Solar Das Andorinhas

CONFORMIDADE DE PROCESSOS
Formulário de Conformidade de Processos
Informações Gerais
Obra Solar das Andorinhas
Data de Realização 29/05/2023 Conformidade 63.6 %
Usuário de Criação tatieli.laleska@NVREMPREENDIMENTOS.COM.BR Data de Criação 29/05/2023 10:05
Usuário de Sincronismo tatieli.laleska@NVREMPREENDIMENTOS.COM.BR Data de Sincronismo 29/05/2023 18:28
Usuário de Alteração tatieli.laleska@NVREMPREENDIMENTOS.COM.BR Nota(0-10) 6,7
Resumo do Bônus/Penalidade da Nota Dados do Formulário Anterior

Nota % Nota Qtd Itens % Itens Nota(0-10) 8,3
Penalidade - - - -
% de Variação da Nota -19,4%
Bônus - - - -
Data de Realização 22/03/2023
Total - - - -
Identificador -
Responsável Julio Cesar Debatin
Usuário de Criação julio.debatin@NVREMPREENDIMENT

OS.COM.BR
Data de Criação 22/03/2023 09:16
Inspeção: Auditoria de Conformidade de Processos - Obras 2023

Descrição Auditoria de Conformidade de Processos - Obras 2023
Categoria Inspeção Tipo Conformidade de Processos Revisão 21/03/2023
Identificador AQO - MAIO
Avaliados
Fornecedor
CTT ENGENHARIA
Locais
Código Nome Hierarquia
21 Solar das Andorinhas Solar das Andorinhas
Tatieli Laleska de Souza

Responsável
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 1/42

TAIS.SANTOS@NVREMPREENDIMENTOS.COM.BR
1 - LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CANTEIRO

Nota 1,0 (70,0%) Nota Anterior 0,6 (55,0%) % de Variação +88,6% Bônus/Penalidade -
Bônus/Penalidade
Sit. Data Descrição Resposta Qual. Nota Origem Nota
29/05/2023 1 - Inserir 3 imagens gerais da obra - 0,0 -
(Frente, área interna e vista)
Fotos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_153939
Anexos
Imagem 1 Imagem 2
Imagem 1: FOTO_2023529_102344
Imagem 2: FOTO_2023529_104245
Bônus/Penalidade
29/05/2023 2 - A placa de responsabilidade Aprovado - 0,1 -
técnica CREA está fixada em local
de fácil visualização e atualizada?
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 2/42

Anexos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_102145
Bônus/Penalidade
29/05/2023 3 - A placa de obra CAIXA está Aprovado - 0,1 -
conforme o padrão definido, fixada
em local de fácil visualização e
atualizada?
Anexos
Imagem 1 Imagem 2
Imagem 1: FOTO_2023529_102155
Imagem 2: FOTO_2023529_102217
Bônus/Penalidade
29/05/2023 4 - Existem muros ou isolamento Aprovado - 0,1 -
da obra para a rua? Eles
conseguem impedir o acesso de
pessoas não autorizadas ao
canteiro?
29/05/2023 5 - A obra possui controle de Aprovado - 0,2 -

portaria/entrada com acesso único
para pedestres e lista de presença
assinada?
29/05/2023 6 - Estão disponibilizados Aprovado - 0,1 -

capacetes para visitantes na
guarita?
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 3/42

29/05/2023 7 - As torres, pavimentos e Reprovado - 0,0 -

unidades estão devidamente
identificadas, em boas condições
de limpeza e organização?
Não Conformidade 6102
Tipo Relator Situação
Tais Gonçalves Lopes dos Santos Aberta
Natureza Origem Fornecedor / Empreiteira Responsável
CTT ENGENHARIA
Prioridade Procedência Data de Criação
29/05/2023 10:56
Disposição Usuário da Disposição Data de Disposição
Descrição
Falta de limpeza
Referências
Previsão de Resolução Data de Resolução Quantidade de Ações
Resumo das Ações
Previsão de Avaliação Eficácia Realização da Avaliação
Avaliação da Eficácia
Locais Avaliados / Envolvidos Hierarquia

Nenhum Nenhum
Anexos
Imagem 1 Imagem 2
Imagem 1: FOTO_2023529_105716
Imagem 2: FOTO_2023529_10577
Bônus/Penalidade
29/05/2023 8 - As áreas administrativas e Aprovado - 0,1 -
almoxarifado estão em boas
condições de limpeza e
organização?
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 4/42

29/05/2023 9 - Os banheiros, vestiários e Aprovado - 0,1 -

refeitório estão em boas condições
(espaço, limpeza, ventilação e
higiene)?
Anexos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_102518
Bônus/Penalidade
29/05/2023 10 - O canteiro de obras está em Reprovado - 0,0 -
boas condições de limpeza e
organização?
CTT ENGENHARIA
29/05/2023 10:32
Descrição
Falta limpeza
Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Anexos
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 5/42

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3

Imagem 1: FOTO_2023529_103339
Imagem 2: FOTO_2023529_103755
Imagem 3: FOTO_2023529_10525
2 - SEGURANÇA DO TRABALHO
Nota 1,3 (58,9%) Nota Anterior 1,3 (64,0%) % de Variação +2,4% Bônus/Penalidade -
Bônus/Penalidade
29/05/2023 1 - A obra possui PGR atualizado? Aprovado - 0,2 -
29/05/2023 2 - Os projetos contemplados pelo Aprovado - 0,3 -

PGR estão atualizados e com as
devidas ART (Canteiro, projeto
elétrico das instalações provisórias,
projeto de SPDA, Projetos de
segurança compatíveis com a fase
de obra)?
29/05/2023 3 - A obra possui materiais de Aprovado - 0,2 -

Primeiros Socorros, conforme
PCMSO?
29/05/2023 4 - A obra possui PCMSO Aprovado - 0,2 -

atualizado?
29/05/2023 5 - As condições de trabalho em - - -

altura estão de acordo com a
norma regulamentadora NR 35:
APR assinada, NR35
(Trabalhadores), ASO com aptidão
de trabalho em altura e utilização
correta dos EPIs e EPCs aplicáveis?
29/05/2023 6 - A proteção de periferia está Reprovado - 0,0 -

montada conforme projeto? Está
sendo utilizada corretamente?
OCORRÊNCIA Tais Gonçalves Lopes dos Santos Aberta
Corretiva CTT ENGENHARIA
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 6/42


29/05/2023 10:52
Descrição
Proteção sem fixação
Referências

28/06/2023 10:52
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Anexos
Imagem 4
Imagem 1: FOTO_2023529_105245
Imagem 2: FOTO_2023529_105253
Imagem 3: FOTO_2023529_105259
Imagem 4: FOTO_2023529_112027
Bônus/Penalidade
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 7/42

29/05/2023 7 - Os andaimes e balancim estão Reprovado - 0,0 -

montados conforme projeto?
Possuem liberação de uso fixada
no equipamento?
29/05/2023 10:50
Descrição
Balancin liberado sem acesso
Referências

28/06/2023 10:50
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Anexos
Imagem 1 Imagem 2
Imagem 1: FOTO_2023529_105033
Imagem 2: FOTO_2023529_105058
Bônus/Penalidade
29/05/2023 8 - As extensões e quadros Reprovado - 0,0 -
elétricos utilizados estão no
padrão, possuem dupla isolação e
os cabos estão protegidos?
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 8/42


29/05/2023 11:13
Descrição
3 pavimento - torre b
Referências

28/06/2023 11:13
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Anexos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_111330
Bônus/Penalidade
29/05/2023 9 - As escadas moveis atendem ao - - -
padrão da NR 18, estão em boas
condições de uso e atendem o
padrão de trabalho quando há
sobreposição de piso?
29/05/2023 10 - Existem mapas de riscos Aprovado - 0,2 -

dispostos pela obra e extintores
em quantidade suficiente e dentro
da validade?
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 9/42

29/05/2023 11 - Vergalhões e pontos de - - -

armaduras expostos possuem
proteção adequada ?
29/05/2023 12 - Os equipamentos e centrais de Reprovado - 0,0 -

armação, carpintaria e betoneira
estão dentro dos padrões
normativos, possuem check-list de
manutenção preventiva, pessoas
autorizadas a trabalhar, com
treinamento registrado, com
proteção contra intempéries,
aterramento e manual de
operação dos equipamentos
críticos (Betoneira, guincho, grua,
máquinas de grande porte)?
Anexos
Imagem 1 Imagem 2
Imagem 1: FOTO_2023529_103519
Imagem 2: FOTO_2023529_103526

CTT ENGENHARIA
29/05/2023 10:35
Descrição
Sujeira
Referências
Resumo das Ações
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 10/42


Nenhum Nenhum
Anexos

Imagem 1: FOTO_2023529_103619
Imagem 2: FOTO_2023529_104156
Imagem 3: FOTO_2023529_10426
Bônus/Penalidade
29/05/2023 13 - As instalações da área de Aprovado - 0,2 -
vivência atendem o padrão da NR
18 (Banheiros com sabonete,
estrado nos chuveiros (1:10) papel,
bebedouros refrigerados com
distância não superior à 100m (1:
25), refeitório com janelas e
ambiente lavável, lixeiros e
marmiteiros aterrados) (Vaso
sanitário (área de 1,00 m²),
lavatório, mictório)? (1:20)?
29/05/2023 14 - As sinalizações de segurança Aprovado - 0,2 -

no canteiro de obra estão
adequadas e em quantidade
suficiente para promover a
orientação e conscientização dos
riscos em geral (Risco de queda,
risco elétrico, circulação, caminho
seguro, saída, extintores etc.)?
3 - RECEBIMENTO, CONTROLE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

Nota 0,6 (51,6%) Nota Anterior 1,3 (87,0%) % de Variação -56,1% Bônus/Penalidade -
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 11/42

Bônus/Penalidade
29/05/2023 1 - MATERIAL 01 - Material Cerâmicas 100 % 0,0 -
Inspecionado
29/05/2023 2 - MATERIAL 01 - Os itens de Aprovado - 0,1 -

recebimento são analisados e
avaliados pelo responsável? A
verificação do material está
registrada e rastreável (FVM)?
29/05/2023 3 - MATERIAL 01 - O material Aprovado - 0,1 -

possui ordem de compra? A nota
fiscal está lançada no CM?
29/05/2023 4 - MATERIAL 01 - O material está Reprovado - 0,0 -

armazenado, protegido e
identificado de acordo com as
instruções de material controlado?
29/05/2023 10:38
Descrição
Armazenado incorreto
Sem identificação
Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Anexos
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 12/42

Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_103852
Bônus/Penalidade
29/05/2023 5 - MATERIAL 02 - Material Argamassa ac3 - 0,0 -
Inspecionado
29/05/2023 6 - MATERIAL 02 - Os itens de Reprovado - 0,0 -


29/05/2023 15:50
Descrição
Não está sendo preenchida
Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 13/42

Bônus/Penalidade

Anexos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_104610

29/05/2023 10:44
Descrição
SEM IDENTIFICAÇÃO DE VALIDADE
Palet todo empedrado
Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 14/42

Anexos
Imagem 1 Imagem 2
Imagem 1: FOTO_2023529_104445
Imagem 2: FOTO_2023529_104455
Bônus/Penalidade
29/05/2023 9 - MATERIAL 03 - Material Argamassa estabilizada - 0,0 -
Inspecionado
29/05/2023 10 - MATERIAL 03 - Os itens de Reprovado - 0,0 -


29/05/2023 15:42
Descrição
MATERIAL 03 - Os itens de recebimento são analisados e avaliados pelo responsável? A verificação do material está registrada e
rastreável (FVM)?
Não possui registro da verificação do material
Referências
Resumo das Ações
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 15/42


Nenhum Nenhum


29/05/2023 10:48
Descrição
MATERIAL 03 - O material está armazenado, protegido e identificado de acordo com as instruções de material controlado?
VALIDADE do material
Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Anexos
Imagem 1
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 16/42

Imagem 1: FOTO_2023529_104817
Bônus/Penalidade
29/05/2023 13 - RASTREABILIDADE DE Aprovado - 0,1 -
CERÂMICA - Os lotes de reserva
técnica da cerâmica estão
reservados, identificados,
rastreados e armazenados de
acordo com a instrução de material
(Vide instruções)?
29/05/2023 14 - ALMOXARIFADO - Os materiais Reprovado - 0,0 -

estão devidamente separados por
tipo e em prateleiras adequadas?
29/05/2023 15:44
Descrição
ALMOXARIFADO - Os materiais estão devidamente separados por tipo e em prateleiras adequadas?
Materiais armazenados junto com os da obra Park sem nenhu tipo de organização
Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Anexos
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 17/42

Imagem 4
Imagem 1: FOTO_2023529_154456
Imagem 2: FOTO_2023529_154512
Imagem 3: FOTO_2023529_154529
Imagem 4: FOTO_2023529_154543
Bônus/Penalidade
29/05/2023 15 - ARMAZENAGEM NO Reprovado - 0,0 -
CANTEIRO DE OBRAS - Existe
controle de estoque dos materiais
armazenados nos depósitos?
29/05/2023 15:46
Descrição
ARMAZENAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS - Existe controle de estoque dos materiais armazenados nos depósitos? Não existe nenhum
tipo de controle dos materiais (ensacados) armazenados no depósito e nas Torres
Referências
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 18/42

Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Bônus/Penalidade
29/05/2023 16 - ARMAZENAGEM NO Aprovado - 0,1 -
CANTEIRO DE OBRAS - Existe baias
para o armazenamento de brita e
areia, e estão com identificação?
29/05/2023 17 - ARMAZENAGEM NO Aprovado - 0,1 -

CANTEIRO DE OBRAS - As
tubulações estão armazenadas em
locais cobertos e separados por
tipo de peça e bitola, sem contato
com o solo, e com identificação?
29/05/2023 18 - ARMAZENAGEM NO - - -
CANTEIRO DE OBRAS - As barras de
aço estão separadas por bitola,
sem contato com o solo, e com
identificação?
4 - REALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO E ENTREVISTADOS

Bônus/Penalidade
29/05/2023 1 - SERVIÇO 01 - Serviço - 0,0 -
Inspecionado
Observação Impermeabilização
Bloco b
Guilherme smerio Santos / múltiplos
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 19/42

Fotos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_18843
Anexos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_11132
Bônus/Penalidade
29/05/2023 2 - TERMINALIDADE 01 - O serviço Aprovado - 0,1 -
anterior está concluído, sem
arremates e com a FVS
devidamente preenchida e
finalizada?
29/05/2023 3 - MATERIAL 01 - Material - - -

utilizado no serviço
29/05/2023 4 - SERVIÇO 01 - As condições para Aprovado - 0,1 -

inicio do serviço foram atendidas?
29/05/2023 5 - SERVIÇO 01 - Os projetos estão - - -

disponíveis para consulta no local
de trabalho? Estão na revisão
correta? O projeto está conforme
execução?
29/05/2023 6 - SERVIÇO 01 - Os projetos - - -

analisados estão sendo
distribuídos e controlados pela
Engenharia (planilha)?
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 20/42

29/05/2023 7 - SERVIÇO 01 - As ferramentas e Aprovado - 0,1 -

equipamentos estão disponíveis e
em boas condições de uso?
29/05/2023 8 - SERVIÇO 01 - Os materiais estão Aprovado - 0,1 -

disponíveis e atendem as
especificações determinadas no
procedimento e projeto?
29/05/2023 9 - SERVIÇO 01 - As etapas estão Aprovado - 0,1 -

sendo realizadas de acordo com o
determinado no procedimento?
29/05/2023 10 - SERVIÇO 01 - FVS - A FVS está Reprovado - 0,1 -

sendo preenchida corretamente
desde o início do serviço? Os
desvios / ocorrências identificadas
estão sendo inspecionados e
corrigidos no prazo acordado?
CTT ENGENHARIA
29/05/2023 18:07
Descrição
Não está sendo preenchida
Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
29/05/2023 11 - SERVIÇO 01 - - - -
DOCUMENTAÇÃO - O entrevistado
soube responder qual é a Política
de Qualidade da empresa?
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 21/42

29/05/2023 12 - SERVIÇO 01 - TREINAMENTOS - - - -

Os entrevistados receberam os
treinamentos obrigatórios, estão
registrados e possuem avaliação
de eficácia (Integração, Política de
Qualidade, Procedimento)?
29/05/2023 13 - SERVIÇO 01 - Reprovado - 0,1 -

DOCUMENTAÇÃO - A
documentação dos entrevistados
está correta e dentro da validade?
(ASO, NR's, Ordem de serviço,
Registro, Cópia de carteira de
trabalho, CPF, RG e carteira de
vacinação (Hepatite B e anti-
tetânica), contrato de trabalho,
Comprovante e declaração de
residência.)
CTT ENGENHARIA
29/05/2023 15:36
Descrição
Colaborador Guilherme não possui documentação
Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Bônus/Penalidade
DOCUMENTAÇÃO - Os
entrevistados estão com os EPI's
disponíveis e em bom estado? O
CA está correto na ficha de EPI's?
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 22/42


CTT ENGENHARIA
29/05/2023 15:36
Descrição
Colaborador Guilherme não possui documentos
Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Bônus/Penalidade
DOCUMENTAÇÃO - A
documentação das empresas dos
funcionários entrevistados está
correta? (PGR, PCMSO, Cartão
CNPJ, Contrato Social ou
Requerimento de empresário,
Certidão simplificada, Álvara,
Apólice de Seguro de vida, certidão
trabalhista, declaração de não
alojamento)
CTT ENGENHARIA
29/05/2023 15:37
Descrição
Colaborador Guilherme smerio não possui documentação
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 23/42

Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Bônus/Penalidade
29/05/2023 16 - SERVIÇO 02 - Serviço - 0,0 -
Inspecionado
Observação Sul pinturas
Emerson Rodrigues
Fotos
Imagem 1 Imagem 2
Imagem 1: FOTO_2023529_111022
Imagem 2: FOTO_2023529_152950
Bônus/Penalidade
29/05/2023 17 - TERMINALIDADE 02 - O serviço Reprovado - 0,1 -

finalizada?

CTT ENGENHARIA
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 24/42


29/05/2023 11:11
Descrição
TERMINALIDADE 02 - O serviço anterior está concluído, sem arremates e com a FVS devidamente preenchida e finalizada?
Serviço inacabado
Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Anexos
Imagem 4
Imagem 1: FOTO_2023529_111144
Imagem 2: FOTO_2023529_111151
Imagem 3: FOTO_2023529_111223
Imagem 4: FOTO_2023529_111232
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 25/42

Bônus/Penalidade
29/05/2023 18 - SERVIÇO 02 - As condições Reprovado - 0,1 -
para inicio do serviço foram
atendidas?
CTT ENGENHARIA
29/05/2023 15:31
Descrição
Serviço inacabado
Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Bônus/Penalidade
estão disponíveis para consulta no
local de trabalho? Estão na revisão
execução?

29/05/2023 21 - SERVIÇO 02 - As ferramentas e Aprovado - 0,1 -

29/05/2023 22 - SERVIÇO 02 - Os materiais Aprovado - 0,1 -

estão disponíveis e atendem as
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 26/42

29/05/2023 23 - SERVIÇO 02 - As etapas estão Aprovado - 0,1 -

29/05/2023 24 - SERVIÇO 02 - FVS - A FVS está Reprovado - 0,1 -

CTT ENGENHARIA
29/05/2023 18:09
Descrição
Fvs não foi apresentada
Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Bônus/Penalidade
29/05/2023 25 - SERVIÇO 02 - Aprovado - 0,1 -
29/05/2023 26 - SERVIÇO 02 - TREINAMENTOS - Aprovado - 0,1 -

Gerado: 07/06/2023 16:04:27 27/42


DOCUMENTAÇÃO - A
residência.)

DOCUMENTAÇÃO - Os
Anexos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_153037
Bônus/Penalidade
DOCUMENTAÇÃO - A
alojamento)
29/05/2023 30 - SERVIÇO 03 - Serviço - - -

Inspecionado

Gerado: 07/06/2023 16:04:27 28/42

29/05/2023 32 - TERMINALIDADE 03 - O serviço Aprovado - 0,1 -

finalizada?
29/05/2023 33 - SERVIÇO 03 - As condições - - -

para inicio do serviço foram
atendidas?

estão disponíveis para consulta no
local de trabalho? Estão na revisão
execução?

29/05/2023 36 - SERVIÇO 03 - As ferramentas e - - -

29/05/2023 37 - SERVIÇO 03 - Os materiais - - -

estão disponíveis e atendem as
29/05/2023 38 - SERVIÇO 03 - As etapas estão - - -

29/05/2023 39 - SERVIÇO 03 - FVS - A FVS está - - -

29/05/2023 40 - SERVIÇO 03 - - - -
29/05/2023 41 - SERVIÇO 03 - TREINAMENTOS - - - -

Gerado: 07/06/2023 16:04:27 29/42

29/05/2023 42 - SERVIÇO 03 - - - -
DOCUMENTAÇÃO - A
residência.)
29/05/2023 43 - SERVIÇO 03 - - - -
DOCUMENTAÇÃO - Os
29/05/2023 44 - SERVIÇO 03 - - - -
DOCUMENTAÇÃO - A
alojamento)
5 - CONTROLE TECNOLÓGICO
Bônus/Penalidade
29/05/2023 1 - O controle tecnológico de Reprovado - 0,0 -
concreto está sendo realizado
corretamente? Estão sendo
tomadas providências em caso de
resultado abaixo do previsto em
projeto?
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 30/42

Anexos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_115221

CTT ENGENHARIA
29/05/2023 11:53
Descrição
Verificar a resistência do concreto
Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Bônus/Penalidade
argamassa está sendo realizado
projeto?
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 31/42


CTT ENGENHARIA
29/05/2023 11:55
Descrição
Não conformidade criada automaticamente a partir do item 2, da seção '5 - CONTROLE TECNOLÓGICO' do Formulário 'Auditoria de
Conformidade de Processos - Obras 2023'
Retorno projetista
Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Anexos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_115517
Bônus/Penalidade
29/05/2023 3 - O controle tecnológico dos Reprovado - 0,0 -
blocos cerâmicos está sendo
realizado corretamente? Estão
sendo tomadas providências em
caso de resultado abaixo do
previsto em projeto?
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 32/42

Anexos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_115556

CTT ENGENHARIA
29/05/2023 11:56
Descrição
E-mail projetista
Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Anexos
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 33/42

Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_11568
Bônus/Penalidade
29/05/2023 4 - O controle tecnológico de Aprovado - 0,2 -
prisma oco está sendo realizado
projeto?
Anexos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_11573
Bônus/Penalidade
graute está sendo realizado
projeto?
CTT ENGENHARIA
29/05/2023 11:57
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 34/42

Descrição
Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Anexos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_115729
Bônus/Penalidade
29/05/2023 6 - O controle tecnológico do Aprovado - 0,2 -
arrancamento de fechada está
sendo realizado corretamente?
Estão sendo tomadas providências
em caso de resultado abaixo do
previsto em projeto?
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 35/42

Anexos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_115941
Bônus/Penalidade
29/05/2023 7 - Os ensaios de desempenho - - -
estão sendo realizados de acordo
com a ABNT NBR 15575,
simulações, validações ou ensaios
in loco? Estão sendo tomadas
providências em caso de resultado
abaixo do previsto no PDE?
6 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Bônus/Penalidade
29/05/2023 1 - As não conformidades Reprovado - 0,0 -
anteriores estão resolvidas?
CTT ENGENHARIA
29/05/2023 11:41
Descrição
Não conformidade criada automaticamente a partir do item 1, da seção '6 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE' do Formulário
'Auditoria de Conformidade de Processos - Obras 2023'
Não conformidades sem tratativas
Referências
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 36/42

Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Anexos
Imagem 1 Imagem 2
Imagem 1: FOTO_2023529_114129
Imagem 2: FOTO_2023529_114155
Bônus/Penalidade
29/05/2023 2 - A Política da Qualidade, Missão, Aprovado - 0,1 -
Visão e Valores da VR estão
disponíveis e conforme o padrão?
Anexos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_12021
Bônus/Penalidade
29/05/2023 3 - A licença ambiental e PGRCC Aprovado - 0,1 -
estão disponíveis e atualizados?
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 37/42

29/05/2023 4 - Os documentos da gestão à Aprovado - 0,1 -

vista estão atualizados? (PQO,
Alvará de Execução, ART, Memorial
Descritivo, PGRCC, PDE, PGR,
PCMSO, CNO, SCPO)
Anexos
Imagem 1 Imagem 2
Imagem 1: FOTO_2023529_121227
Imagem 2: FOTO_2023529_121235
Bônus/Penalidade
29/05/2023 5 - A planilha de indicadores de Aprovado - 0,1 -
Qualidade está atualizada?
Anexos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_121258
Bônus/Penalidade
29/05/2023 6 - O diário de obra está Reprovado - 0,0 -
preenchido corretamente e
atualizado?
CTT ENGENHARIA
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 38/42


29/05/2023 11:43
Descrição
Não conformidade criada automaticamente a partir do item 6, da seção '6 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE' do Formulário
'Auditoria de Conformidade de Processos - Obras 2023'
Dia 23/5 em diante sem foto
Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Anexos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_114321
Bônus/Penalidade
29/05/2023 7 - Calibração - Os equipamentos Aprovado - 0,1 -
calibrados em laboratório estão
identificados, armazenados na
obra e disponíveis para uso?
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 39/42

Anexos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_12102
Bônus/Penalidade
29/05/2023 8 - Aferição - Os equipamentos no Reprovado - 0,0 -
canteiro tais como trenas,
esquadros, prumos etc., estão
identificados e verificados de
acordo com o procedimento
verificação de instrumentos de
medição?
Anexos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_12720

29/05/2023 12:13
Descrição
Aferição - Os equipamentos no canteiro tais como trenas, esquadros, prumos etc., estão identificados e verificados de acordo com o
procedimento verificação de instrumentos de medição?
Falta equipamentos de aferição
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 40/42

Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
7 - GESTÃO DE RESÍDUOS
Bônus/Penalidade
29/05/2023 1 - A obra disponibiliza dispositivos Reprovado - 0,0 -
para segregação dos resíduos por
classe - A, B, C e D? Os dispositivos
estão identificados e os resíduos
segregados de maneira correta?

CTT ENGENHARIA
29/05/2023 13:12
Descrição
A obra não possui mais baias e as caçamba que tem em obra não são suficientes para atender a demanda.
Referências
Resumo das Ações

Nenhum Nenhum
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 41/42

Bônus/Penalidade
29/05/2023 2 - A MTR está sendo emitida a Aprovado - 0,1 -
cada retirada de resíduo? Está
sendo lançada no SINIR?
Anexos
Imagem 1
Imagem 1: FOTO_2023529_1265
Gerado: 07/06/2023 16:04:27 42/42


Solar Das Andorinhas

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CONFORMIDADE DE PROCESSOS

Formulário de Conformidade de Processos

Resumo do Bônus/Penalidade da Nota Dados do Formulário Anterior

Responsável Julio Cesar Debatin

Usuário de Criação julio.debatin@NVREMPREENDIMENT

Inspeção: Auditoria de Conformidade de Processos - Obras 2023

Tatieli Laleska de Souza

Gerado: 07/06/2023 16:04:27 1/42

1 - LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CANTEIRO

Gerado: 07/06/2023 16:04:27 2/42

29/05/2023 5 - A obra possui controle de Aprovado - 0,2 -

29/05/2023 6 - Estão disponibilizados Aprovado - 0,1 -

Gerado: 07/06/2023 16:04:27 3/42

29/05/2023 7 - As torres, pavimentos e Reprovado - 0,0 -

Previsão de Resolução Data de Resolução Quantidade de Ações

Resumo das Ações

Previsão de Avaliação Eficácia Realização da Avaliação

Locais Avaliados / Envolvidos Hierarquia

Gerado: 07/06/2023 16:04:27 4/42

29/05/2023 9 - Os banheiros, vestiários e Aprovado - 0,1 -

Previsão de Resolução Data de Resolução Quantidade de Ações

Resumo das Ações

Previsão de Avaliação Eficácia Realização da Avaliação

Locais Avaliados / Envolvidos Hierarquia

Gerado: 07/06/2023 16:04:27 5/42

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3

29/05/2023 2 - Os projetos contemplados pelo Aprovado - 0,3 -

29/05/2023 3 - A obra possui materiais de Aprovado - 0,2 -

29/05/2023 4 - A obra possui PCMSO Aprovado - 0,2 -

29/05/2023 5 - As condições de trabalho em - - -

29/05/2023 6 - A proteção de periferia está Reprovado - 0,0 -

Gerado: 07/06/2023 16:04:27 6/42

Prioridade Procedência Data de Criação

Previsão de Resolução Data de Resolução Quantidade de Ações

Previsão de Avaliação Eficácia Realização da Avaliação

Locais Avaliados / Envolvidos Hierarquia

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3

Gerado: 07/06/2023 16:04:27 7/42

29/05/2023 7 - Os andaimes e balancim estão Reprovado - 0,0 -

Balancin liberado sem acesso

Previsão de Resolução Data de Resolução Quantidade de Ações

Previsão de Avaliação Eficácia Realização da Avaliação

Locais Avaliados / Envolvidos Hierarquia

Gerado: 07/06/2023 16:04:27 8/42

Não Conformidade 6098

Previsão de Resolução Data de Resolução Quantidade de Ações

Previsão de Avaliação Eficácia Realização da Avaliação

Locais Avaliados / Envolvidos Hierarquia

29/05/2023 10 - Existem mapas de riscos Aprovado - 0,2 -

Gerado: 07/06/2023 16:04:27 9/42

29/05/2023 11 - Vergalhões e pontos de - - -

29/05/2023 12 - Os equipamentos e centrais de Reprovado - 0,0 -

Não Conformidade 6097

Previsão de Resolução Data de Resolução Quantidade de Ações

Resumo das Ações

Gerado: 07/06/2023 16:04:27 10/42

Previsão de Avaliação Eficácia Realização da Avaliação

Locais Avaliados / Envolvidos Hierarquia

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3

29/05/2023 14 - As sinalizações de segurança Aprovado - 0,2 -

3 - RECEBIMENTO, CONTROLE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

Gerado: 07/06/2023 16:04:27 11/42