FATURA

Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A.

Andresa Maria Mauricio De Queiroz Campos Código

Vencimento Valor
44908431
18/03/2023 99,90
Rua Belas Artes, 69 - Nossa Senhora da Apresentação CPF Forma de Pagamento
Natal/RN 008.352.744-38 Boleto

IMPORTANTE Descrição do(s) Serviço(s)

Período de 25/01/2023 até 25/02/2023 - Mensalidade GLOBOPLAY 24,90 (+)
O pagamento desta fatura implica todos os
Período de 25/01/2023 até 25/02/2023 - Mensalidade OFERTA PROMO 600MB (200MB + BONUS
serviços e produtos nela contidos. 400MB) COM APPS
89,90 (+)
Para o seu conforto a Brisanet oferece Período de 25/01/2023 até 25/02/2023 - Mensalidade APP DE REVISTA GOREAD --
algumas alternativas de pagamento da sua Período de 25/01/2023 até 25/02/2023 - Mensalidade LIVRO I (SKEELO) --
fatura. Rede Bancária e Casas Lotéricas. Desconto do mês 25/02/2023 - PROMO ESPECIAL BLACK FRIDAY 600MB(200MB + BONUS
4,90 (-)
Não utilize pagamento via DOC, 400MB) COM APPS 2/12
transferência bancária e depósito simples, Desconto do mês 25/02/2023 - Promo Especial Black Friday e Globoplay 2/12 10,00 (-)
pois nosso sistema não identifica esses
pagamentos.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Após o vencimento, serão cobrados juros
de 1% ao mês e multa de 2% no próximo
extrato.
Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu
pagamento até o vencimento. Brisanet,
empresa filiada ao SPC.

237-2 23792.36702 20001.545001 61000.226508 9 92930000009990

Pagador
Andresa Maria Mauricio De Queiroz Campos - CPF: 008.352.744-38
Nosso Número Número do Documento Vencimento Valor do Documento (=) Valor Pago
15450061 15450061 18/03/2023 99,90 99,90
Beneficiário
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28
CE-138, Km 14, Estrada Brisanet, S/N - Sitio Serrote Verde, CE - 63460-000
Agência / Código do Beneficiário
2367-1/0002265-9
Autenticação mecânica

237-2 23792.36702 20001.545001 61000.226508 9 92930000009990

Local do Pagamento Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO 18/03/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 2367-1/0002265-9
Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód. do Documento
15/03/2023 15450061 Outro N 15/03/2023 02/00015450061-0
Carteira Espécie (=) Valor do Documento
Quantidade Valor
02 Real 99,90
Instruções (-) Desconto

SR. CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO, COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO. (-) Abatimento
NÃO COBRAR JUROS E MULTAS, POIS OS MESMOS SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS. (+) Mora
EM CASO DE VENCIMENTO, ACEITAR O PAGAMENTO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO. (+) Outros Acréscimos
CRÉDITOS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE A TERCEIROS.
(=) Valor Cobrado

Pagador

Andresa Maria Mauricio De Queiroz Campos - CPF: 008.352.744-38

Rua Belas Artes, 69 - Nossa Senhora da Apresentação, Natal/RN - 59115-190
Sacador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compesação