FATURA

Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A.

Anderson Gomes De Sousa Código

Vencimento Valor
47064937
10/04/2023 89,89
Rua Maria Eva de Moura, 485 - Três Irmãs CPF Forma de Pagamento
Campina Grande/PB 136.061.804-03 Boleto

IMPORTANTE Descrição do(s) Serviço(s)

Período de 10/03/2023 até 10/04/2023 - Mensalidade CONECTA+ 9,90 (+)
O pagamento desta fatura implica todos os
Período de 10/03/2023 até 10/04/2023 - Mensalidade OFERTA PROMO 200 MB (70 MB + BONUS
serviços e produtos nela contidos. 130 MB) COM APP
79,99 (+)
Para o seu conforto a Brisanet oferece Período de 10/03/2023 até 10/04/2023 - Mensalidade LIVRO II (SKEELO) --
algumas alternativas de pagamento da sua Período de 10/03/2023 até 10/04/2023 - Mensalidade APP DE JORNAL BEBANCA --
fatura. Rede Bancária e Casas Lotéricas. Período de 10/03/2023 até 10/04/2023 - Mensalidade QUALIFICA CURSOS PRO --
Não utilize pagamento via DOC,
transferência bancária e depósito simples,
pois nosso sistema não identifica esses
pagamentos.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Após o vencimento, serão cobrados juros
de 1% ao mês e multa de 2% no próximo
extrato.
Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu
pagamento até o vencimento. Brisanet,
empresa filiada ao SPC.

237-2 23792.36702 20001.572518 81000.226506 2 93160000008989

Pagador
Anderson Gomes De Sousa - CPF: 136.061.804-03
Nosso Número Número do Documento Vencimento Valor do Documento (=) Valor Pago
15725181 15725181 10/04/2023 89,89 89,89
Beneficiário
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28
CE-138, Km 14, Estrada Brisanet, S/N - Sitio Serrote Verde, CE - 63460-000
Agência / Código do Beneficiário
2367-1/0002265-9
Autenticação mecânica

237-2 23792.36702 20001.572518 81000.226506 2 93160000008989

Local do Pagamento Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO 10/04/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 2367-1/0002265-9
Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód. do Documento
05/04/2023 15725181 Outro N 05/04/2023 02/00015725181-6
Carteira Espécie (=) Valor do Documento
Quantidade Valor
02 Real 89,89
Instruções (-) Desconto

SR. CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO, COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO. (-) Abatimento
NÃO COBRAR JUROS E MULTAS, POIS OS MESMOS SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS. (+) Mora
EM CASO DE VENCIMENTO, ACEITAR O PAGAMENTO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO. (+) Outros Acréscimos
CRÉDITOS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE A TERCEIROS.
(=) Valor Cobrado

Pagador

Anderson Gomes De Sousa - CPF: 136.061.804-03

Rua Maria Eva de Moura, 485 - Três Irmãs, Campina Grande/PB - 58423-490
Sacador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compesação