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Instruções para Impressão e pagamento deste boleto:

-Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
-Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
-Imprimir em folha A4(210x297 mm)ou Carta(216x279 mm) de cor branca.
-Corte nas duas linhas indicadas. Não Fure, dobre, amasse, rasure, ou risque o código de barras.

RECIBO DO SACADO
|341-7| 34197.85575 69773.892042 05290.060002 6 91410000038858
Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAÚ. Vencimento
17/10/2022

Cedente
Agência/Cod.Cedente
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
2040/52900-6
PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, JABAQUARA, SÃO PAULO - SP CEP: 04344902
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso Número
04/10/2022 000001 020144 0296 N 04/10/2022 785/57697738-9
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade (X)Valor (*)Valor do Documento
785 R$ 0 0,00 388,58
(*)Descontos/Abatimentos
Ganhe tempo| Não pegue fila, cadastre-se para pagamento no DDA. Após o vencimento, calcular sobre o valor 0,00

do título juro diário de R$ 0,13.

Ganhe tempo| Não pegue fila, cadastre-se para pagamento no DDA.

(*)Mora/Juros
Código Identificador para Débito em Conta: 420166100006817901561 0,00

(=)Valor Cobrado
388,58

Sacado -
JOABE OLIVEIRA BUSSU CPF: 068.179.015-61
RUA GRACA ARRANHA, 211 -NOVA TEIXEIRA

Sacador/Avalista:
Autenticação Mecânica

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