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AQUISICAO PAR FILIAL 17-RIO GRANDE DO NORTE NO.061.000 11/12/20 13:02 SEQ 001
DAMIANA LOPES DA SILVA 00056641761487 % PACT. 100,00 RENDA 300,00 C.PES 01 CONTRATO 171000609987-1
END R FERNANDO COLLOR DE MELO 251 BL02 AP101 BELA VISTA MACAIBA RN 59280000 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
STC 000448 PROD 4947 UNO 20443 UNC 20443 ORR 044 LF 313 TF 263 SIT.ESP:063 091
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 0,00 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000
DATA ESCRITURA: 30/11/2012 DATA CADASTRO: 30/11/2012
DT EVENTO 30/11/2012 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA APOLICE 77770 TP CREDITO 000
TX EFET 0,0000
DIV. VENC 0,00 RCR 2641 TX INIC 0,0000 CES 0,000 FCVS 0,00
VR.ALTER. 41.394,94 RGE 0558 INCREM 0,0 TC1. 154 PREST 344,95 BONUS 0,00
DESCONTO 0,00 MF11S FREQUEN 00 TC2. 000 S.MIP RAZAO
SD P-RATA 0,00 PRZ 120 TX FI 92,7527 0,0000 S.DFI 0,00 VENCTO 30/12/2012
VL GARANT 41.394,94 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE SD APOS 0,00
TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
DESP CART: 0,00 DESC. DESP
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TAXAS TA TCA TRC TAO TAC TOM
VENCTO NR. BONUS FCVS SEGURO/FGHAB PRESTACAO JUROS AMORTIZACAO SALDO DEVEDOR INDICE TP
PAGMTO MSG PAR FGTS LIQUIDO MORA IOF COMPL TOTAL DEVIDO VALOR PAGO DIF.(VRF) DIF.REAJ
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TAXAS:
30/12/12 001 319,95 0,00 344,95 344,95 41.049,99
28/12/12 310 25,00 25,00 25,00
TAXAS:
30/01/13 002 319,95 0,00 344,95 344,95 40.705,04
18/02/13 310 25,00 0,50 25,50 25,50
TAXAS:
28/02/13 003 319,95 0,00 344,95 344,95 40.360,09
18/02/13 310 25,00 25,00 25,00
TAXAS:
30/03/13 004 319,95 0,00 344,95 344,95 40.015,14
18/04/13 310 25,00 0,50 25,50 25,50
TAXAS:
30/04/13 005 319,95 0,00 344,95 344,95 39.670,19
20/05/13 310 25,00 0,50 25,50 25,00 0,02241
TAXAS:
30/05/13 006 319,95 0,00 344,95 344,95 39.325,24
04/06/13 310 25,00 0,50 25,50 25,00 0,02241
TAXAS:
30/06/13 007 319,95 0,00 344,95 344,95 38.980,29
01/07/13 310 25,00 25,00 25,00
TAXAS:
30/07/13 008 319,95 0,00 344,95 344,95 38.635,34
31/07/13 310 25,00 0,50 25,50 25,00 0,02241
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TAXAS TA TCA TRC TAO TAC TOM
VENCTO NR. BONUS FCVS SEGURO/FGHAB PRESTACAO JUROS AMORTIZACAO SALDO DEVEDOR INDICE TP
PAGMTO MSG PAR FGTS LIQUIDO MORA IOF COMPL TOTAL DEVIDO VALOR PAGO DIF.(VRF) DIF.REAJ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAXAS:
29/02/20 087 339,29 0,00 365,80 365,80 12.071,58
15/05/20 310 26,51 0,67 27,18 26,51 0,02845
TAXAS:
30/03/20 088 339,29 0,00 365,80 365,80 11.705,78
15/06/20 310 26,51 0,68 27,19 26,51 0,02888
TAXAS:
30/04/20 089 339,29 0,00 365,80 365,80 11.339,98
15/06/20 310 26,51 0,40 26,91 27,91 0,04247-
TAXAS:
30/05/20 090 339,29 0,00 365,80 365,80 10.974,17
07/07/20 310 26,51 0,33 26,84 26,51 0,01401
TAXAS:
30/06/20 091 339,29 0,00 365,80 365,80 10.608,37
07/07/20 310 26,51 26,51 26,51
TAXAS:
30/07/20 092 339,29 0,00 365,80 365,80 10.242,57
14/09/20 310 26,51 0,40 26,91 26,51 0,01699
TAXAS:
30/08/20 093 339,29 0,00 365,80 365,80 9.876,77
14/09/20 310 26,51 26,51 28,59 0,08833-
TAXAS:
30/09/20 094 339,29 0,00 365,80 365,80 9.510,97
16/11/20 310 26,51 0,41 26,92 26,51 0,01741
TAXAS:
30/10/20 095 339,29 0,00 365,80 365,80 9.145,17
19/11/20 310 26,51 26,51 26,51