CHECK-LIST DE AUDITORIA ESCALONADA

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Dia

Auditor

Máquina

Produto

Fase

Auditado

1. Documentação de PPAP Status OK ÑOK OK ÑOK OK ÑOK OK ÑOK OK ÑOK

1.1) Os documentos do PPAP estão disponiveis para consulta? OK0 0

ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK

1.2) O PSW está disponivel e aprovado com assinatura do cliente? OK1 1

ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 0
ÑOK

1.3) O Plano de Controle está de acordo com o fluxo de processo e o

Fmea? OK0 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK

1.4) O Plano de Controle lista todas as caracteristicas especiais do

produto? OK0 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK

2. Instrução de Trabalho

2.1) Estão disponiveis nos locais de produção? ✘ OK0 ✘ 0

ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK

2.2) As atividades / regulagens de máquinas estão conforme definidos

nos documentos? OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK

2.3) O pessoal atuante no posto de trabalho conhece e utiliza

corretamente os documentos? OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 0
ÑOK

3. Relatório de Inspeção
3.1) As caracteristicas inspecionadas estão de acordo com o plano de
inspeção quanto a sua frequencia e a quantidade de amostra? OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK

3.2) Os resultados das inspeções estão devidamente registrados nos

campos adequados e de forma legivel? ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK

3.3) O operador conhece as caracteristicas criticas bem como existe

controle no processo para essas caracteristicas? ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK

3.4) Solicitar a inspeção de 01 peça em processo e comparar com os

resultados da ultima inspeção. OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK

4) Identificação e Armazenamento
4.1) Os produtos estão devidamente identificados? As etiquetas estão
preenchidas corretamente e legiveis? OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK

4.2) Os produtos estão armazenados de forma a preservar contra

danos (batidas, marcas, etc.) e/ou mistura? OK1 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK

4.3) A ordem de fabricação está disponivel? ✘ OK0 ✘ 0

ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK

4.4) Verificar rastreabilidade da materia prima com a OF. OK1 1

ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK

5) Produto Não Conforme

5.1) O tratamento de produtos não conforme é entendido e aplicado
pelos envolvidos? ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK

5.2) Os produtos estão devidamente identificados e segregados em

áreas especificas? OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK

5.3) Segurança e Organização do Ambiente de Trabalho ✘ OK0 ✘ 0

ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK

5.4) O local auditado encontra-se limpo e organizado? ✘ OK0 ✘ 0

ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK

5.5) Existe alguma condição insegura no posto de trabalho? OK1 ✘ 1

ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 0
ÑOK

6) Conscientização e Treinamento
6.1) Os funcionários estão cientes do impacto do produto não
conforme no cliente? OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 0
ÑOK

6.2) Os funcionários estão cientes do impacto da sua atuação nos

indicadores da qualidade? OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK

6.3) Esta clara a Politica da Qualidade para os funcionarios? OK0 ✘ 0

ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK

6.4) Os funcionários possuem a habilidade para interpretar os

indicadores de performance relativos a sua área de atuação? OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK

6.5) Os funcionários estão aptos para exercer a atividade de acordo

com a matriz de competencias? ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK

6.6) As atividades dos funcionários estão de acordo com a descrição

de cargo, existe alguma evidência? OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK

7) Meios de Medição
7.1) Os meios de medição encontram-se em bom estado de
conservação (limpos, isentos de danos e em local adequado)? OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK

7.2) Os meios de medição encontra-se calibrados? OK1 ✘ 1

ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK ✘ OK1 ✘ 1
ÑOK

7.3) Os meios de medição utilizados estão de acordo com o descrito

no plano de controle? OK0 ✘ 0
ÑOK OK ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK ✘ OK0 ✘ 0
ÑOK
 AUDITORIA DE PRODUTO & PROCESSO - AUPP

AUDITOR ARITA:

DATA:

Status do Plano de Ação

PLANO DE AÇÃO INTERNO #DIV/0!

Item Seção Não Conformidade Ação Corretiva Responsável Prazo Status