Faturamento Manual Faturamento Ambulatorial Sus Bpa Apac v1.0.278

Manual do Faturamento
Ambulatorial SUS (BPA

e APAC) - Versão
1.0.278
Manual do Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) - Versão 1.0.278
Sumário

5
O que há de novo?
................................................................................................................................... 7
Glossário ................................................................................................................................... 8
Navegação básica
................................................................................................................................... 10
Sobre o sistema................................................................................................................................... 22
Fluxos dos processos
................................................................................................................................... 23
Faturamento de BPA ......................................................................................................................................................... 23
Faturamento de APAC ......................................................................................................................................................... 24
Glosa / reapresentação .........................................................................................................................................................
de APAC 25
Renovação de APAC vencida ......................................................................................................................................................... 26
Faturamento SISMAMA ......................................................................................................................................................... 27
Configurações ................................................................................................................................... 28
Parâmetros ......................................................................................................................................................... 28
Tabelas ................................................................................................................................... 36
Unidades prestadoras de.........................................................................................................................................................
serviço 36
Cadastro de unidades .................................................................................................................................................. 36
Teto orçamentário UPS x procedimento
.................................................................................................................................................. 38
Valorização por contrato .................................................................................................................................................. 42
Cad. de unidade de serviço ..................................................................................................................................................
(SISMAMA) 45
Procedimentos ......................................................................................................................................................... 47
Consistência .................................................................................................................................................. 47
Guias ......................................................................................................................................................... 49
Cadastro de guias .................................................................................................................................................. 49
Geral ......................................................................................................................................................... 52
Prestador SUS .................................................................................................................................................. 52
Caráter de atendimento .................................................................................................................................................. 59
Motivo de descarte .................................................................................................................................................. 61
Motivo de glosa BPA .................................................................................................................................................. 63
Setor x serviço x classificação SUS
.................................................................................................................................................. 65
Serviço x classificação SUS.................................................................................................................................................. 67
Prestadores ......................................................................................................................................................... 69
Cadastro .................................................................................................................................................. 69
Prestador/especialidades .................................................................................................................................................. 76
Prestador/CBO .................................................................................................................................................. 78
APAC ......................................................................................................................................................... 80
Tipos de tratamento APAC .................................................................................................................................................. 80
Finalidades de tratamento .................................................................................................................................................. 82
Associação .................................................................................................................................................. 84
Tratamento realizado .................................................................................................................................................. 86
Metástase .................................................................................................................................................. 88
Grau histopatológico .................................................................................................................................................. 90
Via tratamento .................................................................................................................................................. 92
Esquema .................................................................................................................................................. 94
Estádios .................................................................................................................................................. 96
Áreas irradiadas .................................................................................................................................................. 98
Região anatômica .................................................................................................................................................. 100
Integrações ......................................................................................................................................................... 102
Tipo de atendimento SUS x..................................................................................................................................................
caráter de atendimento SUS 102
Serviço de urgência emergência / procedimento
.................................................................................................................................................. 104
Serviço ambulatorial x procedimento
.................................................................................................................................................. 106
Automatiza serviço SUS .................................................................................................................................................. 108
2 Copyright ©2014 MV. Todos os direitos reservados.

Cadastro autorizador ......................................................................................................................................................... 111

Lançamentos ................................................................................................................................... 113
BPA ......................................................................................................................................................... 113
Lançamento de BPA .................................................................................................................................................. 113
Transferência entre remessa BPA
.................................................................................................................................................. 124
Transferências de contas ..................................................................................................................................................
sem decêndio 127
Laudo BPA-I .................................................................................................................................................. 130
Glosas de BPA .................................................................................................................................................. 135
Transferência de contas para internação
.................................................................................................................................................. 137
APAC ......................................................................................................................................................... 140
Lançamento APAC .................................................................................................................................................. 140
Cópia APAC .................................................................................................................................................. 159
Cópia de renovação de APAC vencida
.................................................................................................................................................. 163
Transferência entre remessas .................................................................................................................................................. 166
Ficha de frequência APAC.................................................................................................................................................. 168
Laudos médicos para emissão de APAC
.................................................................................................................................................. 176
Glosa APAC .................................................................................................................................................. 193
Glosa e reapresentação ........................................................................................................................................... 193
Cancelamento glosa APAC........................................................................................................................................... 196
SISMAMA ......................................................................................................................................................... 198
Citopatológico .................................................................................................................................................. 198
Histopatológico .................................................................................................................................................. 203
Mamografia .................................................................................................................................................. 209
Faturamento ................................................................................................................................... 219
Abertura ......................................................................................................................................................... 219
Fatura e remessa BPA .................................................................................................................................................. 219
Fatura e remessa APAC .................................................................................................................................................. 225
Fatura SISMAMA .................................................................................................................................................. 229
Fechamento ......................................................................................................................................................... 232
Teto orçamentário ......................................................................................................................................................... 234
Teto orçamentário por subgrupo
.................................................................................................................................................. 234
Teto orçamentário por procedimento
.................................................................................................................................................. 237
Teto orçamentário por setor .................................................................................................................................................. 240
Teto orçamentário por UPS..................................................................................................................................................
x grupo procedimento 243
Teto por grupo de procedimento
.................................................................................................................................................. 245
Exportação BPA ......................................................................................................................................................... 248
Exportação BPA (Nova)......................................................................................................................................................... 257
Consistência de remessa .................................................................................................................................................. 262
Exportação APAC ......................................................................................................................................................... 266
Exportação XML (SISMAMA) ......................................................................................................................................................... 274
Consultas ................................................................................................................................... 276
Lançamentos individualizados
......................................................................................................................................................... 276
Contas ambulatoriais ......................................................................................................................................................... 278
Contas .................................................................................................................................................. 282
Lançamento APAC ......................................................................................................................................................... 288
Contas (antiga) ......................................................................................................................................................... 290
Relatórios ................................................................................................................................... 292
Operacionais ......................................................................................................................................................... 294
Emissão capas de lote .................................................................................................................................................. 294
Produtividade médica .................................................................................................................................................. 300
Relação nominal .................................................................................................................................................. 304
Relação nominal por prestador e origem
.................................................................................................................................................. 310
Estatísticos ......................................................................................................................................................... 313
Quantidade orçada por procedimento
.................................................................................................................................................. 313
Gerenciais ......................................................................................................................................................... 316
Faturamento global .................................................................................................................................................. 316
Faturamento por origem .................................................................................................................................................. 322
Faturamento por prestador..................................................................................................................................................
x CBO 326
Copyright ©2014 MV. Todos os direitos reservados. 3

APAC ......................................................................................................................................................... 331

Demonstrativo APAC .................................................................................................................................................. 331
APACs em vencimento .................................................................................................................................................. 335
Listagem de APACs digitadas .................................................................................................................................................. 338
Previsão de faturamento APAC.................................................................................................................................................. 341

Manual do Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) -

Versão 1.0.278


O que há de novo?
Criação da tela "Transferência de contas para internação" para permitir transferência entre contas
de ambulatório e internação.
Melhoria na tela "Laudos Médicos para Emissão de APAC" para preencher automaticamente os
campos "Serviço SUS " e "Classificação SUS" quando houver somente uma opção na lista.

Glossário
Alta hospitalar - é dada após a alta médica e quitação das despesas do paciente no período de
sua internação, liberando o leito ocupado e efetivando sua saída do hospital.
Alta médica - quando o paciente é liberado pelo médico, mas continua ocupando o leito do
hospital e o fechamento de sua conta para quitação das despesas.
AMB - Associação Médica Brasileira.
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
APAC - Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade/Custo.
Atividade médica - corresponde ao tipo de serviço que os prestadores estão aptos a exercer na
realização dos procedimentos médico hospitalares, por exemplo: Cirurgião, Anestesista, Auxiliar.
BPA - Boletim de Produção Ambulatorial.
Brasíndice - trata-se de uma edição eletrônica do guia farmacêutico. Tem como principal objetivo,
automatizar o processo de consulta à pesquisa de preços de medicamentos, soluções e materiais
hospitalares.
CBO - Classificação Brasileira de Ocupações.
CBO-S - Classificação Brasileira de Ocupações em Saúde.
CH - Coeficiente de Honorários.
CBHPM - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos.
CID - Classificação Internacional de Doenças.
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - é a base para operacionalizar os

Sistemas de Informações em Saúde, visa auxiliar no planejamento em saúde , em todos os níveis
de governo, bem como dar maior visibilidade ao controle social a ser exercido pela população. O
CNES, visa disponibilizar informações das atuais condições de infra-estrutura de funcionamento dos
Estabelecimentos de Saúde em todas as esferas, ou seja, - Federal, Estadual e Municipal.
CNRAC - Centro Nacional de Regulação da Alta Complexidade.
CRM - Conselho Regional de Medicina.
CRO - Conselho Regional de Odontologia.
Estádio ou estadiamento - o estadiamento do câncer, também chamado de estágio do câncer, é

a descrição (geralmente em números de I a IV) de quanto o câncer já se espalhou pelo corpo. O
estádio geralmente leva em conta o tamanho do tumor, o quão profundo ele está penetrado, se já
invadiu órgãos adjacentes, se e quantos linfonodos entraram em metástase e se ele está espalhado

em órgãos distantes. O estadiamento do câncer é importante porque o estágio no diagnóstico é um

importante indicativo do prognóstico, planejamento do tratamentos mais adequados, previsão das
possíveis complicações e, após o tratamento, avaliação dos resultados das terapias.
Glosa - negação do pagamento, total ou parcial, de uma determinada conta ou procedimento por
ser considerada indevida por parte dos convênios.
Guia de SP/SADT - Guia de Serviços Profissionais / Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia (SP/
SADT). Deve ser utilizada no atendimento a diversos tipos de eventos: remoção, pequena cirurgia,
terapias, consulta com procedimentos, exames, atendimento domiciliar, SADT internado ou
quimioterapia, radioterapia ou terapia renal substitutiva (TRS).
Grupo de procedimentos - corresponde à "família" dos procedimentos, que são agrupados de

acordo com suas características.
Ipasgo - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás.
Laudo - é o documento que justifica, perante o órgão autorizador, a solicitação de procedimentos

que prescindem de autorização prévia. Esse documento contém dados de identificação do usuário,
do profissional que solicitou o procedimento e do autorizador. Tem campos para descrever as
condições que justificam a solicitação do procedimento, resultados de exames complementares,
dados complementares específicos de (oncologia, quimioterapia, radioterapia, nefrologias e
acompanhamento pós-cirurgia bariátrica), a hipótese diagnóstica inicial e/ou o diagnóstico definitivo,
assim como o código e o nome do estabelecimento de saúde executor.
OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais.
RPS - Recibo Provisório de Serviços.
SADT - Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia.
SISCAN - Sistema de Informação do Câncer.
SISCOLO - Sistema de informação do Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero.
SISMAMA - Sistema de informação do Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama.
Subgrupo - entende-se por subgrupo de procedimento, o terceiro e quarto dígito do código de cada
procedimento. Ex: no procedimento 32130015 o subgrupo é o "13".
Tabela Simpro - referencial de preços de materiais hospitalares e medicamentos, direcionado para

compras, análise e auditoria de contas médico-hospitalares.
TISS - Troca de Informação em Saúde Suplementar.
Tratamento APAC - é aquele de alta complexidade/custo, que requer uma autorização para sua
realização.
UCO - Unidade de Custo Operacional.
UPS - Unidade Prestadora de Serviço.

Navegação básica
Tela de login
Tela inicial do SOUL MV
Botões comuns
Adicionar tela como favorita
Alteração de senha de acesso
Realizar o logout do SOUL MV
Objetivo
Demonstrar os comandos básicos do SOUL MV, de modo que os usuários aprendam o correto
manuseio do sistema e consigam navegar com segurança em seu ambiente virtual. A compreensão
do conteúdo proposto ajuda a entender o comportamento desse sistema, aprender a função de seus
botões e distinguir a sua estrutura.
Compreensão
Login
Para acessar os sistemas que compõem o SOUL MV e as suas respectivas telas, o usuário
deverá realizar o login. Para isso, basta clicar no link de acesso e informar:
Usuário para autenticação;

Senha cadastrada;
Caso a empresa seja uma multiempresa, selecionar a empresa que deseja logar.

Tela inicial
Na tela inicial, serão exibidos:
Campo para consulta de telas e relatórios;

A opção selecionada para acesso, quer seja: menu "Favoritos", gestão ou pesquisa por telas e
relatórios;
Sistemas e as respectivas telas que compreendem à gestão selecionada;
Campo para consulta de ID;

Os ícones que identificam as gestões do SOUL MV.
Legenda
Consultar tela a partir de uma ou mais palavras utilizadas como parâmetro;
Opção selecionada, na imagem foi selecionado o menu "Favoritos";
Sistemas e telas da gestão selecionada;
Consultar ID das telas;
Ícones das gestões do SOUL MV.

Pesquisando telas e relatórios
Para realizar uma consulta por telas e relatórios, o usuário deverá:
Informar um parâmetro desejado;
Clicar no botão ;
Dessa forma, serão exibidas todas as telas e relatórios que atendam ao parâmetro informado.
Legenda
Parâmetro informado para a pesquisa;
Menu "Pesquisa";
Resultado das telas e relatórios que atendem ao parâmetro informado.
Acessando um sistema
Depois de selecionar uma gestão, serão exibidos todos os sistemas que compõem a gestão
selecionada;
A exibição dos sistemas e de suas respectivas telas dependerão da configuração realizada para o
sistema desejado com relação ao usuário logado. Essas configurações são realizadas nas telas
abaixo:
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Sistemas

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
Poderão ser exibidos os seguintes ícones, respectivos a uma determinada gestão:
Atendimento;
Diagnóstico e Terapia;
Clínica e Assistencial;
Controladoria;
Serviços de Apoio;
Faturamento Distribuído de Convênios e Particulares;
Faturamento;
Materiais e Logística;
Apoio à TI.
Também são exibidos os seguintes ícones:
Favoritos;
Pesquisa.
Ao selecionar uma determinada gestão, serão exibidos os sistemas cadastrados para o usuário
logado e, dentro desses sistemas, as configuradas.

Legenda
Gestão selecionada;
Sistema;
Menu do sistema selecionado;
Submenu do sistema selecionado;
Telas do sistema.
Botões comuns
Em todas as telas, é exibida uma barra de ferramentas padrão. Algumas funcionalidades poderão
ou não estar habilitadas, dependendo da tela selecionada.
Botão de pesquisa
Ao acionar o botão , a tela será exibida em modo de pesquisa;

Informar os parâmetros desejados para a pesquisa;
Acionar o botão , exibido no lugar do botão anterior, para realizar a pesquisa;
Caso deseje cancelar o modo de pesquisa, basta clicar no botão .
Legenda
Acionar esse botão para efetuar a pesquisa;
Acionar esse botão para cancelar o modo de pesquisa;
Acionar esse botão para apagar os parâmetros informados;
Parâmetro informado para a pesquisa.
Resultados da pesquisa
Ao realizar uma pesquisa numa determinada tela e, como resultado, seja exibida uma quantidade
maior do que a exibição possível da tela, será exibido o botão , além da barra de rolagem;
Acionar esse botão para que seja exibida a paginação da tela;

Legenda
Acionar esse botão para que seja exibida a paginação da tela.
Por meio deste campo , o usuário poderá avançar ou retroceder as

páginas com os resultados obtidos na pesquisa realizada na tela;
Caso deseje ir para uma página específica, o usuário poderá selecionar a numeração dessa
página, como mostrado na imagem abaixo.

Legenda
Acionar esse botão para selecionar a numeração da página desejada.
Botão de apagar
Este botão é utilizado para apagar os dados cadastrados na tela ou os parâmetros

informados para uma pesquisa, por exemplo.
Botão de salvar
Este botão é utilizado para salvar os dados cadastrados na tela.
Botão de inserir
Este botão é utilizado para incluir um novo registro no sistema. Ele poderá ter
comportamentos diferentes, dependendo da tela na qual será acionado;
Na tela de "Cadastro de Pacientes" (Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de

Paciente), por exemplo, quando acionado, será exibida uma tela em branco para que o usuário
possa cadastrar um novo paciente;
Já na tela "Motivos de Alta" (Atendimento / Internação / Tabelas / Motivos de Alta), ao acionar esse
botão, é adicionada uma linha abaixo do último resultado exibido na tela para possibilitar o
cadastro de um novo motivo de alta, como mostrado na imagem abaixo.

Botão de excluir
Este botão é utilizado para excluir um registro cadastrado no sistema.
Botões retroceder e avançar
Estes botões e são utilizados, respectivamente, para retornar ou avançar os resultados

da pesquisa.
Botão adicionar tela como favorito
Este botão é utilizado para favoritar uma tela;
Ao acioná-lo, será exibido o menu "Favoritos" no canto esquerdo da tela;
Nele, o usuário poderá selecionar as seguintes opções:
Acionar este botão para incluir a tela como favorita;
Acionar este botão criar uma pasta onde essa tela será salva como favorita;
Acionar este botão para fechar o menu "Favoritos";
Clicar no botão para adicionar essa tela como favorita;
Clicar no botão para cancelar o processo.

Legenda
Acionar esse botão para efetuar a tornar a tela favorita;
Acionar esse botão para criar uma pasta de favoritos;
Acionar esse botão para fechar o menu "Favoritos";
Acionar esse botão para incluir a tela no menu "Favoritos";
Acionar esse botão para cancelar o processo de favoritar a tela.
Botão de sair
Este botão para sair e fechar a tela atual;
Caso tenha sido realizada alguma alteração ou cadastro na tela, será exibida uma mensagem
questionando se o usuário deseja salvá-la.
Botão para alteração de senha
Ao acionar o botão , será exibida a opção "Alterar Password". O usuário deverá clicar nessa
opção;

Dessa forma, será exibida a janela "Alteração de Senha". Nela, o usuário deverá informar:
Senha anterior;
Nova senha;
Confirmar a nova senha.
Confirmar o processo acionando o botão .
Legenda
Acionar esse botão para iniciar o processo de troca de senha;
Janela "Alteração de Senha";
Acionar esse botão para confirmar a alteração da senha.
Botão ajuda on-line
Ao acionar o botão , será exibido o manual on-line do SOUL MV.
Botão de logout
Acionar o botão para realizar o logout do SOUL MV. Ao acioná-lo, o usuário será

direcionado à tela de login.

Sobre o sistema
Objetivo
O sistema de Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) possibilita o faturamento das contas
ambulatoriais e o gerenciamento das informações coletadas.
Sistemas relacionados
Ambulatório;
Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos);
Diretoria Clínica;
Faturamento de Internação SUS (AIH);
Faturamento de Convênios e Particulares;
Global;
Internação.

Fluxos dos processos

Faturamento de BPA

Faturamento de APAC

Glosa / reapresentação de APAC

Renovação de APAC vencida

Faturamento SISMAMA

Configurações
Parâmetros
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Configurações / Parâmetros
Configurações do sistema
Integrações do sistema
Numeração de guias
Hab ilitações
Diretor da unidade
Módulos
M_CONFIG_FFAS
Função da tela
Definir os parâmetros de funcionamento do sistema Faturamento Ambulatorial, tais como:

configurações do sistema, integrações com outros sistemas, numeração de guias, habilitações e
diretor da unidade.
Pré-requisitos
Configurações
Serviços de Apoio / Global / Configurações / Hospital

Tabelas
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / APAC / Tipos de

Tratamento APAC
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Procedimentos / Empresa

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos
Atendimento / Ambulatório / Tabelas / Tipos de Resultado
Controladoria / Controle Financeiro (Cta. a Pagar, Cta. a Receber, Bancos) / Tabelas / Tipos de
Documento
Como usar
Informações básicas da unidade

De acordo com as informações fornecidas na tela de "Configurações do Sistema para o
Hospital" (Serviços de Apoio / Global / Configurações / Hospital), os campos "Razão Social",
"Unidade" e "Nível" apresentam-se automaticamente preenchidos;
Informar a sigla do hospital que será utilizada na nomenclatura do arquivo BPA gerado;
Informar o CNES do hospital;

Selecionar o convênio padrão para o sistema de Faturamento Ambulatorial, o "SUS -

AMBULATÓRIO", que deve ter sido previamente cadastrado na tela "Cadastro de
Convênios" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios
e Planos);
Indicar o município padrão, definindo se a entrega da produção será feita a um órgão municipal ou
estadual;
Informar o Órgão Estadual, o Órgão Municipal, o nome do diretor padrão da unidade e seu CPF e o
CNS do diretor da unidade;
Os campos relativos à versão e data BPA / APAC servem apenas para visualização e não podem
ser alterados pelo usuário. A alteração é feita a medida que são alteradas as versões do DATA -
SUS.
Aba "Configurações do Sistema"

Informar se, no momento do lançamento do procedimento, o usuário deve ou não digitar o nome do
paciente;
Informar se é possível realizar lançamentos de períodos de internação inferior a 24hs. Caso o

usuário defina essa configuração como "SIM", é permitido que o hospital cobre atendimento
ambulatorial (consulta) além da internação. Caso defina como "NÃO", só será possível realizar o
lançamento da internação;
Definir se é ou não permitido o faturamento por atendimento no lançamento individual;
Definir se os serviços serão lançados na tela de produção ambulatorial e individual (Lançamento de

BPA);
Habilitar ou não a utilização de código SMS para o lançamento e geração de BPA/Checkin;
Indicar se é permitida a consulta por um prestador por nome de guerra;
Indicar se é permitido o lançamento do código de motivo de alta no lançamento individual;
Informar se é permitido gerar Disquete/Arquivo - BPA por Tipo de Atendimento;
Definir se as áreas irradiadas serão exibidas na emissão do Laudo APAC. Caso o usuário informe
"NÃO" nesse campo, a área irradiada poderá ser digitada, mas quando o laudo for emitido, ela não
aparecerá. Entretanto, se for informado "SIM", essa informação consta no laudo emitido;
Informar se a data para consideração da competência será a data inicial ou a data final da fatura;
Definir a forma de controle do teto orçamentário dentre as opções: Nenhum, Grupo de

Procedimentos, Subgrupo de Procedimentos, Procedimentos ou Grupo + Procedimentos;
Para que seja controlada a emissão de lotes, é necessário definir como forma de controle de teto
orçamentário a opção "Grupo + Procedimentos", que habilitando o check box "Controle
Decêndios", o qual deve ser marcado;
Se esse check box estiver marcado, a tela de "Transferência de Contas sem Decêndio" fica

habilitada no menu. Além disso, o hospital só pode fechar as remessas caso o decêndio referente
seja informado. Saiba Mais;
Indicar se é permitida ou não a Geração de Disquete/Arquivo BPA completo. Ao informar a opção

"SIM" nesse campo, o usuário está indicando que os procedimentos que foram lançados como
sobra devem ser gerados no Disquete/Arquivo BPA;
Informar, entre as opções "Alerta" e "Trava", o tipo aviso que o usuário receberá quando atingir o
teto orçamentário. Essa opção só é válida para aqueles hospitais que controlam seus lançamentos
por teto orçamentário;
Informar como será realizado o lançamento BPA por produção, entre as opções "Nenhum",
"Unidade Regional" e "Unidade Prestadora de Serviço - UPS". Essa configuração define a
habilitação dos campos "UPS" ou "U. Regional" na tela "Lançamento de BPA";
Indicar se SISMAMA ficará ou não habilitado;
Informar se o layout do laudo SIA APAC será "Padrão" ou "Itabuna";
Informar se há laudo BPA individualizado;
Informar se no laudo APAC será exibida a finalidade do tratamento de quimioterapia. Caso o

usuário informe "NÃO" nesse campo, a finalidade de tratamento poderá ser digitada, mas não será
exibida no laudo impresso. Entretanto, se for informado "SIM", essa informação constará no laudo
emitido;
O campo "Portaria 321" apresenta-se com a informação "Ligada" e não pode ser alterado. Ele
indica que o hospital está utilizando as tabelas referentes à Portaria 321.

Aba "Integrações do Sistema"
Bloco "Configurações módulo PSDI" - Diagnóstico por Imagem

Informar se há ou não integração do Faturamento Ambulatorial SUS com o sistema de Diagnóstico
por Imagem. Caso a integração esteja ativa, ao realizar um pedido de exame (Diagnóstico e
Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Pedidos de Exames) ou informar os gastos do
exame (Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Gastos do Exame),
automaticamente, é aberta uma conta para o paciente, desde que ele esteja conveniado ao SUS;
Informar se os dados serão importados do Diagnóstico por Imagem no momento do pedido ou do

resultado do exame;
Informar se o prestador da importação será aquele que assinou o laudo, o que está vinculado ao
setor onde o exame foi realizado ou o que executou o exame;
Informar se há ou não validação da CBO do Prestador. Caso essa configuração esteja ativa, um
exame de imagem só pode ser faturado se o prestador possuir uma CBO compatível com o
procedimento.
Bloco "Configurações módulo PSSD" - Laboratório de Análises Clínicas

Informar se há integração com o sistema de Laboratório de Análises Clínicas. Caso essa
integração esteja ativa, no momento em que for lançado um procedimento proibido pelo convênio,
será requerida a numeração de guia para autorização desse procedimento;
Informar se os dados serão importados do Laboratório de Análises Clínicas no momento do pedido

ou do resultado;
Informar se o prestador importado será aquele que assinou o laudo ou o que está vinculado ao
setor onde o exame foi realizado;
Informar se há ou não validação da CBO do Prestador. Caso essa configuração esteja ativa, um
exame de laboratório só pode ser faturado se o prestador possuir uma CBO compatível com o
procedimento.
Bloco "Configurações m..." - Gerenciamento de Unidades

Informar se há integração do Faturamento Ambulatorial com a Prescrição Médica. Caso haja, no
momento em que for confirmada a prescrição (impressão da confirmação da prescrição) para um
paciente cujo convênio seja SUS, automaticamente, os procedimentos e/ou medicamentos são
lançados na conta;
Informar se há ou não validação da CBO do Prestador. Caso essa configuração esteja ativa, só
haverá o faturamento das prescrições caso a CBO do Prestador seja compatível com elas.
Bloco "Configurações m..." - Banco de Sangue

Informar se há integração do Faturamento Ambulatorial SUS com Banco de Sangue. Caso a
integração esteja ativa, haverá o lançamento automático de dados na conta ambulatorial SUS;
Informar se há ou não validação da CBO do Prestador. Caso essa configuração esteja ativa, os
procedimentos realizados no Banco de Sangue só poderão ser faturados se a CBO do Prestador
for válido para o procedimento em questão.

Bloco "Configurações m..." - Centro Cirúrgico e Obstétrico
Informar se há integração do Faturamento Ambulatorial SUS com Centro Cirúrgico e Obstétrico.

Caso a integração esteja ativa, ao confirmar a realização do procedimento cirúrgico, bem como a
confirmação de exames necessários e a utilização de materiais e medicamentos, haverá o
lançamento automático na conta ambulatorial SUS;
Informar se há ou não validação da CBO do Prestador. Caso essa configuração esteja ativa, o
procedimento cirúrgico bem como os outros necessários para sua realização, só poderão ser
faturados se a CBO do Prestador for válido para o procedimento em questão.
Outras Integrações
Informar se é utilizado Repasse Médico;
Informar se há integração entre o SISCOLO e o Faturamento Ambulatorial. Caso essa integração

esteja ativa, o usuário poderá ter acesso às informações referentes ao SISCOLO por meio do
Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) , no menu de Relatórios. Além disso, se houver
essa integração, as informações do SISCOLO e do Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC)
aparecerão separadas, mas, caso contrário, não haverá diferenciação;
Informar o número máximo de dias para "Alta Administrativa". Ao informar esse número, o usuário
impede que a quantidade máxima de dias permitidos pelo SUS para execução de um tratamento
seja ultrapassada;
Informar se há integração com o Atendimento. Caso essa integração exista, os atendimentos

realizados por meio do sistema de Ambulatório serão faturados automaticamente;
Informar o motivo de alta padrão. Caso o faturamento não informe o motivo da alta, será lançado
automaticamente o motivo de alta padrão;
Informar o tipo de documento financeiro;
Definir se deve separar lançamentos integrados em remessas BPA por instrumento de registro;
Definir se deve ser validado a CID no atendimento ambulatorial.

Aba "Numeração de Guias"
Informar a numeração inicial e final da faixa de APAC regional;
Informar a numeração inicial e final da faixa de APAC CNRAC. O CNRAC é o Centro Nacional de
Regulação da Alta Complexidade. Ao realizar um procedimento de alta complexidade, essa
numeração de guia deve ser informada, seja ele realizado em âmbito regional ou nacional
(CNRAC);
Informar a faixa de APAC utilizada para cirurgias eletivas;
Ao realizar o lançamento de uma APAC, só serão aceitos aqueles números que estiverem de
acordo com a sequência definida nesta aba.
Aba "Habilitações"
Nessa aba são informadas as habilitações do hospital. São elas que definem quais procedimentos
o hospital está habilitado a executar, ou seja, não é possível realizar lançamentos de
procedimentos para os quais o hospital não possui habilitação;
Selecionar a habilitação desejada por meio da lista de valores e salvar os registros inseridos.
Quando o hospital possuir as habilitações 0403, 0404 ou 0405, os procedimentos lançados no

sistema de Faturamento Ambulatorial SUS assumem o instrumento BPA-I, conforme a regra do
DATASUS.

Aba "Diretor da Unidade"

Informar o tipo do atendimento APAC e o diretor da unidade que realiza esse tipo de tratamento no
hospital;
O Cartão Nacional de Saúde (CNS) do prestador é exibido caso, no "Cadastro de

Prestadores" (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores), essa informação tenha
sido fornecida.
Impactos
As configurações definidas alteram o funcionamento das telas abaixo, como a digitação ou não do
nome do paciente, lançamento do serviço do motivo de alta, entre outros.
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / BPA /

Lançamento BPA
Transferência de Contas sem Decêndio
De acordo com a configuração estabelecida na aba "Integrações do Sistema", ao realizar um Pedido

de Exame ou Confirmar o Exame (laudo), por meio do Sistema de Diagnóstico por Imagem, os
exames são lançados na conta ambulatorial do SUS. Para isso, é necessário que a integração entre
os sistemas esteja ativa e que seja definido o momento em que será realizado o faturamento: se no
pedido ou no laudo.
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Pedido de Exames Imagem

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Confirmação de Exames
Realizados
Caso a integração entre o Faturamento Ambulatorial SUS e o Sistema de Diagnóstico Laboratoriais

esteja ativa, automaticamente os exames realizados serão lançados na conta do paciente. Esse
lançamento pode ocorrer no momento do pedido do exame ou no momento do laudo, de acordo com o
que for definido na aba "Integrações do sistema".
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Pedido de Exames

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Pedido de Exames
Rápido
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Gerenciamento de
Exames
Caso a integração entre Faturamento Ambulatorial SUS e Atendimento esteja ativa, as telas abaixo
não funcionarão. Para utilizá-las é necessário que a integração seja desativada.
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Atendimento em Lote

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Lançamento dos Procedimentos

Tabelas
Unidades prestadoras de serviço
Cadastro de unidades
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Unidades Prestadoras de

Serviço / Cadastro de Unidades

Serviço / Cad. de Unidade de Serviço (SISMAMA)
Cadastrando unidades
Módulos
M_UNIDADE_PRESTADOR
Função da tela
Cadastrar as unidades que realizam e solicitam serviços relacionados ao diagnóstico e

acompanhamento do câncer de mama.
Pré-requisitos
Tabelas
Serviços de Apoio / Global / Globais / Cidades
Como usar
Cadastro da Unidade Prestadora de Serviço (UPS)

Informar a descrição da UPS que se deseja cadastrar;
Informar o CNES da instituição de saúde;
Informar o município onde se localiza a UPS. Dessa forma, o campo "UF" será preenchido
automaticamente;
Indicar qual é a unidade prestadora de serviço principal. Para isso, basta marcar o check box do
campo "US. Pri". Deve ser, obrigatoriamente, indicada uma unidade e somente uma poderá ser
marcada;
As outras unidades, que estiverem com o campo desmarcado, serão as unidades solicitantes;
Clicar no botão para salvar o cadastro e realizar uma validação,

verificando, por exemplo, se não há UPS principal indicada ou se há mais de uma.

Impactos
Ao realizar o lançamento de um exame citopatológico, histopatológico ou de uma mamografia, é

necessário informar a unidade que realizou o serviço.
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / SISMAMA /

Citopatológico
Histopatológico
Mamografia
Na exportação do arquivo XML são exibidas as unidades prestadoras de serviço nas quais foram
realizados os procedimentos.
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Geração de

Arquivos XML (SISMAMA)
As Unidades Prestadoras de Serviço cadastradas podem ser associadas aos setores de faturamento
na tela baixo.
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Gerais / Cadastro UPS x

Setor

Teto orçamentário UPS x procedimento

Serviço / Teto Orçamentário UPS x Procedimento
Filtros para o teto

Teto físico e orçamentário
Módulos
M_TETORC_UPS_PROC
Função da tela
Cadastrar o teto orçamentário das Unidades Prestadoras de Serviço (UPS) do hospital. Entende-se
por teto orçamentário como sendo a quantidade ou o valor máximo de um procedimento a ser lançado
numa UPS.
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Unidades

Prestadoras de Serviço / Cadastro de Unidades
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Procedimentos / Empresa
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Procedimentos / Grupo SUS
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Procedimentos /
Procedimentos
Movimentações

Lançamento de BPA
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / APAC /
Lançamento APAC
Como usar
Acessando a tela
Ao acessar tela, as informações referentes à empresa logada e às UPSs cadastradas são
automaticamente carregadas;
O usuário visualiza:
Código e descrição do hospital (empresa);

A identificação da unidade, conforme cadastro realizado na tela "Configurações do

Hospital" (Serviços de Apoio / Global / Configurações / Hospital);
O CNES do hospital. Essa informação é indicada no momento do cadastro do hospital na tela

"Cadastro de Empresa" (Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas /
Empresa);
O convênio do hospital;
O código e a descrição das UPSs cadastradas;
O CNES da UPS;
O código de identificação da UPS;

Se a UPS pertencente ao hospital ou à prefeitura.
Bloco "Teto Físico e Orç."

Aba "Filtros para o Teto"
Selecionar a aba "Filtros para o Teto";
Posicionar o cursor do mouse num dos campos seguintes: "Grupo Proc.", "Sub Grupo Proc.",
"Organização Proc." ou "Procedimento" e colocar a tela em modo de pesquisa;
Selecionar o procedimento desejado;
Executar a pesquisa;
Informar a quantidade física, o valor orçamentário e a data de vigência;
Marcar o check box "Valorização" para UPS desejada;
Executar o botão para criar o teto orçamentário do procedimento em

questão para UPS selecionada.

Aba "Teto Físico e Orçamentário"

Essa aba é preenchida de acordo com as informações fornecidas na aba "Filtros para o Teto" e
com os lançamentos realizados. Desse modo, o usuário não pode realizar modificações
diretamente nela;
São visualizados o código e a descrição do procedimento, a quantidade física estabelecida, o valor

orçamentário e a data de vigência;
Os campos referentes à quantidade lançada e ao valor orçamentário lançado são preenchidos a

medida que são realizados lançamentos desses procedimentos para a UPS em questão.
Impactos
Ao realizar o lançamento de procedimentos, as telas abaixo controlam a quantidade lançada, de

acordo com o que foi definido como teto orçamentário para cada UPS.

Lançamento de BPA
Lançamento APAC
O relatório abaixo apresenta informações referentes a quantidade de procedimentos orçados,

destacando as unidades.
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Relatórios / Estatísticos /

Quantidade Orçada por Procedimento

Valorização por contrato

Serviço / Valorização por Contrato
Filtros para valorização

Valor acordado
Módulos
M_VAL_PROC_CONTRATO
Função da tela
Cadastrar o valor máximo a ser faturado de um procedimento de acordo com contrato previamente
estabelecido entre o hospital e a Secretaria de Saúde. Essa tela tem a finalidade de estabelecer um
teto orçamentário para aqueles procedimentos que possuem valor zerado na tabela do SUS.
Pré-requisitos
Tabelas

Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Empresa
Procedimentos
Como usar
Ao entrar na tela, as informações referentes à empresa logada e às UPSs cadastradas são

automaticamente carregadas;
O usuário visualiza:
Código e descrição do hospital (empresa);

CNES do hospital. Essa informação é indicada no momento do cadastro do hospital, na tela
"Cadastro de Empresa" (Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Empresa);
Convênio do hospital;
Código e descrição das UPSs cadastradas;
CNES das UPSs;
Identificação se a UPS é pertencente ao hospital ou à prefeitura.
Aba "Filtros para a Valorização"
Selecionar a aba "Filtros para Valorização";

Posicionar o cursor do mouse num dos seguintes campos: "Grupo Proc.", "Sub Grupo Proc.",
"Organização Proc." ou "Procedimento" e colocar a tela em modo de pesquisa;
Selecionar o procedimento desejado e executar a pesquisa;
Informar o valor máximo a ser pago para o procedimento ambulatorial, para o serviço profissional e
para o serviço profissional ambulatorial;
O campo "Valor Total" é automaticamente preenchido com o somatório dos três campos
anteriores;
Informar a data da vigência;
Marcar o check box "Valorização" para a UPS desejada;
Executar o botão para criar o teto orçamentário do procedimento em questão

para a UPS selecionada.
Legenda
Selecionar a Unidade Prestadora de Serviço desejada, marcando o check box

correspondente;
Informar os dados referentes aos filtros a serem utilizados para a valorização;
Clicar nesse botão para gerar a valorização.

Aba "Valor Acordado"
Essa aba é preenchida de acordo com as informações fornecidas na aba "Filtros para a
Valorização" e o usuário não pode realizar modificações diretamente nela;
É possível visualizar o código e a descrição do procedimento, os valores máximos a serem pagos

para o procedimento ambulatorial, para o serviço profissional, para o serviço profissional
ambulatorial, o valor total e a data de vigência.
Impactos
Ao realizar o lançamento de procedimentos, as seguintes telas controlarão a quantidade lançada de

acordo com o valor acordado para cada UPS.

Lançamento de BPA
Lançamento APAC
O relatório abaixo lista os procedimentos contratualizados, estatisticamente.

Procedimentos Contratualizados

Cad. de unidade de serviço (SISMAMA)

Serviço / Cadastro de Unidades

Serviço / Cad. de Unidade de Serviço (SISMAMA)
Cadastrando unidades
Módulos
M_UNIDADE_PRESTADOR
Função da tela
Cadastrar as unidades que realizam e solicitam serviços relacionados ao diagnóstico e

Pré-requisitos
Tabelas
Serviços de Apoio / Global / Globais / Cidades
Como usar
Cadastro da Unidade Prestadora de Serviço (UPS)

Informar a descrição da UPS que se deseja cadastrar;
Informar o CNES da instituição de saúde;
Informar o município onde se localiza a UPS. Dessa forma, o campo "UF" será preenchido
automaticamente;
Indicar qual é a unidade prestadora de serviço principal. Para isso, basta marcar o check box do
campo "US. Pri". Deve ser, obrigatoriamente, indicada uma unidade e somente uma poderá ser
marcada;
As outras unidades, que estiverem com o campo desmarcado, serão as unidades solicitantes;
Clicar no botão para salvar o cadastro e realizar uma validação,

verificando, por exemplo, se não há UPS principal indicada ou se há mais de uma.

Impactos

necessário informar a unidade que realizou o serviço.

Citopatológico
Histopatológico
Mamografia
Na exportação do arquivo XML são exibidas as unidades prestadoras de serviço nas quais foram
realizados os procedimentos.
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Geração de

Arquivos XML (SISMAMA)
As Unidades Prestadoras de Serviço cadastradas podem ser associadas aos setores de faturamento
na tela baixo.
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Gerais / Cadastro UPS x

Setor

Procedimentos
Consistência
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Procedimentos /

Consistência
Módulos
M_CONSISTENCIA
Função da tela
Ajustar as faturas que encontrarem-se com CBO ou valores de procedimentos errados.
Pré-requisitos
Movimentações

Lançamento de BPA
Lançamento APAC
Como usar
Ajustando remessas
Informar o código da remessa desejada;
Caso seja um procedimento específico, informar o código do procedimento;
Os demais campos não precisam ser preenchidos, pois não têm funcionalidade;
Clicar no botão para que os CBOs cadastrados para os procedimentos

da fatura sejam atualizados para o CBO padrão do prestador cadastrado na tela "Consulta/
manutenção de Prestadores SUS";
Clicar no botão para que, quando houver alguma alteração nos valores da
tabela de procedimentos, esses valores sejam atualizados. Esse procedimento já é realizado de
forma automática no fechamento da fatura, caso o usuário deseje realizá-lo antes desse
fechamento, é só utilizar o processo realizado por meio desse botão;
Clicar no botão para que os exames de imagem que não foram faturados. Isso
pode acontecer quando a integração entre o sistema de Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e
APAC) e o de Diagnóstico por Imagem esteja desativada. Deve-se ter cautela ao acionar esse
botão, pois o procedimento pode ter sido digitado manualmente pelo Faturamento.

Impactos
As alterações realizadas nas faturas impactarão diretamente nos dados apresentados nas telas
abaixo:

Lançamento de BPA
Lançamento APAC

Guias
Cadastro de guias
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Guias / Cadastro de Guias
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Guias / Cadastro de Guias
Módulos
M_CADASTRO_GUIAS
Função da tela
Cadastrar as faixas de guias para que a numeração das APACs e das AIHs, a serem apresentadas
na competência, sejam geradas.
Pré-requisitos
Configurações
Ao configurar as chaves "SN_USA_CNRAC_AUTO" para o módulo Faturamento de Internação SUS

(AIH) e "SN_USA_ELETIVA_AUTO" para o módulo Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC),
na tela abaixo, com o valor "S", elas ficarão ativas. Para desativá-las, basta informar o valor "N".
Ativas, a chave "SN_USA_CNRAC_AUTO" controla o uso da criação de guias automáticas para o
tipo de guia "CNRAC". Já a chave "SN_USA_ELETIVA_AUTO", controla o uso da criação de guias
automáticas para o tipo de guia "Eletiva". A utilização dessas chaves faz com que as guias do tipo
"CNRAC" e "Eletiva" tenham o mesmo comportamento do tipo de guia "Normal".
Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros
Como usar
Cadastro de guias
Informar a competência para a qual as guias serão geradas. Será possível gerar mais de uma faixa
por competência;
Com relação ao tipo de guia, ele poderá ser atribuído de forma manual ou automática. Para que
seja realizada de forma automática, é necessário:
Guias do tipo AIH

Configurar a chave "SN_ATRIBUI_AIH_AUTOMATICO" na tela "Cadastro Geral de
Parâmetros" (Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros) com o
valor "S". Dessa forma, a AIH será considerada:
Normal - quando tiver o quinto dígito igual a 1 (um);

CNRAC - quando iniciar com 99 (noventa e nove) e tiver o quinto dígito igual a 3 (três);
Eletiva - quando tiver o quinto dígito igual a 5 (cinco), os 4 (quatro) primeiros dígitos são igual à
AIH normal.

Guias do tipo APAC
Configurar a chave "SN_ATRIBUI_APAC_AUTOMATICA" na tela "Cadastro Geral de

Parâmetros" (Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros) com o
valor "S". Dessa forma, a APAC será considerada:
Normal - quando tiver o quinto dígito igual a 2 (dois);

CNRAC - quando iniciar com 99 (noventa e nove) e tiver o quinto dígito igual a 4 (quatro);
Eletiva - quando tiver o quinto dígito igual a 6 (seis), os 4 (quatro) primeiros dígitos são igual à
APAC normal.
Indicar o tipo do laudo: Todos, Laudo geral, Medicamentos, Nefrologia, Quimioterapia,
Radioterapia, Bariátrica, Medic. PT 129, Laudo (3 CPT) ou Prótese de mama. Esse campo só será
habilitado, caso a tela seja acessada pelo Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC);
Informar a faixa de guia, informando a numeração inicial e final, que será considerada. Dessa
forma, automaticamente, o campo "Total" é preenchido com o número de guias geradas;
Os campos "Data Inicial" e "Data Final" são preenchidos automaticamente;
Clicar no botão para gerar as guias.
Acessada pelo sistema Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC)

Acessada pelo sistema Faturamento de Internação SUS (AIH)
Bloco "Faixas por Tipo/Competência"

Após gerar as faixas de guia por tipo de tratamento e competência, são exibidas, neste bloco, as
guias geradas. Além das informações cadastradas na geração das faixas de guia, são exibidos:
Data do processamento das guias;
Check box da coluna "Sel.", por meio do qual o usuário poderá selecionar a faixa de guia que
deseja apagar. Para isso, marcar o check box da guia desejada e clicar no botão .
Impactos
N/A

Geral
Prestador SUS
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Prestadores / Cadastro
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / SCNES / Consulta / Prestadores
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Prestadores / Cadastro
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Geral / Prestador SUS
Ab a "Prestador"
Ab a "Vínculo SUS"
Ab a "Integração"
Ab a "Mensagens"
Módulos
M_PRESTADOR_SUS
Função da tela
Manutenção dos prestadores SUS cadastrados na tela "Prestadores" (Serviços de Apoio / Diretoria
Clínica / Tabelas / Prestadores), essas informações devem ser preenchidas de acordo com cadastro
do CNES. Nesta tela, é possível consultar os dados de todos os prestadores cadastrados, mas, para
que alguma alteração seja realizada nesse cadastro, é necessário que o prestador esteja credenciado
a algum convênio SUS.
Pré-requisitos
Tabelas
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Gerais / CBO

Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Gerais / Serviço SUS
Como usar
Para fazer a alteração de algum dado, é necessário primeiramente consultar o prestador desejado,
utilizando como parâmetro um ou mais campos da aba "Prestador", a exemplo o código e o nome.
Aba "Prestador"
Nessa aba é feita a consulta do prestador e a manutenção de dados gerais, como nome de guerra,
número de identidade, filiação, endereço, CNES e CNS entre outros, bem como a manutenção das
atividades gerais.
Dados gerais
Poderão ser alteradas informações, como:
Nome completo;

Número do cartão nacional de saúde;
Data inicial e final do contrato firmado com o prestador. Esses campos possibilitam a ativação
ou inativação do prestador, pois, sempre que o prestador estiver atuante, a data final da
prestação de serviços deverá estar em branco. Após o preenchimento da data final, apenas os
lançamentos dentro do período de validade do prestador serão aceitos no faturamento de
contas;
Nome de guerra que será utilizado pelo prestador;
Data de nascimento;
CPF ou CNPJ do prestador;

Número da identidade;
Número do PIS/PASEP;
Número do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde);
Nome da mãe e do pai do prestador.
Endereço
Ao informar o número do CEP do endereço a ser cadastrado, os campos "Endereço", "Bairro",
"Cidade", "UF" e "IBGE" serão preenchidos automaticamente;
É necessário informar o número do imóvel e algum complemento que se faça necessário.
Atividades
Nesse bloco são atribuídas as atividades médicas do prestador para uso na montagem da equipe
médica e selecionar o tipo de prestador e o seu conselho - que são configurações padrões do sistema
- para informar e verificar se o prestador faz parte do corpo clínico para uso nos processos
assistenciais.
Indicar se o prestador é cirurgião, auxiliar, anestesista ou outros;
Indicar se o prestador é um auditor ou um autorizador das contas médicas do SUS. Ao selecionar

a opção "Sim", indica que ele é um autorizador e será possível o seu registro nas contas médicas.
O autorizador é o profissional responsável por analisar os laudos para emissão de AIH e permitir ou
não a internação, por exigir conhecimento técnico, pleno e integrado da profissão. No
estabelecimento público, o autorizador pode ser o diretor clínico, já, na rede complementar, o
autorizador é vinculado ao gestor e deve verificar as solicitações no hospital;
Indicar se ele faz parte do corpo clínico do hospital para o qual está prestando serviço;
Indicar o vínculo padrão, se é um funcionário, cooperado, pessoa jurídica ou pessoa física;
Caso o vínculo do prestador seja como pessoa jurídica, indicar se haverá cessão de crédito.
Quando selecionada a opção "Sim", o honorário vai ser creditado diretamente na conta do
prestador. Além disso, devem ser informados o CNPJ e o CNES;
Caso o vínculo não seja Pessoa Jurídica, o vínculo e a forma de pagamento dos honorários devem
ser informados na aba "Vínculo SUS";
Informar o conselho ao qual o prestador está associado;

Informar o número do conselho;
Indicar o tipo do prestador;
Os campos "Dt. Cadastro" e "Dt. Atualização" serão preenchidos automaticamente.
Aba "Vínculo SUS"

Nessa aba, o usuário pode realizar o credenciamento e o descredenciamento dos prestadores dos
convênios SUS/SIH e SUS/SIA para definir o vínculo do profissional, conforme a regra CNES.
Quando o vínculo SUS do prestador for só "1 - Vínculo Empregatício", não é necessário informar
CNES na aba "Prestador", pois o sistema reconhecerá o CNES informado no cadastro da
empresa.
Nessa aba deverão ser informados:
O CBO cadastrado;
O vínculo CNES;
O tipo de vínculo CNES;
O subtipo de vínculo profissional;
As datas de início e fim da vigência do vínculo SUS;
A carga horária no convênio SIA, SIH e outros.

A carga horária semanal de todos os CBOs cadastrados não pode ultrapassar 40 horas ou 44
horas contando com o sábado. Nos casos do CBO de residentes, a carga horária máxima
permitida é de 60 horas semanais.
O campo "Descrição do Vínculo" é preenchido automaticamente com o vínculo SUS selecionado;
Os campos "Descrição do Tipo de Vínculo", "Descrição do Tipo de Vínculo", "Vínculo MV" e

"Descrição do CBO" são preenchidos automaticamente a medida que essas informações forem
selecionadas nos campos acima;
No campo "AIH", é exibido o valor do tipo do vínculo da conta AIH;
Nos campos "Código do Conselho" e "Código OE", são exibidos o código do conselho do
prestador e o órgão emissor, respectivamente;
Indicar haverá ou não a cessão de créditos;
O processo de integração é ativado por meio do campo "Integração?" para criar um padrão, quando
existe mais de um CBO cadastrado para o prestador com tipo de vínculo AIH diferente;
Indicar o padrão para automatizar o lançamento no Faturamento quando houver mais de um CBO,
selecionando uma das opções: SIA, SIH, SIH e SIA ou não determinado;
Quando o prestador tiver o mesmo CBO com vinculação SUS diferente o usuário poderá criar um
padrão de lançamento para o vínculo de maior produção. Para isso é importante que o CNES não
tenha sido informado e que o vínculo seja do tipo "01 - Vínculo Empregatício".
Quando houver mais de um tipo de vínculo, definir o tipo de vínculo padrão;
Indicar o credenciamento do prestador com o convênio SUS, selecionando uma das opções: SIA,
SIH, SIH e SIA ou não atende SUS.

Aba "Integração"
Nessa aba é possível definir um padrão sempre que houver mais de um CBO cadastrado para o
prestador com o tipo de vínculo AIH diferente. Os lançamentos automáticos oriundos dos sistemas
assistenciais para a conta AIH podem encontrar mais de um tipo de vínculo para o CBO.
Indicar os CBOs que devem ser associados ao prestador;
Selecionar o CBO que será utilizado como padrão para importação, entre as opções: Centro
Cirúrgico, Diagnóstico por Imagem, Laboratório, Materiais, Prescrição Médica, Urgência e
Emergência, Gerenciamento Ambulatorial e Banco de Sangue;
Habilitar ou desabilitar o prestador para realizar solicitação de hemoderivados no sistema Banco de

Sangue. Para isso, o usuário deverá selecionar uma das opções: SIA, SIH, SIH e SIA ou não
atende SUS. Ao selecionar a opção "Não atende SUS", o prestador não ficará habilitado para o
sistema de Banco de Sangue;
No campo "Padrão na integração", é exibido o tipo de vínculo padrão definido para o prestador;
No campo "AIH", é exibido o valor do tipo do vínculo da conta AIH.

Aba "Mensagens"
Ao salvar o cadastro, será gerado o código de identificação do prestador e, nesta aba, os possíveis
erros de validação encontrados. Todas as inconsistências serão listadas nessa aba. O usuário
poderá ver o grupo de origem e qual a crítica feita ao lançamento;
Por exemplo, é realizada uma validação para a carga horária dos prestadores do SUS. Caso
ultrapasse o limite de 44 hora semanais ou seja superior a 176 horas mensais, será exibida esta
mensagem de alerta: "ATENÇÃO: Prestador com carga horária superior ao permitido.";
As mensagens sinalizadas na cor vermelha indicam impossibilidade de lançamento do prestador

nas telas do faturamento e portanto, inconsistências nas contas. Já as mensagens sinalizadas
com a cor amarela, indicam um alerta para a grande probabilidade de gerar inconsistências nas
contas, porém a possibilidade de lançamento.

Impactos
Os prestadores aqui cadastrados poderão ser consistidos na tela abaixo.
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Prestadores / Consistência do

Cadastro
O usuário poderá realizar o lançamento dos prestadores na tela de "Conta hospitalar AIH".
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Lançamentos / Conta AIH

Os prestadores poderão ser lançados nas telas de contas ambulatoriais de APAC e BPA.

Lançamento de BPA
Lançamento APAC
O relatório de "Prestadores" exibe o nome do prestador, o código do conselho CNS, indica se atende
SIA ou SIH, o número do CBO e a sua descrição. O usuário pode filtrar em seus parâmetros qual o
tipo de prestador será exibido e a ordem que será exibido: por código, nome ou CPF/CGC.
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Relatórios / Cadastrais / Prestador

Caráter de atendimento
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Geral / Caráter de

Atendimento
Consultando caráter de atendimento
Módulos
M_CARATER_ATENDIMENTO
Função da tela
Consultar os caráteres de atendimento registrados no sistema. Esses caráteres são previamente

definidos pelo SUS e as informações disponíveis nesta tela são importadas da tabela SIGTAP, não
podendo o usuário inserir ou modificar registros.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Consultando os caráteres de atendimento padrão

Ao acessar a tela, são listados todos os caráteres de atendimento cadastrados;
Caso o usuário deseje efetuar a consulta de um caráter de atendimento específico, basta colocar a
tela em modo de pesquisa, informar o seu código ou descrição e efetuar a consulta;
Existem seis tipos de caráteres de atendimento padrão, são eles:
Eletivo, que é aquele atendimento agendado e programado;

Urgência;
Acidente no trajeto para o trabalho;
Acidente no local do trabalho ou a serviço da empresa;
Outros tipos de acidente de trânsito;
Outros tipos de lesões e envenenamento por agentes químicos ou físicos.

Os caráteres "Acidente no trajeto para o trabalho", "Acidente no local do trabalho ou a serviço

da empresa" e "Outros tipos de lesões e envenenamento por agentes químicos ou físicos"
constituem-se em atendimentos de urgência. Caso, no momento do atendimento, seja
informado algum desses caráteres, o usuário deve informar também sua causa externa.
Impactos
No momento do lançamento da conta AIH ou na emissão do laudo AIH, é necessário informar o

caráter de atendimento.

Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Lançamentos / Laudo AIH
A tela abaixo oferece a possibilidade de realizar um relacionamento entre os tipos de atendimento e
os caráteres de atendimento do SUS.
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Integrações / Tipo de

Atend. SUS x Caráter de Atendimento SUS
O relatório abaixo lista os procedimentos por caráter de atendimento.

Procedimento por Caráter de Atendimento

Motivo de descarte
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Motivo de Descarte
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Geral / Motivo de Descarte
Módulos
M_MOTIVO_DESCARTE_SUS
Função da tela
Cadastrar os motivos de descarte SUS.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Cadastro dos motivos de descarte

Informar a descrição do descarte;
Indicar se está ou não ativo no sistema;
Salvar o cadastro. Dessa forma, será gerado, automaticamente, o código de identificação do

motivo de descarte.

Impactos
Ao marcar o check box da coluna "Pct" da tela "Lançamento APAC" para o pacote que deseja
descartar do lançamento da APAC, é exibida a janela "Motivo de Descarte" na qual o usuário deverá
selecionar um dos motivos do descarte cadastrados. Dessa forma, o pacote indicado não será
faturado.

Lançamento APAC

Motivo de glosa BPA
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Geral / Motivo de Glosa BPA
Módulos
M_MOTIVO_GLOSA_BPA
Função da tela
Cadastrar os motivos de glosas.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Cadastrando um motivo de glosa

Informar uma descrição para o motivo de glosa a ser cadastrado;
Indicar se o motivo de glosa está ou não ativo;
Salvar cadastro. Dessa forma, será gerado o código de identificação.
Impactos
Os motivos de glosa cadastrados poderão ser utilizados na tela abaixo.
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / BPA / Glosas

de BPA

Setor x serviço x classificação SUS
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Geral / Setor x Serviço x
Classifição SUS
Módulos
M_SETOR_SER_CLA_SUS
Função da tela
Associar os serviços e as classificação SUS definidos pela Secretaria de Saúde aos setores do
estabelecimento.
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Geral / Serviço x

Classificação SUS
Como usar
Associar um setor a uma classificação de serviço SUS

Selecionar um dos setores relacionados nos campos "Setor" e "Nome". Nesses campos são
exibidos todos os setores cadastrados no sistema;
Indicar o serviço e a classificação que serão associados ao setor selecionado;
Indicar o período no qual essa associação será válida. Caso seja informada apenas a data inicial,
essa associação não terá fim.

Impactos
N/A

Serviço x classificação SUS
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Geral / Serviço x

Classificação SUS
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Gerais / Serviço X Classificação SUS
Portes do hospital
Módulos
M_SER_CLA_SUS
Função da tela
Exibir os relacionamentos possíveis, definidos pela Secretaria de Saúde, entre serviços e

classificações SUS. Essa tabela é mantida pelo Ministério da Saúde e tem o objetivo de identificar o
perfil do estabelecimento, cadastrado no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde).
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Nessa tela são exibidas todas as classificações que um hospital pode ter para realização de um
determinado serviço. A classificação consiste num agrupamento dos hospitais com características
semelhantes. Sistematizando, dessa forma, o conhecimento sobre grupos de hospitais e
facilitando a adoção de políticas e de planejamento;
Em geral, a classificação de um hospital é definida de acordo com o seu porte, calculado com
base nos valores da tabela abaixo:
O porte do hospital será aplicado a partir da pontuação somada pelo hospital, conforme a
classificação abaixo:
Porte I - de 01 a 05 pontos;
Porte II - de 06 a 12 pontos;

Porte III - de 13 a 19 pontos;
Porte IV - de 20 a 27 pontos.
Os registros contidos nessa tela são importados da tabela SIGTAP e o usuário não pode realizar
alterações nela;
Para pesquisar algum registro, basta informar o código do serviço, o código da classificação ou a
descrição da classificação e executar a pesquisa.
Impactos
Nesta tela, é possível realizar o relacionamento entre serviços e classificações SUS de acordo com
as particularidades de cada hospital.

No cadastro do procedimento, é exibido o relacionamento entre serviço e classificação necessário
para sua realização.

Procedimento

Prestadores
Cadastro
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Prestadores / Cadastro
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / SCNES / Consulta / Prestadores
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Prestadores / Cadastro
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Geral / Prestador SUS
Ab a "Prestador"
Ab a "Vínculo SUS"
Ab a "Integração"
Ab a "Mensagens"
Módulos
M_PRESTADOR_SUS
Função da tela
Manutenção dos prestadores SUS cadastrados na tela "Prestadores" (Serviços de Apoio / Diretoria
Clínica / Tabelas / Prestadores), essas informações devem ser preenchidas de acordo com cadastro
do CNES. Nesta tela, é possível consultar os dados de todos os prestadores cadastrados, mas, para
que alguma alteração seja realizada nesse cadastro, é necessário que o prestador esteja credenciado
a algum convênio SUS.
Pré-requisitos
Tabelas

Como usar
Para fazer a alteração de algum dado, é necessário primeiramente consultar o prestador desejado,
utilizando como parâmetro um ou mais campos da aba "Prestador", a exemplo o código e o nome.
Aba "Prestador"
Nessa aba é feita a consulta do prestador e a manutenção de dados gerais, como nome de guerra,
número de identidade, filiação, endereço, CNES e CNS entre outros, bem como a manutenção das
atividades gerais.
Dados gerais
Poderão ser alteradas informações, como:
Nome completo;

Número do cartão nacional de saúde;
Data inicial e final do contrato firmado com o prestador. Esses campos possibilitam a ativação
ou inativação do prestador, pois, sempre que o prestador estiver atuante, a data final da
prestação de serviços deverá estar em branco. Após o preenchimento da data final, apenas os
lançamentos dentro do período de validade do prestador serão aceitos no faturamento de
contas;
Nome de guerra que será utilizado pelo prestador;
Data de nascimento;
CPF ou CNPJ do prestador;

Número da identidade;
Número do PIS/PASEP;
Número do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde);
Nome da mãe e do pai do prestador.
Endereço
Ao informar o número do CEP do endereço a ser cadastrado, os campos "Endereço", "Bairro",
"Cidade", "UF" e "IBGE" serão preenchidos automaticamente;
É necessário informar o número do imóvel e algum complemento que se faça necessário.
Atividades
Nesse bloco são atribuídas as atividades médicas do prestador para uso na montagem da equipe
médica e selecionar o tipo de prestador e o seu conselho - que são configurações padrões do sistema
- para informar e verificar se o prestador faz parte do corpo clínico para uso nos processos
assistenciais.
Indicar se o prestador é cirurgião, auxiliar, anestesista ou outros;
Indicar se o prestador é um auditor ou um autorizador das contas médicas do SUS. Ao selecionar

a opção "Sim", indica que ele é um autorizador e será possível o seu registro nas contas médicas.
O autorizador é o profissional responsável por analisar os laudos para emissão de AIH e permitir ou
não a internação, por exigir conhecimento técnico, pleno e integrado da profissão. No
estabelecimento público, o autorizador pode ser o diretor clínico, já, na rede complementar, o
autorizador é vinculado ao gestor e deve verificar as solicitações no hospital;
Indicar se ele faz parte do corpo clínico do hospital para o qual está prestando serviço;
Indicar o vínculo padrão, se é um funcionário, cooperado, pessoa jurídica ou pessoa física;
Caso o vínculo do prestador seja como pessoa jurídica, indicar se haverá cessão de crédito.
Quando selecionada a opção "Sim", o honorário vai ser creditado diretamente na conta do
prestador. Além disso, devem ser informados o CNPJ e o CNES;
Caso o vínculo não seja Pessoa Jurídica, o vínculo e a forma de pagamento dos honorários devem
ser informados na aba "Vínculo SUS";
Informar o conselho ao qual o prestador está associado;

Informar o número do conselho;
Indicar o tipo do prestador;
Os campos "Dt. Cadastro" e "Dt. Atualização" serão preenchidos automaticamente.
Aba "Vínculo SUS"

Nessa aba, o usuário pode realizar o credenciamento e o descredenciamento dos prestadores dos
convênios SUS/SIH e SUS/SIA para definir o vínculo do profissional, conforme a regra CNES.
Quando o vínculo SUS do prestador for só "1 - Vínculo Empregatício", não é necessário informar
CNES na aba "Prestador", pois o sistema reconhecerá o CNES informado no cadastro da
empresa.
Nessa aba deverão ser informados:
O CBO cadastrado;
O vínculo CNES;
O tipo de vínculo CNES;
O subtipo de vínculo profissional;
As datas de início e fim da vigência do vínculo SUS;
A carga horária no convênio SIA, SIH e outros.

A carga horária semanal de todos os CBOs cadastrados não pode ultrapassar 40 horas ou 44
horas contando com o sábado. Nos casos do CBO de residentes, a carga horária máxima
permitida é de 60 horas semanais.
O campo "Descrição do Vínculo" é preenchido automaticamente com o vínculo SUS selecionado;
Os campos "Descrição do Tipo de Vínculo", "Descrição do Tipo de Vínculo", "Vínculo MV" e

"Descrição do CBO" são preenchidos automaticamente a medida que essas informações forem
selecionadas nos campos acima;
No campo "AIH", é exibido o valor do tipo do vínculo da conta AIH;
Nos campos "Código do Conselho" e "Código OE", são exibidos o código do conselho do
prestador e o órgão emissor, respectivamente;
Indicar haverá ou não a cessão de créditos;
O processo de integração é ativado por meio do campo "Integração?" para criar um padrão, quando
existe mais de um CBO cadastrado para o prestador com tipo de vínculo AIH diferente;
Indicar o padrão para automatizar o lançamento no Faturamento quando houver mais de um CBO,
selecionando uma das opções: SIA, SIH, SIH e SIA ou não determinado;
Quando o prestador tiver o mesmo CBO com vinculação SUS diferente o usuário poderá criar um
padrão de lançamento para o vínculo de maior produção. Para isso é importante que o CNES não
tenha sido informado e que o vínculo seja do tipo "01 - Vínculo Empregatício".
Quando houver mais de um tipo de vínculo, definir o tipo de vínculo padrão;
Indicar o credenciamento do prestador com o convênio SUS, selecionando uma das opções: SIA,
SIH, SIH e SIA ou não atende SUS.

Aba "Integração"
Nessa aba é possível definir um padrão sempre que houver mais de um CBO cadastrado para o
prestador com o tipo de vínculo AIH diferente. Os lançamentos automáticos oriundos dos sistemas
assistenciais para a conta AIH podem encontrar mais de um tipo de vínculo para o CBO.
Indicar os CBOs que devem ser associados ao prestador;
Selecionar o CBO que será utilizado como padrão para importação, entre as opções: Centro
Cirúrgico, Diagnóstico por Imagem, Laboratório, Materiais, Prescrição Médica, Urgência e
Emergência, Gerenciamento Ambulatorial e Banco de Sangue;
Habilitar ou desabilitar o prestador para realizar solicitação de hemoderivados no sistema Banco de

Sangue. Para isso, o usuário deverá selecionar uma das opções: SIA, SIH, SIH e SIA ou não
atende SUS. Ao selecionar a opção "Não atende SUS", o prestador não ficará habilitado para o
sistema de Banco de Sangue;
No campo "Padrão na integração", é exibido o tipo de vínculo padrão definido para o prestador;
No campo "AIH", é exibido o valor do tipo do vínculo da conta AIH.

Aba "Mensagens"
erros de validação encontrados. Todas as inconsistências serão listadas nessa aba. O usuário
poderá ver o grupo de origem e qual a crítica feita ao lançamento;
Por exemplo, é realizada uma validação para a carga horária dos prestadores do SUS. Caso
ultrapasse o limite de 44 hora semanais ou seja superior a 176 horas mensais, será exibida esta
mensagem de alerta: "ATENÇÃO: Prestador com carga horária superior ao permitido.";
As mensagens sinalizadas na cor vermelha indicam impossibilidade de lançamento do prestador

nas telas do faturamento e portanto, inconsistências nas contas. Já as mensagens sinalizadas
com a cor amarela, indicam um alerta para a grande probabilidade de gerar inconsistências nas
contas, porém a possibilidade de lançamento.

Impactos
Os prestadores aqui cadastrados poderão ser consistidos na tela abaixo.
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Prestadores / Consistência do

Cadastro
O usuário poderá realizar o lançamento dos prestadores na tela de "Conta hospitalar AIH".

Os prestadores poderão ser lançados nas telas de contas ambulatoriais de APAC e BPA.

Lançamento de BPA
Lançamento APAC
O relatório de "Prestadores" exibe o nome do prestador, o código do conselho CNS, indica se atende
SIA ou SIH, o número do CBO e a sua descrição. O usuário pode filtrar em seus parâmetros qual o
tipo de prestador será exibido e a ordem que será exibido: por código, nome ou CPF/CGC.

Prestador/especialidades
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Prestadores / Prestador/

Especialidades
Especialidades do prestador
Módulos
CAD_ESP
Função da tela
Cadastrar as especialidades de cada prestador, bem como definir qual delas é a principal.
Após a Portaria 321, a especialidade médica não é mais utilizada, pois foi substituída pela CBO
(Cadastro Brasileiro de Ocupações). A associação da CBO é realizada na tela "Prestador/
CBO". Entretanto, alguns sistemas de atendimentos (Ambulatório, Internação e Urgência e
Emergência) ainda utilizam essa classificação e em virtude disso, esta tabela continua em
funcionamento.
Pré-requisitos
Tabelas
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores

Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Especialidades
Como usar
Associando a especialidade ao prestador

Ao acessar a tela, são listadas, automaticamente, todos os prestadores cadastrados;
Para visualizar ou alterar a especialidade de um prestador específico, o usuário deverá consultá-lo,

colocando a tela em modo de pesquisa e informando o código de identificação do prestador;
Selecionar o prestador para o qual serão relacionadas as especialidades;
Os campo "Guerra" e "Código no Conselho" são automaticamente preenchidos de acordo com as

informações providas no "Cadastro do Prestador" (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas /
Prestadores);
Selecionar as especialidades às quais o prestador será relacionado;
Indicar se a especialidade selecionada é ou não a especialidade principal daquele prestador.

Impactos
Ao realizar o lançamento nas seguintes telas, será veficado se a especialidade do atendimento está
relacionada com o prestador que atendeu o paciente.

Lançamento de BPA
Lançamento APAC

Prestador/CBO
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Prestadores / Prestador/

CBO
CBO x prestador
Módulos
CAD_CBO
Função da tela
Possibilitar o relacionamento entre os prestadores cadastrados e os CBOs (Cadastro Brasileiro de

Ocupações) definidos pelo SUS.
Pré-requisitos
Tabelas

Como usar
Ao acessar a tela, automaticamente o usuário já visualiza os CBOs relacionados ao primeiro
prestador da lista. Por meio dos botões e , é possível navegar pela tela, visualizando os
relacionamentos dos outros prestadores.
Relacionando CBO a um prestador
Para realizar o relacionamento de CBOs para um determinado prestador, é necessário,

primeiramente, pesquisar pelo prestador desejado;
Após efetuar a pesquisa, de acordo com as informações definidas no "Cadastro do

Prestador" (Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores), os campos "Guerra" e "Código no Conselho"
são preenchidos automaticamente;
Informar o código do CBO ou selecioná-lo por meio da lista de valores. Dessa forma, a descrição
do CBO é preenchida automaticamente;
Informar se o CBO está ativo para o prestador em questão;
Indicar para qual módulo esse CBO será padrão de importação, entre as opções: Centro Cirúrgico,
Diagnóstico por Imagem, Laboratório, Materiais, Prescrição Médica, Urgência e Emergência,
Gerenciamento Ambulatorial e Banco de Sangue.

Impactos
Ao realizar o lançamento de uma conta hospitalar ou ambulatorial, será realiza uma validação para
verificar o prestador e o CBO informados.

Lançamento APAC
Lançamento BPA
O relatório abaixo lista os prestadores cadastrados no sistema.

APAC
Tipos de tratamento APAC
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / APAC / Tipos de Tratamento
APAC
Consultando tratamentos APAC
Módulos
M_TIPO_TRATAMENTO_APAC
Função da tela
Visualizar os tipos de tratamento APAC, bem como suas validades. Um tratamento classificado como
APAC é aquele de alta complexidade/custo, que requer uma autorização para sua realização. A
manutenção dessa tela é realizada pela MV, de acordo com os requisitos legais para cada tipo de
tratamento APAC.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Consulta dos tipos de tratamento APAC

Ao acessar a tela, ela será carrega automaticamente os tipos de tratamento APAC cadastrados;
É possível também realizar uma pesquisa por um tratamento específico por meio do seu código ou
descrição;
O campo "Validade" informa a validade, em meses, do laudo do tipo de tratamento em questão.

Após esse período, é necessário emitir um novo laudo para uma nova autorização pela Secretaria
de Saúde.

Impactos
Ao registrar os tratamentos anteriores, é necessário relacioná-los aos tipos de tratamento APAC.
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / APAC / Tratamento

Realizado
Ao efetuar o registro de um laudo APAC ou o lançamento de uma APAC, é necessário informar qual
tipo de tratamento foi realizado no paciente.

Lançamento APAC
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / APAC / Laudos

Médicos para Emissão de APAC

Finalidades de tratamento
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / APAC / Finalidades de

Tratamento
Consultando finalidades de tratamento
Módulos
M_FINALIDADE
Função da tela
Consultar as finalidades de tratamento, ou seja, o motivo que leva um paciente a ser submetido a um
determinado procedimento no hospital.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Consultar a finalidade do tratamento

Ao acessar a tela, são listadas, automaticamente, todas as finalidades de tratamento existentes,
bem como os códigos do sistema e da Secretaria;
Caso o usuário deseje, é possível consultar por uma finalidade de tratamento. Para isso, basta
colocar a tela em modo de pesquisa e informar o código do sistema, a descrição e/ou o código da
Secretaria.
Nesta tabela, não poderão ser feitas alterações, sendo sua utilidade apenas de consulta. Seu
conteúdo é atualizado por meio da importação de tabelas SIGTAP.

Impactos
Ao digitar um laudo APAC ou efetuar o lançamento de uma APAC, é possível indicar a finalidade do
tratamento em questão.

Lançamento APAC

Associação
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / APAC / Associação
Módulos
M_ASSOCIACAO
Função da tela
Cadastrar as associações que o hospital possui. Entende-se por associação os tratamentos a serem
associados ao tratamento de radioterapia.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Ao acessar a tela, serão carregadas, automaticamente, todas as associações cadastradas;
É possível também realizar uma pesquisa por uma associação específica por meio do seu código
ou descrição;
Informar o código da associação a ser cadastrada. Esse código é definido pelo usuário e é
necessário observar os códigos que já foram anteriormente cadastrados;
Informar a descrição da associação a ser cadastrada;
Indicar o código da Secretaria de Saúde referente à associação em questão;
Salvar as alterações efetuadas.

Impactos
Nessa tela, ao realizar a digitação de um laudo APAC de um tratamento de radioterapia, é possível

lançar também tratamentos associados. Entretanto, essa informação não é exibida no laudo, estando
somente disponível na tela de lançamento.


Tratamento realizado
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / APAC / Tratamento

Realizado
Cadastro de tratamentos
Módulos
M_TRATAMENTO_REALIZADO
Função da tela
Cadastrar tratamentos que podem ter sido realizados em pacientes com câncer e relacioná-los aos
tipos de tratamentos existentes. Esses tratamentos são os que o paciente recebeu anteriormente e
são informados na digitação de um laudo APAC.
Pré-requisitos
Tabelas

Tratamento APAC
Como usar
Cadastrar os tratamentos a serem realizados

Informar o código do tratamento a ser cadastrado. Esse código é definido pelo usuário e é
Informar a descrição do tratamento realizado;
Vincular o tratamento realizado a um tipo de tratamento APAC;

A Secretaria de Saúde divide os tratamentos de câncer em três grandes grupos: Cirurgia,

Quimioterapia e Radioterapia. A tela de "Tratamento Realizado" é aberta a modificações e cada
hospital pode cadastrar os tratamentos de acordo com suas necessidades e particularidades.
Impactos
Ao realizar o lançamento de um Laudo APAC, o usuário informa os tratamentos anteriores aos quais
o paciente se submeteu.


Metástase
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / APAC / Metástase
Módulos
M_METASTASE
Função da tela
Cadastrar as localizações onde podem ocorrer metástases de um tumor.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Cadastro das localizações da metástase

Informar o código da localização da metástase a ser cadastrada. Esse código é definido pelo
usuário e é necessário observar os códigos que já foram anteriormente cadastrados;
Informar a descrição da localização da metástase a ser cadastrada;
Salvar as alterações efetuadas;
A localização da metástase pode ser informada durante a digitação de laudos na tela "Laudos
médicos para emissão de APAC", ao executar os botões ou
.

Impactos
No momento do lançamento APAC e na digitação de laudos médicos para emissão de APAC, é

possível informar a localização da metástase.

Lançamento APAC
O relatório abaixo apresenta dados referente ao laudo médico APAC de pacientes, cujo convênio é
SUS Ambulatorial, no sistema.
Médicos para Emissão de APAC /

Grau histopatológico
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / APAC / Grau

Histopatológico
Módulos
M_GRAU_HISTOPATOLOGICO
Função da tela
Cadastrar o grau de diferenciação tumoral. Esse grau é obtido por meio de exame histopatológico.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Cadastro do grau histopatológico

Informar o código do grau histopatológico a ser cadastrado. Esse código é definido pelo usuário e é
Informar a descrição do grau histopatológico a ser cadastrado;
Salvar as alterações efetuadas;
É possível também consultar os graus histopatológicos já cadastrados por meio do seu código ou
descrição.

Impactos
Ao realizar a digitação de laudos médicos para emissão de APAC, o usuário informa o grau
histopatológico do tumor.

O relatório abaixo apresenta dados referente ao laudo médico APAC de pacientes, cujo convênio é
SUS Ambulatorial, no sistema.

Via tratamento
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / APAC / Via Tratamento
Cadastrando vias de tratamento
Módulos
M_VIA_TRATAMENTO
Função da tela
Cadastrar as vias de tratamento pelas quais pode ser ministrado um tratamento de quimioterapia.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Cadastro das vias de tratamento

Informar o código da via de tratamento a ser cadastrada. Esse código é definido pelo usuário e é
Informar a descrição da via de tratamento;
Informar o código da Secretaria de Saúde para a via de tratamento;
Embora a tela permita o cadastro de várias vias de tratamento, só existem duas formas de
realização do tratamento de quimioterapia. São elas: por via intravenosa (na veia ou por cateteres)
ou via oral (comprimidos ou cápsulas).

Impactos
Ao realizar a digitação de um laudo médico para emissão de APAC de quimioterapia, o usuário

informa a via pela qual será realizado o tratamento.


Esquema
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / APAC / Esquema
Cadastrando esquema
Módulos
M_ESQUEMA
Função da tela
Cadastrar os esquemas de tratamentos quimioterápicos, ou seja, a forma como é administrada a

medicação. O tratamento realizado e o seu esquema dependem do estádio em que se encontra o
tumor.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Cadastro dos esquemas de tratamento quimioterápico

Informar o código do esquema que se deseja cadastrar. Esse código é definido pelo usuário e é
Informar a descrição do esquema;

Impactos
Ao realizar a digitação de um laudo APAC de quimioterapia, é obrigatório que o usuário informe o

esquema do tratamento realizado.

O relatório abaixo apresenta dados referentes ao laudo médico APAC de pacientes cujo convênio é
SUS ambulatorial.

Estádios
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / APAC / Estádios
Módulos
M_ESTADIO
Função da tela
Consultar os possíveis estádios de evolução da patologia do paciente. Esses estádios são universais
e consistem na extensão do tumor no organismo.
Por estádio, entende-se a extensão do tumor no organismo. Nesta tabela, não poderão ser
feitas alterações, sendo sua utilidade apenas de consulta. Seu conteúdo é atualizado por meio
da importação de dados da tabela SIGTAP.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Consultando os estádios cadastrados

Ao acessar a tela, são listados todos os estadiamentos cadastrados;
Caso o usuário deseje consultar por algum estádio específico, basta colocar a tela em modo de
pesquisa e informar o código ou a descrição do estádio desejado.

Impactos
Nessa tela é possível realizar o relacionamento entre o estádio e um procedimento.

Procedimentos
Ao efetuar a digitação de um laudo APAC referente ao tratamento de quimioterapia, é possível indicar
o estadiamento do tumor.


Áreas irradiadas
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / APAC / Áreas Irradiadas
Cadastro de áreas irradiadas
Módulos
M_AREA_IRRADIADA
Função da tela
Cadastrar as possíveis áreas a serem irradiadas durante um tratamento de radioterapia.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Cadastro das áreas irradiadas

Informar o código da área irradiada a ser cadastrada. Esse código é definido pelo usuário e é
necessário observar os códigos dos cadastros já realizados;
Informar a descrição da área irradiada;

Impactos
Ao realizar a digitação de um laudo médico para emissão de APAC de radioterapia, o usuário informa
as áreas irradiadas pelo tratamento.


Região anatômica
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / APAC / Região Anatômica
Módulos
M_REGIAO_ANATOMICA
Função da tela
Cadastrar as regiões do corpo humano que serão utilizadas para identificar onde, no corpo do
paciente, foi atingido pela doença.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Cadastro das regiões anatômicas

Informar o código da região anatômica a ser cadastrada. Esse código é definido pelo usuário e é
necessário observar os códigos dos cadastros já realizados;
Informar a descrição da região anatômica. É possível cadastrar uma descrição com até 100
caracteres;

Impactos
Ao realizar a digitação de um laudo médico para emissão de APAC de radioterapia, o usuário informa
as regiões anatômicas.


Integrações
Tipo de atendimento SUS x caráter de atendimento SUS
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Integrações / Tipo de Atend.
SUS x Caráter de Atendimento SUS
Módulos
M_REL_CARATER_ATEND
Função da tela
Relacionar os tipos de atendimento SUS aos caráteres de atendimento SUS. Esse relacionamento
cria os tipos de plantão referentes ao SUS.
Pré-requisitos
Tabelas

Atendimento
Como usar
Cadastro dos tipos de plantão x tipo de atendimento SUS x caráter de atendimento SUS
Informar a descrição do tipo de plantão a ser cadastrado;
Informar o tipo de atendimento SUS referente a esse tipo de plantão e relacioná-lo a um caráter de
atendimento SUS.

Os dados da tela de "Tipo de Atend. SUS x Caráter de Atendimento SUS" são os mesmos da
tela de "Tipos de Plantão" (Atendimento / Ambulatório / Tabelas / Tipos de Plantão). Qualquer
alteração feita em alguma dessas duas telas, é atualizada automaticamente na outra.
Impactos
Ao realizar movimentações nas telas abaixo, será solicitado ao usuário que informe o tipo de
atendimento (tipo de plantão) correspondente ao atendimento do paciente.
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Confirmação e Consultas
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos /Alteração de Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Sessões
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Lançamento dos Procedimentos
Atendimento / Ambulatório / Agendamentos / Agendamento
Atendimento / Ambulatório / Agendamentos / Agendamento Rápido
Ao realizar o cadastro de escalas, agendas e/ou horários, o usuário terá de informar o tipo de
atendimento (plantão) correspondente ao cadastro.
Atendimento / Ambulatório / Agendamentos / Cadastro de Escalas

Atendimento / Ambulatório / Agendamentos / Cadastro de Agendas
Os dados da tela de "Tipo de Atend. SUS x Caráter de Atendimento SUS" são os mesmos da tela de
"Tipos de Plantão". Qualquer alteração feita em alguma dessas duas telas é também realizada
automaticamente na outra.
Atendimento / Ambulatório / Tabelas / Tipos de Plantão

Os relatórios abaixo apresentam informações vinculadas ao atendimento de pacientes no sistema.
Atendimento / Ambulatório / Relatórios / Agendamentos / Agenda por Tipo de Atendimento

Atendimento / Ambulatório / Relatórios / Agendamentos / Escalas
Atendimento / Ambulatório / Relatórios / Operacionais / Atendimentos por Origens x Tipo de
Consulta
Atendimento / Ambulatório / Relatórios / Estatísticos / Atendimentos por Serviço x Tipos de
Atendimento

Serviço de urgência emergência / procedimento
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Integrações / Serviço de

Urgência Emergência/Procedimento
Realizando relacionamento
Módulos
M_SERVICO_SIA_SUS_URG
Função da tela
Possibilitar o relacionamento entre serviços, procedimentos e CBOs. Essa tela é uma facilitadora que
impacta nos atendimentos de Urgência/Emergência de pacientes conveniados ao SUS.
Pré-requisitos
Tabelas

Procedimentos
Atendimento / Internação / Tabelas / Serviços Prestados
Como usar
Relacionamento dos serviços de Urgência/Emergência x procedimentos x grupo de

atendimento SIA/SUS
Informar o serviço ao qual serão vinculados o procedimento e a CBO;
Informar o procedimento para o qual o serviço se aplica;
Informar a CBO para o procedimento em questão. A lista de valores só exibe as CBOs que são
compatíveis com o procedimento. Essa compatibilidade é definida pelo SUS e pode ser visualizada
por meio da tela "Procedimentos SUS" (Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) /
Tabelas / Procedimentos / Procedimento), cujos dados são importados do SIGTAP;
Ao relacionar o serviço, o procedimento e a CBO, o usuário cria um facilitador para o atendimento.

Quando o usuário realiza um atendimento de emergência para um paciente conveniado ao SUS e
informa o serviço de Urgência/Emergência, só serão exibidos, na lista de valores, os
procedimentos e as CBOs compatíveis com o serviço.

Impactos
Ao realizar um atendimento de Urgência/Emergência de uma paciente cujo convênio seja SUS, após
informar o serviço de Urgência/Emergência, só serão exibidos, na lista de valores, os procedimentos e
CBOs compatíveis com o serviço.
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento

Serviço ambulatorial x procedimento
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Integrações / Serviço

Ambulatorial X Procedimento
Realizando relacionamento
Módulos
M_SER_DIS_SIA_SUS
Função da tela
Possibilitar o relacionamento entre serviços ambulatoriais, procedimentos e CBOs. O cadastro

realizado nessa tela consiste num facilitador que impacta em atendimentos ambulatoriais de
pacientes conveniados ao SUS.
Pré-requisitos
Tabelas

Procedimentos
Atendimento / Ambulatório / Tabelas / Serviços Disponíveis
Como usar
Relacionamento do serviço x procedimento x grupo de atendimento

Informar o serviço ao qual serão vinculados o procedimento e a CBO;
Informar o procedimento para o qual o serviço se aplica;
Informar a CBO para o procedimento em questão. A lista de valores só exibe as CBOs que são
compatíveis com o procedimento. Essa compatibilidade é definida pelo SUS e pode ser visualizada
Tabelas / Procedimentos / Procedimento), cujos dados são importados do SIGTAP;
Ao relacionar o serviço, o procedimento e a CBO, o usuário cria um facilitador para o atendimento.

Quando o atendimento ambulatorial de um paciente conveniado ao SUS for realizado e um
determinado serviço ambulatorial for informado, só serão disponibilizados para a seleção
procedimentos ambulatoriais e CBOs compatíveis com esse serviço.

Impactos
Ao realizar um atendimento ambulatorial de um paciente cujo convênio seja SUS, após informar o
serviço ambulatorial, o sistema só exibe, na lista de valores, procedimentos ambulatoriais e CBOs
compatíveis com o serviço.

Automatiza serviço SUS
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Integrações / Automatiza

Serviço SUS
Relacionando serviço MV com serviço e classificação SUS

Relacionando serviço Urgência/ Emergência com serviço e classificação SUS
Módulos
M_AUTOMATIZA_SERVICO_SUS
Função da tela
Possibilitar o relacionamento entre serviços ambulatoriais e de Urgência/Emergência do SOUL MV

com os serviços e classificações do SUS, códigos esses liberados por meio da importação das
tabelas SIGTAP.
Pré-requisitos
Tabelas

Procedimentos
Como usar
Aba "Serviço Ambulatorial"
Informar o serviço MV ao qual serão vinculados o serviço e a classificação SUS;
Informar o serviço SUS para o qual o serviço MV se aplica;
Informar a classificação SUS para a qual o serviço MV e SUS se aplicam;
O usuário poderá ou não informar o procedimento, o qual deverá ser compatível com o serviço e
classificação SUS em referência. Essa compatibilidade é definida pelo SUS e pode ser visualizada
Tabelas / Procedimentos / Procedimento), cujos dados são importados da tabela SIGTAP.

Aba "Serviço de Urgência/ Emergência"

Informar o serviço de Urgência/Emergência ao qual serão vinculados o serviço e a classificação
SUS;
Informar o serviço SUS para o qual o serviço de Urgência/Emergência se aplica;
Informar a classificação SUS para a qual o serviço de Urgência/Emergência e SUS se aplicam;
O usuário poderá ou não informar o procedimento, o qual deverá ser compatível com o serviço e
classificação SUS em referência. Essa compatibilidade é definida pelo SUS e pode ser visualizada
Tabelas / Procedimentos / Procedimento), cujos dados são importados da tabela SIGTAP.
Caso o procedimento não seja informado nas abas acima mencionadas, serão considerados, na
fatura para aplicar essa configuração, todos os itens compatíveis com o serviço e a
classificação SUS indicados. Essa compatibilidade é definida pelo SUS e pode ser visualizada
por meio da tela "Procedimentos SUS" (Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas /
Procedimentos / Procedimento), cujos dados são importados da tabela SIGTAP.

Impactos
Ao realizar o processo de faturamento BPA, na tela abaixo, é gerado o arquivo do tipo ".txt". Nele,
será apresentada a informação do código do serviço e classificação SUS para os procedimentos
correspondentes, conforme a configuração realizada nesta tela.
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Exportação BPA

Cadastro autorizador
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Cadastro Autorizador
Cadastrando autorizadores
Módulos
M_CAD_AUTORIZADOR
Função da tela
Cadastrar os prestadores que não fazem parte do corpo clínico do hospital, mas fazem parte da
Secretaria de Saúde. Os prestadores cadastrados nessa tela são autorizadores e têm o poder de
autorizar o lançamento de APAC ou a emissão de seus laudos.
Pré-requisitos
Tabelas
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Conselhos
Como usar
Cadastro de autorizadores
Informar o CPF do prestador;
Informar o nome do prestador;
Informar o número do conselho de classe (CRM - Conselho Regional de Medicina, CRO - Conselho
Regional de Odontologia etc);
Selecionar, na lista de valores, o conselho ao qual o prestador pertence;
Informar o número da Carteira Nacional de Saúde;
Marcar o check box do campo "Ativo" para indicar que o prestador está ativo no sistema. Se esse
campo não estiver marcado, o nome do prestador autorizador não ficará disponível nas telas de
"Lançamento APAC" e de "Laudos Médicos para Emissão de APAC".

Impactos
Ao realizar a digitação de um laudo APAC ou o lançamento de uma APAC, é necessário informar o

nome do prestador autorizador do procedimento.

Lançamento APAC

Lançamentos
BPA
Lançamento de BPA
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / BPA / Lançamento de

BPA
Lançamento de BPA
Barra de ferramentas adicional
Módulos
M_LANCA_BPA
Função da tela
Lançar a produção ambulatorial do hospital de maneira individualizada e consolidada. A tela possibilita

os dois tipos de lançamentos, diferenciando-os de acordo com o instrumento de registro da remessa
escolhida.
Pré-requisitos
Configurações

A chave "SN_VALIDA_TIPO_SETOR_CONVENIO" deve estar configurada para controlar a validação
e a exibição de setores compatíveis com o convênio. Caso esteja configurado o valor "S", essa chave
estará ativa. Se estiver com o valor "N", não haverá restrição e serão exibidos todos os setores.
Serviços de Apoio / Global / Globais / Cadastro Geral de Parâmetros

Para que o usuário possa realizar qualquer alteração nos dados do paciente, é necessário que o
check box do campo "Altera cadastro de paciente" da tela "Usuários" esteja marcado. Isso indica
que o usuário terá permissão para alterar os dados paciente. Quando esse check box não estiver
selecionado, indica a não permissão para alteração de dados.
Apoio a TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários

Tabelas

Procedimentos
Atendimento
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Prestadores / Prestador X
CBO
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Gerais / Serviços SUS

Serviços de Apoio / Global / Globais / CID

Serviços de Apoio / Global / Globais / Origens
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Atendimento / Ambulatório / Tabelas / Tipos de Resultado
Movimentações
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Abertura / Fatura

e Remessa BPA
Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de Pacientes
Como usar
Realização do lançamento
Informar a fatura e a remessa onde os procedimentos serão lançados. Poderão ser escolhidas
tanto remessas individualizadas quanto consolidadas. Caso não seja informado nenhuma remessa,
após a informar o procedimento, o campo "Remessa" será preenchido automaticamente de acordo
com os demais parâmetros estabelecidos na tela;
A indicação do código do atendimento somente é permitida se o sistema estiver configurado para

permitir o faturamento por atendimento no lançamento de BPA-I. Mesmo ele estando configurado,
esse dado não é obrigatório e, nos casos de lançamento de BPA-C, não deve ser informado;
A indicação do código do paciente somente é obrigatória nos casos de lançamento de BPA-I. Nos
casos do lançamento consolidado essa informação não deve ser informada. Ao clicar nesse campo
para selecionar o paciente, será exibida a janela "Consulta de Pacientes". Nela, o usuário deverá
informar o nome do paciente desejado, seja ele completo ou parcial, e clicar no botão .
Dessa forma, serão exibidos os resultados a partir dos parâmetros informados na pesquisa;
Preencher a data e hora do atendimento. Se esses campos não forem preenchidos, o sistema os
preenche automaticamente com a data e hora atual. Não será permitido salvar a operação com
data futura;
Informar o procedimento a ser lançado na fatura e remessa;
Ao realizar o lançamento de um procedimento SUS, para o qual foram inclusos instrumentos de

registros BPA-C e BPA-I, eles passarão a assumir o tipo BPA-C.
Informar a CID referente ao diagnóstico que justificou a realização do procedimento;
Determinar o setor solicitante e o que produziu o procedimento. Nesses campos há um validação

que impede que sejam informados setores inativos;

Informar o prestador responsável pela realização do procedimento. Nesse campo, tanto pode ser
informar o código de cadastro do prestador quanto o seu código de conselho, como CRM, CRO.
Isso é possível desde que essa informação venha precedida do símbolo jogo da velha (#). O
prestador apresentado na conta, nos casos de procedimentos de imagem, será validado conforme
a configuração realizada na tela "Setores de Exames" (Serviços de Apoio / Globais / Setores de
Exames), correspondente ao setor executante informado no pedido do exame de imagem;
Informar a CBO do prestador. Os CBOs exibidos nesse campo obedecem às configurações

realizadas:
Para a chave "SN_VALIDA_CBO_ATENDIMENTO" (Serviços de Apoio / Global / Globais /

Cadastro Geral de Parâmetros). Quando o valor for "S", os CBOs a serem listados nos
atendimentos dos pacientes serão os correspondentes ao procedimento e ao prestador
informados. Quando o valor for "N", serão listados apenas os CBOs correspondentes ao
procedimento;
Para a integração do PAGU (PEP). Se a configuração de integração do PAGU (PEP) estiver
desligada, será recuperado o primeiro CBO válido para o procedimento. Caso esteja ativa, o
campo "CBO" será preenchido com a seguinte prioridade:
1 - Se o prestador possuir algum CBO configurado como padrão de importação, ele será
utilizado;
2 - Se o prestador possuir algum CBO vinculado compatível com o procedimento, é esse será
utilizado;
3 - Caso não haja nenhuma das duas primeiras opções, será utilizado o primeiro CBO compatível
com o procedimento cadastrado na empresa.
Informar a quantidade realizada do procedimento;
O campo "C.A." (caráter de atendimento) é utilizado, obrigatoriamente, para os lançamentos de

BPA-I apresentando-se habilitado, caso o sistema esteja configurado para permitir faturamento por
atendimento no lançamento individual;
Informar o serviço do atendimento;
Caso esteja configurado para realizar o controle por meio de decêndios, o campo "Decêndio" fica
habilitado e o usuário informa o decêndio referente à fatura;
Informar a Unidade Prestadora de Serviço ou a Unidade Regional em que o procedimento foi

realizado. O sistema habilita um desses campos ou nenhum deles, de acordo com a configuração
"Lançamento BPA por Produção por";
O campo autorização é utilizado nos casos do procedimentos do tipo BPA-I exigirem autorização.
Essa regra é definida pelo SUS e pode ser visualizada na tela "Procedimentos
SUS" (Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Procedimentos /
Procedimento), na aba "Detalhes";
O campo "Nome do Paciente (Atd. Externo)" é utilizado para o lançamentos de BPA-C porque
nesses campos o código do paciente não é informado. Ele necessita ser preenchido se o sistema
estiver configurado para obrigar a informação do paciente na produção ambulatorial. Se o usuário
não digitar nada no campo, automaticamente ele é preenchido pelo sistema com: "NÃO
INFORMADO EM BPA";

Do mesmo modo, se o código do paciente não tiver sido informado, o campo "Município" fica
habilitado para que seja informada a cidade do lançamento. Se não for informado nada nesse
campo, automaticamente ele é preenchido com o código da cidade do hospital logado;
Caso o código do paciente tenha sido informado, nesse campo consta o código da cidade do
paciente, a qual foi informada no momento do seu cadastro;
Caso, para realização do procedimento, seja necessário um anestesista, informar um profissional

habilitado para tal;
O campo "Motivo" fica habilitado somente para lançamento de BPA-I e se estiver configurado para
lançar o código do motivo de alta no lançamento individual;
No campo "SMS", é exibido o código da autorização SMS;
O campo "Local de Procedência" apresentará, automaticamente, a informação inserida nesse

mesmo campo da tela de atendimento do paciente;
No campo "Fornecedor", é exibido o fornecedor de OPME;
Determinar se o lançamento consiste num item de sobra. Esse campo somente fica habilitado se
o sistema estiver configurado para permitir a geração do disquete BPA completo (com sobra);
Definir se o item é pertence a um pacote. Caso o item seja assim classificado, ele não será
faturado;
Os campos posicionados no inferior da tela apresentam apenas informações digitadas e servem

apenas para visualização.

Barra de ferramentas adicional
Essa tela conta também com uma barra de ferramentas adicional que visa facilitar a utilização do
usuário. Abaixo, são explanadas as funcionalidades de cada botão que a compõe.
Por meio do botão é possível emitir o relatório de "Controle de Conferência para Paciente". Ele
só fica habilitado nos casos em que o código do paciente foi informado;
Acionando o botão , é exibida a tela "Consulta de Lançamentos BPA", que realiza a consulta
de itens BPA lançados por meio de diversos tipos de filtros, como evento, remessa atendimento
etc.;
O campo "Sem" exibe como resultado da pesquisa tudo aquilo que não contiver o parâmetro
informado. Quando os resultados da pesquisa forem todos de uma mesma remessa, o botão
fica habilitado e transfere para a tela principal os resultados obtidos. Nos casos
em que os resultados da pesquisa forem lançamentos em várias remessas, é preciso selecionar
um único registro para ser exibido na tela principal e acionar o botão ;

O botão possibilita configurar os itens de repetição para agilizar os lançamentos;
Ao acioná-lo, é exibida a tela "Repetição de Lançamento", que contém uma lista dos itens que
podem ser repetidos. Nela, o usuário informa o evento que será utilizado como mesmo, ou seja,
aquele de onde os itens serão copiados, e marca os itens de repetição. Após escolher os itens
que serão repetidos e acionar o botão , ao voltar para a tela principal e realizar
novos lançamentos, os itens selecionados apresentam-se automaticamente preenchidos;
Por meio do botão , é exibida a tela "Consulta/Alteração de Dados do Paciente", onde o

usuário visualiza informações registradas no cadastro do paciente. Caso seja necessário, por meio
dessa tela, é possível fazer alterações nos dados, como: sexo, cidadania, nome da mãe, raça,
etnia etc. Ao selecionada a opção "Indígena" para o campo "Raça/Cor", o campo "Etnia" será

habilitado para que possa ser especificada a etnia do paciente. Para salvar as informações
cadastradas, clicar no botão . Para fechar a janela sem salvar, clicar no botão ;
Por meio do botão , o usuário pode fazer uma consulta rápida da tabela de procedimentos. Ao
acioná-lo, é exibida a tela "Consulta Rápida de Procedimentos", a qual também é exibida por meio
de um duplo clique no campo "Procedimento". Nessa janela, o usuário visualiza informações a
cerca do procedimento selecionado, como: o código e a descrição, a que sexo se destina, o
instrumento de registro, os valores, a idade mínima e máxima do paciente ao qual se destina, o
tipo de financiamento etc;

O botão realiza uma varredura dos itens que estão carregados na tela para sinalizar aqueles
que estão corretos e os que estão com erro. Esses últimos ficam marcados com uma coloração
diferente e o sistema apresenta mensagens que relatam o erro durante a consistência. Ao clicar
sobre esse botão, será exibida a janela "Sistema de Faturamento Ambulatorial". Nela, o usuário
deverá selecionar o tipo de saída para as inconsistências encontradas;
Ao clicar no botão , será exibida uma mensagem informando se foram

encontradas ou não inconsistências;
Ao clicar no botão , será exibida a janela "Sistema de Faturamento

Ambulatorial" para que o usuário especifique que tipo de relatório deverá ser gerado, sintético ou
analítico. Ao clicar no botão , será gerado o relatório "Críticas da Remessa de
BPA" na versão sintética;

Ao clicar no botão , será gerado o relatório "Críticas da Remessa de BPA" na

versão analítica;

Clicar no botão para retornar à tela inicial.
Aba "Críticas"
erros de validação encontrados. Todas as inconsistências serão listadas nessa aba.
O lançamento de BPA é excluído quando o laudo for excluído, ou seja, não há sentido de manter
o lançamento para o faturamento quando já não mais houver o laudo.
Impactos
Os lançamentos efetuados podem ser transferidos de uma remessa para outra por meio da tela
abaixo.

Transferência entre Remessa BPA
Ao realizar a exportação da remessa, as informações referentes ao lançamentos são agrupadas num
arquivo que será enviado para SUS para efetuação do faturamento das contas.

As telas abaixo permitem consultar lançamentos de itens e contas ambulatoriais no sistema.
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Consultas / Lançamentos

Individualizados
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Consultas / Contas
Ambulatoriais
Atendimento / Ambulatório / Consultas / Lançamento dos Procedimentos
Os relatórios abaixo apresentam dados de procedimentos cadastrados no sistema, os quais podem
ser lançados em contas de BPA.

Procedimento por Caráter de Atendimento
Procedimento por Idade
Procedimento por Serviço
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Relatórios / Gerenciais /
Relatório de Coordenaria / Procedimentos BPA por Origem
Relatório de Coordenaria / Procedimentos BPA por Grupo de Proc.
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Relatórios / Operacionais /
Controle de Conferência por Paciente
Lançamentos por Agenda
Lançamentos Diários - BPA
Produtividade Médica

Transferência entre remessa BPA
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / BPA / Transferência

entre Remessa BPA
Transferindo lançamento BPA
Módulos
M_TRANSF_BPA_REMESSA
Função da tela
Transferir os lançamentos BPA entre remessas de uma mesma fatura ou entre remessas de faturas
diferentes.
Pré-requisitos
Movimentações

Lançamento de BPA
e Remessa BPA
Como usar
Informar a fatura e a remessa de origem onde o procedimento desejado foi lançado;
O campo "Entrega" é automaticamente preenchido de acordo com a competência de entrega

cadastrada para remessa. Do mesmo modo, é também preenchido automaticamente o período da
fatura;
Informar o procedimento a ser transferido;
Marcar os campos "Não Autorizados", "Sobra" e "Obriga Autoriz." caso deseje filtrar os
procedimentos a serem exibidos;
Executar o botão para efetuar a pesquisa e exibir os resultados de acordo com os

requisitos informados;

Legenda
Acionar esse botão para realizar a pesquisa pela fatura.
Os campos "Evento", "Data", "Procedimento", "CBO", "Prestador", "Nr. Autorização" e "Obriga

Autoriz." apresentam-se automaticamente preenchidos de acordo com as informações providas no
lançamentos;
Caso o procedimento não exija autorização, o campo "Obriga Autoriz." apresenta-se preenchido
com "Não" e o campo "Nr. Autorização" apresenta-se em branco. Já se o procedimento exigir
autorização, o campo "Obriga Autoriz." apresenta-se preenchido com "Sim" e o campo "Nr.
Autorização" apresenta a numeração referente a autorização do procedimento;
Marcar os lançamentos que serão transferidos;
Os botões e são facilitadores para as situações em que muitos lançamentos são

listados. O primeiro marca todos os lançamentos, enquanto o segundo desmarca todos eles;
Os lançamentos podem ser transferidos entre remessas de uma mesma fatura ou de faturas
diferentes;
Informar a fatura e a remessa destino;
A competência de entrega da remessa origem e da remessa destino devem ser iguais;
Executar o botão para realizar a transferência de lançamentos.

Impactos
As telas abaixo permitem consultar lançamentos de itens e contas ambulatoriais no sistema.

Individualizados
Ambulatoriais
Esse relatório apresenta dados de lançamentos diários de BPA no sistema.

Lançamentos diários - BPA

Transferências de contas sem decêndio
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / BPA / Transferência de

Contas sem Decêndio
Remessas origem e destino

Procedimento e CBO
Módulos
M_TRANSF_CONTAS
Função da tela
Transferência entre faturas e remessas de contas que estão sem decêndio.
Pré-requisitos
Configurações

Movimentações

e Remessa BPA
Como usar
Informar a fatura e a remessa onde se encontra(m) a(s) conta(s) sem decêndio;
Informar a fatura e a remessa para as quais a(s) conta(s) será(ão) transferida(s);
O instrumento de registro da remessa destino deve ser compatível com o instrumento de registro
da remessa origem. Por exemplo, se é selecionada uma remessa origem cujo instrumento de
registro é "Consolidado", ao selecionar a remessa de destino, só serão exibidas aquelas que o
instrumento de registro seja "Consolidado" ou "Todos";
Após a realização dos lançamentos, o hospital realiza a auditoria das contas e indica o decêndio
da fatura. Informar o decêndio significa que a contas faturadas foram auditadas. Se, nesse
momento, as contas a serem transferidas já possam ser incluídas num decêndio, informá-lo;
Ao informar os campos "Procedimento" e "CBO", só serão transferidas aquelas contas que

possuem o procedimento e/ou a CBO em questão;
Caso informe um período, só serão transferidas as contas que estejam dentro do intervalo
informado;
Descrever alguma observação que seja necessária;
Executar o botão para realizar o processo de transferência;

Caso não existam contas sem decêndio na fatura e remessa de origem, o sistema exibe uma
mensagem de alerta e não conclui o processo.
A utilização de decêndios somente ocorre caso o sistema esteja configurado para tal. Na tela
de "Parâmetros", o controle de teto orçamentário necessita estar definido como "Grupo +
Procedimentos" e o campo "Controla Decêndios" deve estar marcado. Com essas
configurações, tanto esta tela quanto o relatório de "Transferência de Contas sem Decêndio"
ficam habilitados no menu.
Impactos
Ao realizar a transferência das contas, as informações relativas à fatura e à remessa são atualizadas
nas telas de lançamento e caso a conta seja transferida para um decêndio, essa informações também
é exibida nas telas abaixo.

Lançamento de BPA
A tela abaixo permite a realização de consultas em contas ambulatoriais SUS.

Ambulatoriais
Esse relatório apresenta informações referentes a contas sem decêndio, que sofreram transferência
entre faturas no sistema.



Laudo BPA-I
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / BPA / Laudo BPA-I
Identificação do paciente
Informações sob re os procedimentos solicitados
Módulos
M_LAUDO_BPAI
Função da tela
Emitir solicitação para a realização de procedimentos de instrumento BPA-I (BPA-Individualizado), os

quais serão faturados de acordo com a exigência da respectiva Secretaria de Saúde. Para faturar o
procedimento BPA-I, é necessário ter o número de autorização, o qual somente será obtido com o
laudo.
Pré-requisitos
Configurações
Serão validados a quantidade e em que período, por dia ou por mês, autorizados para a realização do
procedimento em questão.
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Setores /

Procedimentos Autorizados por Setor/Paciente Dia BPA
Tabelas

Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Estabelecimento Solicitante

Procedimentos
Movimentações

Como usar
Cadastrando laudos BPA individualizados

O campo "Situação Laudo BPA-I" será marcado automaticamente, mediante impressão do laudo;
Informar a competência da fatura para emissão do laudo;
Inserir o código do atendimento do paciente, automaticamente o campo "Prontuário" já é

alimentado;
Quando esta tela for acessada a partir do sistema Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), o
código do antedimento será automaticamente preenchido com informações do atendimento que
está sendo visualizado no PEP;
Determinar o Autorizador do laudo na Secretaria de Saúde, o qual deve ser previamente cadastrado
no sistema, por meio da tela "Cadastro do Autorizador";
Informar a origem do atendimento;
Informar a data de emissão do laudo. Será possível informar um laudo com data retroativa;
Informar a data na qual foi realizado o atendimento. Ao criar a conta BPA, esse novo campo
receberá automaticamente a data atual, caso esteja em branco. Essa data será apresentada
também no laudo BPA no campo correspondente à data de realização do atendimento;
Selecionar o código do prestador solicitante do respectivo laudo. Ao clicar no botão , será

exibida a janela "Valores válidos Prestador Solicitante". Nela, o usuário poderá consultar o
prestador desejado usando filtros como: nome do prestador, CNES, CRM ou o Conselho. Dessa
forma, o campo "CNS Solic." será preenchido automaticamente;
Selecionar o código do prestador responsável do respectivo laudo. Ao clicar no botão , será

exibida a janela "Lista de Prestadores". Nela, o usuário poderá consultar o prestador desejado
usando filtros como: nome do prestador, CNES, CRM ou o Conselho. Dessa forma, o campo "CNS
Resp." será preenchido automaticamente;
Caso o paciente esteja sendo encaminhado por outro estabelecimento ao hospital, o usuário pode
informar o nome do estabelecimento solicitante. Campo não-obrigatório;
Inserir o(s) procedimento(s);
Inserir a CID-10 para cada procedimento;
Informar o CBO do prestador que realizou o procedimento;
Informar a quantidade solicitada do procedimento;
Justificar a necessidade de realização do respectivo procedimento;
Descrever um resumo da anamnese e exame físico;
Informar a descrição do diagnóstico do paciente;
Os campos: "Numero de Autorização" e "Data de Autorização", devem ser preenchidos mediante o

retorno do laudo da Secretaria de Saúde, para registro do setor de faturamento;

Clicar no botão para que seja criada uma conta no Faturamento para o laudo
BPA-I. Serão realizadas algumas validações ao clicar nesse botão, como: só poderão ser criadas
contas para procedimentos realizados a menos de 3 meses e serão verificados os dados do
paciente. Havendo inconsistências será exibida uma mensagem como esta: ATENÇÃO:
Lançamento de BPA-I criado com inconsistência. Deseja acessar e corrigir?;
Clicar no botão para emitir o laudo médico para solicitação de procedimentos

processados por meio do BPA-I, o qual será enviado à Secretaria de Saúde para autorização.
Nessa laudo, são exibidas as informações realizadas nos tratamentos anteriores na mesma ordem
exibida na tela;

Ao clicar no botão , será exibida a janela "Prestador Solicitante" por meio da

qual é possível informar o prestador externo que solicitou o procedimento. Ao selecionar o CRM do
prestador, os outros campos são automaticamente preenchidos;

Ao clicar no botão , o laudo será excluído. Há uma validação para esse processo para que
seja verificado se a conta do laudo possui crítica. Caso haja, as críticas serão excluídas antes da
exclusão da conta. Além disso, o lançamento BPA realizado para o Faturamento também será
excluído.
Impactos
N/A

Glosas de BPA
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / BPA / Glosas de BPA
Módulos
M_GLOSA_BPA
Função da tela
Recuperar as imagens do arquivo de exportação geradas na tela "Exportação BPA (Nova)" depois que
o arquivo com os procedimentos glosados for retornado da Secretaria de Saúde.
Pré-requisitos
Movimentações

(Nova)
Como usar
Correção das glosas apresentadas

Indicar a competência da fatura;
Indicar o tipo de fatura BPA, se é consolidado ou individual;
Informar o código da imagem do arquivo de produção gerado na exportação do arquivo. Dessa

forma, o campo "CNES" será carregado automaticamente;
Informar o mês da competência para a reapresentação do procedimento;
Informar a folha e a sequência em que está o arquivo. Dessa forma, os campos, a seguir, são
preenchidos automaticamente: CNS Prestador, CBO, Procedimento, Qtd., Ação, Prestador,
Descrição do Procedimento, Paciente e Descrição do Motivo de Glosa;
Clicar no botão para concluir a operação.

Impactos
N/A


Módulos
M_GERENC_INTER_AMB
Função da tela
Transferir as contas ambulatoriais para internação SUS ou o contrário, desde que os procedimentos
sejam compatíveis.
Pré-requisitos
Movimentações

Lançamento de BPA
Como usar
Ambulatório x internação
Marcar o radiobutton ;
Indicar o código do paciente que terá a conta ambulatorial transferida;
Selecionar o atendimento referente ao paciente informado;
Ao acionar o botão , serão apresentadas as contas ambulatoriais do paciente;

Acionar o botão no bloco "Lançamento Ambulatorial" para transferir a conta ambulatorial;
Acionar o botão para confirmar a transferência. Após a gravação a conta será

exibida com o status "Transferido", caso o botão não seja acionado será exibido
o status "Pendente";
Para excluir a conta, basta acionar o botão .
Internação x ambulatório
Marcar o radiobutton ;
Indicar o código do paciente que terá a conta de internação transferida;
Selecionar o atendimento referente ao paciente informado;
Ao acionar o botão , serão apresentadas as contas de internação do paciente

informado;

Acionar o botão no bloco "Lançamento Internação" para transferir a conta ambulatorial;
Para excluir a conta, basta acionar o botão ;
Ao acionar o botão para confirmar a transferência, ela será apresentada no bloco

"Lançamento Ambulatorial".
Impactos
Após as transferências de conta de internação e ambulatório, elas serão apresentadas nas seguintes
telas:

Lançamento de BPA

APAC
Lançamento APAC
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / APAC / Lançamento

APAC

Dados iniciais APAC

Procedimentos
Módulos
M_LANCA_APAC_P321
Função da tela
Lançar uma APAC, ou seja, faturar procedimentos de alta complexidade/custo que possuem
autorização da Secretaria de Saúde.
Pré-requisitos
Configurações

Na tela abaixo, se a chave "SN_ATRIBUI_APAC_AUTOMATICA" estiver configurada com o valor "S"
no laudo, ao criar a conta APAC, não será obrigatório o preenchimento manual do campo "Nr APAC
Autorizada" da aba "Dados iniciais APAC".
Para que o usuário possa realizar qualquer alteração nos dados do paciente, é necessário que o
check box do campo "Altera cadastro de paciente" da tela "Usuários" esteja marcado. Isso indica
que o usuário terá permissão para alterar os dados paciente. Quando esse check box não estiver
selecionado, indica a não permissão para alteração de dados.
Apoio a TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários

Tabelas

Tratamento APAC
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / APAC / Finalidades
de Tratamento
Histopatológico


Atendimento
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Gerais / Motivos de Alta
Movimentações

Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Fatura e
Remessa APAC
Como usar
Para realizar o lançamento de um procedimento de alta complexidade/custo, é necessário que o

laudo APAC já tenha retornado da Secretaria de Saúde com a devida numeração autorizadora. O
lançamento de uma APAC pode ser relacionado ao atendimento e ao prontuário do paciente ou
somente ao prontuário. Para acessar essa tela, além de acioná-la diretamente no menu, o usuário
tem a opção de chamá-la por meio da tela "Laudos Médicos para Emissão de APAC", por meio do
botão .
Aba "Dados iniciais APAC"

Ao acessar a tela, ela vai diretamente para a aba "Dados iniciais APAC". Se o acesso tiver sido
feito por meio da tela de laudos, informações como fatura, remessa, procedimento etc, já se
apresentam preenchidas;
Caso tenha sido acessada por meio do menu, é necessário informar a fatura onde o lançamento
será efetuado;
Indicar a origem do atendimento que gerou a APAC;
Informar a remessa na qual será realizado o lançamento;
Caso já haja guias APACs cadastradas, os campos da coluna "Nr da APAC" serão
automaticamente preenchidos. Do contrário, digitar a numeração autorizadora do procedimento de
alta complexidade/custo. Esse dado é verificado pelo sistema e somente é considerado válido se a
numeração digitada estiver dentro do internado definido na tela de "Parâmetros". A numeração
dessa APAC também é exibida na tela "Laudos médicos para emissão de APAC", caso seja
excluída dessa tela, essa informação não será exibida na tela "Laçamento APAC";
Caso o usuário não deseje especificar uma APAC, poderá informar o tipo de tratamento;
Informar o código do paciente, é possível informar um código com até 16 caracteres. Caso o
paciente tenha ido a óbito, será exibida uma mensagem questionando se realmente o usuário
deseja incluir esse paciente;
Caso deseje vincular o lançamento da APAC a um atendimento, informar o seu código. Contudo, o

lançamento pode estar vinculado somente ao prontuário do paciente;
Informar o procedimento APAC a ser faturado. Ao informar um procedimento, serão realizadas as

seguintes validações:
Conforme a Portaria SAS nº 435 de 14 de novembro de 2000, há uma validação para o

procedimento 05.06.01.001-5 que trata do acompanhamento clínico a pacientes pós-
transplante de córnea. Essa validação consiste em permitir o lançamento de, no máximo, 6
(seis) APACs por paciente no período de um ano;
Conforme a Portaria SAS nº 436 de 14 de novembro de 2000 - REP, há uma validação para o
procedimento 05.06.01.002-3 que trata do acompanhamento clínico mensal a pacientes
transplantados de rim, fígado, coração, pulmão, células-tronco hematopoéticas e/ou pâncreas.
Essa validação consiste em permitir o lançamento de, no máximo, 12 (doze) APACs por
paciente no período de um ano;
Conforme a Portaria SAS nº 2041 de 25 de setembro de 2008 - REP, há uma validação para o
procedimento 05.06.01.003-1 que trata do acompanhamento clínico semestral a doadores vivos
após uma doação de parte do fígado, parte do pulmão ou rim. Essa validação consiste em
permitir o lançamento de, no máximo, 6 (seis) APACs por paciente no período de um ano.
Após um ano, só poderão ser lançadas 3 (três);
Conforme a Portaria PT 920 de 15/12/2011, há uma validação para o procedimento
03.03.05.001-2 utilizado no tratamento de acompanhamento de glaucoma que só poderá ser
lançado para um determinado paciente 3 vezes num período de 1 ano (12 meses) e não poderá
ser lançado para o mesmo paciente num intervalo mínimo de 3 meses entre os procedimentos
de glaucoma;
Conforme a Portaria PT 920 de 15/12/2011, há uma validação para o procedimento
03.01.01.010-2 utilizado no tratamento de acompanhamento de glaucoma que só poderá ser
cobrado anualmente, uma vez a cada 12 meses.
Determinar o tipo da APAC a ser faturada, se inicial (1), de continuidade (2), única (3) ou de
encerramento (4);
Informar a data inicial da execução do procedimento. Dessa forma, o campo "Data final" será
preenchido automaticamente com uma data maior 2 meses, com relação à data informada como
sendo a inicial. Esse período informado tem que estar de acordo com período permitido para o tipo
do tratamento;
No momento do lançamento, o usuário deve observar que não pode existir mais de uma APAC,
referente a um mesmo procedimento, para o mesmo paciente, num período coincidente;
Nos campos "Modalidade" e "Sequencial APAC", são carregados, automaticamente, a modalidade

e a sequencial da APAC, de acordo com o procedimento informado;
Informar o caráter do atendimento;
Informar a UPS e o prestador autorizador;
Informar o setor solicitante e o setor que produziu o procedimento. Dessa forma, os campos
"Setor" e "Setor Produziu" da aba "Procedimentos" serão carregados automaticamente, conforme
as informações cadastradas nesta aba;
Os campos referentes ao bloco "Dados do paciente" são preenchidos automaticamente, conforme

dados inseridos no bloco "Dados do Lançamento";
Clicar no botão para imprimir o relatório "Demonstrativo de APAC Magnético".

Aba "Cadastro do Paciente"

Nesta aba, são exibidos os dados informados no cadastro do paciente, de acordo com o paciente
informado na aba "Dados iniciais APAC". Ela somente pode ser acessada após o preenchimento
da referida aba. São exibidas informações como:
Código do prontuário;
Nome do paciente;
Sexo;
Datas de nascimento e cadastro;
Nome da mãe;
Raça/cor;
Etnia etc.

Tipos de atendimentos
Nefrologia
Após a digitação dos dados da APAC, caso o tipo de tratamento informado seja "27 - Terapia
Renal Substitutiva" e os procedimentos 0418010013, 0418010021, 0418010048, 0418010080 ou
0418020019, a aba "Nefrologia" fica habilitada e a tela requer as informações de cobrança desse
tratamento;
Informar a data de realização da primeira diálise do paciente;
Informar a CID principal e, caso julgue necessário, as CIDs secundária e a de causas associadas;
Informar se é indicado que o paciente realize transplantes. Se sim, informar se ele está em lista de
espera;
Informar a data de inscrição na lista de transplantes e, caso o paciente já tenha realizado algum,
informar quantos foram e as datas em que ocorreram;
Informar a altura e o peso do paciente, a quantidade em mililitros de diurese, a taxa de glicose, de

albumina e de HB;
Informar se houve a confecção de fístula artério venosa, se o exame HBS Ag é positivo ou negativo,
se houve ultrassonografia abdominal, a quantidade de intervenções por fístula, a TRU e se o
paciente está inscrito na CNCDO (Centrais de Notificação, Capacidade e Distribuição de Órgãos);
Informar a taxa de creatinina, de ureia pré e pós e se o resultado dos exames de hepatite C,
IHBSAG, HIV, HCV e ILA é positivo ou negativo.

Dialítico
O tratamento dialítico é uma forma de substituir a função que os rins deixaram de realizar à medida
que as doenças foram provocando queda em sua capacidade de filtração. Consiste em passar o
sangue por meio de um novo filtro que está em contato com um líquido que contém as substâncias
que precisam permanecer e não contém as substâncias indesejadas.
Renal Substitutiva" e seja selecionado um destes procedimentos 0305010026, 0305010107,
0305010115, 0305010166, 0305010182 ou 0305010204, a aba "D.R.C." fica habilitada e a tela
requer as informações de cobrança desses tratamentos;
Informar a característica do tratamento, selecionando uma das opções: Caso Novo, Continuidade
de Tratamento, Paciente em Trânsito ou Transferência de Estabelecimento;
Se for indicada a característica "Caso Novo", é necessário indicar:
Se o paciente é acompanhado há mais de um ano por um nefrologista, selecionando uma das

opções: Sim, Não ou Ignorado;
A situação do paciente na ocasião em que iniciou o tratamento, selecionando uma das
opções: Ambulatorial, Hospitalar ou Ignorado.
Informar a data da primeira diálise que o paciente realizou na sua vida e a da primeira diálise
realizada no hospital em questão;
Indicar o acesso vascular, selecionando uma das opções: FAV (Fístulas Arteriovenosas), Cateter
Curta Permanência ou Cateter Longa Permanência;
Indicar o estado clínico do paciente com relação à realização do transplante, selecionando uma
das opções: Apto, Inapto, Recusa ou N/A (Caso novo, com menos de 90 dias de tratamento);

Caso tenha sido indicada a opção "Apto", o campo "Se Apto" ficará habilitado. Nele, o usuário
deverá selecionar uma destas opções: Inscrito na CNCDO, Em processo de avaliação no centro de
transplante, Sem encaminhamento ou Aguardando agendamento de consulta no centro de
transplante;
Informar o resultado dos exames realizados no mês:
Informar os valores obtidos para HB, Fósforo, KTV Semanal, TRU, PTH e Albumina;
Indicar o resultado, se positivo ou negativo, para: aa HIV, aa HCV ou HBs Ag.
Indicar a situação do transplante:
Nos casos em que o paciente estiver em diálise, indicar se houver peritonite diagnosticada no
mês vigente, selecionando uma das opções: Sim, Não ou Ignorado;
Nos casos em que o paciente estiver internado, indicar se há tratamento de intercorrência
clínica com data de início no mês vigente.
D.R.C. - Doença renal crônica

Renal Substitutiva", o procedimento seja 0301130051 e o tipo da APAC seja de continuidade (2) ou
o procedimento seja 0301130060 e o tipo da APAC seja única (3), a aba "D.R.C." fica habilitada e
a tela requer as informações de cobrança desse tratamento;
Informar se é indicado que o paciente realize transplantes. Se sim, informar se ele está em lista de
espera;
Informar a data de inscrição na lista de transplantes e caso o paciente já tenha realizado algum,
informar quantos foram e as datas em que ocorreram;

Informar a altura e o peso do paciente, a quantidade em mililitros de diurese, a taxa de glicose, de

albumina e de HB;
Informar se houve a confecção de fístula artério venosa, se o exame HBS Ag é positivo ou negativo,
se houve ultrassonografia abdominal, a quantidade de intervenções por fístula, a TRU e se o
paciente está inscrito na CNCDO (Centrais de Notificação, Capacidade e Distribuição de Órgãos);
Informar a taxa de creatinina, de uréia pré e pós e se o resultado dos exames de hepatite C,
IHBSAG, HIV, HCV e ILA é positivo ou negativo.
Fístula arteriovenosa
Se o tipo de tratamento da APAC lançada for "27 - Terapia Renal Substitutiva", o procedimento for
0418010030 e o tipo da APAC for única, a aba "Fístula Arteriovenosa" fica habilitada e a tela
requisitará os dados referentes à cobrança desse tratamento;
Informar a CID Principal. O Secundário e Causas Associadas, apenas se julgar necessário;
Deverá ser indicado se houve ou não:
O duplex prévio;
O uso de cateter venoso ou outros acessos venosos prévios;
A identificação de FAV (Fístulas Arteriovenosas) prévios;
A identificação de flebites (inflamação da parede das veias);
A identificação de hematomas;
Se a veia é visível;
A presença de pulso.
É necessário indicar as seguintes informações intraoperatórias:

O diâmetro da veia;
O diâmetro da artéria;
O valor da presença de frêmito no trajeto da FAV;
Se há a presença de pulso sem frêmito ou não.
O frêmito é a vibração perceptível pelo tato, provocada pelo atrito de membranas ou pela
turbulência de fluxo.
Quimioterapia
Se o tipo de tratamento da APAC lançada for "29 - Quimioterapia", a aba "Quimioterapia" fica
habilitada e a tela requisitará os dados referentes à cobrança desse tratamento;
Informar a data de início do tratamento;
Informar a CID Principal e, caso julgue necessário, a secundária e a de causas associadas;
Informar a CID Topografia e, caso julgue necessário, a CID Morfologia;
Informar se o tumor possui metástases e se o tratamento é ou não de continuação;
Caso a CID Topografia seja estadiável, informar o estádio do tumor;
Informar a quantidade de meses planejados para o tratamento e de meses autorizados;
Informar se há ou não linfonodos regionais invadidos ou se não é possível avaliar;

Informar o grau histopatológico do tumor, a data do diagnóstico e o esquema do tratamento. Este

último campo deve ser preenchido com a sigla do medicamento a ser utilizado;
Caso tenham sido realizados tratamentos anteriores, informar suas respectivas CIDs e suas datas
de término.
Radioterapia
Sendo o tratamento de "28 - Radioterapia", a aba "Radioterapia" fica habilitada e a tela requisitará
os dados referentes a cobrança desse tratamento;
Informar a data de início do tratamento;
Informar a CID Topografia e, caso julgue necessário, a CID Morfologia;
Informar a CID da área irradiada;
Informar o número de campos por área a serem irradiados;
Informar a data de início e a data de fim do tratamento;
O campo "Campos Irradiados" é preenchido com o número máximo de campos a serem irradiados,
de acordo com a CID da área irradiada informada;
Informar se o tumor possui metástase e se o tratamento é de continuação;
Informar a finalidade do tratamento;
Caso a CID Topografia informada seja estadiável, informar o estádio do tumor;

Informar o grau histopatológico;
A graduação histopatológica dos tumores baseia-se no grau de diferenciação das células

tumorais e no número de mitoses. O primeiro refere-se a maior ou menor semelhança das
células tumorais com as do tecido normal que se supõe ter-lhe dado origem. O segundo
expressa a atividade celular. Quanto menor a diferenciação do tecido, maior será a sua atividade
celular, ou seja, maior será sua proliferação e em consequência, maior sua agressividade.
Informar a data do diagnóstico;
Indicar se há ou não linfonodos regionais invadidos ou se não é possível avaliar;
Caso existam tratamentos anteriores, informar a CID e a data de fim do tratamento.
Assistência farmacêutica
Quando o tipo de tratamento lançado for "36 - Assistência Farmacêutica", a aba "Medicamento"
fica habilitada para que seja possível justificar a utilização dos medicamentos de alto custo/
excepcionais;
Informar a CID Principal e, caso julgue necessário, a CID secundária e as causas associadas;
Indicar o peso e a altura do paciente;
Indicar se o paciente é transplantado, caso sim, informar o número de transplantes;
No caso de pacientes do sexo feminino, informar se a paciente está gestante.

Após-cirurgia bariátrica
Quando o tipo de tratamento lançado for "5 - Cirurgia Bariátrica", a aba "Bariátrica Pós" fica
habilitada e a tela requisitará os dados referentes a cobrança desse tratamento;
Referente ao procedimento bariátrico cirúrgico, indicar o ICM do paciente, o percentual de excesso

de peso perdido, a quantidade de quilogramas perdida, o número da AIH e a data da cirurgia;
Ao marcar o check box dos campos exibidos no bloco "Pós Cirurgia Bariátrica", indica-se que a
informação em questão se enquadra no caso clínico do paciente, como: gastrectomia com desvio
duodenal, gastrectomia vertical em manga, gastrectomia com derivação intestinal, gastroplastia
vertical com banda, comorbilidade, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia,
artrose, apneia, uso de medicamento, pratica atividade física, polivitamínico, alimentação saudável
e reganho de peso;
Para alguns campos, além de marcar o check box, é necessário informar o tempo transcorrido dos
procedimentos como: dermolipectomia abdominal pós-bariátrica, mamoplastia pós-bariátrica,
dermolipectomia crural pós-bariátrica, dermolipectomia branquial pós-bariátrica e dermolipectomia
abdominal circunferência pós-bariátrica;
Informar a quantidade de meses do acompanhamento e o ano em que ele ocorreu;
Indicar a CID outros, caso seja necessário.

Pré-cirurgia bariátrica
Quando o tipo de tratamento lançado for "9 - Cirurgia Bariátrica Pré", a aba "Bariátrica Pré" fica
habilitada e a tela requisitará os dados referentes a cobrança desse tratamento;
Referente ao estado do paciente antes do procedimento bariátrico cirúrgico, indicar o ICM do

paciente, a data da avaliação, o peso registrado para o paciente na avaliação atual e o IMC e a
data da primeira avaliação;
Ao marcar o check box dos campos exibidos no bloco "Pós Cirurgia Bariátrica", indica-se que a
informação em questão se enquadra no caso clínico do paciente, como: uso de medicamentos,
pratica atividade física, indivíduo com IMC 50 kg/m2 perda ponderal de 10 a 20% do sobrepeso no
pré-operatório, se tem acompanhamento por nutricionista, psiquiatra, cirurgia geral, psicólogo,
endócrino, clínico e de cirurgião do aparelho digestivo, participa de reuniões de grupo de
multiprofissionais, avaliado no grupo de risco, se realizou exames laboratoriais, comorbilidade,
hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia, artrose, apneia entre outros;
Indicar a CID outros, caso seja necessário;
Indicar se o paciente está apto para a realização do procedimento cirúrgico, selecionando uma das
opções: Sim, Não ou Ainda em Preparo.

Geral - outros tipos de tratamento

Quando o tipo de tratamento for diferente dos já apresentados acima, a aba "Geral" fica habilitada.
Os tipos de tratamento que, ao serem lançados, exigem as mesmas informações referentes à
cobrança são os seguintes:
Cirurgia Ambulatorial Especializada;

Ortodontia, Trat. Protético;
C.N. Red. Cegueira (Diabéticos);
Instalação de Cateter;
Prótese e Órteses;
Hemodinâmica;
Atenção a Transplantes;
Radiologia Intervencionista;
Acompanhamento (Audit/Transp/Queimados);
Atenção a Saúde Auditiva.
Informar a CID Principal e, caso julgue necessário, a CID Secundária e de Causas Associadas;
Quando o tratamento estiver associado a um transplante, informar o tipo do resultado do exame, a

data do implante, a numeração da AIH do transplante e o código do transplante.

Aba "Procedimentos"
Após realizar a digitação dos dados, referentes ao respectivo tipo de atendimento, informar os
dados do lançamento;
Os campos: nome do paciente, atendimento (caso tenha sido informado na aba anterior) e tipo da
APAC, já apresentam-se preenchidos;
O campo "nr APAC" apresentará a informação ao salvar a operação;
Informar o prestador solicitante, consequentemente os campos "CNS", "CPF" e "Nome do

prestador" já apresentam-se preenchidos. A informação desse dado é obrigatória;
Informar o prestador executante e a CBO dele. Na lista de valores, só serão exibidas aquelas
CBOs que são compatíveis com o procedimento informado e que estão associadas ao prestador.
Caso só exista uma CBO associada ao prestador selecionado, essa informação será carregada
automaticamente. O usuário deverá estar atento também à competência do lançamento, pois caso
seja informado uma CBO incompatível com a vigência, o sistema exibirá uma mensagem de erro
informando a incompatibilidade e não permite a conclusão do processo;
Informar a data do lançamento e a quantidade lançada;
Caso existam procedimentos secundários, indicar as seguintes informações:
Código do procedimento;
Caso o procedimento esteja atrelado a um produto do estoque, informar o CNPJ do fornecedor
e o número da nota fiscal referente a entrada do produto;
A CID principal e o secundário;
O setor solicitante e o setor que produziu o procedimento são carregados, conforme as
informações cadastradas na aba "Dados iniciais APAC";

O prestador executante, a sua CBO e a quantidade lançada;
Marcar o check box da coluna "Pct" do pacote que deseja descartar do lançamento da APAC.
Ao fazer isso, será exibida a janela "Motivo de Descarte" na qual o usuário deverá informar o
motivo do descarte.
Nos campos posteriores há a descrição do que foi lançado;
Informar o motivo da cobrança;
Informar a data de ocorrência nos casos em que a APAC seja única ou de continuação, desde que
finalizada. Para alguns motivos de cobrança, não é permitido informar a data de ocorrência. Trata-
se de motivos relacionados à continuidade do tratamento do paciente e, por esse motivo, a data de
ocorrência não se aplica, são eles:
21 - permanência por características próprias da doença;

22 - permanência por intercorrência;
23 - permanência por impossibilidade sócio-familiar;
24 - permanência por processo de doação de órgãos, tecidos e células - doador vivo;
25 - permanência por processo de doação de órgão, tecidos e células - doador morto;
26 - permanência por mudança de procedimento;
27 - permanência por reoperação;
28 - permanência por outros motivos.
Salvar o lançamento dos dados. Ao fazer isso, o sistema realiza uma consistência nas
informações e verifica se há algo que não esteja conforme.

Aba "Críticas da Conta"
Após salvar o lançamento, caso o sistema verifique que existe algo de errado, é exibida uma
mensagem indicando que a conta possui inconsistências e que o usuário deve acessar a aba
"Críticas da Conta" para visualizá-las;
Nessa aba são exibidas tanto mensagens de erro quanto mensagens de alerta. As primeiras ficam
marcadas em vermelho, enquanto as segundas são marcadas de amarelo.
Impactos
As APACs que foram lançadas podem ser copiadas, renovadas e glosadas, por meio das telas
abaixo.
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / APAC / Cópia

APAC
de Renovação de APAC Vencida
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / APAC / Glosa
APAC
A tela abaixo permite consultar lançamentos de procedimentos de alta complexidade/custo no
sistema.
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Consultas / Lançamento APAC

Os relatórios abaixo apresentam dados de APACs vinculadas a pacientes no sistema.
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Relatórios / APAC /

Demonstrativo APAC
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Relatórios / APAC / Listagem
de APACs Digitadas


de Pacientes sem Atendimentos

Cópia APAC
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / APAC / Cópia APAC
Pré-requisitos para cópia

Processo de cópia
Módulos
M_COPIA_APAC
Função da tela
Copiar uma APAC que foi lançada numa fatura e remessa para uma nova fatura e remessa.
Pré-requisitos
Movimentações

Lançamento APAC
e Remessa APAC
Como usar
Requisitos de cópia
Para que a APAC seja passível de cópia, é necessário que ela atenda aos seguintes requisitos:
Não pode ser do tipo 3 (única);

Não pode ter sofrido nenhuma cópia;
O tipo de motivo de cobrança deve ser diferente de alta ou óbito;

Na remessa de destino, não pode constar a APAC a ser copiada;
O período de validade da APAC deve estar dentro do período de competência de entrega da
remessa/fatura de destino.
Caso a remessa e a fatura de origem não atendam aos requisitos, será exibida uma mensagem
informativa com as indicações citadas acima.
Realização de processo de cópia

Informar a fatura e a remessa de origem, bem como a fatura e a remessa de destino;
Ao acionar a tecla "Enter" ou "Tab", serão exibidas as APAC que atendam aos requisitos
descritos;
Os campos referentes aos dados da APAC apresentam-se preenchidos, de acordo com as

informações providas durante o lançamento;

Os campos do bloco "Dados do Lançamento", "Paciente", "Sexo", "CPF", "Origem" e "Prestador",

apresentam-se preenchidos com as respectivas descrições e carregam os dados informados no
cadastro do paciente e no lançamento da APAC;
Marcar o check box da coluna "Cópia" para indicar quais APACs serão copiadas;
Caso deseje copiar todas as APACs, o usuário pode clicar no botão
, marcando automaticamente todos os campos;
Clicar no botão para realizar a cópia. Ao iniciar o processo,

serão realizadas algumas validações internas, como exemplo: se o serviço/classificação SUS é
válido;
Será exibida uma mensagem informativa de que o processo de cópia foi efetuado, informando as
faturas e remessas de origem e destino;
Caso existam APACs copiadas que não possuam atendimento, o sistema exibe mensagem
informativa e questiona se o usuário deseja imprimir o relatório de "Lista Cópia sem Atendimento".
Esse relatório também pode ser impresso por meio do menu (Faturamento / Faturamento
Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Relatórios / APAC / Listagem de Pacientes sem
Atendimentos).
Impactos
Para as APACs que foram copiadas para uma fatura e remessa podem ser realizados os mesmos
processos que são realizados nas APACs que foram lançadas, tais como a cópia de renovação de
uma APAC vencida e a glosa. Somente não é possível realizar uma cópia dessa APAC que já foi
copiada.


APAC / Glosa e Reapresentação
sistema.


Demonstrativo APAC
de APACs Digitadas


Cópia de renovação de APAC vencida
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / APAC / Cópia de

Renovação de APAC Vencida
Renovando APAC
Módulos
M_COPIA_APAC_RENOVACAO
Função da tela
Renovar as APACs que estejam vencidas, ou seja, aquelas cujo período de validade já foi
ultrapassado.
Pré-requisitos
Tabelas
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Gerais / Motivos de Alta

Movimentações

Lançamento APAC
APAC
e Remessa APAC
Como usar
Renovando a APAC
Informar a fatura e a remessa origem, ou seja, aquelas em que as APACs vencidas encontram-se;
Tanto a remessa quanto a fatura origem precisam estar fechadas;
Informar a fatura e a remessa de destino, ou seja, aquelas para onde as APACs serão transferidas;
Informar o tipo de tratamento das APACs que se deseja transferir;
De acordo com os parâmetros informados (fatura e remessa origem e tipo de tratamento), são
exibidas todas as APACs passíveis de renovação, ou seja, as de continuidade. Por exemplo, foi
cadastrado um laudo de quimioterapia no mês de julho de 2014. Essa APAC foi copiada no mês
de agosto e no mês de setembro, totalizando 3 meses autorizados. No mês de outubro, quando a
validade do laudo expira, é necessário realizar uma renovação desse laudo e uma nova numeração
de APAC é requisitada. No momento do preenchimento dos meses autorizados, o sistema irá
verificar quantos meses haviam sido autorizados em agosto (três meses) e irá acrescentar mais
um. Logo, quando renovado o laudo no mês de outubro, quatro meses estarão autorizados para o

tratamento;
São exibidos os dados referentes à APAC, tais como: numeração da APAC, procedimento
principal realizado e período da APAC;
O usuário visualiza ainda os dados referentes ao lançamento, tais como: número do prontuário do
paciente, código e descrição da fatura, nome do paciente, sexo do paciente, CPF, origem do
atendimento, nome do prestador;
Informar uma nova numeração para a APAC vencida;
Informar o período dessa nova APAC;
Informar o motivo de alta. Caso esse motivo exija uma data de ocorrência, informar a data da alta;
Marcar o check box da coluna "Copiar?" para selecionar as APACs a serem copiadas e executar o
botão ;
Caso deseje selecionar todas as APACs, executar o botão ;
O sistema questiona se o usuário deseja realizar a cópia. Após a confirmação, caso haja alguma
cópia de APAC sem atendimento, é exibida uma mensagem informativa e é possível emitir a
relação de APACs sem atendimento.

Impactos
Ao renovar uma APAC vencida, ela é lançada na fatura e remessa destino e é exibida na tela de
Lançamento APAC.

Lançamento APAC
sistema.


Demonstrativo APAC
de APACs Digitadas

Transferência entre remessas
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / APAC / Transferências

entre Remessas
Transferindo APAC
Módulos
M_TRANSF_APAC_REMESSA
Função da tela
Transferir APACs entre remessas que possuam a mesma competência de entrega.
Pré-requisitos
Movimentações

Lançamento APAC
e Remessa APAC
Como usar
Transferências entre remessas APAC

Informar a fatura e a remessa de origem, bem como a fatura e a remessa de destino;
Informar a remessa para onde serão transferidas as APACs. Essa remessa é também pertencente
a fatura informada;
São exibidas todas as APACs lançadas na remessa origem;
O campo "APAC Selec." exibe a quantidade de APACs selecionadas;
Os campos referentes aos dados da APAC apresentam-se preenchidos, de acordo com as

informações providas durante o lançamento;
Os campos do bloco "Dados do Lançamento" são carregados com dados do lançamento da

APAC. Caso o número de APACs seja maior do que a quantidade exibida na tela, será exibida
uma barra de rolagem para que o usuário possa visualizar as demais APACs;
Os campos "Paciente", "Sexo", "CPF", "Origem" e "Prestador" apresentam-se preenchidos com

os dados informados no cadastro do paciente;
Marcar o check box da coluna "Transf." para indicar quais APACs serão transferidas;
Caso deseje transferir todas as APACs, o usuário pode executar o botão

, marcando automaticamente todos os campos;
Executar o botão para realizar a cópia;
Será exibida uma mensagem informativa de que o processo de transferência foi efetuado e indica
em que remessa a(s) APAC(s) copiada(s) se encontra(m).
Impactos
Nas seguintes telas, é possível copiar a APAC transferida e fazer sua cópia de renovação.

APAC
sistema.


APAC / Demonstrativo APAC
APAC / Listagem de APACs Digitadas
APAC / Pacientes de Hemodiálise

Ficha de frequência APAC
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / APAC / Ficha de

Frequência APAC
Deficiência física
Hemodiálise
Radioterapia
Quimioterapia
Pós-transplante, odontologia e deficiência auditiva
Módulos
M_CONTROLE_FREQUENCIA_P321
Função da tela
Emitir a ficha de frequência de um paciente submetido a um procedimento de alta complexidade/

custo.
Pré-requisitos
Tabelas

Tratamento APAC
Movimentações

e Remessa APAC
Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de Paciente
Como usar
Nessa tela pode-se realizar o cadastro de uma nova ficha de frequência ou pesquisar por uma ficha
que já tenha sido cadastrada;
Para consultar uma ficha cadastrada, é necessário informar o campo "Código" ou colocar a tela em
modo de consulta e pesquisar pelos parâmetros desejados, tais como: ficha cadastrada, mês/ano,
prontuário, tipo de tratamento, prestador etc.
Cadastro da ficha de controle de frequência individual

Informar o mês e o ano referentes a fatura na qual se encontra a APAC;
Informar o código do prontuário do paciente;
Determinar o tipo de tratamento. Ao clicar sobre esse campo, será exibida a janela "Relação de
Tipo de Atendimentos";

Indicar o prestador responsável;
Definir a data de início e de término do tratamento;
De acordo com o tipo de tratamento informado, serão habilitas diferentes abas que requisitam as
informações necessárias ao tratamento.
Deficiência física
Caso o tipo de tratamento informado seja "21 - Reabilitação Física", a aba "Deficiência Física" é
habilitada;
Informar o procedimento principal realizado e a quantidade realizada;
Cada procedimento possui uma quantidade máxima permitida e, caso o usuário informe uma
quantidade maior, será exibida uma mensagem de alerta, embora não bloqueie a digitação;
Caso o procedimento principal aceite procedimentos secundários, informá-los. Se o procedimento

principal não aceitar, será exibida uma mensagem de alerta e não permite a digitação do(s)
procedimento(s) secundário(s);
Salvar as informações inseridas, o que gera automaticamente um código para a ficha e habilita o
botão . Ao executá-lo é emitida a Ficha de Controle de Frequência
Individual;
Após a emissão da ficha, o campos "Ficha Emitida" apresenta-se selecionado e o usuário não
pode alterá-lo.

Hemodiálise
Caso o tipo de tratamento informado seja "27 - Terapia Renal Substitutiva", a aba "Hemodiálise" é
habilitada;
Nela, o usuário deve informar o programa dialítico atual, dentre as opções:
HD (Hemodiálise) - a hemodiálise é um processo de filtração do sangue que consiste na

retirada de toxinas e água acumuladas no organismo. Suas sessões duram em média quatro
horas e o processo é realizado geralmente três vezes por semana. Esses números, porém,
dependem do estado de saúde do paciente e das indicações médicas. Ela é feita com a ajuda
de uma máquina e um dialisador (capilar ou filtro). Durante a diálise, parte do sangue é
retirado, passando por meio da linha arterial do dialisador onde o sangue é filtrado e retorna ao
paciente pela linha venosa;
DPAC/CAPD (Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua) - a diálise peritoneal é uma terapia
de substituição da função renal realizada em pacientes portadores de Insuficiência Renal
Aguda ou Crônica. Ela é um processo de filtração do sangue que consiste na retirada do
excesso de água e substâncias que não são mais aproveitadas pelo corpo e que deveriam ser
eliminadas por meio da urina. Este tipo de diálise aproveita o revestimento interior do abdômen,
chamado membrana peritoneal, para filtrar o sangue. Na CAPD/DPAC (Diálise Peritoneal
Ambulatorial Contínua), a solução de diálise fica no abdômen em média 06 horas cada ciclo. O
processo de drenar o dialisado e substituí-lo por uma solução nova leva de 30 a 40 minutos. A
maioria das pessoas troca manualmente a solução quatro vezes por dia. O tratamento é
realizado pelo próprio paciente e/ou familiar na sua residência;
DPI (Diálise Peritoneal Intermitente) - o tratamento é dado durante cerca de 24 horas, em
ambiente hospitalar, com trocas a cada 1 ou 2 horas, duas vezes por semana (40 a 60 litros).
No período entre as diálises, fica o abdômen seco. Indicada para paciente com alta
permeabilidade de membrana e função renal residual significativa.
Informar se o paciente realizou as sessões programas de hemodiálise, DPI ou DPAC/CAPD;
Caso tenha realizado as sessões de DPA, informar a quantidade de kits utilizados. Os kits são

formados por materiais e medicamentos utilizados para realização da diálise e geralmente são
mensalmente entregues ao paciente;
Informar a data de realização das sessões, dentro do período informado para o tratamento;
Salvar o novo cadastro e emitir a ficha de controle.
Radioterapia
Caso o tipo de tratamento informado seja "28 - Radioterapia", a aba "Radioterapia" é habilitada;
Determinar o tipo de comparecimento para realização do procedimento, dentre as opções: Diário,

Secundário, Quinzenal, 21/21 Dias e Mensal;
Informar a quantidade de comparecimentos;
Informar o procedimento principal e caso existam, o(s) procedimento(s) secundário(s);
Salvar o novo registro e emitir a ficha de frequência.

Quimioterapia
Caso o tipo de tratamento informado seja "29 - Quimioterapia", a aba "Quimioterapia" é habilitada;
Informar o tipo de comparecimento e a quantidade de comparecimentos;
Caso o usuário deseje imprimir a ficha em branco e preenchê-la manualmente, informar o opção
"NÃO" no campo "Lançar Procedimentos?". Ao fazer isso, os campos referentes ao procedimento
principal e ao procedimento secundário ficam desabilitados;
Para que o preenchimento seja por meio do sistema, informar a opção "SIM" e selecionar o
procedimento principal e caso seja necessário, o(s) secundário(s);
Salvar o novo registro e emitir a ficha de frequência.

Pós-transplante, odontologia e deficiência auditiva

Quando o tipo de tratamento informado seja "38 - Acompanhamento" ou "10 - Ortodontia, Trat.
Protético" ou "60 - Atenção a Saúde Auditiva", um das abas "Pós-Transplante", "Odontologia" ou
"Deficiência Auditiva", respectivamente, é habilitada;
Essas abas possuem os mesmos campos e as instruções de preenchimento são as mesmas;
Informar o procedimento principal de acompanhamento e caso haja, o secundário;
Salvar o novo registro e emitir a ficha de frequência;

O botão permite emitir o relatório de "Controle de Frequência

Individual de Paciente".

Impactos
N/A

Laudos médicos para emissão de APAC

Procedimento solicitado
Quimioterapia
Radioterapia
Nefrologia
Bariátrica
Módulos
M_LAUDO_SIA_APAC_P321
Função da tela
Preencher, de forma automatizada, um Laudo APAC. Esse laudo é um instrumento de solicitação/

autorização de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade/custo e é utilizado em
estabelecimentos de saúde públicos, federais, estaduais, municipais e privados, com ou sem fins
lucrativos, integrantes do SUS. As informações constantes no laudo são referentes à identificação do
estabelecimento e do doente, a exames complementares, a justificativas de solicitação, a dados de
identificação do profissional solicitante e do autorizador, a códigos de procedimentos de acordo com a
tabela SIA/SUS e à CID-10.
Pré-requisitos
Configurações

Para que seja obrigatório o preenchimento dessas informações complementares, é necessário ativar
a configuração existente no sistema Global. Para isso, o usuário deverá informar o valor "S" para a
chave "SN_OBRIGA_DETALHAMENTO_APAC".
Para que seja possível incrementar laudos APAC do tipo "Renovação", é necessário configurar a
chave "SN_LAUDO_INCREMENTA_REN". Caso seja informado o valor "S", esse incremento na
quantidade no número de meses autorizados será possível. Se estiver configurado o valor "N", não
será possível incrementar a quantidade de meses.

Tabelas

Procedimentos
Tratamento APAC

Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / APAC / Finalidades

de Tratamento
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / APAC / Associação

Histopatológico
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / APAC / Via de
Tratamento
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / APAC / Esquema
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos
Como usar
Informar a competência para qual se deseja emitir o laudo APAC;
Informar se o tipo do laudo a ser cadastrado é novo ou de renovação. Há uma configuração

específica para o incremento dos meses autorizados para o tratamento, verificar a sessão "Pré-
requisitos" deste documentos;
Informar o atendimento do paciente, seu nome ou número do prontuário. Ao utilizar o código do

atendimento, é possível recuperar dados que foram providos no momento do seu registro. Será
exibida uma mensagem questionando se o usuário deseja recuperar informações como nome do
paciente e código do prontuário, data de emissão da APAC (que é igual à data do atendimento),
código e nome do prestador, tipo de tratamento, procedimento principal do atendimento, descrição
do diagnóstico, CID principal e observações;
Quando esta tela for acessada a partir do sistema Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), o
código do antedimento será automaticamente preenchido com informações do atendimento que
está sendo visualizado no PEP;
Caso o laudo seja de renovação, o campo "Nr APAC Referência" fica habilitado e nele é informada
a numeração da APAC de referência;
O número da APAC autorizada e o nome do profissional autorizador não precisam ser preenchidos
nesse momento. Essas informações são preenchidas após o retorno com laudo com a devida
autorização. A numeração dessa APAC também é exibida na tela "Lançamento APAC", caso seja
excluída ou alterada nesta tela, o mesmo ocorrerá naquela tela;
Informar o tipo de tratamento a ser utilizado;
Informar a data de emissão do laudo, que deve estar dentro da competência informada;
Informar o prestador solicitante. Somente são exibidos nessa lista de valores, aqueles prestadores
conveniados ao SUS. O preenchimento desse campo é obrigatório;

Indicar se o paciente possui outro convênio. Caso ele possua, informar o convênio;
O campo "Usuário" é preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado;
Os campos referentes à situação do laudo são preenchidos pelo sistema e indicam

respectivamente: Laudo APAC impresso, Laudo APAC que retornou da Secretaria de Saúde e
Laudo APAC com conta faturada. O segundo campo, é marcado pelo sistema após o número da
APAC autorizada ser informado.
Procedimento solicitado
Informar o procedimento principal bem como a quantidade solicitada. O usuário só pode solicitar
procedimentos que sejam compatíveis com o tipo de tratamento informado;
Caso haja necessidade, informar os procedimentos secundários, bem como a quantidade

solicitada. Esses procedimentos precisam ser compatíveis com o procedimento principal;
Caso os campos "Serviço SUS " e "Classificação SUS" apresentem apenas uma opção na
lista, eles serão preenchidos automaticamente.
Justificativa do(s) procedimento(s) solicitado(s)

Informar a descrição do diagnóstico;

Informar a CID-10 Principal. Essa CID classifica os tumores, de acordo com a sua localização e
morfologia;
Caso seja necessário informar a CID secundária e a CID causas associadas. Essa última
corresponde às outras doenças concomitantes apresentadas pelo paciente;
O botão será alterado para ,

, ou a depender do
tipo de tratamento informado. Abaixo, estão as informações necessárias para auxiliá-lo no
cadastro das informações referentes à identificação patológica do caso, ao tratamento solicitado e
aos tratamentos anteriores.
Legenda
Esse botão será alterado, conforme o tipo de tratamento informado.
Quimioterapia
Bloco "Identificação patológica do caso"
Caso o tipo de tratamento informado tenha sido "29 - Quimioterapia", o botão
fica habilitado. Ao clicar nele, o usuário é direcionado para a tela de "1 -
Oncologia";

Nessa tela são descritas informações referentes à identificação patológica do caso, ao tratamento
solicitado e aos tratamentos anteriores;
Informar obrigatoriamente a CID-10 Topografia, que deve ser preenchida de acordo com o código
topográfico compatível com a localização primária do tumor, a ser informada posteriormente. Assim
como as outras CIDs informadas, é necessário haver compatibilidade com o procedimento;
Informar, caso julgue necessário, a CID Morfológica que indica o tipo histológico da neoplasia e o
seu comportamento. Essa informação, porém, não será exibida no laudo;
Indicar obrigatoriamente a localização do tumor primário. A localização do tumor primário e a CID-

10 Topografia devem estar de acordo;
Informar se existem ou não linfonodos regionais invadidos pelo tumor ou se não é possível avaliar;
Informar obrigatoriamente se há ou não metástases do tumor. Caso seja indicada a opção "Sim", o
botão ficará habilitado. Ao clicar nele, será exibida a janela "Localização da Metástase -
Tratamento", na qual deverão ser informados os órgãos acometidos por essa lesão secundária. Ao
realizar a alteração desse campo de "Sim" para "Não", caso o cadastro já tenha sido salvo, será
exibida uma mensagem informando que os dados cadastrados para a metástase em questão
serão excluídos;
Caso a CID - 10 Topografia seja estadiável, informar obrigatoriamente o Estádio (UICC) do tumor,
que é determinado de acordo com a dimensão dimensão do tumor primário, com a extensão de
sua disseminação para linfonodos regionais e com a presença ou não de metástase a distância. A
necessidade de estadiamento para uma CID possui vigência e a informação do estádio será ou não
necessária de acordo com as definições da Secretaria de Saúde para a competência do laudo;
O estádio de um tumor reflete não apenas a taxa de crescimento e a extensão da doença, mas
também o tipo de tumor e sua relação com o hospedeiro. A classificação das neoplasias
malignas em grupos obedece a diferentes variáveis: localização, tamanho ou volume do tumor,
invasão direta e linfática, metástases à distância, diagnóstico histopatológico, produção de
substâncias, manifestações sistêmicas, duração dos sinais e sintomas, sexo e idade do

paciente, etc. Diversos sistemas de estadiamento poderiam ser concebidos, tendo por base
uma ou mais das variáveis mencionadas, porém o mais utilizado é o preconizado pela União
Internacional Contra o Câncer (UICC).
Caso deseje, informar a data da primeira consulta do paciente. Entretanto, essa informação não
será emitida no laudo;
Caso deseje, informar também um estadiamento do tumor, de acordo com uma classificação
diferente do Sistema da UICC;
Deve-se informar o grau histopatológico do tumor, ou seja, seu grau de diferenciação;

Deve-se, informar o diagnóstico da doença e a data em que esse diagnóstico foi dado;
Bloco "Tratamento solicitado - Planejamento terapêutico global"

Informar se o tratamento solicitado já vem sendo feito ou se trata-se do início de um tratamento;
Informar a data de início e fim do tratamento solicitado;

Informar o obrigatoriamente o esquema do tratamento, ou seja, a forma de administração do

quimioterápico. Caso a chave "SN_DESCREVER_ESQUEMA_QT" do sistema Faturamento
Ambulatorial SUS (BPA e APAC) estiver com o valor "S", o usuário digita o esquema de
tratamento. Se, do contrário, estiver com o valor "N", o botão é exibido na tela. Ao
acionário, o usuário escolhe um esquema que tenha sido previamente cadastrado;
Informar a finalidade do tratamento realizado;
Informar a quantidade de meses planejados para o tratamento e a quantidade de meses

autorizados pela Secretaria de Saúde. Na digitação inicial, esse último campo é preenchido com 0
(zero), uma vez que o laudo ainda não foi enviado para Secretaria;
Clicar no botão para informar o tratamento associado à radioterapia;
Os campos "Dose/Área", "Camp. Área/Dia", "Tot. Dias/Área", "Nr. Check Films", "Nr.
Inserções", "Mascára", "Nr. Bloc. Pres.", "Nr. Tot. C.P." e "Nr. Camp. Pagos" são referentes
aos laudos de radioterapia, específicos para os hospitais pertencentes à Secretaria de Saúde do

Paraná. Esses campos são habilitados quando o usuário acessa a tela "Cadastro Geral de
Parâmetros" (Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros) e
configura a chave "SN_LAUDO_SMS_PR" com a opção "S".
Bloco "Tratamentos anteriores"

Caso o paciente possua tratamentos anteriores realizados, informar a CID que justificou o
tratamento, a data de fim do tratamento e o tratamento realizado;
Se o laudo registrado for de renovação, o botão fica habilitado. Por meio dele, os tratamentos
anteriores preenchidos no laudo inicial são automaticamente carregados.
Bloco "Área irradiada"

As informações referentes à área irradiada são utilizadas somente nos casos de tratamentos de
radioterapia;
Caso o usuário deseje, pode informar a via pela qual o tratamento será realizado. Para tanto, deve
clicar no botão que exibe a janela "Via de Tratamento". Entretanto, ao emitir o laudo, essa
informação não será exibida;
Para retornar a tela principal, executar o botão .

Radioterapia
Quando o tipo de tratamento informado for "28 - Radioterapia", o botão

fica habilitado. Ao clicar nele, o usuário é direcionado para a tela de "1 - Oncologia";
Essa tela possui funcionamento bem parecido com o da tela de "1 - Oncologia" de Quimioterapia,
guardando diferenças nas particularidades de cada tratamento;
O preenchimento das informações referentes à identificação patológica do caso segue os mesmos

princípios do preenchimento no caso da quimioterapia;
No planejamento terapêutico global, além de informar se o tratamento é de continuação, a data de

início do tratamento e a finalidade do tratamento, o usuário indica os tratamentos associados à
radioterapia;
No campo "Metástase", o usuário deverá selecionar uma das opções "Sim" ou "Não" para indicar
se há a presença ou não de metástase, respectivamente. Caso seja indicada a opção "Sim", o
botão ficará habilitado. Ao clicar nele, será exibida a janela "Tratamentos Associados ao
Tratamento da Radioterapia", na qual deverão ser informados os tratamentos associados ao
tratamento de radioterapia. Ao realizar a alteração desse campo de "Sim" para "Não", caso o
cadastro já tenha sido salvo, será exibida uma mensagem informando que os dados cadastrados
para a metástase em questão serão excluídos;
Caso o laudo seja de renovação, o botão fica habilitado. Por meio dele, os tratamentos
associados indicados no laudo inicial são carregados;
As informações referentes aos tratamentos anteriores obedecem a mesma ordem de

preenchimento do laudo de quimioterapia;
No tratamento de radioterapia, o usuário deve indicar a área ser irradiada. Para tanto, indicar a CID
- 10 Topografia, o número de campos por área tratada ou o número de inserções de braquiterapia
de alta taxa de dose, a data de início e de fim do tratamento e a área irradiada;
Pode ser autorizada a irradiação simultânea de até no máximo três áreas;
No tratamento de radioterapia não há via de tratamento, sendo esta apenas para o tratamento de
quimioterapia;
Para retornar a tela principal, executar o botão .
Alguns procedimentos de radioterapia não possuem âmbito APAC, sendo registráveis em BPA
Individualizado. São eles: a Betoterapia para profilaxia de pterígio (03.04.01.003-0) e a
Implantação de halo para radiocirurgia estereotáxica ou por gamaknife (03.04.01.010-3). Todos
os demais devem possuir autorização prévia.

Nefrologia
Caso o tipo de tratamento informado seja "27 - Terapia Renal Substitutiva", o botão
fica habilitado. Ao executá-lo, é exibida a janela de "Tratamento
Dialítico";
Definir a característica do tratamento. O usuário deverá selecionar uma das opções: Caso Novo,
Continuidade de Tratamento, Paciente em Trânsito ou Transferência de Estabelecimento;
Informar a data na qual o paciente realizou a sua primeira diálise;
Informar a data na qual o paciente iniciou a sua diálise no hospital em questão;
Ao ser selecionada a opção "Caso Novo", os campos do bloco "Preencher somente se for CASO
NOVO" ficarão habilitados. Nela, o usuário informa os dados referentes à primeira diálise do
paciente, tais como:
Indicar se o paciente é acompanhado há mais de um ano com nefrologia, selecionando uma

das opções: Sim, Não ou Ignorado;
Indicar a situação do paciente na ocasião em que iniciou o tratamento, selecionando uma das
opções: Ambulatorial, Hospitalar ou Ignorado.
Indicar a situação do trasplante, selecionando uma das opções: Apto, Inapto, Recusa ou N/A
(Caso novo, com menos de 90 dias de tratamento);
Caso seja selecionada a opção "Apto", deve-se indicar uma das seguintes opções:
Inscrito na CNCDO;
Em processo de avaliação no centro transplantador;
Sem encaminhamento;

Aguardando agendamento de consulta no centro transplantador.
Indicar a intercorrência clínica do paciente, a partir das seguintes informações:
Selecionar uma das opções para indicar se o paciente está internado, com data de início no
mês vigente, para tratamento de intercorrência clínica: Sim, Não ou Ignorado;
Caso o paciente esteja em diálise, indicar se houve peritonite diagnosticada no mês vigente,
selecionando uma das opções: Sim, Não ou Ignorado.
Indicar o acesso vascular, selecionando uma das opções: FAV, Cateter Curta Permanência ou
Cateter Longa Permanência;
Deverão ser informados os resultados obtidos com os exames realizados no mês, são eles:
Informar o HB, fósforo, KTV Semanal, TRU, Albumina e PTH;

Se os exames de HIV, HCV e HBSAg são positivos.
Para retornar à tela principal, executar o botão .
Bariátrica
A Cirurgia Bariátrica é um procedimento de alta complexidade/custo que necessita de uma
Autorização de Internação Hospitalar (AIH). O procedimento de acompanhamento pós-cirurgia
bariátrica necessita da emissão de uma APAC.
Caso o tipo de tratamento informado seja "5 - Cirurgia Bariátrica", o botão

fica habilitado. Ao executá-lo, o usuário é direcionado à janela "Dados
Complementares" de uma pré-cirurgia bariátrica ou de uma pós-cirurgia bariátrica, isso a depender
o lançamento que está sendo realizado;
Nessas, o usuário deverá indicar quais são as informações complementares que deseja que sejam
exibidas no respectivo laudo, são informações como o IMC do paciente, os quilogramas perdidos,

a numeração da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) da cirurgia, a data em que ocorreu a

cirurgia, entre outros;
Além disso, pode-se marcar alguns check boxes que indicam inclusive a morbidade do paciente,
como: se possui Diabetes Mellitus, se utiliza medicamentos, se pratica atividade física, entre
outros;
Clicar no botão para salvar as informações cadastradas. Caso deseje
apenas sair, clicar no botão .
Criar conta no faturamento
Por meio do botão o sistema cria uma conta no faturamento para o

procedimento solicitado pelo laudo APAC. Essa conta, porém, somente pode ser criada se a
APAC já tiver sido autorizada, ou seja, o campo "Nº APAC Autorizada" precisa estar informado;
Ao acionar o botão, é exibida a janela "Cria Conta APAC no Faturamento", onde o usuário informa:
a fatura e a remessa nas quais será lançado o procedimento, a origem do lançamento e o período
de validade da conta;
Executar o botão para finalizar o processo de criação de conta. Ao fazer

isso, o sistema é direcionado para a tela "Lançamento APAC".

Após o lançamento da APAC, o campo apresenta-se marcado.
Detalhamento do laudo
O botão ficará habilitado dependo da configuração "Habilita detalhamento laudo

APAC", estabelecida na tela "Cadastro de Procedimento SUS (Faturamento / Faturamento de
Internação SUS (AIH) / Tabelas / Procedimentos / Procedimentos / Aba "Detalhes);
Ao clicar nesse botão, será exibida a tela "Dados Complementares" na qual o usuário poderá
detalhar informações a cerca das sessões realizadas, para o tratamento de oftalmologia, para o
tratamento de litotripsia e para o tratamento de saúde auditiva. A habilitação das abas "Sessões",
"Oftalmologia", "Litotripsia" e "Saúde Auditiva" dependerá do tipo de tratamento estabelecido. Por
exemplo: quando o tipo for Oftalmologia, apenas essa aba ficará habilitada.
Aba "Sessões"
Essa aba será habilitada para todos os tratamentos que utilizarem o processo de sessões;
Nela, o usuário usuário deverá informar o número do procedimento, se é procedimento principal, a

data em que foi realizado, a quantidade realizada e o setor onde foi realizado.

Aba "Oftalmologia"
Nesta aba, o usuário deverá indicar o olho operado, o mapeamento da retina, biomicroscopia,
causa catarata, se foi anterior ou posterior, acuidade visual ou se foi por mutirão ou não.
Aba "Litotripsia"
Nesta aba, o usuário deverá indicar em qual rim o tratamento foi sendo realizado.

Aba "Saúde Auditiva"

Nesta aba, o usuário deverá indicar se deseja visualizar "Todos" ou apenas os grupos de
justificativa selecionados e selecionar a justificativa desejada.
Imprimir laudo
Para impressão do Laudo para Solicitação/Autorização de Procedimento Ambulatorial, executar o
botão ;

Após emitir o laudo, o campo apresenta-se marcado.

Além dos tratamentos de Quimioterapia, Radioterapia, Hemodiálise e Cirurgia Bariátrica, outros

tratamentos também necessitam da emissão de APAC, tais como: tomografia
computadorizada, transplantes, instalação de cateter entre outros. Contudo, esses tratamentos
não possuem uma tela de digitação específica.
Impactos
Nas telas abaixo, é possível relacionar um número de APAC com um atendimento ambulatorial.

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Alteração de Atendimento
Após a autorização do Laudo APAC e realização dos procedimentos, os itens realizados são
lançados na tela abaixo para posterior faturamento.

Lançamento APAC
Na tela abaixo, é possível realizar o acompanhamento da frequência do paciente que possui APAC.
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / APAC / Ficha

de Frequência APAC
sistema.


Demonstrativo APAC
de APACs Digitadas
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Relatórios / APAC / Rel. de
Laudos APAC encaminhados à Secretaria

Glosa APAC
Glosa e reapresentação
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / APAC / Glosa APAC /
Glosa e Reapresentação
Glosa APAC
Remessa de reapresentação
Módulos
M_GLOSAS_APAC
Função da tela
Reapresentação de APACs que foram glosadas pela Secretaria de Saúde, ou seja, aquelas que não
foram pagas pelo SUS.
Pré-requisitos
Tabelas
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Justifica Glosa SUS

Movimentações
É necessário que, na tela abaixo, seja criada uma remessa do tipo "Reapresentação" para a fatura
na qual a glosa será reapresentada.

e Remessa APAC
Como usar
Informar a fatura e a remessa onde se encontra a APAC que foi glosada;
Tanto a fatura quanto a remessa precisam estar fechadas;
Informar a numeração da APAC que foi glosada;
Os campos "Data Inicial", "Data Final" e "Paciente" são automaticamente preenchidos, de acordo
com a APAC informada;
Informar a remessa de reapresentação para qual a APAC será transferida. Essa remessa deve ter
sido cadastrada como sendo do tipo "Reapresentação";
O campo "Fatura de Reapresentação" é preenchido automaticamente, de acordo com a remessa

informada;
Clicar no botão para iniciar o processo;

Caso, durante o processo, o usuário deseje cancelar a reapresentação, clicar no botão
Para obter um relatório que liste as APACs que foram glosadas, basta emitir qualquer relatório
de APAC e informar como parâmetro uma remessa de reapresentação existente no sistema.
Impactos
Ao realizar a glosa de uma APAC, ela é transferida de uma remessa para outra. Ao acessar a tela de
"Lançamento APAC", o usuário pode realizar as devidas modificações para que a APAC não seja
novamente glosada.

Lançamento APAC
A glosa realizada pode ser cancelada por meio da tela abaixo.

APAC / Cancelamento Glosa

Demonstrativo APAC

APAC / Listagem de APACs Digitadas

Cancelamento glosa APAC
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / APAC / Glosa APAC /
Cancelamento Glosa APAC
Cancelando glosa
Módulos
M_CANCELA_GLOSA_APAC
Função da tela
Cancelar a reapresentação de uma APAC glosada.
Pré-requisitos
Movimentações
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / Glosa APAC /

Glosa e Reapresentação
Como usar
Cancelamento da glosa
Informar a fatura e a remessa em que a APAC reapresentada se encontra;
Selecionar o número da APAC desejada. Estão disponíveis para seleção as APACs que foram
reapresentadas e encontram-se na fatura e remessa em questão;
Executar o botão para realizar a pesquisa;
São exibidos os dados da APAC glosada, tais como: competência, período, tipo da APAC,
remessa e fatura reapresentada e status da remessa e da fatura. Esse dados são anteriores a
reapresentação da APAC;
Para cancelar a reapresentação, executar o botão ;
Caso deseje limpar os campos informados, executar o botão .

Impactos
Ao cancelar a glosa, a APAC retorna para a fatura e remessa em que estava lançada antes de ser
transferida para remessa de reapresentação.

Lançamento APAC
Caso o usuário deseje, é possível reapresentar novamente a APAC cuja glosa foi cancelada.


sistema.


Demonstrativo APAC
de APACs Digitadas

SISMAMA
Citopatológico

Citopatológico
Requisição
Anamnese / exame clínico
Resultados
Módulos
M_LANCA_CITO_SISMAMA
Função da tela
Efetuar a digitação do laudo de exames citopatológicos destinados ao diagnóstico e

Pré-requisitos
Tabelas

Prestadoras de Serviço / Cad. de Unidade de Serviço (SISMAMA)
Movimentações

SISMAMA
Como usar
Aba "Requisição"
Bloco "Requisição de Exame"
Caso o usuário deseje, a digitação do laudo citopatológico pode ser integrada com as informações
da tela "Pedidos de Exames" (Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos /
Pedidos de Exames). Para isso, é necessário digitar o código do pedido do exame ou do
atendimento do paciente. Dessa forma, os dados do paciente serão importados para a tela, de
acordo com o sistema de Diagnóstico por Imagem;
Informar o código do exame, o usuário deverá informar uma numeração que servirá como
identificação do exame para o sistema Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC). Esse
número não pode já ter sido digitado num lançamento citopatológico anterior;
Informar a unidade de serviço solicitante do exame;

O campo referente à data da recebimento do exame apresenta-se automaticamente preenchido

com a data atual, mas o usuário poderá alterar essa informação;
Informar o código do prontuário do paciente. Dessa forma, todos os dados informados no momento
do cadastro, tais como data de nascimento, nome da mãe, endereço etc, serão preenchidos
automaticamente no bloco "Informações Pessoais / Residências".
Aba "Anamnese / Exame Clínico"

Bloco "Anamnese"
Informar se, há menos de um mês, foi encontrado algum nódulo ou caroço na mama. Caso sim,
indicar se foi na mama esquerda, direita ou nas duas;
Informar se a paciente está ou não grávida ou amamentando ou se não sabe;
Informar se a paciente apresenta risco elevado para câncer de mama;
O risco elevado de câncer de mama consiste em:
Mulheres com histórico familiar de pelo menos um parente de primeiro grau com diagnóstico
de: câncer de mama antes dos 50 anos de idade ou câncer de mama bilateral ou câncer de
ovário em qualquer faixa etária;
Mulheres com histórico familiar de câncer de mama masculino;
Mulheres com diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa com atipia.
Bloco "Exame Clínico"
Indicar o aspecto da descarga papilar, se cristalina ou hemorrágica. A descarga papilar é uma
secreção expelida pelo mamilo e em alguns casos pode ser associada ao câncer de mama.
Geralmente, as de aspecto sanguinolento são motivos para a suspeita de doença maligna, sendo
indicada a mamografia para investigação. Já as cristalinas estão associadas a causas fisiológicas,

como a esfoliação das células dos ductos mamários, sendo, pois, benignas;
Indicar a consistência de nódulos encontrados, se sólido, cístico ou sólido-cístico. Caso não

tenham sido encontrados nódulos, esse campo é deixado em branco;
Caso haja nódulos, indicar a localização deles dentre as opções: QSE, QSI, QIE, QII, UQext,
UQsup, UQint, UQinf, RRA, PA. Essas opções significam:
Quadrante superior externo (QSE);
Quadrante superior interno (QSI);

Quadrante inferior externo (QIE);
Quadrante inferior interno (QII);
União dos quadrantes externos (UQext);
União dos quadrantes internos (UQint);
União dos quadrantes superiores (UQsup);
União dos quadrantes inferiores (UQinf);
Região retroareolar (RRA);
Região central da mama (RC) = União dos Todos os Quadrantes;
Prolongamento axilar (PA).
Indicar se o material enviado é referente à mama direita ou esquerda e se consiste numa descarga
papilar, numa punção aspirativa ou num conteúdo cístico;
Caso o material enviado tenha sido uma punção aspirativa, informar se há tumor residual após a
punção e se o tumor sólido puncionado é tumor residual. O tumor residual consiste em tumor ou
câncer após terapia inicial potencialmente curativa;
Informar o número de lâminas enviadas por ml e a data da coleta.
Nos casos em que há múltiplas lesões, deverá ser preenchido um formulário para cada lesão e
os diferentes materiais colhidos devem ser enviados para o mesmo laboratório.

Aba "Resultados"
Informar de onde foi coletado o material analisado, se da mama direita ou esquerda;
Informar a adequabilidade do material, se satisfatório ou insatisfatório. Caso o material esteja

insatisfatório, descrever o motivo;
Indicar o número de lâminas por ml recebidas;
De acordo com o material enviado, os campos referentes a punção aspirativa ou descarga papilar /
conteúdo cístico ficarão ou não habilitados;
Se o material for proveniente de punção aspirativa, os campos referentes a "Resultado da punção

aspirativa" ficam habilitados, mas somente um deles pode ser preenchido:
Informar se o resultado é negativo para malignidade compatível com: mastite, abscesso

subareolar recorrente, fibroadenoma, necrose gordurosa, condição fibrocística mamária, lesão
epitelial proliferativa sem atipias ou outros (exclusivamente benignos);
Informar com o que o padrão citopatológico de malignidade indeterminada é compatível: tumor
papilar, tumor filoide ou outros. Caso não haja nenhum, deixar o campo em branco;
Informar o padrão citopatológico suspeito de malignidade: lesão epitelial proliferativa com
atipias ou outros. Caso não haja nenhum, deixar o campo em branco;
Informar com o que o padrão citopatológico positivo para malignidade é compatível: carcinoma
ductal, carcinoma lobular ou outros (exclusivamente malignos). Caso não haja compatibilidade
do padrão citopatológico positivo para malignidade, deixar o campo em branco.
Caso o material enviado seja descarga papilar ou conteúdo cístico, os campos referentes a
"Resultado da descarga papilar / conteúdo cístico" ficam habilitados:
Informar o padrão citopatológico da amostra, selecionando uma das opções: Material acelular,
Negativo para malignidade, Padrão citopatológico de malignidade indeterminada, Positivo para

malignidade, Consistente com lesão papilar e Consistente com processo inflamatório;
Descrever observações que se façam necessárias.

Informar a data de liberação do resultado;
Informar o código do responsável pelo resultado. Os campos referentes ao seu nome, código no
conselho e CPF são preenchidos automaticamente. É necessário que o responsável informado
possua CBO cadastrada para o procedimento 0203010043 - EXAME CITOPATOLOGICO DE
MAMA.
Impactos
Os exames lançados podem ser enviados para o faturamento por meio da exportação do XML
referente ao SISMAMA.
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Exportação XML

(SISMAMA)
Esse relatório apresenta informações quanto ao faturamento global de setores do hospital, referente
aos procedimentos realizados em pacientes SUS.

Faturamento Global

Histopatológico

Histopatológico
Requisição
Dados clínicos
Resultados
Informações adicionais
Módulos
M_LANCA_HISTO_SISMAMA
Função da tela
Efetuar a digitação do laudo de exames histopatológicos destinados ao diagnóstico e

Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações

SISMAMA
Como usar
Aba "Requisição"
Caso o usuário deseje, a digitação do Laudo Histopatológico pode ser integrada com as
informações da tela "Pedidos de Exames" (Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem /
Atendimentos / Pedidos de Exames). Para isso, é necessário digitar o código do pedido do exame
ou do atendimento do paciente. Essas informações irão, automaticamente, importar os dados do
paciente de acordo com o Sistema de Diagnóstico por Imagem;
Informar o código do exame, um número aleatório que servirá como identificação do exame para o
Faturamento Ambulatorial SUS. Esse número não pode já ter sido digitado num lançamento
histopatológico anterior;
Informar a unidade de serviço solicitante do exame;
O campo referente à data de requisição do exame apresenta-se automaticamente preenchido com

a data atual, mas o usuário pode modificá-lo;

Informar o código do laudo do paciente, preenchendo automaticamente todas os dados informados

no momento do cadastro, como: nome do paciente, setores solicitante e executante. Caso seja
necessário, o usuário poderá alterar os setores solicitante e executante;
Além disso, os campos do bloco "Informações Pessoais/Residências" também serão preenchidos.
Aba "Dados Clínicos"

Informar o tipo do exame histopatológico, entre as opções: Revisão da lâmina, Imuno-histoquímica
ou Biópsia/peça;
Informar se o paciente apresenta risco elevado de câncer de mama;
Informar se a paciente está grávida ou amamentando ou se não sabe;
Informar se houve tratamento anterior de câncer de mama;
Caso a/o paciente tenha realizado um tratamento anterior de câncer de mama, selecionar uma das
opções: Cirurgia mesma mama, Radioterapia mesma mama, Quimioterapia, Cirurgia outra mama,
Radioterapia outra mama e Hormônio;
Informar como se deu a detecção da lesão, se por meio de exame clínico da mama ou de imagem;
Informar em que mama encontra-se a lesão;
Informar o tamanho da lesão;
Informar a procedência do material examinado, entre as opções: Biópsia incisional, Mastectomia

radical e radical modificada, Biópsia excisional, Biópsia por agulha grossa, Biópsia estereotáxica,
Ressecção segmentar, Excisão de ductos principais, Mastectomia grandular, Ressecção
segmentar com esvaziamento axilar e Mastectomia simples;

Caso a detecção da lesão tenha sido feita por meio de imagem, informar o diagnóstico da imagem,
entre as opções: Microcalcificação, Distorção, Nódulo e Assimetria;
Indicar a localização, selecionando uma das opções: QSL, QIL, QSI, QIM, UQLat, UQsup,
UQmed, UQinf, RRA ou PA;
Informar se o linfonodo axilar é palpável ou não;
Informar a data em que ocorreu a coleta do material.
Legenda
O bloco "Tipo de tratamento" só ficará habilitado se a/o paciente tiver realizado

tratamento de câncer de mama anteriormente.
Aba "Resultados"
Informar o procedimento cirúrgico utilizado para colher o material;
Informar se o material estava ou não satisfatório para análise. Se não, descrever o motivo;
Caso o material esteja insatisfatório, os demais campos ficam desabilitados e não podem ser
preenchidos;
Sendo o material satisfatório, informar a dimensão máxima do tumor dominante e do tumor

secundário, de acordo com o procedimento cirúrgico escolhido;

A dimensão máxima do tumor dominante é aplicada quando os procedimentos são os

seguintes: Biopsia Incisional, Biopsia Excisional, Biópsia Estereotáxica, Ressecção
Segmentar, Excisão de Ductos Principais e Ressecção Segmentar com Esvaziamento Axilar.
Por sua vez, com os procedimentos Mastectomia Glandular, Mastectomia Simples e
Mastectomia Radical e Radical Modificada é possível também identificar a dimensão máxima do
tumor secundário.
Informar se foram detectadas microcalcificações;
Caso a lesão seja de caráter benigno, informar o tipo dessa lesão, selecionando os check boxes
de quantas opções forem necessárias para indicar essa situação;
Ao indicar que a lesão é benigna, selecionando ao menos uma das opções do bloco "Lesão de
caráter benigno", os campos "Lesão de caráter neoplásico maligno (tipo predominate)" e "Tipo
Histopatológico Associado Secundário" ficam desabilitados;
Não sendo a lesão benigna, informar o tipo da lesão de caráter maligno e se há tipo histopatológico
secundário associado, descrevendo-o nos casos em que houver.
Legenda
Caso seja marcado algum check box do bloco "Lesão de caráter benigno", os campos
abaixo ficarão desabilitados.

Aba "Resultados Cont."
Caso tenha sido informado que a lesão é de caráter maligno na aba "Resultados", a aba
"Resultados Cont." apresenta campos habilitados referentes a outras informações sobre o tumor.
Caso o caráter informado tenha sido benigno, esses campos ficam desabilitados;
Informar se há ou não multifocalidade do tumor ou se não é possível avaliar. Diz-se que são
tumores multifocais aqueles com distância entre si de mais de 2 cm;
Informar se há multicentricidade do tumor ou se não é possível avaliar;
Informar o grau histológico do tumor, se I, II, III ou não avaliável. Esse grau indica o nível de
diferenciação tumoral, sendo I o menos diferenciado e III o mais diferenciado;

Informar se houve invasão vascular pelo tumor ou se não é possível avaliar;
Informar se houve infiltração perineural pelo tumor ou se não é possível avaliar;
Informar se houve embolização linfática ou se não é possível avaliar;
Informar se a extensão do tumor atinge a pele ou se não é possível avaliar. Caso atinja, informar se
há ou não ulceração;
Informar se a extensão do tumor atinge o mamilo, o músculo peitoral, a fáscia peitoral e o gradil
costal ou se não é possível avaliar;
Informar se as margens do tumor estão livres, comprometidas ou se não é possível avaliar;
Indicar se há linfonodos axilares ou supraclavidulares;
Informar o número de linfonodos avaliados e se esses linfonodos estão livres, comprometidos ou se

não é possível avaliar;
Informar se há coalescência linfodonal, ou seja, aglutinação de linfonodos que originalmente

estavam separados, ou se não é possível avaliar;
Informar se há extravasamento capsular ou se não é possível avaliar;
Informar se os receptores hormonais para estrógeno e progesterona são positivo ou negativo ou se

esse fato não foi avaliado;
Informar se foram realizados outros estudos imuno-histoquímicos. Se sim, especificar qual e o seu

resultado;
Informar a data de liberação do resultado, o responsável e as observações que se fizerem

necessárias. O responsável informado tem que possuir CBO cadastrada para os procedimentos de
histologia (SISMAMA).
Impactos

(SISMAMA)

Faturamento Global

Mamografia

Mamografia
Requisição
Anamnese
Indicação clínica
Achado radiológico
Conclusão diagnóstica
Módulos
M_LANCA_MAMO_SISMAMA
Função da tela
Efetuar a digitação do laudo de exames mamográficos destinados ao diagnóstico e acompanhamento

do câncer de mama.
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações

SISMAMA
Como usar
Os dados informados no preenchimento do laudo, são validados ao mudar de uma aba anterior para
uma posterior. Ou seja, caso alguma informação obrigatório não tenha sido cadastrada, ao passar
para a próxima aba, será exibida uma mensagem de alerta para que o usuário cadastre a informação
necessária.
Aba "Requisição"
Diferentemente dos Laudos Citopatológico e Histopatológico, a digitação do Laudo de Mamografia
tem que necessariamente estar vinculada a um código de atendimento. Esse código pode ser
digitado ou recuperado pelo sistema, por meio do código do pedido de exame. Ao indicar uma
dessas informações, o sistema busca os dados informados no Sistema de Diagnóstico por
Imagem;
Informar o código do exame, um número aleatório que servirá como identificação do exame para o
Faturamento Ambulatorial SUS. Esse número não pode já ter sido digitado num lançamento de
mamografia anterior;

Informar a UPS para a qual será realizado o faturamento. As unidades que são exibidas nessa lista
de valores são aquelas cadastradas como unidades solicitantes;
Informar a data de recebimento da requisição;
Informar a fatura na qual o laudo será lançado;
As informações pessoais e residenciais do paciente são carregadas automaticamente, de acordo

com o atendimento informado;
O check box "Concluir Exame", ao ser marcado, habilita todas as validações da tela. Caso ainda
não haja resultado para o exame, esse campo é mantido desmarcado, o que obriga somente o
preenchimento das informações preliminares (abas "Requisição" e "Anamnese").
Aba "Anamnese"
Informar se o paciente encontrou recentemente algum nódulo ou caroço na mama, se sim informar
em qual (direita e/ou esquerda);
Informar se o paciente apresenta risco elevado de câncer de mama;
Informar se antes da consulta atual, o paciente já teve as mamas examinadas por um profissional
de saúde;
Informar se o paciente já fez alguma mamografia ou se não sabe. Caso tenha feito, informar o ano
em que essa mamografia ocorreu;
Informar a última menstruação da paciente. Caso ela não lembre, marcar o check box do campo
"Não lembra";
Caso a paciente já tenha passado pela menopausa, informar a idade em que ela aconteceu. Se a

paciente não lembrar, marcar o check box do campo "Não lembra";
Caso a paciente não tenha passado pela menarca, marcar o check box do campo "Nunca
menstruou";
Informar se a paciente está ou não grávida ou se não sabe;
Informar se a paciente usa hormônio ou remédio para tratar a menopausa ou se não sabe;
Informar se o paciente já fez radioterapia de mama ou se não sabe. Em caso afirmativo, informar o
ano em que se deu a radioterapia na mamas direita e esquerda. Esse ano não pode ser anterior ao
ano de nascimento do paciente;
Caso o paciente já tenha passado por uma cirurgia de mama, informar o ano em que essa cirurgia
ocorreu nas mamas esquerda e direita;
Os tipos de cirurgia que podem ter ocorrido são as seguintes: tumorectomia, segmentectomia,
dutectomia, mastectomia, mastectomia poupando a pele, esvaziamento axilar, biopsia linfonodo
sentinela, reconstrução mamária, plástica redutora, plástica com implantes.
Aba "Indicação Clínica"

Existem dois tipos de mamografia que podem ser realizados. O primeiro é a mamografia
diagnóstica, um exame de raio X das mamas, indicado quando há a suspeita da existência de uma
anomalia. O segundo é a mamografia de rastreamento, apropriada para mulheres que não
apresentam sintomas, sendo extremamente importante na faixa etária de 40 a 75 anos para
prevenção da doença;
Caso o usuário deseje realizar o lançamento de uma mamografia diagnóstica, marcar um dos
seguintes campos: "Mama direita", "Mama esquerda" ou "Ambas". Se o lançamento for de uma
mamografia de rastreamento, marcar os campos "Limpar" e "Mamografia rastreamento";

Legenda
Marcar esse campo, caso seja uma mamografia de rastreamento;
Marcar esse campo para indicar que trata-se de uma mamografia de rastreamento.
Se o usuário marcar o campo "Ambas" os campos referentes às mamas esquerda e direita ficam
habilitados, mas se marcar somente "Mama direita" ou "Mama esquerda", só ficam ativos os
campos referentes à mama indicada. A marcação desses campos também determina se os
campos das abas "Achado Radiológico Mama Direita" e "Achado Radiológico Mama Esquerda"
ficarão ou não habilitados, de acordo com a regra já descrita.
No caso da mamografia diagnóstica, podem existir três tipos de motivos para realizá-la: achados
no exame clínico, controle radiológico categoria 3 e lesão com diagnóstico de câncer. Para realizar
o lançamento, é necessário marcar o tipo de motivo desejado, o que desabilita os outros motivos;
Caso o motivo seja um achado no exame clínico, ou seja, sinais ou sintomas de câncer de mama,
marcar o campo "a. Achados no exame clínico". Esses sintomas/sinais são a lesão papilar e
nódulos;
Para indicar que há lesão papilar, marcar o campo "Lesão papilar";
Indicar a aparência da lesão papilar, se cristalina ou hemorrágica;
Caso haja nódulo, indicar sua localização e o espessamento da localização. Utiliza-se as

seguintes denominações para as regiões da mama:
Quadrante superior externo (QSE);

Quadrante superior interno (QSI);

Quadrante inferior externo (QIE);
Quadrante inferior interno (QII);

União dos quadrantes externos (UQext);
União dos quadrantes internos (UQint);
União dos quadrantes superiores (UQsup);
União dos quadrantes inferiores (UQinf);
Região retroareolar (RRA);

Região central da mama (RC) = União dos Todos os Quadrantes;
Prolongamento axilar (PA).
Informar se há linfonodo axilar e/ou supraclavicular palpável;
Caso o motivo para realização da mamografia seja o controle radiológico de lesões de categoria 3,
marcar o campo "b. Controle radiológico categoria 3". As lesões de categoria 3 são aquelas
provavelmente benignas;
Os campos referentes às letras "D" e "E" ficam habilitados de acordo com a indicação da mama
em que foi realizada a mamografia diagnóstica e significam respectivamente direita e esquerda;
Indicar a(s) lesão(ões) provavelmente benigna(s), dentre as opções: nódulo, microcalcificação,

assimetria focal, assimetria difusa, área densa ou uma distorção focal;
Caso a mamografia tenha sido efetuada por conta de uma lesão com diagnóstico de câncer,
marcar o campo "c. Lesão com diagnóstico de câncer";
Informar que lesão foi essa, dentre as opções oferecidas, que são as mesmas do controle
radiológico categoria 3;
Para indicar que a mamografia foi realizada para avaliar a resposta de uma quimioterapia
neoadjuvanmte, marcar o campo "d. Avaliação da resposta de QT neoadjuvante".

Abas "Achado Radiológico Mama Direita" e "Achado Radiológico Mama Esquerda"

Essas duas abas possuem o mesmos campos que ficam habilitados ou não de acordo com a
mama indicada para realização de mamografia diagnóstica (direita, esquerda ou ambas);
Marcar o check box "Mama não radiografada" para indicar que a mama não será radiografada no
processo de requisição de mamografia;
Informar o número de filmes utilizados para realização da mamografia. Esse número não deve ser
superior a 9;
Indicar o aspecto da pele, se normal, espessada ou retraída;
Informar a composição da mama, se densa, adiposa, predominantemente densa ou

predominantemente adiposa;
Para cada nódulo encontrado, indicar a localização, o tamanho, o contorno (se regular, lobulado ou
irregular espiculado) e os limites (se definidos, parcialmente definidos ou pouco definidos);
Para cada microcalcificação encontrada, informar a localização, a forma (se arredondada,

puntiforme, irregular ou ramificada) e a distribuição (se agrupadas, em segmento mamário ou
trajeto ductal);
Para cada assimetria focal, assimetria difusa, distorção focal ou área densa encontrada, informar a
localização da lesão;
Os campos "Assimetria Focal" e "Assimetria Difusa" ficam desabilitados para marcação quando
os campos "Segmentectomia" ou "Tumorectomia", da aba "Anamnese", possuírem informação;
Informar se os linfonodos axilares estão normais ou se não é possível visualizá-los;

Caso haja alguma alteração, deixar o campo "Linfonodos Axilares" em branco, que permite indicar
se eles estão aumentados, densos ou confluentes;
Informar se há dilatação ductal na região retroareolar, marcando o check box do campo "Dilatação
ductal: Região retroareolar" nos casos positivos;
Informar se há outros achados na mama dentre as seguintes opções: nódulo densidade de gordura
(sugere lipoma), nódulo calcificado (sugere fibroadenoma), nódulo densidade heterogênea (sugere
fibroadenolipoma), calcificações vasculares, outras calcificações de aspecto benigno (cutâneas,
"casca de ovo", etc.), linfonodos intramamários, distorção arquitetural por cirurgia, implante integro
e implante com sinais de ruptura;
Os campos "Implante Íntegro" e "Implante com sinais de ruptura" somente ficam habilitados para
marcação, caso, na aba "Anamnese", o campo "Plástica com implantes" tenha sido preenchido.
Aba "Conclusão Diagnóstica"

Informar a categoria BI-RADS da lesão encontrada. Os campos "Direita" e "Esquerda" ficam
habilitados de acordo com a indicação da mama em que será realizada a mamografia. O
preenchimento das abas anteriores determina quais campos ficam habilitados;
Nos casos em que o paciente for do sexo "masculino" que não tem nódulos apresentáveis, a
seção "Recomendações" não terá o seu preenchimento obrigatório para as mamas direita e
esquerda quando for selecionada a opção "Ambas" na aba "Indicações Clínicas";
Indicar a recomendação, de acordo com a categoria informada:
Caso a categoria seja "0 - Avaliação adicional com ultrassonografia", a recomendação é

"Complementação com ultrassonografia";
Caso a categoria seja "1 - Sem achados mamográficos" ou "2 - Achados mamográficos
benignos", a recomendação é realizar "Mamografia em até 2 anos";
Caso a categoria seja "3 - Achados mamográficos provavelmente benignos" as recomendações

podem ser "Controle Radiológico em 6 meses" ou "Controle Radiológico em 1 ano";
Caso a categoria seja "4 - Achados mamográficos suspeitos", "5 - Achados mamográficos
altamente suspeitos" ou "6 - Achados mamográficos já biopsiados com diagnóstico de
câncer", a recomendação é realizar exame "Histopatológico".
Caso nenhuma das alternativas anteriores se aplique, o campo "N/R" deve ser marcado. Quando a
mamografia é limitada a uma determinada mama, o campo "N/R" referente a outra mama
apresenta-se desabilitado e automaticamente marcado;
Informar a data de liberação do resultado;
Informar o código do responsável pelo resultado, o que preenche automaticamente seu nome,
número de conselho e CPF, caso essas informações tenham sido providas durante o seu cadastro.
O responsável informado tem que possuir CBO cadastrada para os procedimentos digitados no
laudo;
Informar a observações que se fizerem necessárias;
O botão emite o "Laudo do Exame de Mamografia".

Aba "Críticas"
Nesta aba, são apresentadas as possíveis inconsistências geradas no processo.

Impactos

(SISMAMA)

Faturamento
Abertura
Fatura e remessa BPA
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Abertura / Fatura e

Remessa BPA
Faturas
Remessas
Decêndios
Módulos
M_FATURA
Função da tela
Possibilitar a abertura e a reabertura de faturas e remessas. As remessas agrupam as contas

ambulatoriais a serem enviadas para o SUS e uma fatura contém várias remessas referentes a um
determinado período.
Pré-requisitos
Configurações
Ao lançar um procedimento BPA num estabelecimento de saúde que tenha habilitação 0403, 0404,
0405, esse procedimento deverá ser classificado como BPA-I (BPA individualizado). Quando não,
deverá ser glosado pelo motivo: Instrumento de Registro inválido quando registrado em CEO (Registro
deve ser em BPA-I).
Como usar
Abertura de fatura BPA

Descrever a fatura;
Informar a data inicial e final do período que essa fatura compreenderá. Esse período não poderá
ser maior que 30 dias;
Informar a data de bloqueio da fatura BPA para evitar que novos registros sejam direcionados para
uma fatura, para a qual já tenha passado do dia de criação de novos registros;
A data e a hora do fechamento são preenchidas automaticamente após o fechamento da fatura;
Os campo "Compet." e "Remessa" exibem informações referentes ao Financeiro. Após o

fechamento de uma fatura, é criada uma numeração de remessa a qual é exibida na tela de
"Entrada de Remessas SUS para Importação do Financeiro" (Controladoria / Controle Financeiro
(Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Protocolo / Faturamento SUS) ou na tela "Contas a

Receber" (Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle
Financeiro / Contas a Receber / Cadastros / Contas a Receber), de acordo com a configuração
previamente estabelecida na tela "Configuração do Sistema Financeiro) (Controladoria / Controle
Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Configuração / Financeiro).
Aba "Remessa"
Após ter criado a fatura, selecionar a fatura para qual se deseja criar uma remessa. Caso deseje
criar uma remessa para uma fatura já existente, realizar a pesquisa pela futura desejada;
Descrever a remessa;
Indicar se a remessa é do tipo:
Normal - para a remessa que será apresentada pela primeira vez;

Reapresentação - para a remessa que será apresentada pela segunda vez;
Complementar - para a remessa que está sendo criada para a realização de lançamentos
retroativos.
Indicar o instrumento de registro da remessa em questão :
Individualizado - indica que, nessa remessa, só poderão ser realizados lançamentos

individualizados de procedimento;
Consolidado - indica que os lançamentos realizados nessa remessa serão somente aqueles
realizados por meio de produção ambulatorial;
Todos - indica que os lançamento da remessa poderão ser individualizados de procedimento e
por meio de produção ambulatorial.

O instrumento de registro do procedimento é definido pelo SUS e pode ser consultado na tela de
"Procedimentos SUS" (Faturamento de Internação SUS (AIH) / Consultas / Procedimentos), aba
"Detalhes do Procedimento". Os dados exibidos nessa tela são importados da Tabela SIGTAP.
Esses lançamentos são realizados por meio da tela "Lançamento de BPA".
Informar se a remessa pode ser faturada. A finalidade de criar uma remessa que não será faturada
é poder realizar o lançamento de procedimentos que não serão faturados;
Informar a competência de entrega dessa remessa. Há uma regra para remessas BPA do tipo
complementar ou reapresentação que delimita a quantidade de competências retroativas de
lançamentos para até três meses da competência da fatura à qual a remessa está sendo
vinculada;
O campo "Situação" indica se a remessa apresenta-se fechada ou aberta. O fechamento de

remessas é realizado na tela de "Geração do Disquete do BPA";
O botão fica habilitado quando uma fatura que já foi fechada está
selecionada. Caso deseje reabrir a fatura, basta clicar nesse botão. Dessa forma, é possível inserir
novas remessas;
No momento da reabertura, será verificado se há alguma fatura aberta na competência atual. Caso
haja, será exibida uma mensagem informando que não é necessária a reabertura da fatura para a
realização de lançamentos retroativos, bastando apenas a criação de uma remessa complementar
na competência atual. Fica a critério do usuário escolher como irá proceder;

Legenda
Selecionar a fatura;
Clicar nesse botão para reabrir a fatura.
Após a reabertura da fatura, as remessas não são reabertas automaticamente. Para tanto, é
necessário acionar o botão . É válido ressaltar que não é possível reabrir

uma remessa, caso exista uma remessa com data posterior já fechada. Para efetuar a reabertura,
é preciso reabrir a remessa mais recente antes.
Aba "Decêndio"
O decêndio consiste numa forma de controle do hospital, ou seja, uma auditoria de faturas. Caso, na
tela de "Parâmetros do Funcionamento Ambulatorial", esteja configurado que o hospital controle
decêndios, a fatura só pode ser fechada se for informado o decêndio referente. Após a realização dos
lançamentos, o hospital realiza a auditoria das contas e indica o decêndio da fatura. Informar o
decêndio significa que as contas faturadas foram auditadas.
Após criar a fatura e suas remessas, o usuário cria um ou mais decêndios referentes a essa
fatura;
Para tanto, é necessário informar a descrição do decêndio e as datas inicial e final;
Não pode haver mais de um decêndio referente ao mesmo período;
O campo situação indica se o decêndio está aberto ou fechado;
Para que o decêndio seja fechado é necessário fechar as remessas, fechar a fatura e emitir o

relatório "Capa de Lote";
Se o decêndio estiver fechado, o botão fica habilitado. Para reabrir o

decêndio, uma das faturas deve ser previamente aberta;
Marcar o campo "Abre" e clicar no botão;
O botão permite recalcular a fatura selecionada pelo cursor do mouse. Ao

executá-lo, a fatura será recalculada, de acordo com os valores da Tabela SIGTAP, referentes à
vigência da fatura em questão. Para que ele seja habilitado, é necessário que a fatura em questão
esteja aberta.
As faturas BPA podem também ser criadas automaticamente, caso haja integração do
Faturamento Ambulatorial com o Atendimento. Se, no momento do atendimento, for constado
que não há uma fatura aberta para a data em questão, o sistema cria a fatura. O nome dessa
fatura tem o padrão "FATURA BPA (PERÍODO)" e as datas inicial e final são uma cópia das
datas inicial e final da fatura imediatamente anterior. Por exemplo, se a fatura imediatamente
anterior for "FATURA BPA 08/2014", com período de 01/08/2014 a 31/08/2014, a fatura criada
será "FATURA BPA 09/2014" com período de 01/09/2014 a 30/09/2014.
Impactos
Ao realizar o lançamento da produção ambulatorial ou a transferência de contas, é necessário

informar a fatura e a remessa nas quais a conta será inserida. Em alguns casos é informado ainda o
decêndio.

Lançamento de BPA
Transferência entre Remessa BPA
Na seguinte tela, é possível realizar o fechamento de uma fatura criada. Ao fechar a fatura, todas as
remessas pertencentes a ela são também fechadas.
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Fechamento

Na seguinte tela, é possível realizar o fechamento de remessas criadas.

Para as faturas criadas, é possível estabelecer um teto referente às quantidades e aos valores
máximos a serem faturados.
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Teto

Orçamentário / Teto Orçamentário por Subgrupo

Orçamentário / Teto Orçamentário por Procedimento
Orçamentário / Teto Orçamentário por Setor
Orçamentário / Teto Orçamentário por UPS x Grupo Procedimento
Orçamentário / Teto Orçamentário por Grupo de Procedimento
Esta tela permite consultar lançamentos individualizados realizados no sistema.

Individualizados
Nos relatórios abaixo, é possível visualizar dados de faturas e/ ou remessas vinculadas a contas de
pacientes no sistema.

Controle de Conferência por Paciente
Lançamento de BPA /

Fatura e remessa APAC
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Abertura / Fatura e

Remessa APAC
Cadastro de fatura
Cadastro de remessa
Ab ertura e fechamento
Módulos
M_FATURA_APAC
Função da tela
Abrir as faturas e remessas para o lançamento de procedimentos de alta complexidade/custo no

sistema.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Cadastro da fatura
Informar a descrição da fatura APAC a ser criada;
Informar as datas inicial e final da fatura;
Salvar o cadastro. Dessa forma, será gerado, automaticamente, um código para a fatura;
Os campos "Fechamento" e "Hora" são preenchidos com a data e a hora do fechamento da fatura;
Os campos "Compet" e "Remessa" exibem informações referentes ao Financeiro. Após o

fechamento de uma fatura, será criada uma numeração de remessa a qual é enviada ao sistema de
Controle Financeiro.
Cadastro da remessa
Informar a descrição da remessa APAC a ser criada;
Informar se a remessa é do tipo:
Normal - para a remessa que será apresentada pela primeira vez;

Reapresentação - para a remessa que será apresentada pela segunda vez, como é o caso da
reapresentação por glosa;
Complementar - para a remessa que está sendo criada para realização de lançamentos
retroativos.
Indicar o tipo da guia, entre as opções: Normal, CNRAC ou Eletiva;

Indicar o status da remessa, se aberta ou fechada;
Informar a competência de entrega da remessa.
É válido ressaltar que não é possível incluir uma remessa dentro de uma fatura cujo fechamento
já tenha sido efetuado.
Fechamento e abertura de faturas e remessas
Ao realizar o fechamento de uma fatura, as remessas a ela pertencentes não são fechadas
automaticamente. Para isso, é necessário modificar manualmente o campo "Status" da remessa
que se deseja fechar;
O botão fica habilitado quando a fatura selecionada pelo cursor do

mouse estiver fechada. Para reabrir essa fatura, basta clicar nele;
Ao realizar a reabertura de uma fatura, as remessas a ela pertencentes não são abertas
automaticamente. É necessário modificar manualmente o campo "Status" da remessa que se
deseja reabrir;

Legenda
Após reabrir a fatura, alterar esse campo do status "Fechada" para "Aberta".
O botão permite recalcular a fatura selecionada pelo cursor do

mouse. Ao executá-lo, a fatura será recalculada, de acordo com os valores do SIGTAP referentes à
vigência da fatura em questão. Para que ele seja habilitado, é necessário que a fatura em questão
esteja aberta.
Impactos
Nessa tela, é possível realizar o fechamento de uma Fatura APAC cadastrada no sistema.

Para realização de um lançamento APAC, é necessário que haja uma fatura e uma remessa aberta e
de acordo com a competência do lançamento.

Lançamento APAC
Nas seguintes telas, é possível realizar transferências de lançamentos APAC entre remessas APAC,
cópias de APAC de uma remessa para outra, cópias de renovação de APAC vencida e
reapresentação e glosa de APAC. Para realização de tais processos, é necessária uma fatura e uma
remessa de acordo com a competência do lançamento.

Transferências entre Remessas
APAC



APAC / Cancelamento Glosa


Demonstrativo APAC
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Relatórios / APAC / APACs em
Vencimento
de APACs Digitadas
de Pacientes Faltosos
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Relatórios / APAC / Pacientes
de Hemodiálise

Fatura SISMAMA

SISMAMA
Cadastrando faturas
Módulos
M_FATURA_SISMAMA
Função da tela
Cadastrar as faturas onde serão lançados os procedimentos relacionados ao diagnóstico e ao

Pré-requisitos
N/A
Como usar
Cadastro de fatura SISMAMA

Informar a descrição da fatura que se deseja cadastrar;
Informar o período para o qual essa fatura é válida;
Caso deseje, informar a data prevista para o pagamento;
As informações referentes à data e hora do fechamento são preenchidas automaticamente após o

fechamento da fatura;
O fechamento da fatura SISMAMA pode ser realizado de duas maneiras: por meio do botão
ou por meio da tela "Fechamento de Fatura";

Para reabrir uma fatura já fechada, basta acionar o botão .
Impactos

necessário informar o código da fatura.

Citopatológico
Histopatológico

Mamografia
Na seguinte tela é possível realizar o fechamento de uma fatura cadastrada no sistema.

Para geração de um arquivo XML, é necessário informar a fatura a ser gerada.

(SISMAMA)





Fechamento
Fechando faturas BPA e APAC
Módulos
FECHA_FAT
Função da tela
Possibilitar o fechamento das faturas BPA, APAC e SISMAMA que tenham sido criadas no sistema.
Pré-requisitos
Movimentações

e Remessa BPA
e Remessa APAC
SISMAMA
Como usar
Fechamento de fatura
Informar o código da fatura que se deseja fechar;
O campo "Horário" é preenchimento com a hora atual e não é possível alterá-la;
Informar a data do fechamento e a data prevista para o pagamento. Não é permitido que a data de
previsão do pagamento informada seja menor que a data do pagamento;
Executar o botão ;
Ao executar o botão , a tela é fechada.

Impactos
Ao realizar o fechamento de uma fatura, nas telas de cadastro são exibidas a data e a hora de
fechamento e o número da remessa exportada para o financeiro. Além disso, não possível incluir
remessas nas faturas fechadas e por meio das telas de cadastro elas podem ser reabertas.

e Remessa BPA
e Remessa APAC
SISMAMA
Após após o fechamento da fatura é gerada uma remessa no Sistema de Controle Financeiro. Seu
código é exibido nas telas de abertura de Fatura e Remessa BPA e APAC.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber e Bancos) / Protocolo /

Faturamento SUS
Caso o Sistema Financeiro esteja "integrado" (Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a
Receber, Bancos) / Configuração / Financeiro) com o SUS, a remessa criada é lançada diretamente
no Contas a Receber, sem cair na tela de "Entrada das Remessas SUS para Importação do
Financeiro".
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber e Bancos) / Controle

Financeiro / Contas a Receber / Cadastro / Conta a Receber

Teto orçamentário
Teto orçamentário por subgrupo
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Teto Orçamentário /

Teto Orçamentário por Subgrupo
Copia teto
Módulos
M_TETORC_SUBGRU_SSM_P321
Função da tela
Cadastrar a quantidade e o valor máximos a serem faturados numa fatura APAC, BPA ou SISMAMA,
para um determinado subgrupo de procedimentos.
Pré-requisitos
Tabelas

Procedimentos
Movimentações

e Remessa BPA
e Remessa APAC

SISMAMA
Como usar
Teto orçamentário de faturamento do procedimento por subgrupo

Colocar a tela em modo de pesquisa;
Informar a fatura para qual se deseja estabelecer o teto por subgrupo de procedimento e executar a
pesquisa;
Os campos "Período Inicial", "Período Final", "Dt Fechamento" e "Hr Fechamento" são
preenchidos automaticamente, de acordo com as informações da fatura;
Informar o código do grupo e do subgrupo para os quais deseja-se cadastrar um teto. A descrição
do subgrupo é preenchida automaticamente;

Informar a quantidade máxima (Vl Físico) de procedimentos daquele subgrupo que podem ser
lançados na fatura, bem como o valor máximo (Vl Orçamento) a ser faturado de procedimentos
daquele subgrupo dentro daquela fatura;
Discriminar os procedimentos do subgrupo para os quais a regra se aplica, informando seus

códigos e a quantidade máxima. De acordo com a quantidade máxima, será calculado o valor
máximo. Esses números não podem ser superiores aos valores do subgrupo;
Caso a fatura não possua nenhum teto e o usuário deseje copiar um teto já cadastrado, basta
clicar no botão . Dessa forma, será exibida a janela "Faturas" na
qual são exibidas as faturas com tetos já cadastrados;

Caso o usuário realize alguma modificação, deverá clicar no botão

para atualizar os valores.
Embora o teto orçamentário seja definido com base no acordado com a Secretaria de Saúde,
não existe validação para não permitir lançamentos superiores ao teto. Para que haja algum
controle, é necessário que seja emitido periodicamente o relatório de "Faturamento Global". O
relatório tem que ser parametrizado da maneira correta para que possa apresentar as
informações necessárias. A emissão deve ser feita por fatura e o campo "FPO" deve estar
marcado.
Impactos

Faturamento Global

Teto orçamentário por procedimento

Teto Orçamentário por Procedimento
Cópia de teto
Ficha de programação
Módulos
M_TETORC_PROC_P321
Função da tela
Cadastrar a quantidade e o valor máximos a serem faturados numa fatura APAC, BPA ou SISMAMA
para um determinado procedimento.
Pré-requisitos
Tabelas

Procedimentos
Movimentações

e Remessa BPA
e Remessa APAC
SISMAMA
Como usar
Teto orçamentário de faturamento por procedimento

Pesquisar pela fatura para qual se deseja criar um teto orçamentário;
preenchidos automaticamente, de acordo com a fatura informada;
Informar o procedimento para o qual se deseja criar um teto;
Informar a quantidade máxima (Qtd Físico) a ser lançada desse procedimento na fatura informada,
bem como o valor máximo a ser faturado (Vl Orçamento);

Caso a fatura em questão não possua nenhum teto cadastrado, o botão

fica habilitado e, ao clicar nele, serão exibidas todas as faturas que
possuem teto orçamentário cadastrado;
Caso o usuário realize alguma modificação, deverá clicar no botão para

atualizar os valores;
O botão emite a Ficha de Programação Físico

Orçamentária dos procedimentos para a competência da remessa informada.

A FPO (Ficha de Programação Físico Orçamentária) tem a finalidade de fazer o

acompanhamento da produção do hospital de um determinado procedimento numa determinada
fatura. A medida que os lançamentos vão sendo efetuados nessa fatura, periodicamente esse
relatório deve ser impresso para que o hospital verifique se o que foi estabelecido como teto está
sendo cumprido.
Não é realizada nenhuma validação em relação a isso, a única maneira de controlar é emitindo o
relatório. Esse relatório pode ser impresso nesta tela ou por meio do relatório de "Faturamento
Global", que deve ser parametrizado da maneira correta para que possa apresentar as
marcado.
Impactos
Os relatórios abaixo apresentam informações referente a procedimentos realizados em pacientes SUS

no hospital.

Faturamento Global
Orçamentário / Teto Orçamentário por Procedimento /

Teto orçamentário por setor

Teto Orçamentário por Setor
Cópia de teto orçamentário

Relatório de tetos por setor
Módulos
M_TETORC_SETOR_P321
Função da tela
Cadastrar a quantidade e o valor máximos a serem faturados numa fatura APAC, BPA ou SISMAMA
de um determinado procedimento para um determinado setor.
Pré-requisitos
Tabelas

Procedimentos
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Movimentações

e Remessa BPA
e Remessa APAC

SISMAMA
Como usar
Teto orçamentário de faturamento do procedimento por setor

Ao acessar a tela, ela apresenta-se em modo de pesquisa;
Informar a fatura para a qual se deseja cadastrar um teto orçamentário;
Informar o setor para o qual o teto orçamentário será válido;
Executar a pesquisa;

Caso já exista teto orçamentário cadastrado para algum procedimento, ele é exibido na tela;
Informar o procedimento para o qual será cadastrado um teto;
Informar a quantidade máxima que poderá ser lançada desse procedimento na fatura e para o setor
informado;
De acordo com essa quantidade e com o valor cadastrado para o procedimento, o campo "Teto
Orçamentário" é automaticamente preenchido;
Caso não exista teto orçamentário para a fatura e o setor informados, o botão
fica habilitado e permite a cópia de um teto orçamentário que já
tenha sido definido. Ao acioná-lo, será exibida uma janela para que o usuário possa selecionar a
fatura e o setor dos quais o teto será copiado;
Caso o usuário realize alguma modificação, deverá clicar no botão

para atualizar os valores.
Por meio do botão , é possível emitir o relatório de "Teto

Orçamentário por Setor". Esse relatório exibe o teto físico e orçamentário de cada procedimento
para uma determinada para fatura e um determinado setor, bem como a quantidade realizada e a
diferença entre esses dois valores. Embora o teto orçamentário seja definido com base no
acordado com a Secretaria de Saúde, não existe validação para não permitir lançamentos maiores
que o determinado. É por meio desse relatório que o hospital pode ter o controle das quantidades
realizadas.

Impactos
O relatório abaixo apresenta informações orçamentárias de procedimentos por setor.

Orçamentário / Teto Orçamentário por Setor /

Teto orçamentário por UPS x grupo procedimento

Teto Orçamentário por UPS x Grupo Procedimento
Cópia de teto
Módulos
M_TETORC_UPS_P321
Função da tela
Cadastrar a quantidade e o valor máximos a serem faturados, numa fatura APAC, BPA ou SISMAMA,
de um determinado procedimento para uma determinada UPS.
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações

e Remessa BPA
e Remessa APAC
SISMAMA
Como usar
Teto orçamentário de faturamento do procedimento por UPS x grupo de procedimento

Pesquisar pela fatura para qual deseja-se cadastrar um teto orçamentário;
Informar a UPS para qual o teto orçamentário será válido. O campo "CNES" é preenchido
automaticamente, de acordo com a UPS informada;
Informar o grupo de procedimento (SSM) para o qual se deseja cadastrar o teto;
Informar a quantidade máxima a ser lançada dos procedimentos desse grupo na fatura e UPS
informadas;

Informar o valor máximo a ser faturado dos procedimentos do grupo selecionado para a fatura e
UPS em questão;
Caso não exista teto orçamentário para a fatura e UPS em questão, o botão
ficará habilitado e, por meio dele, é possível copiar um teto
orçamentário já cadastrado.
marcado.
Impactos
N/A

Teto por grupo de procedimento

Teto por Grupo de Procedimento
Cadastro de teto orçamentário

Cópia de teto orçamentário
Módulos
M_TETORC_P321
Função da tela
Cadastrar a quantidade e o valor máximos a serem faturados numa determinada fatura APAC, BPA ou
SISMAMA para um grupo de procedimento.
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações

e Remessa BPA
e Remessa APAC
SISMAMA
Como usar
Teto orçamentário de faturamento por grupo de procedimentos

Pesquisar pela fatura para a qual se deseja criar um teto;
Os campos "Período Inicial" e "Período Final" são preenchidos automaticamente, de acordo com
as informações do cadastro da fatura;
Os campos "Dt Fechamento" e "Hr Fechamento" são preenchidos, caso a fatura já tenha sido
fechada;
Informar o grupo do procedimento (SSM);
Informar a quantidade máxima (Vl Físico) e valor máximo (Vl Orçamento) que podem ser lançados
desse grupo na fatura em questão;

Salvar o teto criado;
Caso a fatura em questão não possua teto cadastrado e o usuário deseje copiar o teto de uma
fatura anterior, clicar no botão ;
Dessa forma, são exibidas as faturas que possuem teto de grupo cadastrado e o usuário escolhe
aquela que deseja copiar;
Ao selecionar a fatura, são importados todos os tetos que foram definidos para a fatura;
Caso o usuário realize alguma modificação, deverá clicar no botão para

atualizar os valores.
marcado.
Impactos
O relatório abaixo, apresenta informações quanto ao faturamento global de setores do hospital,

referente aos procedimentos realizados em pacientes SUS.

Faturamento Global

Exportação BPA
Selecionando remessas
Selecionando municípios, procedimentos e grupos
Selecionando UPS
Módulos
O_GERDIS_P321
Função da tela
Gerar o arquivo magnético BPA. Esse arquivo é enviado à Secretaria de Saúde para o devido
faturamento.
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas

Movimentações

Remessa BPA
Lançamento de BPA
Como usar
Geração do arquivo magnético do BPA

Informar o código da fatura a ser exportada. Só poderão ser geradas aquelas faturas que estiverem
abertas no sistema;
A informação inserida nesse campo "Folha", permite que o sistema faça a geração da Folha BPA,
a partir desse dado;
Informar o tipo dos procedimentos da fatura que serão exportados, entre as opções:
AB - Atenção Básica;
MC - Média Complexidade;

AC - Alta Complexidade;
AC + MC - Alta Complexidade e Média Complexidade;

AC + MC+ NA - Alta Complexidade, Média Complexidade e Não se aplica;
Não se aplica;
Todos os procedimentos.
Determinar o tipo de formulário a ser exportado, se: BPA Individualizado, BPA Consolidado ou
Todos;
Informar se os procedimentos que serão exportados serão: Autorizados, S/ Autorização ou Todos;
Informar o número de cópias que serão geradas.
Legenda
Indicar o tipo de fatura;
Indicar o tipo de formulário;
Indicar se serão incluídas, no arquivo magnético, as faturas autorizadas, sem autorização

ou todas.
Aba "Remessa"
Nesta aba, são exibidas as remessas disponíveis para exportação, ou seja, as remessas da fatura
que estão abertas no sistema;
Selecionar as remessas que se deseja exportar, marcando o check box referente à remessa

desejada, e clicar no botão transferindo-as para o bloco "Remessas Selecionadas". Essa

transferência também pode ser feita por meio de um duplo clique nas remessas desejadas;
Para indicar que a remessa será exportada, selecioná-la no bloco "Remessas Selecionadas";
O check box existente no cabeçalho dos blocos "Remessas Disponíveis" e "Remessas

Selecionadas" é um facilitador, pois, quando marcado, seleciona todas as remessas listadas;
Para excluir alguma remessa do bloco "Remessas Selecionadas", basta marcar o check box da
remessa e clicar no botão . Essa ação também pode ser feita por meio de um duplo clique
na remessa.
Abas "Municípios", "Grupo de Procedimentos" e "Subgrupo de Procedimentos"

Caso deseje indicar que serão exportadas as contas da fatura lançadas para um determinado
município, transferir os municípios para o bloco "Municípios Selecionados" do mesmo modo que
realiza a seleção das remessas;
É possível ainda escolher se as contas que serão exportadas serão aquelas cujos municípios
estão selecionados ou se as que estão com o município selecionado não serão exportadas;

O mesmo ocorre com as abas "Grupo de Procedimento" e "Subgrupo de Procedimento", onde o

usuário seleciona os grupos e subgrupos desejados e informa se deseja exportar as contas que
foram lançadas com tal informação ou se deseja que essas contas não sejam exportadas. Essa
seleção é realizada por meio dos campos "Somente Selecionados" e "Exceto Selecionados";
Legenda
Selecionar uma dessas opções para indicar se serão considerados os itens

selecionados ou se esses itens não devem ser considerados quer seja um município,
grupo ou subgrupo de procedimentos.
Os botões , e são
facilitadores das abas "Grupo de Procedimento" e "Subgrupo de Procedimento". O primeiro insere
na lista todos os procedimentos/grupo de procedimentos, o segundo remove todos e o terceiro
remove o que está selecionado.
Aba "Unidade Prestadora de Serviço"

Esta aba só ficará habilitada se, na tela "Parâmetros do Faturamento Ambulatorial", estiver
configurado que o lançamento BPA por produção será feito pela Unidade Prestadora de Serviço
(UPS);
Ao selecionar uma UPS, só serão geradas aquelas contas que foram lançadas na UPS em
questão;
Nessa aba, há também os botões facilitadores presentes nas abas "Grupo de Procedimento" e
"Subgrupo de Procedimento";

Acionar o botão para gerar as remessas selecionadas. Nesse

momento serão realizadas algumas validações, como por exemplo:
As informações de logradouro e CEP, existentes no cadastro do paciente, no processo de

exportação do faturamento à Secretaria de Saúde;
A quantidade máxima por procedimento, verificando a competência do lançamento em questão
para procedimentos BPA-I.
Caso na remessa exista alguma inconsistência, a geração não é efetuada e o sistema questiona
ao usuário se ele deseja emitir o relatório de "Inconsistência de Dados - BPA". Caso seja
escolhida a opção "Sim", é emitido um relatório como o exemplificado abaixo. Esse relatório
também poderá ser impresso ao acionar o botão ;

Caso o sistema esteja configurado para controlar decêndios, as contas que não possuírem
decêndio associado não são geradas nesse processo;
Após a verificação de inconsistências, o sistema informa que o processo foi realizado com
sucesso e questiona se o usuário deseja exportar o arquivo contendo as informações da geração.
Ao afirmar que sim, é solicitado que o usuário escolha a pasta onde esse arquivo será gravado;
Após a consistência, o sistema informa que o processo foi concluído, onde o arquivo BPA será
gerado e se o usuário deseja continuar com o processo. Nesse arquivo poderão haver registros de
999 folhas e 99 linhas, no máximo;
Se for escolhida a opção "SIM" e no "Cadastro da Empresa" (Faturamento / Faturamento de

Internação SUS (AIH) / Tabelas / Empresa) e nas configurações do hospital (Serviços de Apoio /
Global / Configurações / Hospital) tenham sido informados CNPJ/CGC diferentes, escolher qual
deles será exibido no arquivo;
O sistema questiona se o usuário deseja finalizar a geração das remessas selecionadas e fechá-
las. Se for escolhida a opção "SIM", as remessas geradas são automaticamente fechadas e se
escolhida a opção "NÃO", o arquivo é gerado, mas as remessas permanecem abertas;
Mesmo optando por fechar as remessas, a fatura selecionada permanece aberta. Para fechá-la, é
necessário utilizar a tela de "Fechamento da Fatura";
Caso existam lançamentos consolidados e individualizados, o sistema emite os relatórios de

"Produção Ambulatorial" e de "BPA Individualizado". A sequência da folha por profissional/CBO

deverá ser inciada com 001, quando mudar o CBO ou profissional;

É emitido também o "Relatório de Controle de Remessa", no qual constam informações referentes

ao órgão responsável (hospital), à Secretaria de Saúde de destino e ao arquivo BPA gerado (nome,
registros gravados, campos de controle etc).

Impactos
Se durante a geração, o usuário optar por fechar as remessas geradas, a situação dela na tela de
"Fatura e Remessa BPA" passa a ser "Fechada".
Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Abertura / Fatura e Remessa

BPA

Exportação BPA (Nova)
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Exportação BPA (Nova)
Módulos
M_GERA_BPA
Função da tela
Gerar o arquivo magnético BPA de uma forma mais completa, atendendo às necessidades de
fechamento parcial e consolidação por empresa, UPS e complexidade do procedimento. Esse arquivo
é enviado à Secretaria de Saúde para o devido faturamento.
Pré-requisitos
Movimentações

e Remessa BPA
Como usar
Novo processo de exportação do arquivo BPA

Ao acessar a tela, serão exibida a mensagem abaixo, informando o usuário sobre o novo processo;
Informar a competência que será utilizada na importação. Dessa forma, será carregada a fatura
correspondente.
Aba "Fechar"
Nessa aba o usuário deverá informar a remessa que será consistida ou fechada;
Informar o código da remessa desejada ou selecioná-la acionando o campo referente à essa

informação. Só poderão ser informadas ou selecionadas remessas que ainda estão aberas. As
remessas fechadas não aparecem como opção para seleção;
Ao informar ou selecionar uma remessa, os campos "Apresentação", "Instrumento Registro", "Tipo

Remessa", "Total", "Erros" e "Consistidos", são automaticamente preenchidos;
Indicar o tipo de consistência que será realizada para essa remessa, se todas ou apenas as não
consistidas;

Ao acionar o botão , a remessa será consistida. Caso não haja

inconsistências, será exibida uma mensagem informando que a remessa foi consistida com
sucesso. Do contrário, havendo inconsistências, será exibida uma mensagem informando a
existência dessas inconsistências e o botão será habilitado;
Ao clicar no botão , o usuário será direcionado à tela "Consistência de

Remessa";
Ao clicar no botão , será exibida a janela abaixo, que informa brevemente o processo realizado
nesta tela.
Aba "Consolidar Empresa"

Nessa aba o usuário deverá selecionar as remessas das empresas que serão consolidadas ou
fechadas;
Nela, são apresentadas as remessas fechadas para exportar separadas por BPA Individualizado e
Consolidado e se contém ou não Unidade Prestadora de Serviço associada;

No campo "UPS contidas na fatura para exportar", são exibidas as Unidades Prestadoras de
Serviço que estão associadas à remessa associada;
No bloco "Complexidade para exportar", o usuário deverá indicar para qual complexidade será
gerada a remessa. Algumas unidades geram remessas separadas por complexidade por uma
exigência legal ou coisa do tipo, para essas unidades, esse bloco pode ser utilizado para essa
finalidade;
Clicar no botão para gravar a imagem do

arquivo de exportação.
Aba "Consolidar UPS"
Nessa aba o usuário deverá selecionar as remessas das Unidades Prestadoras de Serviço a serem
exportadas;
Nela, são apresentadas as Unidades Prestadoras de Serviço, o usuário deverá definir qual delas
será exibida no cabeçalho do arquivo;
No campo "Remessas fechadas na fatura para exportar", são exibidas as remessas existentes
para essa UPS. O usuário deverá informar qual delas será utilizada na geração do arquivo;
No bloco "Complexidade para exportar", o usuário deverá indicar para qual complexidade será
gerada a remessa. Algumas unidades geram remessas separadas por complexidade por uma
exigência legal ou coisa do tipo, para essas unidades, esse bloco pode ser utilizado para essa
finalidade;
Clicar no botão para gravar a imagem do

arquivo de exportação.

Aba "Exportar"
Nessa aba são exibidas as imagens geradas para a entrega da produção;
Marcar o check box da coluna "Selec" para indicar quais as imagens que serão exportadas;
No bloco "Imagens de Produção", são exibidas a descrição da imagem de produção, o CNES e a

data em que foi gerada a imagem;
São exibidas, ao selecionar uma das imagens, a empresa e a data em que foi exportado, o usuário
poderá indicar se será impresso o relatório ao exportar o arquivo;
Clicar no botão para exportar o arquivo.

Impactos
Se durante a geração, o usuário optar por fechar as remessas geradas, a situação dela na tela de
"Fatura e Remessa BPA" passa a ser "Fechada".
Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Abertura / Fatura e remessa

BPA
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / BPA / Glosas
de BPA

Consistência de remessa
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Exportação BPA (Nova)
Módulos
M_CONSISTE_REMESSA_BPA
Função da tela
Visualizar as críticas de uma determinada remessa que são exibidas após a sua consistência.
Pré-requisitos
Movimentações

Lançamento de BPA
(Nova)
Como usar
Esta tela é acessada a partir do botão , quando acionado na tela "Exportação

BPA (Nova)". Nesse caso, o usuário visualiza os dados da remessa preenchido automaticamente, tais
como:
Código e descrição da remessa;
Quantidade de erros encontrados;
Quantidade de contas com críticas.

Corrigir as inconsistências
Ao clicar no botão ou dar um duplo clique num determinado evento, o usuário

é direcionado para a tela de " Lançamento de BPA ";
Nessa tela o usuário poderá resolver a inconsistência apresentada;
Ao retornar à esta tela, o usuário deverá acionar o botão . Dessa forma, a lista
será atualizada e as inconsistências corrigidas serão retiradas a lista de inconsistências.
Transferência de remessas
Caso o usuário não queira resolver a pendência, por alguma razão, ou prefira simplesmente
transferi-la para outra remessa, basta clicar no botão ;
Dessa forma, será exibida a janela "Transferência de BPA (c/ Erros) para a próxima competência".
Nela, será exibida a fatura de destino, o código da remessa atual, a competência da remessa atual
e a quantidade de procedimentos BPA Individual e Consolidado;
Selecionar o código da remessa de destino. Dessa forma, o campo de descrição da remessa será
carregado automaticamente;
Clicar no botão para concluir o processo;
Caso deseje retornar à lista de inconsistências, clicar no botão ;
Após transferir a remessa, o usuário poderá clicar no botão para atualizar a

lista de inconsistências.

Impressão do relatório de "Críticas da Remessa de BPA"
Caso deseje emitir as críticas, basta clicar no botão , que direciona para a tela
parâmetro do relatório de "Críticas da Remessa de BPA", de onde é possível imprimir esse
relatório.
Impactos
O relatório abaixo lista críticas relacionadas às contas BPA.

(Nova) / /

Exportação APAC
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Exportação APAC
Parâmetros
Formas de geração
Módulos
O_GERAPAC_P321
Função da tela
Gerar o arquivo magnético APAC. Esse arquivo é enviado à Secretaria de Saúde para o devido
faturamento.
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações

Remessa APAC
Lançamento APAC
Como usar
Ao acessar esta tela, nos casos em que forem informados pacientes ou prestadores cujas Carteiras
Nacional de Saúde (CNS) forem iniciadas pelos números 0 (zero), 3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco) e 6
(seis), será apresentada uma crítica indicando que a CNS informado é inválido.
Parâmetros
Informar a fatura a ser gerada. Essa fatura deve estar aberta no sistema;
Indicar se a geração será por: Remessa, Tipo Atendimento, APAC/Paciente ou UPS;
Se a geração for por "Remessa", nenhum outro campo, além do campo "Fatura" será habilitado;
Caso a geração seja por "Tipo Atendimento" ou "APAC/Paciente", o campo "Remessa" é também
exibido como parâmetro;
Se a geração for por UPS, os campos "Remessa" e "CNES" são habilitados como parâmetros.

Formas de geração
Aba "Remessa"
Essa aba ficará habilitada, caso a geração seja por remessa;
Selecionar a fatura que será considerada na geração do arquivo;
No 1º bloco, são exibidas todas as remessas da fatura passíveis de geração, ou seja, aquelas que
possuem lançamentos;
Selecionar as remessas desejadas e clicar no botão . Dessa forma, as remessas serão

transferidas para o 2º bloco; ou
Marcar o check box referente à remessa que será exportada;
A transferência também pode ser realizada efetuando-se um duplo clique na remessa desejada;
Caso nenhuma remessa seja selecionada, o arquivo é gerado com todas as remessas da fatura;
Para excluir uma remessa já selecionada, efetuar um duplo clique no registro desejado, ou marcar
o check box e clicar no botão .
Aba "Tipo de Atendimento"

Essa aba fica habilitada, caso a geração seja por tipo de atendimento;
Selecionar a fatura e a remessa da fatura que serão consideradas na geração do arquivo;
No 1º bloco, são exibidos os tipos de atendimento que podem ser utilizados como filtro para
geração do disquete/arquivo, ou seja, aqueles que foram lançados na remessa em questão;

Selecionar os tipos de atendimento desejados e clicar no botão . Dessa forma, eles serão
transferidas para o 2º bloco; ou
Marcar o check box referente ao tipo de atendimento que será exportado;
A transferência também pode ser realizada efetuando-se um duplo clique no tipo de atendimento
desejado;
Caso nenhum tipo de atendimento seja selecionado, o arquivo é gerado com todos os tipos de
atendimento;
Para excluir um tipo de atendimento já selecionado, efetuar um duplo clique no registro desejado,
ou marcar o check box e clicar no botão .
Aba "Paciente"
Essa aba fica habilitada, se a geração for por APAC / Paciente;
São exibidos todos os lançamentos de APAC que foram realizados na remessa em questão;
São exibidas também as informações referentes ao lançamento, tais como: número da APAC,
código e descrição do tipo de atendimento, número do prontuário do paciente, código do prestador,
tipo da APAC e período do tratamento;
Para selecionar as APACs, marcar o check box da APAC desejada e clicar no botão ,
transferindo a APAC para listagem inferior;
Para que a APAC seja gerada, marcar o check box do bloco inferior;

Caso nenhuma APAC seja selecionada, serão geradas todas as APACs da fatura/remessa;
Para excluir uma APAC já selecionada, efetuar um duplo clique no registro desejado, ou marcar o
check box e clicar no botão .
Aba "UPS"
Essa aba fica habilitada, se a geração escolhida for por UPS;
Informar, no campo "CNES", os dados da UPS desejada para a apresentação no cabeçalho do

arquivo texto a ser gerado;
Essas informações também são exibidas no cabeçalho do relatório de "Controle de Remessa";
Selecionar a Unidade Prestadora de Serviço desejada do mesmo modo que é realizada a seleção
da remessa. Somente uma UPS pode ser selecionada para cada arquivo gerado e ela deve ser
aquela que possui o CNES informado anteriormente;
As UPSs disponíveis para seleção são todas aquelas cadastradas e que estejam ativas;
Ao clicar no botão , serão exibidas todas as Unidades

Prestadoras de Serviços que estão disponíveis;
Ao clicar no botão , o cursor será direcionado ao 2º bloco

onde está a Unidade Prestadora de Serviço selecionada;

Para realizar a geração do arquivo, executar o botão ;
Caso exista alguma inconsistência, é exibida uma mensagem informando que a geração não foi
efetuada e questionando se o usuário deseja emitir o relatório de "Inconsistência de Dados -
APAC";

Não existindo inconsistências, é exibida uma mensagem solicitando que seja escolhida uma pasta
onde o arquivo será gerado;
Após a geração, é exibida uma mensagem informando que o arquivo foi gerado com sucesso e
uma outra questionando se o usuário deseja emitir o relatório de "Controle de Remessa";

O botão , quando acionado, fecha a tela.

Impactos
Ao exportar o arquivo APAC, será registrada a data de fechamento da fatura e o status da remessa
que foi exportada passa a ser "FECHADA".

e Remessa APAC

Exportação XML (SISMAMA)

(SISMAMA)
Panorama
Consistir remessa
Exportar remessa
Módulos
M_GERA_SISMAMA
Função da tela
Exportar as faturas em forma de arquivo XML. Esse arquivo é enviado à Secretaria de Saúde para o
devido faturamento das contas referentes aos exames de diagnóstico de câncer de mama.
Pré-requisitos
Movimentações

SISMAMA
Citopatológico
Histopatológico

Mamografia
Como usar
Informar a fatura que se deseja exportar. Dessa forma, é preenchida automaticamente a

competência da fatura e a descrição;
Informar o(s) tipo(s) de geração que será(ão) realizada(s), entre as opções: Citopatológico,
Histopatológico e Mamografia;
Informar se deseja exportar aquelas contas da fatura que já foram exportadas, as que não foram ou
todas;
São exibidas as UPS que possuem lançamentos na fatura informada, bem como o seu código de
cadastro no sistema e a sua numeração de CNES;
Marcar o check box da coluna "Gera" para indicar as UPS que terão seus lançamentos
exportados;

Ao selecionar com o cursor do mouse uma determinada UPS, é exibido um panorama dos
lançamentos realizados;
É exibido também um panorama geral de toda a remessa;
O botão verifica as críticas da remessa que precisam ser corrigidas. Caso

existam críticas, é exibida uma mensagem informativa e o sistema requisita que seja informado um
diretório no computador onde o arquivo com as críticas será gerado;
Após a consistência, o botão fica habilitado. Ao acioná-lo, caso a remessa

possua críticas, será exibido um relatório e a exportação não pode será ser realizada até que
essas críticas sejam corrigidas. Se a remessa não possuir críticas, o sistema requisita que seja
escolhido um diretório no computador e o arquivo é gerado no formato ".txt".
Impactos
N/A

Consultas
Lançamentos individualizados

Individualizados
Consultando lançamento
Vários lançamentos numa remessa
Módulos
C_INDIVIDUP321
Função da tela
Consultar os lançamentos individualizados que foram realizados no sistema.
Pré-requisitos
Movimentações
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Abertura / Fatura e Remessa

BPA
Lançamento de BPA
Como usar
Informar o código da fatura para qual se deseja realizar uma consulta de lançamentos
individualizados;
O sistema apresenta o primeiro lançamento individualizado realizado na fatura. Para visualizar os
outros, é necessário utilizar estes botões e , retroceder e avançar, respectivamente;
É possível ainda fazer uma pesquisa mais restrita. Para isso, basta colocar a tela em modo de
pesquisa e informar os parâmetros desejados, utilizando-se dos campos existentes na tela;
O usuário visualiza as informações que foram digitadas no momento do lançamento. São elas:
Evento;
Código e nome do paciente;
Caso no momento do lançamento, esteja configurada a possibilidade do faturamento por
atendimento, o campo "Atendimento" exibe o código do atendimento do paciente;
A origem do lançamento;
O setor que solicitou e o setor que produziu o procedimento;
O procedimento lançado;

A CBO do prestador;
A CID do atendimento;
O prestador responsável;
Caso o procedimento tenha necessitado, o anestesista;
O caráter do atendimento;
O serviço SUS;
A UPS;
A idade do paciente;
O código de autorização, caso o lançamento tenha requisitado;
A quantidade lançada;
A data do lançamento;
O usuário;
A indicação se o procedimento é um item de sobra ou não;
O motivo da alta, caso tenha sido configurado para requisitar essa informação no momento do
lançamento.
Impactos
N/A

Contas ambulatoriais
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Consultas / Contas Ambulatoriais
Dados do atendimento
Dados da conta
Itens da conta
Conta AIH
Módulos
C_CONTA_SUS_P321
Função da tela
Consultar as contas de pacientes ambulatoriais atendidos pelo SUS.
Pré-requisitos
Movimentações

Lançamento de BPA
Lançamento APAC
Como usar
Consultando as contas ambulatoriais
Ao acessar a tela, o usuário deverá informar, no bloco "Parâmetros de pesquisa", alguns

parâmetros para consultar as contas ambulatoriais;
Para efetuar a consulta, pode-se utilizar os parâmetros abaixo:
Código do atendimento;
Código do prontuário;
Nome do paciente;
Competência do faturamento;
Número da conta;
Número da APAC;
Código do médico responsável/solicitante;
Código do médico anestesista;
Data de ocorrência.

Efetuar a pesquisa, acionando o botão , para que sejam listadas todas as contas
que atendam aos parâmetros informados;
Também será possível realizar uma pesquisa utilizando informações do bloco "Itens da Conta", por
exemplo. Para isso, é necessário colocar a tela em modo de pesquisa, colocar o cursor do mouse
no campo desejado, informar o parâmetro para a pesquisa e clicar no botão .
Legenda
Informar os parâmetros a serem utilizados na pesquisa e acionar esse botão.
Bloco "Dados do Atendimento"

Com relação aos dados do atendimento, são exibidos:
Código e nome do paciente;
Sexo;
Data de nascimento;
Data da atendimento;
Competência do faturamento.

Bloco "Dados da Conta"
No bloco de dados "Dados da Conta", são exibidas informações referentes às contas APAC, tais
como:
Código da conta;
Numeração da APAC;
Tipo de apresentação da APAC;
Código da fatura e da remessa onde encontra-se o item faturado;

Data inicial e final da conta APAC;
Código do procedimento principal e da CID principal;
Código da CID secundária, caso haja;
Código do motivo de cobrança;
Situação da conta APAC;
Descrições do procedimento principal, do motivo de cobrança e do tipo da APAC;
Código e nome do médico responsável pela solicitação/cobrança;
Código e nome do médico anestesista, caso haja;
Data de ocorrência, caso haja.
Bloco "Itens da Conta"

No bloco de informações "Itens da Conta", são exibidos os itens de BPA lançados para o paciente.
As seguintes informações são visualizadas:
Código do evento;
Código da fatura;
Código do procedimento;
Data de lançamento do procedimento;
Quantidade lançada;
Código e descrição do setor de lançamento;
Código do prestador;
Código e descrição da CBO;
Descrição da fatura;
Descrição do procedimento;
Nome do prestador.

Bloco "Conta(s) AIH"

Caso exista uma conta AIH para o paciente, são exibidos os seguintes dados:
Número da guia AIH;

Número de identificação da AIH;
Número sequencial da AIH;
Código da remessa onde encontra-se a AIH;
Data de abertura da remessa;
Competência da fatura;
Data da internação do paciente;
Data da alta do paciente;
Código do procedimento principal realizado;
Código do motivo de alta.
Ao clicar sobre um dos campos descritos acima, o botão ficará habilitado. Ao

clicar sobre ele, o usuário será direcionado à tela de "Consulta de Contas".
Impactos
N/A

Contas
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Consultas / Contas
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Consultas / Contas Ambulatoriais /
Dados da conta
Itens da conta
Botões
Módulos
C_CONSULTA_CONTA_P321
Função da tela
Possibilitar a consulta das contas dos atendimentos de internação de pacientes do SUS. Nesta tela,
são exibidas todas as informações pertinentes ao atendimento, tais como equipe cirúrgica, data da
alta, situação da conta etc.
Pré-requisitos
Tabelas
Atendimento / Internação / Tabelas / Motivos de Alta

Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos

Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Lançamentos / Laudo AIH
Como usar
Bloco "Parâmetros para consulta"

No bloco "Parâmetros de pesquisa", deve-se utilizar as seguintes informações como parâmetro:
Número do atendimento;
Número do prontuário;
Nome do paciente.
Clicar no botão para efetuar a pesquisa e visualizar as contas que estejam de

acordo com os parâmetros informados.

Bloco "Dados da conta - Feto"
Nesse bloco são exibidas as seguintes informações referentes ao atendimento e à conta

selecionada:
Código do prontuário do paciente;
Nome do paciente;
Sexo do paciente;
Data de nascimento;
Data em que ocorreu o atendimento;
Data da alta;
Se o paciente teve infecção hospitalar durante o atendimento;
Número da conta;
Número da AIH;
Identificação da AIH. O código 1 é para AIH do tipo inicial e o código 5 é para AIH de
continuação;
Número da remessa na qual essa conta foi lançada;
Competência da remessa em que houve o lançamento;
Data em que se deu a internação;
Data da alta, caso tenha ocorrido;
Código do procedimento principal da conta;
Código do motivo de cobrança do procedimento. Esse código é definido pelo SUS e é
associado aos motivos de alta cadastrados por meio da tela "Motivo de Alta" (Atendimento /
Internação / Tabelas / Motivos de Alta);
Os campos "Viv", "Mo", "Alt", "Tra" e "Óbi" são referentes a recém-nascidos/fetos que possam
estar envolvidos no atendimento da conta. Eles indicam respectivamente a quantidade de
nascidos vivos, nascidos mortos, quantidade de recém-nascidos que tiveram transferência e
que tiveram alta;
Situação da conta, se aberta ou fechada;
Descrição do procedimento realizado;
Descrição do motivo de cobrança;
Código e nome do médico responsável;
Código e nome do médico auditor.

Itens da conta
Nesse bloco são visualizados os itens lançados na conta selecionada:
Códigos dos procedimentos realizados;
Data de realização do procedimento;
Quantidade lançada;
Código e descrição do setor onde se deu a realização do procedimento;
Código do prestador que realizou o procedimento;
A forma de apuração de crédito. A forma de apuração de crédito depende do tipo de vínculo que o
prestador possui com o hospital:
CNES Próprio - ocorre quando o prestador é um funcionário do hospital. O convênio faz o

pagamento ao hospital e este pode ou não fazer o repasse para o prestador. Se o vínculo for 1
não há pagamento, se for 2 há.
CNS Profissional – ocorre quando o prestador é terceirizado e o pagamento pela realização
do procedimento é feita pelo convênio diretamente ao prestador. Vínculo 3.
CNPJ – ocorre quando o prestador é uma pessoa jurídica (qualquer tipo de empresa). O
convênio paga diretamente a essa empresa. Vínculo 3.
CNES Terceiros – ocorre quando o prestador é uma empresa de saúde, como um laboratório,
por exemplo. O convênio paga diretamente a essa instituição.
O vínculo, que informa como se deu o pagamento desse procedimento. Entende-se por vínculos
como sendo as formas que se dão os pagamentos de um procedimento:
Vínculo 1: Atos do Hospital - o hospital recebe pela realização de um procedimento não

repassa nenhum valor aos prestadores. Exemplo: diárias e UTIs são pagas nesse tipo de
vínculo.
Vínculo 2: Prestadores sem Sessão de Crédito - o hospital recebe pela realização do
procedimento e repassa para o prestador. Exemplo: o hospital paga a seus funcionários.
Vínculo 3: Prestador com Sessão de Crédito - o hospital não recebe pela prestação do
procedimento. O SUS realiza o pagamento diretamente ao prestador. Exemplo: prestadores de
serviço possuem esse tipo de vínculo.

A identificação do vínculo é realizada via banco.
A forma de pagamento do procedimento. A forma de pagamento está relacionada com o tipo de

vínculo que o prestador possui com o hospital. No sistema, o tipo de vínculo é informado no momento
do cadastro do prestador. As formas de pagamento são as seguintes:
Pessoa Física (P): o SUS realiza o pagamento diretamente ao profissional caso seu vínculo
seja 3 ou paga ao hospital que repassa ao prestador, caso o vínculo seja 2;
Funcionário (F): o pagamento é feito para o hospital que repassa aos seus funcionários;
Cooperado (C): o pagamento é feito diretamente ao Hospital, o qual repassa à cooperativa;
Pessoa Jurídica (J): o pagamento é feito diretamente à pessoa jurídica caso seu vínculo seja
3 ou é feito para o hospital que realiza o repasse, caso o vínculo seja 2.
O campo "Pacote" indica se o procedimento em questão é ou não pertencente a um pacote.
Funcionalidades dos botões
Caso a conta possua um procedimento cirúrgico, o botão fica habilitado e,

ao clicar nele, será exibida a tela "Equipe Cirúrgica". Nela são visualizados os profissionais que
compõem a equipe cirúrgica: código e nome do prestador, código e descrição da atividade médica,
vínculo e forma de pagamento;

Se na conta do paciente houver um item de estoque do tipo consignado associado a um

procedimento SUS, o botão ficará habilitado. Ao clicar nele, serão exibidos
os dados da nota fiscal que foram informados no momento da entrada do produto (Materiais e
Logística / Almoxarifado / Consultas / Entradas Produtos) ou manualmente na conta, tais como:
fornecedor, número do documento, preço unitário e preço total;
Caso o procedimento em questão envolva uma diária de UTI, o botão fica

habilitado. Ao clicar nele, será exibida a tela "Lançamento de Diárias Especiais" com as seguintes
informações:
Código e descrição do procedimento;
Competência(s) e quantidades do procedimento;

Tipo de alta UTI/UCI neo natal; peso RN e meses de gestação, em casos de UTI neo natal.
Quando o procedimento envolver uma laqueadura ou vasectomia, o botão

fica habilitado. Caso, no momento do lançamento, o usuário tenha fornecido tais informações, ao
clicar nesse botão, são visualizados: CID, métodos contraceptivos, quantidade de filhos etc;

Ao clicar no botão , será exibida uma janela questionando se o usuário

deseja imprimir o relatório "Espelho AIH" com quebra por setor.
Impactos
O relatório abaixo apresenta dados de contas de pacientes SUS do hospital.
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Consultas / Contas /

Lançamento APAC
Fatura e remessa
Dados do paciente
Dados da cob rança
Dados do prestador
Módulos
M_CONSULTA_APAC
Função da tela
Consultar os lançamentos de procedimentos de alta complexidade/custo que foram efetuados no

sistema.
Pré-requisitos
Movimentações

Lançamento APAC
Como usar
Consultando o lançamento das APACs

Informar o número da APAC que se deseja consultar, o prontuário do paciente ou o CPF do
paciente e acionar a tecla "Enter" para realizar a consulta;
São exibidos os códigos e descrições da fatura e da remessa;
Com relação aos dados do paciente, o usuário visualiza:
Prontuário e nome;
Sexo;
Números da Carteira Nacional de Saúde e do CPF;
Data de nascimento;
Endereço.
Os dados da cobrança exibidos são os seguintes:
Número da APAC;
Tipo de tratamento;
Origem do atendimento;
Período de validade da APAC;

Código e descrição do procedimento principal;
Tipo da APAC;
Data de início do tratamento;
Código e descrição das CIDs principal e secundária;
Código e descrição da CBO do prestador;
Código e descrição do motivo de cobrança;
Data de ocorrência.
Com relação aos dados do prestador, são exibidos:
Código e nome;
número do CPF.
Caso a consulta seja realizada pelo código do prontuário ou CPF do paciente, mais de um registro
pode ser encontrado. Para visualizá-los, utilizar os botões e
;
O botão tem a funcionalidade de encerrar APACs referentes a

procedimentos que precisam de exclusão em virtude da publicação de alguma portaria. Ele é
exibido desabilitado, a menos que a APAC consultada possua um procedimento consultado que
deva ser excluído.
Impactos
N/A

Contas (antiga)
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Consultas / Contas (antiga)
Módulos
C_CONTAS_SUS
Função da tela
Possibilitar a consulta das contas BPA e APAC que já foram fechadas.
Pré-requisitos
Tabelas
Atendimento / Internação / Tabelas / Motivos de Alta

Movimentações

Lançamento APAC
Lançamento de BPA
Como usar
Consultando contas antigas

Ao acessar a tela, o usuário deverá colocá-la em modo de pesquisa;
Informar parâmetros para serem utilizados na consulta, esses parâmetros podem ser as seguintes
informações:
Dados do atendimento, como: números do atendimento e prontuário, nome do paciente, sexo,

data de nascimento e do atendimento e a competência do faturamento do atendimento;
Dados da conta, como: números da conta, da APAC, da fatura e da remessa, tipo da APAC,
datas inicial e final da conta APAC, procedimento principal, CIDs principal e secundária, motivo
da cobrança e situação da remessa (se aberta ou fechada).
Ao confirmar a pesquisa, os blocos "Itens da Conta" e "Conta(s) AIH" serão automaticamente
preenchidos com informações que estejam de acordo com os parâmetros informados na pesquisa;
Ao selecionar, no bloco "Conta(s) AIH", uma conta AIH, o botão ;
Ao clicar nesse botão, o usuário será direcionado à tela "Consulta de Contas" (Faturamento /
Faturamento de Internação SUS (AIH) / Consultas / Conta Antiga).

Impactos
N/A

Relatórios
A seguir serão exibidos os principais relatórios desse sistema. Alguns desses relatórios poderão ser
exibidos por mais de um sistema.
Impressão
No topo da tela de parâmetros, é definido o modo de impressão do relatório;
Primeiramente, é escolhido o tipo de saída:
"Impressora" - a impressão será enviada para a impressora padrão. Dependendo da

configuração pré-estabelecida, poderá ser indicada uma outra impressora a ser utilizada.
Nessas situações, também pode-se definir o número de cópias a serem impressas;
"Tela" - o relatório será apresentado na tela.
Em seguida, determinar o tipo de impressão. Para alguns relatórios o tipo de impressão é fixo, não
podendo ser alterado:
Gráfico - para ser emitido por impressoras laser ou jato de tinta;

Caractere - para ser emitido por impressoras matriciais (exemplo: nota fiscal);
CSV - gerar uma planilha.
Definir a quantidade de cópias;
Determinar se o relatório deverá ser executado em background. Selecionando a opção "Sim", será
permitido acessar outras telas enquanto o relatório está sendo executado.

Botões comuns
As telas de parâmetros dos relatórios apresentam os botões abaixo:
- executa a impressão do relatório;
- finaliza a tela.
Alguns campos permitem a utilização do "%" para pesquisar todos os registros.
Nas abas secundárias são habilitados os seguintes botões:
- exclui os itens selecionados;
- inclui todos os itens disponíveis para a aba;
- indica que apenas os itens selecionados serão considerados como parâmetro;
- indica que exceto os itens selecionados serão considerados como parâmetro.

Operacionais
Emissão capas de lote
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Relatórios / Operacionais / Emissão

Capas de Lote
Módulos
R_CAPA_LOTE
Função da tela
Exibir os procedimentos que foram realizados em uma determinada fatura. O relatório de "Capa de
Lote" é entregue juntamente com as faturas e remessas no momento do faturamento.
Pré-requisitos
Configurações
Na tela abaixo, é configurado se há controle de decêndios, o que define a habilitação ou não do

parâmetro "Decêndio" no relatório.

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Procedimento /
Procedimentos
Movimentações

e Remessa BPA
e Remessa APAC
Lançamento BPA
Lançamento APAC
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não agendados

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Como usar
Parametrização do relatório
Indicar a fatura para a qual será criada a capa do lote;
De acordo com a configuração realizada na tela "Parâmetros de Faturamento Ambulatorial", serão

exibidos os possíveis decêndios para que possam ser selecionados. Caso não haja, esse campo
será exibido desabilitado;
Os campos "Usuário" e "Período" e a aba "Usuário"serão exibidos desabilitados;
Indicar a origem informando o código da origem desejada ou informar o símbolo % no campo

"Origem" para que todas as origens sejam exibidas. Caso deseje selecionar algumas origens
específicas, basta indicá-las na aba "Origens";
Indicar o tipo de atendimento que deseja visualizar no relatório, informando o código do tipo de
pacientes ou informar o símbolo % no campo "Tipos de Pacientes" para que todos os usuário
sejam exibidos. Caso deseje selecionar alguns usuários específicos, basta indicá-los na aba
"Tipos de Pacientes";
Indicar se os exames de imagem constarão no relatório. O usuário poderá indicar "Sim", para que
os exames de imagem sejam exibidos; "Não", para que os exames de imagem sejam
desconsiderados; e "Só exames de imagem", para que apenas os exames de imagem
cadastrados na fatura sejam exibidos;
Indicar o tipo de relatório que será impresso, entre as opções:
Conferência - ao selecionar essa opção, será impresso o relatório de "Conferência de Capa de

Lote";
Capa de Lote - ao selecionar essa opção, será impresso o relatório de "Capa de Lote".

Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar em ;
O relatório de "Capa de Lote" apresenta uma lista dos procedimentos realizados para a fatura
selecionada. São exibidos os dados operacionais das empresas que constam na fatura, como
exemplo: o nome e o código da unidade, o mês e ano ao qual faz referência, o decêndio
selecionado, o período e a folha correspondente. Para que esse relatório seja impresso é
imprescindível:
Ter fechado a fatura a qual pertence o decêndio;

Ter fechado as remessas dessa fatura;
Ter informado, na tela parâmetros do relatório, a fatura e o decêndio;

Ter indicado o tipo do relatório, marcando o campo "Capa de Lote".
Logo abaixo, é exibida uma tabela com todos os serviços/procedimentos realizados. Nela, são
exibidas as seguintes informações: código do procedimento, a atividade do profissional, o tipo e o
grupo do atendimento do paciente, a faixa etária do paciente e as quantidades apresentadas e
revisadas do procedimento;

O relatório de "Conferência de Capa de Lote" apresenta uma lista com os atendimentos/pacientes

para os quais foi realizado algum procedimento no período da fatura selecionada. São exibidos os
dados, como: o código do atendimento, o nome do paciente, o código do procedimento, o código
da CBO do prestador, a faixa etária do paciente, o caráter do atendimento e a quantidade

apresentada;
Clicando em , a tela de parâmetros do relatório é finalizada.

Impactos
N/A

Produtividade médica

Produtividade Médica
Módulos
R_PROD_PREST_P321
Função da tela
Apresentar um resumo diário da produtividade dos profissionais.
Pré-requisitos
Tabelas

Procedimentos
Movimentações

e Remessa BPA
e Remessa APAC
Nos lançamentos BPA e APAC, são indicadas, dentre outras informações: a origem , o
procedimento, o prestador. Nos casos de APAC, no momento do preenchimento do laudo, é indicado
o prestador solicitante.

Lançamento BPA
Lançamento APAC
Como usar
Escolher o tipo da análise, se por fatura ou por período. Se a análise for por fatura, o campo
"Fatura" fica habilitado. Se por período, o campo "Período" fica habilitado;
Se informada uma fatura, é possível informar um decêndio (caso haja esse controle) e uma
remessa específica. Ambos os campos podem ser preenchidos com %;
Caso deseje que, no relatório, conste a produtividade de um prestador específico, informá-lo. O

campo pode ser preenchido com % e todos os prestadores são considerados no relatório;
Para os casos de lançamento de APAC, há os prestadores solicitante e executante. Marcando o

campo "Executante", o relatório irá contemplar a produtividade dos prestadores executantes;
Caso deseje que, no relatório, conste a produtividade relativa a um determinado procedimento,

informá-lo. O campo pode ser preenchido com % e todos os procedimentos são considerados;
Caso deseje que, no relatório, conste a produtividade relativa a uma determinada origem, informá-
la. O campo pode ser preenchido com % e todas as origens são consideradas;
Marcar o check box "Quebrar por Origem" para que as informações apresentadas no relatório
sejam quebradas de acordo com origem;
Para que, no relatório, conste apenas a produtividade relacionada a decêndios, marcar o check box
"Apenas Decêndio";
Marcar o check box "Listar Produção dos Anestesistas" para que, no relatório, também conste a
produção dos anestesistas;
Escolher se a ordenação do relatório será pelo nome ou pelo código do prestador;
Selecionar o tipo do relatório, entre as opções:
Só as rejeitadas. Nessa opção, o usuário poderá definir ainda se serão Todas, Reapresentável
ou Total;
Sem as rejeitadas;
Todas as Contas.

As abas "Remessas", "Prestadores", "Procedimentos" e "Origens" são usadas para informar mais
de uma remessa, mais de um prestador, mais de procedimento e mais de uma origem como
parâmetros para o relatório;
O relatório apresenta uma tabela que relaciona os prestadores com os dias do mês. Em cada
coluna do dia, é exibida a quantidade de lançamentos para o prestador em questão. Na última
coluna da tabela, há um somatório da quantidade de lançamentos para o profissional e o
percentual dessa quantidade em relação ao total. Já na última linha, há um somatório da
quantidade de lançamentos do dia e o percentual dessa quantidade em relação ao total;

Impactos
N/A

Relação nominal
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Relatórios / Operacionais / Relação

Nominal
Módulos
R_RELACAO_NOMINAL_P321
R_REL_NOM_ANALIT_P321
R_REL_NOM_AN_PG_321
Função da tela
Apresentar a relação dos lançamentos realizados numa remessa ou num determinado período.
Pré-requisitos
Tabelas

Procedimentos
Movimentações

e Remessa BPA
e Remessa APAC

Lançamento BPA
Lançamento APAC
Como usar
Escolher o tipo da análise, se por fatura ou por período. Se a análise for por fatura, o campo
"Fatura" fica habilitado. Se por período, o campo "Período" fica habilitado;
Caso tenha sido informada uma fatura, pode-se informar uma remessa para que sejam listados
somente os lançamentos dessa remessa. O campo também ser preenchido com % e todas as
remessas são consideradas para o relatório;
Se a remessa informada possuir decêndio, pode-se informar algum específico. O campo pode ser
preenchido com % e todos os decêndios da fatura são considerados para o relatório;

Para que, no relatório, sejam listados somente os lançamentos de um procedimento específico,

informá-lo. O campo pode ser preenchido com % e todos os procedimentos são considerados para
o relatório;
Escolher como será a ordenação do relatório, se pelo nome do paciente ou se pela data do
lançamento;
Para que o relatório agrupe os lançamentos por CBO, marcar o check box "Quebra por Clínica". Se
desejar que cada agrupamento fique numa página, marcar o check box "Quebra por Página";
Indicar se as movimentações que irão constar no relatório são as de pacientes com cadastro, as
de pacientes sem cadastro ou todas. Essa diferenciação existe porque é possível fazer um
lançamento apenas informando o nome do paciente, sem a necessidade de haver um cadastro
para ele no sistema. O cadastro de pacientes é feito na tela "Cadastro de Paciente" (Atendimento /
Internação / Atendimento / Cadastro de Paciente);
Para listar apenas os lançamentos de uma determinada UPS (Unidade Prestadora de Serviço),
informá-la. O campo pode ser preenchido com % e todas as unidades prestadoras de serviço são
consideradas para o relatório;
As abas "Remessas" e "Procedimentos" possibilitam a seleção de mais de uma remessa e mais

de um procedimento como parâmetros para o relatório;

O relatório apresenta uma listagem dos lançamentos com as seguintes informações: nome do
paciente e idade, caso ele possua cadastro; data em que ocorreu o lançamento; código do
prontuário do paciente; procedimento lançado; código e descrição da CBO de lançamento e valor
do lançamento. Na última linha, é exibido o total de lançamentos em quantidade e valor;
Abaixo, temos um exemplo do relatório sem os parâmetros "Quebra por Clínica" e "Quebra por
Página". Seu módulo é R_RELACAO_NOMINAL_P321;

Na figura abaixo, temos um exemplo de um relatório impresso com o parâmetro "Quebra por
Clínica" marcado. O módulo desse relatório é o R_REL_NOM_ANALIT_P321. Se o check box
"Quebra por Página" também estiver marcado, o módulo será R_REL_NOM_AN_PG_321;


Impactos
N/A

Relação nominal por prestador e origem
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Relatórios / Operacionais / Relação

Nominal por Prestador e Origem
Módulos
R_RELACAO_NOMINAL_ORIGEM
Função da tela
Apresentar uma relação dos lançamentos realizados num determinado período por prestador e por
origem.
Pré-requisitos
Tabelas

Procedimentos
Movimentações

Lançamento BPA
Lançamento APAC
Como usar
Informar o prestador, caso deseje que, no relatório, conste a produtividade de um prestador
específico. O campo pode ser preenchido com % e todos os prestadores são considerados para o
relatório;
Informar a origem para que, no relatório, conste a produtividade relativa a uma determinada origem.
O campo pode ser preenchido com % e todas as origens são consideradas;
Indicar um procedimento, caso deseje que, no relatório, conte a produtividade referente a esse
procedimento. O campo pode ser preenchido com % e todos os procedimentos são considerados;
Determinar o período em que ocorreram os lançamentos;
Escolher se a ordenação do relatório será pelo número do prontuário do paciente, pelo nome ou
pela data em que ocorreu o lançamento;

As abas "Prestador", "Origem" e "Procedimentos" possibilitam a seleção de mais de um

prestador, mais de uma origem e mais de um procedimento como parâmetros para o relatório;
O relatório apresenta uma listagem dos lançamentos com as seguintes informações: código e
nome do paciente, data em que ocorreu o lançamento, código do procedimento lançado, CBO e o
município de endereço do paciente, informação que consta em seu cadastro e que também pode

ser visualizada nas telas de lançamento. O cadastro do paciente é feito na tela "Cadastro de
Paciente" (Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de Paciente);
Os lançamentos são agrupados por prestador e para cada prestador há um agrupamento por
origem. É apresentado o total de atendimentos por prestador, por origem e o total geral;
Impactos
N/A

Estatísticos
Quantidade orçada por procedimento
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Relatórios / Estatísticos / Quantidade

Orçada por Procedimento
Módulos
R_TETQTD_FISICO
Função da tela
Exibir a quantidade orçada para as Unidades Prestadoras de Serviço (UPS) por procedimento.
Pré-requisitos
Tabelas

Procedimentos
Movimentações

e Remessa BPA
e Remessa APAC

Lançamento BPA
Lançamento APAC
Como usar
Informar o período dos procedimentos gerados por unidade prestadora de serviço;
Indicar o procedimento informando o código do procedimento desejado ou informar o símbolo % no

campo "Procedimento" para que todos os procedimentos sejam exibidos. Caso deseje selecionar
alguns procedimentos específicos, basta indicá-los na aba "Procedimentos";
Indicar a unidade prestadora de serviço informando o código da UPS desejada ou informar o

símbolo % no campo "UPS" para que todas as unidades prestadoras de serviço sejam exibidas.
Caso deseje selecionar UPS específicas, basta indicá-las na aba "Unidade Prestadora de Serviço";

No relatório serão exibidos, agrupados por UPS: a relação dos procedimentos realizados no
período informado, o teto físico, a quantidade faturada, o valor orçado para o procedimento em
questão e o valor faturado;
Logo abaixo, são exibidos o total gerado para a UPS em questão do teto físico, da quantidade
faturada, do valor orçado para os procedimentos e do valor faturado.

Impactos
N/A

Gerenciais
Faturamento global
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Relatórios / Gerenciais / Faturamento

Global
Módulos
R_FATSIA_P321
Função da tela
Apresentar o faturamento global do hospital referente a uma remessa ou período. Nesse relatório
constam todos os procedimentos lançados, bem como suas quantidades e valores, agrupados por
grupo, subgrupo e forma de organização.
Pré-requisitos
Configurações


Tabelas

Tratamento APAC
Movimentações

e Remessa BPA
e Remessa APAC
Orçamentário / Teto por Grupo de Procedimento
Orçamentário / Teto Orçamentário por UPS x Grupo de Procedimento
Lançamento BPA


Lançamentos APAC
Como usar
O faturamento global pode ser emitido por fatura ou período. Escolher o tipo, marcando o radio
button referente;
Se a emissão for por fatura, informar a fatura e caso deseje a remessa. Se houver decêndio
associado a fatura, ele também pode ser informado. Para que o campo "Decêndio" fique habilitado,
é necessário que o sistema esteja configurado para controlar decêndios. Essa configuração é feita
na tela "Parâmetros" , aba "Configurações do Sistema", campo "Controla Decêndios". Tanto a
remessa quanto o decêndio não são informações obrigatórias e os campos podem ser preenchidos
com % para que não haja restrição em relação a esses dados;
Caso deseje informar mais uma fatura, informá-las na aba "Faturas";
Havendo controle de decêndio, o campo "Item de Sobra" fica habilitado. Nele, é indicado se os
lançamentos que irão constar no relatório serão os classificados como sobra, os não classificados
como sobra ou todos. A indicação de que um item é de sobra é feita na tela "Lançamento BPA";
Sendo a emissão por período, informá-lo;
Indicar o tipo de lançamento a ser considerado: todos, APAC, BPA, SISCOLO ou SISMAMA.
Após escolher como será a emissão:
Escolher um tipo de tratamento, caso deseje que o relatório considere apenas os lançamentos
desse tipo de lançamento. O campo pode ser preenchido com % e todos os tipos de tratamento
são considerados;
Informar um setor executante, caso deseje que no relatório constem apenas lançamentos
vinculados a esse setor. O campo pode ser preenchido com % e todos os setores são
considerados;
Indicar os tipos de procedimento que devem constar no relatório: AB - Atenção Básica, MC - Média
Complexidade, AC - Alta Complexidade, MC + AC - Média e Alta Complexidade, NA - Não se
Aplica. A complexidade do procedimento pode ser visualizada na tela "Cadastro de Procedimento
SUS" (Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Procedimentos /
Procedimento);
No campo "Reapresentadas", indicar quais contas devem constar no relatório: todas as contas, as
APACs reapresentadas serão retiradas, somente as APACs reapresentadas, os BPAs
reapresentados serão retirados ou somente os BPAs reapresentados;
Indicar se a ordenação do relatório será pelo código do procedimento (SSM) ou pela descrição;
O check box "FPO" fica habilitado apenas quando a emissão é por fatura. Marcando esse check, é
emitida a Ficha de Produção Orçamentária, que exibe os valores acordados entre a Secretaria de
Saúde e o hospital e o que foi lançado. Essa ficha é um instrumento de controle, já que não existe
validação que impeça lançamentos superiores ao teto;

Para que o relatório contemple a produção contratada e a realizada, o teto deve ser cadastrado
para a remessa ainda sem lançamentos. Após realizar os lançamentos na remessa, a Ficha de
Produção Orçamentária pode ser impressa.
Os demais check boxes existentes indicam:
Receita por Setor: no relatório, os lançamentos são agrupados por setor;

Apenas Decêndio: somente as contas associadas a um decêndio irão constar no relatório;
Sem Decêndio: apenas as contas que não estejam associadas a um decêndio irão constar no
relatório;
Apenas Autorizados: somente os lançamentos que possuem número de autorização irão
constar no relatório;
Sem Órtese e Prótese: somente lançamentos de procedimentos que não sejam OPME irão
constar no relatório;
Pacote: apenas os itens classificados como pacote irão constar no relatório. A indicação de
que um item é de pacote, é feita na tela "Lançamento BPA";
As abas "Remessas APAC", "Remessas BPA", "Setor", "Grupos", "Subgrupos" e "Organização

dos Grupos" possibilitam a seleção de mais de uma remessa APAC, mais de uma remessa BPA,
mais de um setor, mais de um grupo de procedimentos, mais de um subgrupo de procedimentos e
mais de uma forma de organização de procedimentos como parâmetros para o relatório;

O relatório apresenta os lançamentos agrupados por grupo, subgrupo e forma de organização de

procedimento. São exibidos os valores do anestesista e do profissional, bem como o a quantidade
lançada, o valor unitário e o valor total do procedimento. Se o check box "Receita por Setor" tiver
sido selecionado, há ainda o agrupamento por setor;

Abaixo, um exemplo da Ficha de Produção Orçamentária. Na coluna "Qtd", é exibida a quantidade

lançada, enquanto que, na coluna "Qtd Físico", é exibida a quantidade contratualizada;

Impactos
N/A

Faturamento por origem

por Origem
Módulos
R_FATORI_P321
Função da tela
Apresentar o faturamento global do hospital referente a uma remessa ou a um período. Nesse relatório
constam todos os procedimentos lançados, agrupados por serviço, origem e grupo.
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações

e Remessa BPA
Lançamento BPA
Lançamentos APAC
Como usar
Escolher o tipo da análise, se por fatura ou por período. Se for por fatura, o campo "Fatura" é
habilitado. Se for por período, o campo "Período" é habilitado;
Caso tenha sido informada uma fatura, informar um decêndio e uma remessa. Os campos podem
ser preenchidos com % e todas as remessas e decêndios da fatura são considerados;
Marcar o check box "Apenas decêndio", caso deseje que, no relatório, constem apenas
lançamentos vinculados a decêndios. Se tiver sido informado um decêndio, é desnecessário
marcar esse check box, uma vez que o relatório apenas apresentará os lançamentos do decêndio
informado;
Informar se, no relatório, irão constar apenas os itens classificados como sobra, os não
classificados como sobra ou todos. A indicação de que um item é de sobra é feita na tela
"Lançamento BPA";
Para que no relatório constem os lançamentos de uma determinada origem, informá-la. O campo

pode ser preenchido com % e todas as origens são consideradas;
No campo "Análise do Serviço", indicar quais os lançamentos irão constar no relatório: se apenas
os com serviço informado, apenas os sem serviço informado ou se todos;
Se, no campo anterior, tiver sido informada a opção "Com Serviço", o campo "Tipo do Serviço" fica
habilitado para que seja informado que tipo de serviço constará no relatório. A habilitação dos
campos seguintes será de acordo com a opção escolhida, "Ambulatorial" ou "Urgência/
Emergência". Não é obrigatório informar o serviço, podendo os campos ficarem preenchidos com
%. O cadastro de serviços de urgência/emergência é feito na tela "Serviços
Prestados" (Atendimento / Internação / Tabelas / Serviços Prestados) e o cadastro de serviços
ambulatoriais é feito na tela "Serviços Disponíveis" (Atendimento / Ambulatório / Tabelas / Serviços
Disponíveis);
Indicar os tipos de procedimento que serão apresentados no relatório: AB - Atenção Básica, MC -

Média Complexidade, AC - Alta Complexidade, NA - Não se Aplica ou Todos;
Se tiver sido informada uma fatura, o campo "Tipo de Lançamento" fica desabilitado e preenchido
com BPA ou APAC, dependendo da fatura informada. Caso tenha sido informado um período, o
campo é habilitado para a escolha dos tipos de lançamentos que irão constar no relatório, se
todos, apenas os de BPA ou apenas os de APAC;
Indicar o tipo do relatório selecionado as opções: Só as Rejeitadas, Sem as Rejeitadas ou Todas

as Contas. Caso tenha sido indicada a opção "Só as Rejeitadas", deve-se informar se são todas,
as reapresentáveis ou as que foram totalmente rejeitadas;
Escolher se a ordenação do relatório será pelo código do procedimento, pela descrição ou pelo
valor geral;
As abas "Faturas", "Decêndio", "Remessas", "Origens", "Serviços Amb." e "Serviços Urg./Emg"

possibilitam a seleção de mais de um desses itens para a parametrização do relatório;

O relatório apresenta os procedimentos agrupados por serviço, origem e grupo de procedimento.

São apresentados a quantidade lançada, o valor unitário, o valor total do lançamento, o total do
grupo e o total da origem, além dos percentuais por procedimento, por grupo e por origem em
relação ao total;

Impactos
N/A

Faturamento por prestador x CBO

por Prestador X CBO
Módulos
R_FAT_PRE_CBO_P321
Função da tela
Exibir os procedimentos que foram realizados em uma determinada fatura e que podem ser
especificadas por prestador/CBO.
Pré-requisitos
Configurações


Tabelas

Procedimentos
Movimentações

e Remessa BPA
e Remessa APAC
Lançamento BPA
Lançamento APAC
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não agendados
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Como usar
Indicar a fatura da qual deseja visualizar o faturamento gerado por um ou mais prestador;
Indicar o prestador informando o código do prestador desejado ou informar o símbolo % no campo

"Prestador" para que todos os prestadores sejam exibidos. Caso deseje selecionar alguns
prestadores específicos, basta indicá-los na aba "Prestadores";
De acordo com a configuração realizada na tela "Parâmetros de Faturamento Ambulatorial", serão

exibidos os possíveis decêndios para que possam ser selecionados. Caso não haja, esse campo
será exibido desabilitado;
Caso seja marcado o check box "Apenas Decêndio", serão exibidos apenas os procedimentos
realizados para o decêndio indicado;
Indicar se as sobras serão exibidas no relatórios. Ao marcar a opção "Sim", todas as sobras serão
exibidas; ao marcar a opção "Não", as sobras não serão exibidas no relatório; e ao marcar a opção
"Todos", serão exibidos todos os procedimentos da fatura, seja ele uma sobra ou não;
Indicar o procedimento informando o código do procedimento desejado ou informar o símbolo % no

campo "Procedimento" para que todos os procedimentos sejam exibidos. Caso deseje selecionar
alguns procedimentos específicos, basta indicá-los na aba "Procedimentos";
Indicar a CBO informando o código da CBO desejado ou informar o símbolo % no campo "CBO"
para que todas as CBOs sejam exibidos. Caso deseje selecionar algumas CBOs específicas,
basta indicá-los na aba "CBO";
Indicar o tipo do relatório selecionado as opções: Só as Rejeitadas, Sem as Rejeitadas ou Todas

as Contas. Caso tenha sido indicada a opção "Só as Rejeitadas", deve-se informar se são todas,
as reapresentáveis ou as que foram totalmente rejeitadas;

Ao imprimir o relatório, será exibida, primeiro, uma tabela com todos as CBOs que serão exibidos,
nas páginas seguintes, o dia em que esses prestadores realizaram algum procedimento e quantos
procedimentos foram realizados. Além disso, é exibido o total por CBO e total geral dos
procedimentos realizados e as porcentagens por CBO e por atendimento/dia;

Prestadores exibidos por CBO: o prestador que utilizou a CBO em questão, a origem do
atendimento, o código e a descrição do procedimento, a quantidade realizada do procedimento em
questão, o valor unitário e o total por profissional e o valor unitário e o total por procedimento;
Logo abaixo, são exibidos o total da quantidade dos procedimentos, dos valores unitário e total por
profissional e unitário e total por procedimento por prestador, CBO e geral.

Impactos
N/A

APAC
Demonstrativo APAC
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Relatórios / Gerenciais / APAC /

Demonstrativo APAC
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos / APAC / Lançamento

APAC /
Módulos
R_APAC
Função da tela
Apresentar um demonstrativo das APACs lançadas no sistema. Esse documento deve ser mantido no
prontuário do paciente para fins de auditoria.
Pré-requisitos
Movimentações

e Remessa APAC
Lançamento APAC
Como usar
Informar a fatura onde ocorreu o lançamento das APACs cujo demonstrativo será emitido. O campo
pode ser preenchido com % e todas as faturas são consideradas para o relatório, ficando os
campos seguintes, "Remessa", "Origem" e "Tipo de Atendimento", desabilitados;
Tendo sido informada uma fatura específica, caso deseje, informar uma remessa, uma origem e um
tipo de atendimento como parâmetros. Só ficam disponíveis para seleção as remessas, origens e
os tipos de atendimento que estejam lançados na fatura informada. Os campos podem ser
preenchidos com % para que não haja restrição em relação a esses dados;
O cadastro das origens é feito na tela "Origens de Atendimento" (Serviços de Apoio / Global /
Globais / Origens). Já o cadastro dos tipos de atendimento, que correspondem ao tipo de
tratamento, é feito na tela "Tipos de Tratamento APAC" (Faturamento / Faturamento Ambulatorial
SUS (BPA e APAC) / Tabelas / APAC / Tipos de Tratamento APAC);
Indicar se, no relatório, deverá constar o campo "SAME". Se escolhida a opção "Sim", o campo
virá preenchido desde que o paciente possua registro no SAME do hospital. O cadastro do
prontuário do paciente é feito na tela "Cadastro de Prontuário" (Serviços de Apoio / Serviço Arquivo

Médico / Pacientes / Cadastro de Prontuários);
Determinar se o código do paciente será impresso no relatório. Se escolhida a opção "Sim", o

código vem logo antes do nome do paciente;
Escolher se a ordenação do relatório será pelo número da APAC (numérica) ou pelo nome do
paciente (alfabética);
De acordo com os parâmetros informados, são preenchidas as APACs inicial e final;
As abas "Origem" e "Tipo Tratamento" possibilitam a seleção de mais de uma origem e mais de
um tipo de tratamento como parâmetros para o relatório. Lembrando que somente ficam
disponíveis para seleção aquelas que estiverem lançadas na fatura informada;

No relatório, constam as informações detalhadas da APAC, tais como código autorizador, período
da APAC, identificação do paciente, identificação do médico solicitante, do tratamento, dentre
outras. Cada APAC fica numa página diferente;

Impactos
N/A

APACs em vencimento

APACs em Vencimento
Módulos
R_APAC_VENCIDA_P321
Função da tela
Listar as APACs que estejam vencidas num determinado período.
Pré-requisitos
Movimentações

Lançamento APAC
Como usar
Informar a fatura em que ocorreu o lançamento das APACs;
Caso deseje, informar a remessa, o tipo de tratamento e o motivo de cobrança para que somente
sejam listadas as APACs que estejam com essas informações. Os campos podem ser
preenchidos com % para que não haja restrição em relação a esses dados;
Indicar se a ordenação do relatório será pelo número da APAC ou pelo nome do paciente;

As abas "Remessas", "Tipo de Tratamento" e "Motivo de Cobrança" possibilitam a seleção de

mais de uma remessa, mais de um tipo de tratamento e mais de um motivo de cobrança como
parâmetros;
O relatório apresenta: número da APAC, nome do paciente, validade inicial e final (é a validade final
que caracteriza uma APAC como vencida), código e descrição do procedimento, código e

descrição do motivo de cobrança, quantidade de procedimentos lançados e valor da APAC;
Na última linha, é totalizada a quantidade de APACs em vencimento e o valor delas;
Impactos
N/A

Listagem de APACs digitadas

Demonstrativo APAC / Listagem de APACs Digitadas
Módulos
R_LISTA_APAC
Função da tela
Listar todas as APACs digitadas inclusive aquelas que ainda não foram faturadas.
Pré-requisitos
Movimentações

e Remessa APAC
Lançamento APAC
Como usar
Escolher o tipo da análise, se por fatura ou por período. Se for por fatura, o campo "Fatura" é
habilitado. Se for por período, o campo "Período" é habilitado. Mesmo que a análise seja por fatura,
não é obrigatório informá-la, podendo o campo pode ser preenchido com % para que todas as
faturas sejam consideradas;
Caso uma fatura tenha sido informada, é possível informar uma remessa específica como
parâmetro. O campo também pode ser preenchido com % e todas as remessas da fatura indicada
são consideradas;
Para que, no relatório, constem as APACs de um determinado tipo de tratamento, informá-lo. O

campo pode ser preenchido com % e todos os tipos de tratamento são considerados;
Para que, no relatório, constem as APACs digitadas para um determinado paciente, informá-lo. O
campo pode ser preenchido com % e todos os pacientes são considerados;
Escolher o tipo do relatório, se sem valor ou com valor. Para que uma APAC possua valor, é
necessário que ela tenha sido lançada nas telas de "Lançamento APAC". As APACs sem valor
precisam apenas ter sido digitadas na tela "Laudos Médicos para Emissão de APAC". Para os
relatórios com valor, é acrescida a coluna "Valor da APAC";
Escolher a ordenação do relatório, se pelo número da APAC ou pelo nome do paciente;
O campo "Versão" deve ser sempre preenchido com a opção "Portaria - 321". Durante a transição

para a Portaria 321, esse campo foi criado para que os hospitais pudessem emitir os
demonstrativos APAC de ambas as tabelas;
Indicar o tipo de APAC que será considerada: Todos, Inicial, Continuidade ou Única;
As abas "Remessas", "Tipo de Tratamento" e "Pacientes" possibilitam a seleção de mais de uma

remessa, mais de um tipo de tratamento e mais de um paciente como parâmetros para o relatório;

O relatório apresenta o número da APAC, o nome do paciente, a validade inicial e final, o código e
a descrição do procedimento principal, o código e a descrição do motivo de cobrança, a quantidade
e o valor da APAC, caso tenha sido parametrizado;
Impactos
N/A

Previsão de faturamento APAC
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Relatórios / APAC / Previsão de

Faturamento APAC
Módulos
R_PREV_FAT_APAC
Função da tela
Exibir uma previsão do faturamento oriundo das APACs.
Pré-requisitos
Tabelas

Procedimentos
Movimentações

e Remessa APAC
Lançamento APAC
Como usar
Definir o período que deseja visualizar das previsões de faturamento das APACs;
O usuário poderá selecionar um setor, informando o código do setor desejado; informar mais de um
setor na aba "Setor"; ou indicar o símbolo % para que a previsão de faturamento de todos os
setores sejam exibidos no relatório;
Da mesma forma, o usuário poderá selecionar um grupo de procedimento, informando o código do

grupo desejado; informar mais de um grupo na aba "Grupo de Procedimento"; ou indicar o símbolo
% para que a previsão de faturamento de todos os grupos de procedimentos sejam exibidos no
relatório;
Quando um grupo for selecionado, o campo "Subgrupo" será habilitado. Dessa forma, o usuário
poderá selecionar um subgrupo de procedimento, informando o código do subgrupo desejado;
informar mais de um subgrupo na aba "Subgrupo de Procedimento"; ou indicar o símbolo % para
que a previsão de faturamento de todos os subgrupos de procedimentos sejam exibidos no
relatório;

As informações exibidas no relatório são divididas por setor e grupo de procedimentos. Dentro de
cada setor são exibidos os grupos de procedimentos existentes e dentro dos grupos de
procedimentos são detalhados o número da APAC, o código e nome do paciente, o código do
procedimento realizado, a data do lançamento do procedimento, a quantidade lançada e o valor por
procedimento;
Logo abaixo de cada grupo de procedimento, é exibido o total da quantidade de procedimentos

realizados para a APAC e do valor total gerado pela APAC;
Depois de todos os grupos de procedimentos daquele setor, é exibido o total da quantidade de

procedimentos APAC gerados para o setor e o total do valor das APACs gerado para o setor;
Além disso, no final do relatório, é exibido o total geral de procedimentos APAC gerados e o valor
total gerado nas APACs.

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N/A

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Faturamento Manual Faturamento Ambulatorial Sus Bpa Apac v1.0.278

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APAC ......................................................................................................................................................... 331

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Manual do Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) -

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AMB - Associação Médica Brasileira.

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar.

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

APAC - Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade/Custo.

BPA - Boletim de Produção Ambulatorial.

CBO - Classificação Brasileira de Ocupações.

CBO-S - Classificação Brasileira de Ocupações em Saúde.

CBHPM - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos.

CID - Classificação Internacional de Doenças.

CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - é a base para operacionalizar os

CNRAC - Centro Nacional de Regulação da Alta Complexidade.

CRM - Conselho Regional de Medicina.

CRO - Conselho Regional de Odontologia.

Estádio ou estadiamento - o estadiamento do câncer, também chamado de estágio do câncer, é

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em órgãos distantes. O estadiamento do câncer é importante porque o estágio no diagnóstico é um

Grupo de procedimentos - corresponde à "família" dos procedimentos, que são agrupados de

Ipasgo - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás.

Laudo - é o documento que justifica, perante o órgão autorizador, a solicitação de procedimentos

OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais.

RPS - Recibo Provisório de Serviços.

SADT - Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia.

SISCAN - Sistema de Informação do Câncer.

SISCOLO - Sistema de informação do Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero.

SISMAMA - Sistema de informação do Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama.

Tabela Simpro - referencial de preços de materiais hospitalares e medicamentos, direcionado para

TISS - Troca de Informação em Saúde Suplementar.

UCO - Unidade de Custo Operacional.

UPS - Unidade Prestadora de Serviço.

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Usuário para autenticação;

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Na tela inicial, serão exibidos:

Campo para consulta de telas e relatórios;

Campo para consulta de ID;

Consultar tela a partir de uma ou mais palavras utilizadas como parâmetro;

Opção selecionada, na imagem foi selecionado o menu "Favoritos";

Sistemas e telas da gestão selecionada;

Consultar ID das telas;

Ícones das gestões do SOUL MV.

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Pesquisando telas e relatórios

Para realizar uma consulta por telas e relatórios, o usuário deverá:

Informar um parâmetro desejado;

Parâmetro informado para a pesquisa;

Resultado das telas e relatórios que atendem ao parâmetro informado.

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Sistemas

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Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários

Poderão ser exibidos os seguintes ícones, respectivos a uma determinada gestão:

Faturamento Distribuído de Convênios e Particulares;