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EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS -3' DE — 1º BDA € MEC
19º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(1º Regimento de Cavalaria Transportado / 1942)
“REGIMENTO SAN MARTIN”
SALC - SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
N.U.P.: 64687.035941/2002-99
PREGÃO: 31/2021
FORNECEDOR: .€
CNPJ: 33.318.780/0001-71 — R. R. F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE
VIAGENS
Tide ; 4,
MINISTÉRIO DA DEFESA a
EXÉRCITO BRASILEIRO
19º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(1º Regimento de Cavalaria Transportado / 1942)
REGIMENTO SAN MARTIN
DIEx nº 012 - SALC/19º RC Mec
EB: 64687.035941/2022-99
Do Chefe da SALC
Ao Sr Fiscal Administrativo do 19º RC Mec
Assunto: Empenho de passagem aérea
Rfr: Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305/95 (IG 12-02); e
DIEx Requisitório 18-Sv Emb/19º RC Mec, de 17 MAR 22.
1. Nos termos do contido no Art. 13, das IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministeri
al nº 305,
de 24 de Maio de 1995, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas
, no sentido de
autorizar o empenho do recurso abaixo especificado para complementação de valor
para aquisição
de passagem aérea para o 2º Sgt JARDEL JOSÉ ABEGG, conforme só seguinte: |
Modalidade | Carona nos Pregões: 33/2021 - UASG 160531 — EASA
Licitatória |
mes a masa
| anos dá NC! 2022NC412745 —- DGP, de 30 PTRES ND |
JUN 2022 171389 — 1339033 | PI DGPREQTRNP3
Tipo ORDINÁRIO
empenho O
2. Dados dos fornecedor e dos es
itens a serem empenhados: De
33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS
Certo
| Ordem || Nrltem
pregão |
| a | | Valor Total |
Peseração detalhada | ae | qu (R$) |
| | Valor a ser empenhado com o custo das passagens | |
l 2 aéreas, conforme a necessidade. Valor da passagem, Sv | 120 R$ 120,00
disponibilizada pelas agências na internet | |
| Total do Fornecedor, R$ 120,00
3. Total do DIEx de empenho: R$ 120,00
AQ LE b
TIBÉRIO CESAR NDES CARVALHO - Cap
Chefe da SALC do 19º RC Mec
So “A
| FISCAL ADMINISTRATIVO
DO 19º RC Mec. ' EEE
l. Aprovo a aquisição pretendida AM] 0)
2. Encaminhe-se para autorização do OD. s44 A
3. Informo que todo o processo está lançado na minuta do plano de contratações anual e
alinhado com os objetivos estratégicos 1 e 2, elevando o nível operacional e incrementando
os grupos logísticos de manutenção da unidade.
(. N
MÁRCIO SILVA DE MELO - Ten Cel
Ordenador de Despesas do 19º RC Mec
Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF,
que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:
Dados do Fornecedor
CNPJ: 33.318.780/0001-71 |. DUNSG: 923137275
Razão Social: R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Nome Fantasia: RRF CORP.
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/04/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa
Ocorrências e Impedimentos |
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "** está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais
informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.
I - Credenciamento
H - Habilitação Juridica
HI - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGEN Validade: 17/01/2023
EGTS Validade: 28/08/2022
Trabalhista (http:;//www.tst.jus.br/certidao) Validade: 01/02/2023
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)
Receita Estadual/Distrital Validade: 20/08/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 27/08/2022
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade: 30/04/2023
TCU
FLM |y
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplifi
cação e
SS SIAFI Frsstsmeen 4 TESOURONACIONAL
UG Emitente
Código Nome Moeda
160418 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO REAL - (R$)
CNPJ Endereço CEP
09.650.564/0001-44 RUA DUQUE DE CAXIAS, 367 CENTRO. 98780-540
Município UF Telefone
SANTA ROSA RS (55) TEL OD 3512 6300 - LICITAÇÕES 35128268
Nota de Empenho
Lista de Itens
s
Natureza de Despesa
Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
120,00
Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Seq. Descrição
Valor do item
001 Item compra: 00002 - Valor a ser empenhado com o custo das
120,00
passagens aéreas, conforme a necessidade . Valor da passagem
disponibilizada pelas agências na internet.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
22/08/2022 Inclusão 120,00000 1,0000 120,00
1
J
Assinaturas
e
Ordenador de Despesa Gestor Financeiro
MARCIO SILVA DE MELO MARCOS VINÍCIUS SOUZA DA SILVA
*** 717.268-** *** 030.410-**
23/08/2022 09:46:13 23/08/2022 09:02:17
Responsável pela Nota de Empenho
TIBÉRIO CÉSAR MENDES CARVALHO
“e 418.976-**
23/08/2022 08:59:47
J