17/11/2022 a 06/12/2022 20 dias 00 dias
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Página 81
DIÁRIO OFICIAL
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
CONFORME LEI 1.114 DE 26 DE NOVEMBRO 2013, ARTIGO 79,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 03 dias de licença prêmio à servidora VERIDIANA MARIA ACCORDI BLOEMER, brasileira, residente e domiciliada na
cidade de Serranópolis do Iguaçu – Paraná, portadora da Cédula de Identidade nº 8.520.471-8 - SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 048.716.589-61,
ocupante do cargo efetivo de Técnico Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, iniciando em
16/11/2022 a 18/11/2022, do período aquisitivo de 10/02/2016 a 14/09/2022, restando 87 dias deste período aquisitivo para goz o posterior.
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o gozo de 03 dias de licença prêmio à servidora ELISANGELA RIBEIRO, brasileira, residente e domiciliada na cidade de
Serranópolis do Iguaçu – Paraná, portadora do RG nº 8.859.963-2, inscrita no CPF sob nº 049.419.609-20, ocupante do cargo Efetivo de Serviços
Gerais Limpeza de Prédios, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, iniciando em 16/11/2022 a 18/11/2022, do período
aquisitivo de 03/08/2015 a 07/03/2022, restando 73 dias deste período aquisitivo para gozo posterior.
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
Página 82
DIÁRIO OFICIAL
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o gozo de 04 dias de licença prêmio ao servidor ANILDO ANTONIO GALHARDO, brasileiro, residente e domiciliado em
Serranópolis do Iguaçu, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade nº 5.234.150-7, do CPF nº 783.711.989-49, ocupante do cargo efetivo de
Vigia, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, a partir de 13/11/2022 a 16/11/2022, do período aquisitivo de 10/09/2012 a
09/09/2017, restando ainda 80 dias deste período aquisitivo para gozo posterior.
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 04 dias de licença prêmio ao servidor ALOISIO ROQUE TENÓRIO, ocupante do cargo efetivo de Operador de Máquinas
Pesadas, portador do RG nº 5.982.623-9 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 829.753.379-49, a partir de 16/11/2022 a 19/11/2022, do período aquisitivo
de 08/02/2012 a 07/02/2017, restando 74 dias deste período aquisitivo para gozo posterior.
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 03 dias de licença prêmio ao servidor ODIRLEI BLOEMER, portador do RG nº 7.585.079-4 SSP/PR e inscrito no CPF sob
nº 006.865.419-79, ocupante do cargo efetivo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio A mbiente, iniciando em 16/11/2022 a
18/11/2022, do período aquisitivo de 07/04/2013 a 06/04/2018, restando ainda 24 dias deste período aquisitivo para gozo posterior.
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
Página 83
DIÁRIO OFICIAL
11/11/2022
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO À SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
CONFORME LEI 1.114 DE 26 DE NOVEMBRO 2013, ARTIGO 79,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 05 dias de licença prêmio a servidora ROSIMAR FAGANELLO DE CEZARO, brasileira, portadora do RG nº 6.850.472-4
e CPF sob nº 022.797.929-07, ocupante do cargo Efetivo de Auxiliar de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, de 16/11/2022 a 20/11/2022,
do período aquisitivo 14/05/2007 a 13/05/2012, restando 85 dias deste período aquisitivo para gozo posterior.
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
CONCEDE LICENÇA
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM
BASE NO ARTIGO 102, ITEM III LETRA “A”, DA LEI MUNICIPAL N° 1114, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder licença em razão de casamento, por 08 (oito) dias consecutivos, a servidora GABRIELA JUNG PELENZ ADAM,
portadora da Cédula de Identidade nº 10.256.938-5, inscrita no CPF sob o nº 094.178.579-32, ocupante do cargo de Professor, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esporte, de 12 a 19 de novembro de 2022.
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
RESOLVE:
Página 84
DIÁRIO OFICIAL
§Primeiro – Servidor ALYSSON ALLAN KUHN LIESENFELD, portador do RG nº 9.963.617-3 e inscrito no CPF sob o nº 108.450.259-37,
ocupante do cargo Efetivo de Motorista, matrícula nº 401227, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
§Segundo – Transportar alunos para exame do ENEM na cidade de Medianeira – Pr.
II – Meio de Transporte: Veículo oficial placa RHW1D54.
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
RESOLVE:
§Primeiro – Servidor ORLANDO BACK, portador do RG nº 4.328.990-0/SSP-PR e inscrito no CPF sob o nº 703.864.809-82, ocupante do
cargo efetivo de Motorista, matrícula nº 6201, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
§Segundo – Levar pacientes para exames, consultas e tratamentos na cidade de Cascavel – Pr., pelo seguinte período:
II – Meio de Transporte: Veículo Oficial placa BEX8G55.
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
RESOLVE:
§Primeiro – Servidor ORLANDO BACK, portador do RG nº 4.328.990-0/SSP-PR e inscrito no CPF sob o nº 703.864.809-82, ocupante do
cargo efetivo de Motorista, matrícula nº 6201, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
§Segundo – Levar pacientes para exames, consultas e tratamentos na cidade de Cascavel – Pr., pelo seguinte período:
Página 85
DIÁRIO OFICIAL
II – Meio de Transporte: Veículo Oficial placa BDD8E74.
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
RESOLVE:
§Primeiro – Servidor JAIR LABRES DA SILVA, portador do RG nº 5.906.655-2 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 885.970.089-20 e
matrícula nº 37781, ocupante do cargo Efetivo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
§Segundo – Levar pacientes para exames, consultas e tratamentos na cidade de Foz do Iguaçu – Pr., pelo seguinte período:
I – 14 e 16 de novembro de 2022, total de 02 (duas) ajudas de custo, no valor unitário de 0,85 UFM, totalizando R$ 90,76 (noventa reais e
setenta e seis centavos).
II – Meio de Transporte: Veículo Oficial placa BBQ-1852.
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
RESOLVE:
§Primeiro – Servidor DIRLEI EDERSON ROCKEMBACH, portador do RG nº 7.545.803-7 e inscrito no CPF sob o nº 038.479.219-75,
ocupante do cargo efetivo de Motorista, matrícula nº 401228, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
§Segundo – Levar pacientes para exames, consultas e tratamentos na cidade de Matelândia – Pr., pelo seguinte período:
II – Meio de Transporte: Veículo Oficial placa BAT-9316.
Página 86
DIÁRIO OFICIAL
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
RESOLVE:
§Primeiro – Servidor DIRLEI EDERSON ROCKEMBACH, portador do RG nº 7.545.803-7 e inscrito no CPF sob o nº 038.479.219-75,
ocupante do cargo efetivo de Motorista, matrícula nº 401228, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
§Segundo – Levar pacientes para exames, consultas e tratamentos na cidade de Foz do Iguaçu – Pr., pelo seguinte período:
II – Meio de Transporte: Veículo Oficial placa BDV4I59.
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
RESOLVE:
§Primeiro – Servidor JACINTO PIACENTINI, portador do RG nº 3.555.870-5 SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 523.951.389-91, ocupante
do cargo efetivo de Motorista, matrícula 59751, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
§Segundo – Levar pacientes para exames, consultas e tratamentos na cidade de Cascavel - Pr., pelo seguinte período:
II – Meio de Transporte: Veículo Oficial placa BEX8G55.
Página 87
DIÁRIO OFICIAL
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
11/11/2022
RESOLVE:
§Primeiro – Servidor CLEONIR CÉSAR SCHENATTO, portador do RG nº 7.556.262-4 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 007.650.899-47 e
matrícula nº 62541, ocupante do cargo efetivo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
§Segundo – Levar pacientes para exames, consultas e tratamentos na cidade de Medianeira – Pr., pelo seguinte período:
II – Meio de Transporte: Veículo Oficial placa AZC-4635.
IVO ROBERTI
Prefeito
MAURO CARLING
Página 88

Diário Oficial: Município de Serranópolis Do Iguaçu - PR

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DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

DECRETO Nº 474/2022 ............................................................................................................................................................................................................. 75

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO: 82/2022 - MODALIDADE – PREGÃO, FORMA ELETRÔNICA - SRP.

DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

NOME DA EMPRESA TOTAL

Firmo o presente para que produza seus efeitos legais.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO: 83/2022 - MODALIDADE – PREGÃO, FORMA ELETRÔNICA.

PAPAI NOEL SENTADO NO TRENÓ DE 1,40X0,90X0,90M.

LARGURA: 63 MM; COMPRIMENTO: 9,14 M. CORES: VERMELHO,

NOME DA EMPRESA TOTAL

Firmo o presente para que produza seus efeitos legais.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 36/2022

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato.

Serranópolis do Iguaçu, 11 de novembro de 2022.

LEI Nº 2281 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 11 de novembro de 2022.

LEI Nº 2282 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 11 de novembro de 2022.

LEI Nº 2283 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022

Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 11 de novembro de 2022.

LEI Nº 2284 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 11 de novembro de 2022.

LEI Nº 2285 DE 211 DE NOVEMBRO DE 2022

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 11 de novembro de 2022.

LEI Nº 2286 DE 11DE NOVEMBRO DE 2022

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 11 de novembro de 2022.

LEI Nº 2287 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 11 de novembro de 2022.

LEI Nº 2288 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022

Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 11 de novembro de 2022.

LEI Nº 2289 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022

Art. 1º Fica alterado o artigo 3º, passando a conter a seguinte redação:

Art. 2º - Os demais artigos da presente Lei permanecem inalterados.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 11 de novembro de 2022.

LEI Nº 2290 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022.

AUTORIZA A INCLUSÃO DE AÇÃO NO PPA E LDO PARA 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

1 ÓRGÃO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

1 Realizar Sessões Legislativas Sessão

14 Execução contábil das movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais Câmara div.

15 Elaborar balancetes mensais Mês 12

ÓRGÃO 02 - GOVERNO MUNICIPAL

2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal R$

2 UNIDADE: CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

2.003 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção do Controle Interno R$

4 Capacitar servidor Servidor 1

3 UNIDADE: ASSESSORIA JURÍDICA

2.004 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção da Assessoria Juridica R$

4 Representar o Município junto ao Poder Judiciário e demais órgãos e entidades Município 1

5 Execução judicial ou extrajudicial da dívida ativa Contribuinte 20

4 UNIDADE: OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL

2.005 AÇÃO/ATIVIDADE: Manutenção da Ouvidoria Geral Municipal R$

2 Capacitar servidor Servidor 1

5 UNIDADE: GABINETE DO VICE-PREFEITO

2017 Manutenção do Departamento da Vice-Prefeitura

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS