FATURA

Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A.

Katiana De Sousa Código

Vencimento Valor
44507229
25/02/2023 68,58
Quadra AC (Lot Fca Trindade), Casa 16 - Santa Maria da codipe CPF Forma de Pagamento
Teresina/PI 819.682.993-00 Boleto

IMPORTANTE Descrição do(s) Serviço(s)

Período de 25/01/2023 até 25/02/2023 - Mensalidade DESCONTO REF. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA
O pagamento desta fatura implica todos os DO ICMS (LC 194/22)
6,29 (-)
serviços e produtos nela contidos. Período de 25/01/2023 até 25/02/2023 - Mensalidade APP DE LIVRO UBOOK SELECT --
Para o seu conforto a Brisanet oferece Período de 25/01/2023 até 25/02/2023 - Mensalidade INTERNET FIBRA 50MB 73,00 (+)
algumas alternativas de pagamento da sua Cobrança do mês 25/02/2023 - Multas e Juros: Taxa por Atraso de Pagamento 1/1 --
fatura. Rede Bancária e Casas Lotéricas. Cobrança do mês 25/02/2023 - Multas e Juros: Multa por Atraso de Pagamento 1/1 1,37 (+)
Não utilize pagamento via DOC,
transferência bancária e depósito simples,
pois nosso sistema não identifica esses
pagamentos.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Após o vencimento, serão cobrados juros
de 1% ao mês e multa de 2% no próximo
extrato.
Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu
pagamento até o vencimento. Brisanet,
empresa filiada ao SPC.

237-2 23792.36702 20001.509445 82000.226504 1 92720000006858

Pagador
Katiana De Sousa - CPF: 819.682.993-00
Nosso Número Número do Documento Vencimento Valor do Documento (=) Valor Pago
15094482 15094482 25/02/2023 68,58 68,58
Beneficiário
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28
CE-138, Km 14, Estrada Brisanet, S/N - Sitio Serrote Verde, CE - 63460-000
Agência / Código do Beneficiário
2367-1/0002265-9
Autenticação mecânica

237-2 23792.36702 20001.509445 82000.226504 1 92720000006858

Local do Pagamento Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO 25/02/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 2367-1/0002265-9
Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód. do Documento
24/02/2023 15094482 Outro N 24/02/2023 02/00015094482-4
Carteira Espécie (=) Valor do Documento
Quantidade Valor
02 Real 68,58
Instruções (-) Desconto

SR. CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO, COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO. (-) Abatimento
NÃO COBRAR JUROS E MULTAS, POIS OS MESMOS SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS. (+) Mora
EM CASO DE VENCIMENTO, ACEITAR O PAGAMENTO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO. (+) Outros Acréscimos
CRÉDITOS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE A TERCEIROS.
(=) Valor Cobrado

Pagador

Katiana De Sousa - CPF: 819.682.993-00

Quadra AC (Lot Fca Trindade), Casa 16 - Santa Maria da codipe, Teresina/PI - 64012-336
Sacador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compesação