Porto Fino

CONFORMIDADE DE PROCESSOS
Formulário de Conformidade de Processos
Informações Gerais
Obra Porto Fino
Data de Realização 29/05/2023 Conformidade 87.8 %
Usuário de Criação tais.santos@NVREMPREENDIMENTOS.COM.BR Data de Criação 29/05/2023 22:12
Usuário de Sincronismo tais.santos@NVREMPREENDIMENTOS.COM.BR Data de Sincronismo 30/05/2023 11:03
Usuário de Alteração tais.santos@NVREMPREENDIMENTOS.COM.BR Nota(0-10) 9,1
Resumo do Bônus/Penalidade da Nota Dados do Formulário Anterior

Nota % Nota Qtd Itens % Itens Nota(0-10) 9,4
Penalidade - - - -
% de Variação da Nota -3,3%
Bônus - - - -
Data de Realização 27/03/2023
Total - - - -
Identificador -
Responsável Tais Gonçalves Lopes dos Santos
Usuário de Criação tais.santos@NVREMPREENDIMENTOS

.COM.BR
Data de Criação 27/03/2023 10:56
Inspeção: Auditoria de Conformidade de Processos - Obras 2023

Descrição Auditoria de Conformidade de Processos - Obras 2023
Categoria Inspeção Tipo Conformidade de Processos Revisão 21/03/2023
Identificador AQO maio
Avaliados
Locais
Código Nome Hierarquia
23 Porto Fino Porto Fino
Tais Gonçalves Lopes dos Santos

Responsável
Gerado: 07/06/2023 16:01:01 1/20

TAIS.SANTOS@NVREMPREENDIMENTOS.COM.BR
1 - LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CANTEIRO

Nota 0,8 (83,3%) Nota Anterior 0,8 (80,0%) % de Variação +4,2% Bônus/Penalidade -
Bônus/Penalidade
Sit. Data Descrição Resposta Qual. Nota Origem Nota
30/05/2023 1 - Inserir 3 imagens gerais da obra - 0,0 -
(Frente, área interna e vista)
Fotos
Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3

Imagem 1: FOTO_20230530_091615
Imagem 2: FOTO_20230530_091705
Imagem 3: FOTO_20230530_091715
Bônus/Penalidade
30/05/2023 2 - A placa de responsabilidade Aprovado - 0,1 -
técnica CREA está fixada em local
de fácil visualização e atualizada?
30/05/2023 3 - A placa de obra CAIXA está Aprovado - 0,1 -

conforme o padrão definido, fixada
em local de fácil visualização e
atualizada?
30/05/2023 4 - Existem muros ou isolamento Aprovado - 0,1 -

da obra para a rua? Eles
conseguem impedir o acesso de
pessoas não autorizadas ao
canteiro?
30/05/2023 5 - A obra possui controle de Reprovado - 0,0 -

portaria/entrada com acesso único
para pedestres e lista de presença
assinada?
Não Conformidade 6134
Tipo Relator Situação
Tais Gonçalves Lopes dos Santos Aberta
Natureza Origem Fornecedor / Empreiteira Responsável
Prioridade Procedência Data de Criação

30/05/2023 09:20
Gerado: 07/06/2023 16:01:01 2/20

Disposição Usuário da Disposição Data de Disposição
Descrição
A obra não está realizando o controle de acesso e de presença na obra
Referências
Previsão de Resolução Data de Resolução Quantidade de Ações
Resumo das Ações
Previsão de Avaliação Eficácia Realização da Avaliação
Avaliação da Eficácia
Locais Avaliados / Envolvidos Hierarquia

Nenhum Nenhum
Bônus/Penalidade
30/05/2023 6 - Estão disponibilizados Aprovado - 0,1 -
capacetes para visitantes na
guarita?
30/05/2023 7 - As torres, pavimentos e Aprovado - 0,1 -

unidades estão devidamente
identificadas, em boas condições
de limpeza e organização?
30/05/2023 8 - As áreas administrativas e Aprovado - 0,1 -

almoxarifado estão em boas
condições de limpeza e
organização?
30/05/2023 9 - Os banheiros, vestiários e - - -

refeitório estão em boas condições
(espaço, limpeza, ventilação e
higiene)?
30/05/2023 10 - O canteiro de obras está em Aprovado - 0,2 -

boas condições de limpeza e
organização?
2 - SEGURANÇA DO TRABALHO
Nota 1,8 (88,4%) Nota Anterior 2,0 (100,0%) % de Variação -11,5% Bônus/Penalidade -
Bônus/Penalidade
30/05/2023 1 - A obra possui PGR atualizado? Aprovado - 0,2 -
Gerado: 07/06/2023 16:01:01 3/20

30/05/2023 2 - Os projetos contemplados pelo Aprovado - 0,4 -

PGR estão atualizados e com as
devidas ART (Canteiro, projeto
elétrico das instalações provisórias,
projeto de SPDA, Projetos de
segurança compatíveis com a fase
de obra)?
30/05/2023 3 - A obra possui materiais de Aprovado - 0,2 -

Primeiros Socorros, conforme
PCMSO?
30/05/2023 4 - A obra possui PCMSO Aprovado - 0,2 -

atualizado?
30/05/2023 5 - As condições de trabalho em - - -

altura estão de acordo com a
norma regulamentadora NR 35:
APR assinada, NR35
(Trabalhadores), ASO com aptidão
de trabalho em altura e utilização
correta dos EPIs e EPCs aplicáveis?
30/05/2023 6 - A proteção de periferia está - - -

montada conforme projeto? Está
sendo utilizada corretamente?
30/05/2023 7 - Os andaimes e balancim estão - - -

montados conforme projeto?
Possuem liberação de uso fixada
no equipamento?
30/05/2023 8 - As extensões e quadros Aprovado - 0,2 -

elétricos utilizados estão no
padrão, possuem dupla isolação e
os cabos estão protegidos?
30/05/2023 9 - As escadas moveis atendem ao - - -

padrão da NR 18, estão em boas
condições de uso e atendem o
padrão de trabalho quando há
sobreposição de piso?
30/05/2023 10 - Existem mapas de riscos - - -

dispostos pela obra e extintores
em quantidade suficiente e dentro
da validade?
30/05/2023 11 - Vergalhões e pontos de - - -

armaduras expostos possuem
proteção adequada ?
Gerado: 07/06/2023 16:01:01 4/20

30/05/2023 12 - Os equipamentos e centrais de Aprovado - 0,2 -

armação, carpintaria e betoneira
estão dentro dos padrões
normativos, possuem check-list de
manutenção preventiva, pessoas
autorizadas a trabalhar, com
treinamento registrado, com
proteção contra intempéries,
aterramento e manual de
operação dos equipamentos
críticos (Betoneira, guincho, grua,
máquinas de grande porte)?
30/05/2023 13 - As instalações da área de Reprovado - 0,0 -

vivência atendem o padrão da NR
18 (Banheiros com sabonete,
estrado nos chuveiros (1:10) papel,
bebedouros refrigerados com
distância não superior à 100m (1:
25), refeitório com janelas e
ambiente lavável, lixeiros e
marmiteiros aterrados) (Vaso
sanitário (área de 1,00 m²),
lavatório, mictório)? (1:20)?

30/05/2023 09:29
Descrição
A obra não possui vestiário e o banheiro não atende o disposto na NR 18atuwl,ente existe um banheiro e um efetivo de em média 25
pessoas
Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Gerado: 07/06/2023 16:01:01 5/20

Bônus/Penalidade
30/05/2023 14 - As sinalizações de segurança Aprovado - 0,2 -
no canteiro de obra estão
adequadas e em quantidade
suficiente para promover a
orientação e conscientização dos
riscos em geral (Risco de queda,
risco elétrico, circulação, caminho
seguro, saída, extintores etc.)?
3 - RECEBIMENTO, CONTROLE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

Nota 1,2 (81,2%) Nota Anterior 1,1 (74,3%) % de Variação +9,3% Bônus/Penalidade -
Bônus/Penalidade
30/05/2023 1 - MATERIAL 01 - Material Material: PAVER 100 % 0,0 -
Inspecionado
30/05/2023 2 - MATERIAL 01 - Os itens de Reprovado - 0,0 -

recebimento são analisados e
avaliados pelo responsável? A
verificação do material está
registrada e rastreável (FVM)?

OCORRÊNCIA Tais Gonçalves Lopes dos Santos Aberta
Corretiva
30/05/2023 09:31
Descrição
Obra não registrou a inspeção do paver por meio do formulário de FVM
Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Gerado: 07/06/2023 16:01:01 6/20

Bônus/Penalidade
30/05/2023 3 - MATERIAL 01 - O material Aprovado - 0,1 -
possui ordem de compra? A nota
fiscal está lançada no CM?
30/05/2023 4 - MATERIAL 01 - O material está Aprovado - 0,1 -

armazenado, protegido e
identificado de acordo com as
instruções de material controlado?
30/05/2023 5 - MATERIAL 02 - Material Material: piso cerâmico - 0,0 -

Inspecionado
30/05/2023 6 - MATERIAL 02 - Os itens de Aprovado - 0,1 -


30/05/2023 8 - MATERIAL 02 - O material está Reprovado - 0,0 -

OCORRÊNCIA Tais Gonçalves Lopes dos Santos Resolvida
Corretiva
30/05/2023 09:33
Descrição
Piso armazenado em desconformidade com os procedimentos e normas, armazenado no tempo sem proteção e não identificado
Referências

07/06/2023 09:24
Resumo das Ações
Realizado correção pela NVR

Nenhum Nenhum
Anexos
Gerado: 07/06/2023 16:01:01 7/20

Imagem 1
Imagem 1: FOTO_20230530_093441
Bônus/Penalidade
30/05/2023 9 - MATERIAL 03 - Material Material: PORTA - 0,0 -
Inspecionado
30/05/2023 10 - MATERIAL 03 - Os itens de Aprovado - 0,1 -


30/05/2023 12 - MATERIAL 03 - O material está Aprovado - 0,1 -

30/05/2023 13 - RASTREABILIDADE DE Aprovado - 0,2 -

CERÂMICA - Os lotes de reserva
técnica da cerâmica estão
reservados, identificados,
rastreados e armazenados de
acordo com a instrução de material
(Vide instruções)?
30/05/2023 14 - ALMOXARIFADO - Os materiais - - -

estão devidamente separados por
tipo e em prateleiras adequadas?
30/05/2023 15 - ARMAZENAGEM NO - - -
CANTEIRO DE OBRAS - Existe
controle de estoque dos materiais
armazenados nos depósitos?
30/05/2023 16 - ARMAZENAGEM NO - - -
CANTEIRO DE OBRAS - Existe baias
para o armazenamento de brita e
areia, e estão com identificação?
Gerado: 07/06/2023 16:01:01 8/20

30/05/2023 17 - ARMAZENAGEM NO - - -
CANTEIRO DE OBRAS - As
tubulações estão armazenadas em
locais cobertos e separados por
tipo de peça e bitola, sem contato
com o solo, e com identificação?
30/05/2023 18 - ARMAZENAGEM NO - - -
CANTEIRO DE OBRAS - As barras de
aço estão separadas por bitola,
sem contato com o solo, e com
identificação?
4 - REALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO E ENTREVISTADOS

Nota 3,0 (100,0%) Nota Anterior 3,0 (100,0%) % de Variação 0,0% Bônus/Penalidade -
Bônus/Penalidade
30/05/2023 1 - SERVIÇO 01 - Serviço - 0,0 -
Inspecionado
Observação Colocação de piso corredor 2 pavimento, funcionária Elza, empresa Valor Real
Fotos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_20230530_093908
Bônus/Penalidade
30/05/2023 2 - TERMINALIDADE 01 - O serviço Aprovado - 0,1 -
anterior está concluído, sem
arremates e com a FVS
devidamente preenchida e
finalizada?
30/05/2023 3 - MATERIAL 01 - Material Material: ceramica - 0,0 -

utilizado no serviço
30/05/2023 4 - SERVIÇO 01 - As condições para Aprovado - 0,1 -

inicio do serviço foram atendidas?
30/05/2023 5 - SERVIÇO 01 - Os projetos estão Aprovado - 0,1 -

disponíveis para consulta no local
de trabalho? Estão na revisão
correta? O projeto está conforme
execução?
Gerado: 07/06/2023 16:01:01 9/20

30/05/2023 6 - SERVIÇO 01 - Os projetos Aprovado - 0,1 -

analisados estão sendo
distribuídos e controlados pela
Engenharia (planilha)?
30/05/2023 7 - SERVIÇO 01 - As ferramentas e Aprovado - 0,1 -

equipamentos estão disponíveis e
em boas condições de uso?
30/05/2023 8 - SERVIÇO 01 - Os materiais estão Aprovado - 0,1 -

disponíveis e atendem as
especificações determinadas no
procedimento e projeto?
30/05/2023 9 - SERVIÇO 01 - As etapas estão Aprovado - 0,1 -

sendo realizadas de acordo com o
determinado no procedimento?
30/05/2023 10 - SERVIÇO 01 - FVS - A FVS está Reprovado - 0,1 -

sendo preenchida corretamente
desde o início do serviço? Os
desvios / ocorrências identificadas
estão sendo inspecionados e
corrigidos no prazo acordado?
Tais Gonçalves Lopes dos Santos Resolvida

30/05/2023 10:10
Descrição
fvs Aberta no dia 24/03/2023, serviço já finalizado e a FVS foi só começada
Referências

07/06/2023 09:22
Resumo das Ações
Realizado correção pela NVR

Nenhum Nenhum
Anexos
Gerado: 07/06/2023 16:01:01 10/20

Imagem 1
Imagem 1: FOTO_20230530_101135
30/05/2023 11 - SERVIÇO 01 - Aprovado - 0,1 -

DOCUMENTAÇÃO - O entrevistado
soube responder qual é a Política
de Qualidade da empresa?
30/05/2023 12 - SERVIÇO 01 - TREINAMENTOS - Aprovado - 0,1 -

Os entrevistados receberam os
treinamentos obrigatórios, estão
registrados e possuem avaliação
de eficácia (Integração, Política de
Qualidade, Procedimento)?

DOCUMENTAÇÃO - A
documentação dos entrevistados
está correta e dentro da validade?
(ASO, NR's, Ordem de serviço,
Registro, Cópia de carteira de
trabalho, CPF, RG e carteira de
vacinação (Hepatite B e anti-
tetânica), contrato de trabalho,
Comprovante e declaração de
residência.)

DOCUMENTAÇÃO - Os
entrevistados estão com os EPI's
disponíveis e em bom estado? O
CA está correto na ficha de EPI's?

DOCUMENTAÇÃO - A
documentação das empresas dos
funcionários entrevistados está
correta? (PGR, PCMSO, Cartão
CNPJ, Contrato Social ou
Requerimento de empresário,
Certidão simplificada, Álvara,
Apólice de Seguro de vida, certidão
trabalhista, declaração de não
alojamento)
30/05/2023 16 - SERVIÇO 02 - Serviço - 0,0 -

Inspecionado
Gerado: 07/06/2023 16:01:01 11/20

Observação Pintura 3 pavimento apartamento 302, João Lucas de Andrade, sul Justino
Fotos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_20230530_094731
Bônus/Penalidade
finalizada?
30/05/2023 17 - MATERIAL 2 - Material Material: tinta - 0,0 -

30/05/2023 18 - SERVIÇO 02 - As condições Aprovado - 0,1 -

para inicio do serviço foram
atendidas?
30/05/2023 19 - SERVIÇO 02 - Os projetos - - -

estão disponíveis para consulta no
local de trabalho? Estão na revisão
execução?

30/05/2023 21 - SERVIÇO 02 - As ferramentas e Aprovado - 0,1 -

30/05/2023 22 - SERVIÇO 02 - Os materiais Aprovado - 0,1 -

estão disponíveis e atendem as
30/05/2023 23 - SERVIÇO 02 - As etapas estão Aprovado - 0,1 -

Gerado: 07/06/2023 16:01:01 12/20

30/05/2023 24 - SERVIÇO 02 - FVS - A FVS está Aprovado - 0,1 -


30/05/2023 26 - SERVIÇO 02 - TREINAMENTOS - Reprovado - 0,1 -

OCORRÊNCIA Tais Gonçalves Lopes dos Santos Aguardando Inspeção
Corretiva Auditoria Interna Sul Justino Pinturas
Média 30/05/2023 10:19
Correção tiago.rodrigues@NVREMPREENDIMENTOS.C 07/06/2023 09:45
OM.BR
Descrição
João Lucas de Andrade não revebu treinamentos nem no procedimento, nem na política de qualidade
Referências

1
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Bônus/Penalidade
Gerado: 07/06/2023 16:01:01 13/20

30/05/2023 27 - SERVIÇO 02 - Reprovado - 0,1 -

DOCUMENTAÇÃO - A
residência.)

30/05/2023 10:18
Descrição
João Lucas de Andrade de Sul Justino pinturas sem nenhuma documentação
Referências

2
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Bônus/Penalidade
DOCUMENTAÇÃO - Os
Gerado: 07/06/2023 16:01:01 14/20

30/05/2023 29 - SERVIÇO 02 - Reprovado - 0,1 -

DOCUMENTAÇÃO - A
alojamento)
Corretiva Auditoria Interna Sul Justino Pinturas
Média Procedente 30/05/2023 10:57
Descrição
Pcmso da Sul Justino vencido
Referências

2
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
30/05/2023 30 - SERVIÇO 03 - Serviço - - -

Inspecionado
Observação Limpeza segundo pavimento apartamento 203, RGR dallabrida, Lauana Rodrigues
30/05/2023 31 - MATERIAL 03 - Material - - -


finalizada?
30/05/2023 33 - SERVIÇO 03 - As condições - - -

para inicio do serviço foram
atendidas?
Gerado: 07/06/2023 16:01:01 15/20


estão disponíveis para consulta no
local de trabalho? Estão na revisão
execução?

30/05/2023 36 - SERVIÇO 03 - As ferramentas e - - -

30/05/2023 37 - SERVIÇO 03 - Os materiais - - -

estão disponíveis e atendem as
30/05/2023 38 - SERVIÇO 03 - As etapas estão - - -

30/05/2023 39 - SERVIÇO 03 - FVS - A FVS está - - -

30/05/2023 40 - SERVIÇO 03 - - - -
30/05/2023 41 - SERVIÇO 03 - TREINAMENTOS - - - -

30/05/2023 42 - SERVIÇO 03 - - - -
DOCUMENTAÇÃO - A
residência.)
Gerado: 07/06/2023 16:01:01 16/20

30/05/2023 43 - SERVIÇO 03 - - - -
DOCUMENTAÇÃO - Os
30/05/2023 44 - SERVIÇO 03 - - - -
DOCUMENTAÇÃO - A
alojamento)
5 - CONTROLE TECNOLÓGICO
Nota 1,5 (100,0%) Nota Anterior 1,5 (100,0%) % de Variação - Bônus/Penalidade -
Bônus/Penalidade
30/05/2023 1 - O controle tecnológico de Aprovado - 0,2 -
concreto está sendo realizado
corretamente? Estão sendo
tomadas providências em caso de
resultado abaixo do previsto em
projeto?

argamassa está sendo realizado
projeto?
30/05/2023 3 - O controle tecnológico dos Aprovado - 0,2 -

blocos cerâmicos está sendo
realizado corretamente? Estão
sendo tomadas providências em
caso de resultado abaixo do
previsto em projeto?

prisma oco está sendo realizado
projeto?

graute está sendo realizado
projeto?
Gerado: 07/06/2023 16:01:01 17/20

30/05/2023 6 - O controle tecnológico do Aprovado - 0,2 -

arrancamento de fechada está
sendo realizado corretamente?
Estão sendo tomadas providências
em caso de resultado abaixo do
previsto em projeto?
30/05/2023 7 - Os ensaios de desempenho Aprovado - 0,2 -

estão sendo realizados de acordo
com a ABNT NBR 15575,
simulações, validações ou ensaios
in loco? Estão sendo tomadas
providências em caso de resultado
abaixo do previsto no PDE?
6 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Nota 0,5 (66,6%) Nota Anterior 0,7 (100,0%) % de Variação -33,3% Bônus/Penalidade -
Bônus/Penalidade
30/05/2023 1 - As não conformidades Reprovado - 0,0 -
anteriores estão resolvidas?
Corretiva Auditoria Interna
Média 30/05/2023 10:43
Correção tiago.rodrigues@NVREMPREENDIMENTOS.C 07/06/2023 09:40
OM.BR
Descrição
Existem 153 NC abertas e sem resolução
Referências

1
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Anexos
Gerado: 07/06/2023 16:01:01 18/20

Imagem 1
Imagem 1: FOTO_20230530_104443
Bônus/Penalidade
30/05/2023 2 - A Política da Qualidade, Missão, Aprovado - 0,1 -
Visão e Valores da VR estão
disponíveis e conforme o padrão?
30/05/2023 3 - A licença ambiental e PGRCC Aprovado - 0,1 -

estão disponíveis e atualizados?
30/05/2023 4 - Os documentos da gestão à Aprovado - 0,1 -

vista estão atualizados? (PQO,
Alvará de Execução, ART, Memorial
Descritivo, PGRCC, PDE, PGR,
PCMSO, CNO, SCPO)
30/05/2023 5 - A planilha de indicadores de - - -

Qualidade está atualizada?
30/05/2023 6 - O diário de obra está Aprovado - 0,1 -

preenchido corretamente e
atualizado?
30/05/2023 7 - Calibração - Os equipamentos Aprovado - 0,1 -

calibrados em laboratório estão
identificados, armazenados na
obra e disponíveis para uso?
30/05/2023 8 - Aferição - Os equipamentos no Aprovado - 0,1 -

canteiro tais como trenas,
esquadros, prumos etc., estão
identificados e verificados de
acordo com o procedimento
verificação de instrumentos de
medição?
7 - GESTÃO DE RESÍDUOS
Nota 0,3 (100,0%) Nota Anterior 0,3 (100,0%) % de Variação - Bônus/Penalidade -
Bônus/Penalidade
Gerado: 07/06/2023 16:01:01 19/20

30/05/2023 1 - A obra disponibiliza dispositivos - - -

para segregação dos resíduos por
classe - A, B, C e D? Os dispositivos
estão identificados e os resíduos
segregados de maneira correta?
30/05/2023 2 - A MTR está sendo emitida a Aprovado - 0,3 -

cada retirada de resíduo? Está
sendo lançada no SINIR?
Gerado: 07/06/2023 16:01:01 20/20


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CONFORMIDADE DE PROCESSOS

Formulário de Conformidade de Processos

Resumo do Bônus/Penalidade da Nota Dados do Formulário Anterior

Responsável Tais Gonçalves Lopes dos Santos

Usuário de Criação tais.santos@NVREMPREENDIMENTOS

Inspeção: Auditoria de Conformidade de Processos - Obras 2023

Tais Gonçalves Lopes dos Santos

Gerado: 07/06/2023 16:01:01 1/20

1 - LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CANTEIRO

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3

30/05/2023 3 - A placa de obra CAIXA está Aprovado - 0,1 -

30/05/2023 4 - Existem muros ou isolamento Aprovado - 0,1 -

30/05/2023 5 - A obra possui controle de Reprovado - 0,0 -

Prioridade Procedência Data de Criação

Gerado: 07/06/2023 16:01:01 2/20

Disposição Usuário da Disposição Data de Disposição

Previsão de Resolução Data de Resolução Quantidade de Ações

Resumo das Ações

Previsão de Avaliação Eficácia Realização da Avaliação

Locais Avaliados / Envolvidos Hierarquia

30/05/2023 7 - As torres, pavimentos e Aprovado - 0,1 -

30/05/2023 8 - As áreas administrativas e Aprovado - 0,1 -

30/05/2023 9 - Os banheiros, vestiários e - - -

30/05/2023 10 - O canteiro de obras está em Aprovado - 0,2 -

Gerado: 07/06/2023 16:01:01 3/20

30/05/2023 2 - Os projetos contemplados pelo Aprovado - 0,4 -

30/05/2023 3 - A obra possui materiais de Aprovado - 0,2 -

30/05/2023 4 - A obra possui PCMSO Aprovado - 0,2 -

30/05/2023 5 - As condições de trabalho em - - -

30/05/2023 6 - A proteção de periferia está - - -

30/05/2023 7 - Os andaimes e balancim estão - - -

30/05/2023 8 - As extensões e quadros Aprovado - 0,2 -

30/05/2023 9 - As escadas moveis atendem ao - - -

30/05/2023 10 - Existem mapas de riscos - - -

30/05/2023 11 - Vergalhões e pontos de - - -

Gerado: 07/06/2023 16:01:01 4/20

30/05/2023 12 - Os equipamentos e centrais de Aprovado - 0,2 -

30/05/2023 13 - As instalações da área de Reprovado - 0,0 -

Prioridade Procedência Data de Criação

Previsão de Resolução Data de Resolução Quantidade de Ações

Resumo das Ações

Previsão de Avaliação Eficácia Realização da Avaliação

Locais Avaliados / Envolvidos Hierarquia

Gerado: 07/06/2023 16:01:01 5/20

3 - RECEBIMENTO, CONTROLE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

30/05/2023 2 - MATERIAL 01 - Os itens de Reprovado - 0,0 -

Não Conformidade 6130

Previsão de Resolução Data de Resolução Quantidade de Ações

Resumo das Ações

Previsão de Avaliação Eficácia Realização da Avaliação

Locais Avaliados / Envolvidos Hierarquia

Gerado: 07/06/2023 16:01:01 6/20

30/05/2023 4 - MATERIAL 01 - O material está Aprovado - 0,1 -

30/05/2023 5 - MATERIAL 02 - Material Material: piso cerâmico - 0,0 -

30/05/2023 6 - MATERIAL 02 - Os itens de Aprovado - 0,1 -

30/05/2023 7 - MATERIAL 02 - O material Aprovado - 0,1 -

30/05/2023 8 - MATERIAL 02 - O material está Reprovado - 0,0 -

Previsão de Resolução Data de Resolução Quantidade de Ações

Locais Avaliados / Envolvidos Hierarquia

Gerado: 07/06/2023 16:01:01 7/20

30/05/2023 10 - MATERIAL 03 - Os itens de Aprovado - 0,1 -

30/05/2023 11 - MATERIAL 03 - O material Aprovado - 0,1 -

30/05/2023 12 - MATERIAL 03 - O material está Aprovado - 0,1 -