Instruções para Impressão e pagamento deste boleto:

-Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.

-Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
-Imprimir em folha A4(210x297 mm)ou Carta(216x279 mm) de cor branca.
-Corte nas duas linhas indicadas. Não Fure, dobre, amasse, rasure, ou risque o código de barras.

RECIBO DO SACADO
   

                      |341-7|     34197.85575 15476.332042 05290.060002 2 90990000070027   

 Local de Pagamento
 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAÚ.      Vencimento
   05/09/2022
 
 Cedente
     Agência/Cod.Cedente
 ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
 2040/52900-6
PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, JABAQUARA, SÃO PAULO - SP  CEP:  04344902
 Data do Documento      Número do Documento  Espécie Doc  Aceite  Data Processamento      Nosso Número
 02/09/2022  000001 020373 0489    N  02/09/2022  785/57154763-3
   Uso do Banco  Carteira    Espécie Moeda      Quantidade       (X)Valor  (*)Valor do Documento
   785  R$  0  0,00  682,52

   (*)Descontos/Abatimentos
 0,00
Ganhe tempo| Não pegue fila, cadastre-se para pagamento no DDA.
Após o vencimento, calcular sobre o valor do título
juro diário de R$ 0,23.  
   
  Ganhe tempo| Não pegue fila, cadastre-se para pagamento no DDA.   (*)Mora/Juros
Código Identificador para Débito em Conta: 473927600010021209774    17,75

 
   
   (=)Valor Cobrado
   700,27

Sacado  - 
FAGNO MOREIRA VIEIRA CPF: 100.212.097-74
RUA NOVO PLANETA, 5 -JARDIM PETROLAR

Sacador/Avalista: 
 Autenticação Mecânica