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Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 912402324162 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,82% 3,80% Tarifárias
R$ (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JUN/23 184,000 kWh 0,47065218 86,60 86,60 12,00 10,39 76,21 0,62 2,90 Verde
0601 Consumo - TE JUN/23 184,000 kWh 0,27798914 51,15 51,15 12,00 6,14 45,01 0,37 1,71 29 Dias
0603 Religação Normal 4,18 Verde
01 Dia
0603 Custo Adm.Inspeção-Auto-Religa 111,22
0804 Juros de Mora ABR/23 1,77
0804 Juros de Mora MAI/23 0,44
0805 Multa por Atraso Pgto ABR/23 2,56
0805 Multa por Atraso Pgto MAI/23 2,07
0805 Atualização Monetária IPCA ABR/23 0,77
0805 Atualização Monetária IPCA MAI/23 0,16
Total Distribuidora 260,92
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal JUN/23 7,50
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
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ACOUGUE SAO JOSE R ARISTIDES LOBO, 109 - CENTRO
DOCERAMA R DOUTOR VIRGILIO DE REZENDE - 211 - CENTRO
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Autenticação Mecânica
836500000028 684200523307 034227038063 100024336784