PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

C.N.P.J: 46634077/0001-14
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FONE: (15) 3267-8800 Page 1
DATA PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO FICHA
26/01/2023 NOTA DE EMPENHOOR - Ordinario Nº 668 PEDIDO Nº 00201/23 00362/23 75
Chart
INTERESSADO PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO C.N.P.J/C.P.F TELEFONE BANCO AGENCIA CONTA
34040 11.407.946/0001-93
BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD (11) 2090-4200
ENDEREÇO EMAIL CEP. LOCAL DE ENTREGA
START@STARTCONT.CO
R FLORESTA AZUL JARDIM DANFER SAO PAULO SP 03729-010 ALMOXARIFADO CENTRAL - CEL. G
M.BR
LICITAÇÃO CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PRAZO DE ENTREGA VALIDADE PROPOSTA
OUTRO NÃO APLICÁVEL
ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA
02 EXECUTIVO 04 03 ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO
02 03 04 Administração Geral 04 122 0011
PROJETO ATIVIDADE CATEGORIA ECONÔMICA ÁREA DE ATUAÇÃO
2008 Atividades Relacionadas a Tecnologia da Informação
3.3.90.39.94
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01 110 000 GERAL - GERAL
ATIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO:
CONVÊNIO:
PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO

15.000,00 1.500,00 4.116,40 9.383,60
COTA 1 COTA 2 COTA 3 COTA 4 COTA 5 COTA 6 COTA 7 COTA 8 COTA 9 COTA 10 COTA 11 COTA 12

VÍNCULOS CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
4.116,40 000-007 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 4.116,40

4.116,40 4.116,40
ITEN QUANT. UNID. ITEM/ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 1 SER CONTRAÇÃO DE SISTEMAS E SOLUÇÃO DIGITAL 2.366,4000 2.366,40
contratação de plataforma de defesa digital para 29
maquinas
2 1 SER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E 1.750,0000 1.750,00
SUPORTE TECNICO
contratação de suporte tecnico de plataforma de defesa
digital - Pedido gerado a partir do resultado Solicitação:
00362/23
Solicitação de sistema de defesa e monitorai digital
(antivirus, firewall e plataforma de gerenciamento)

OBS 1 : Visando a evolução dos sistemas de defesas

digitais dos setores da prefeitura municipal, esta
solicitação visa a contratação por 12 meses de um
plataforma composta por antivirus, firewall, plataforam de
gerenciamento e suporte tecnico. A soluçao sera usada
nas 29 maquinas que compoe os ativos fisicos do Paço I.

OBS 2 : Informo que alem da necessidade de defesa

digital o monitoramento e mitigação de riscos de ataques

VALOR TOTAL: 4.116,40

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA PERICLES GONÇALVES

DIR. FINANÇAS - CRC: 1 DF 023195/O-0 T/SP PREFEITO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
C.N.P.J: 46634077/0001-14
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FONE: (15) 3267-8800 Page 2
DATA PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO FICHA
26/01/2023 NOTA DE EMPENHOOR - Ordinario Nº 668 PEDIDO Nº 00201/23 00362/23 75
Chart
INTERESSADO PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO C.N.P.J/C.P.F TELEFONE BANCO AGENCIA CONTA
34040 11.407.946/0001-93
BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD (11) 2090-4200
ENDEREÇO EMAIL CEP. LOCAL DE ENTREGA
START@STARTCONT.CO
R FLORESTA AZUL JARDIM DANFER SAO PAULO SP 03729-010 ALMOXARIFADO CENTRAL - CEL. G
M.BR
LICITAÇÃO CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PRAZO DE ENTREGA VALIDADE PROPOSTA
OUTRO NÃO APLICÁVEL
ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA
02 EXECUTIVO 04 03 ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO
02 03 04 Administração Geral 04 122 0011
PROJETO ATIVIDADE CATEGORIA ECONÔMICA ÁREA DE ATUAÇÃO
2008 Atividades Relacionadas a Tecnologia da Informação
3.3.90.39.94
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01 110 000 GERAL - GERAL
ATIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO:
CONVÊNIO:
PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO

15.000,00 1.500,00 4.116,40 9.383,60
COTA 1 COTA 2 COTA 3 COTA 4 COTA 5 COTA 6 COTA 7 COTA 8 COTA 9 COTA 10 COTA 11 COTA 12

VÍNCULOS CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
4.116,40 000-007 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 4.116,40

4.116,40 4.116,40
ITEN QUANT. UNID. ITEM/ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
ciberneticos e um dos itens a serem atendido do IGM.

OBS 3 : Sendo o serviço contratado para 29 maquinas e

Suporte tecnico da solução.

VALOR TOTAL: 4.116,40

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA PERICLES GONÇALVES

PREFEITO