Pagamento para a conta de

REITERAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

077-9 Recibo do Pagador

Beneficiário Vencimento
04.057.140/0001-57 - REITERAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 15/07/2023
Endereço do Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
RUA DOUTOR ZUQUIM 1720 CONJ 23, SANTANA 02035-022 - SAO PAULO - SP 00019/140017658
Data do Documento Nº do Documento Espécie Documento Aceite Data de Processamento Nosso Número / Cód. do Documento
06/07/2023 95591 DM NAO 06/07/2023 00019/112/0103539838-7
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
112 REAL 361,06
Informações de responsabilidade do beneficiário (-) Desconto / Abatimento
MULTA DE 2% EM 18/07/2023.MORA DE 10% A PARTIR DE 18/07/2023.
Parcela 2 de 3, referente ao acordo realizado em 31/05/2023 (-) Outras Deduções
Para quitação de débitos tendo como credor:
WeCash/IEmpréstimos CNPJ: 33.590.529/0001-61 (+) Mora / Multa
Acordo firmado p/ quitação de 7 títulos no valor total de R$ 2.507,39
Vencimento inicial: 03/01/2019 e vencimento final: 10/05/2019 (+) Outros Acréscimos
Data Limite para pagamento: 25/07/2023
(=) Valor Cobrado

Pagador AMANDA DE SOUSA DA SILVA CNPJ/CPF: 482.231.988-19

RUA RESIDENCIAL JUNDIAI 145
RESIDENCIAL JUNDIAI 13236-534 JUNDIAI/SP
Beneficiário Final REITERAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ/CPF: 04.057.140/0001-57

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12065.582004 10353.983876 1 94120000036106

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 15/07/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
04.057.140/0001-57 - REITERAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 00019/140017658
Endereço do Beneficiário Nosso Número / Cód. do Documento
RUA DOUTOR ZUQUIM 1720 CONJ 23, SANTANA 02035-022 - SAO PAULO - SP 00019/112/0103539838-7
Data do Documento Nº do Documento Espécie Documento Aceite Data de Processamento (=) Valor do Documento
06/07/2023 95591 DM NAO 06/07/2023 361,06
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (-) Desconto / Abatimento
112 REAL
Informações de responsabilidade do beneficiário (-) Outras Deduções
MULTA DE 2% EM 18/07/2023.MORA DE 10% A PARTIR DE 18/07/2023.
Parcela 2 de 3, referente ao acordo realizado em 31/05/2023
(+) Mora / Multa
Para quitação de débitos tendo como credor:
WeCash/IEmpréstimos CNPJ: 33.590.529/0001-61
Acordo firmado p/ quitação de 7 títulos no valor total de R$ 2.507,39 (+) Outros Acréscimos
Vencimento inicial: 03/01/2019 e vencimento final: 10/05/2019
Data Limite para pagamento: 25/07/2023
(=) Valor Cobrado

Pagador AMANDA DE SOUSA DA SILVA CNPJ/CPF: 482.231.988-19

RUA RESIDENCIAL JUNDIAI 145
RESIDENCIAL JUNDIAI 13236-534 JUNDIAI/SP
Beneficiário Final REITERAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ/CPF: 04.057.140/0001-57

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação