Diário de Bordo

Financeiro

2022
SETEMBRO

NADSON CARMO
Composição da Agenda

Você está recebendo uma importante ferramenta para organizar sua Rotina e responsabilidades!
O Seu Diário de Bordo está sendo entregue em formato de Agenda para facilitar sua atualização e acompanhamento.
Todo e qualquer ajuste na rotina diária, deve ser alterado na aba "Tarefas da Agenda", pois a planilha está lincada.
Para atualizar o mês do Diário de Bordo, basta atualizar o mês na aba "01" na célula B1.

Diário de Bordo:

Atividades Diárias: Já estão inseridas em cada dia da Agenda

Atividades Semanais: Haverá uma página de atividades semanais precedendo todas as segundas-feiras
Atividades Quinzenais: Precedendo o dia 15 e o dia 30 você encontrará uma página com as atividades quinzenais
Atividades Mensais: Precedem o dia 01 de cada mês
Atividades Semestrais: Localizadas antes dos meses de Janeiro e Julho

Como Preencher o Diário de Bordo

As Atividades do Diário de Bordo devem ser atualizadas da seguinte forma:

OK - Caso a atividade tenha sido realizada e gerado os resultados esperados, anotação não obrigatória.

NOK - Atividades não realizadas, neste caso é obrigatório que você justifique a não realização .

(Pendende) Caso a atividade tenha sido realizada, mas não tenha gerado os resultados esperados. Neste
P-
caso as anomalias devem ser anotadas e tratadas.

Ex:

Ok
03/01/2015 ENVIAR DISPONIBILIDADE DE FROTA

NOk
__ /__ /__ ACOMPANHAR LIBERAÇÃO DA F.F

Atividade não realizada pois estava viajando na semana em que foi solicitada

P
09/01/2016 VALIDAR STATUS DAS OS'S (RODOPAR)

Sistema Rodopar em manutenção

 2022
JANEIRO FEVEREIRO
D S T Q Q S S D S T Q Q S S
1 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 ### 27 28
30 31

MARÇO ABRIL
D S T Q Q S S D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 1 2 3
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

MAIO JUNHO
D S T Q Q S S D S T Q Q S S
1 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
30 31

JULHO AGOSTO
D S T Q Q S S D S T Q Q S S
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

SETEMBRO OUTUBRO
D S T Q Q S S D S T Q Q S S
1 2 3 4 1 2
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
31

NOVEMBRO DEZEMBRO
D S T Q Q S S D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 26 27 28 29 30 31 32
 TOR - BOOK DE ATAS
1. Nome da reunião
Matinal da Manutenção
2. Objetivos
1 Confirmar a presença do time de Manutenção
2 Divulgar os resultados do dia anterior
3 Pendências do dia anterior
4 Definir as prioridades e desafios para o dia
3. Dono 4. Participantes 5.Local
1 Supervisor de Frota
2 Analistas de Frota
3 Lavadores
Coordenador / Supervisor de Frota Sala de Manutenção
4 Manobristas
5 Auxiliares de Frota
6 Frentista
6. Duração 7.Frequência

15 minutos Diário

8.Regras
1 Respeite os outros: comece no horário, termine no horário, apenas um falando de cada vez
2 Desafie ideais, não pessoas
3 Cumpra com o que você disse que faria
4 Chegue preparado: 40% preparação, 10% reunião, 50% acompanhamento
5 Foco: limite-se à agenda
6 Defina um substituto para comandar as reuniões com eficiência quando o titular não estiver presente
7 Antes de sair da sala verifique se tudo está no local certo e não deixe qualquer sujeira. Viva o 5S!
9. Conteúdo 10.Produto final 11.Indicadores
1 Resultados do dia/semana anterior 1 Garantia da equipe no horário 1 Disponibilidade de Frota
2 Destaques da Semana anterior 2 Equipe de frota alinhada com os indicadores 2 % Caminhões Abastecidos
3 Treinamento de Segurança 3 Equipe de frota treinada 3 N° Troca de cargas (Motivo Manut.)
4 Treinamento Técnico 4 Média Consumo
5 % caminhões Lavados x Meta
6 % Pneus calibrados x Meta
7 Socorro em rota
12. Agenda 13. Quem
Segunda-Feira
1 Apresentar recado de Segurança (2 minutos) 1 Coord / Sup de Frota
2 Apresentar resultados da Semana Anterior e curva de captura (5 minutos) 2 Coord / Sup de Frota
3 Reconhecer os destaques da Semana Anterior (2 minutos) 3 Coord / Sup de Frota
4 Grito de guerra (1 minuto) 4 Todos
Quinta-Feira
1 Apresentar recado de Segurança/ Relato de Incidentes (2 minutos) 1 Coord / Sup de Frota
2 Apresentar resultados do dia anterior ( 2 minutos) 2 Coord / Sup de Frota
3 Treinamento Tecnico (10 minutos) 3 Coord / Sup de Frota
4 Grito de guerra (1 minuto) 4 Todos
Terça-Feira, Quarta-Feira e Sexta-Feira
1 Apresentar recado de Segurança/ Relato de Incidentes (2 minutos) 1 Coord / Sup de Frota
Apresentar resultados do dia anterior (Disp. De Frota, Troca de Carga Mot. Manut. e Socorro em
2 2 Coord / Sup de Frota
rota (3 minutos)
3 Apresentar resultados do dia anterior (% Caminhões Abastecidos) (2 minutos) 3 Analista de Consumo

4 Apresentar resultados do dia anterior (% Caminhões Lavados e % Pneus calibrados) (2 minutos) 4 Analista de Pneus

5 Grito de guerra (1 minuto) 5 Todos

 TOR - BOOK DE ATAS
1. Nome da reunião
Matinal da Manutenção
2. Objetivos
1 Confirmar a presença do time de Manutenção
2 Divulgar os resultados do dia anterior
3 Pendências do dia anterior
4 Definir as prioridades e desafios para o dia
3. Dono 4. Participantes 5.Local
1 Supervisor de Frota
2 Analistas de Frota
Coordenador de Frota 3 Lavadores
Coordenador / Supervisor de Frota Sala de Manutenção
4 Manobristas
5 Auxiliares de Frota
6 Frentista
6. Duração 7.Frequência

15 minutos Diário

8.Regras
1 Respeite os outros: comece no horário, termine no horário, apenas um falando de cada vez
2 Desafie ideais, não pessoas
3 Cumpra com o que você disse que faria
4 Chegue preparado: 40% preparação, 10% reunião, 50% acompanhamento
5 Foco: limite-se à agenda
6 Defina um substituto para comandar as reuniões com eficiência quando o titular não estiver presente
7 Antes de sair da sala verifique se tudo está no local certo e não deixe qualquer sujeira. Viva o 5S!
9. Conteúdo 10.Produto final 11.Indicadores
1 Resultados do dia/semana anterior 1 Garantia da equipe no horário 1 Disponibilidade de Frota
2 Destaques da Semana anterior 2 Equipe de frota alinhada com os indicadores 2 % Caminhões Abastecidos
3 Treinamento de Segurança 3 Equipe de frota treinada 3 N° Troca de cargas (Motivo Manut.)
4 Treinamento Técnico 4 Média Consumo
5 % caminhões Lavados x Meta
6 % Pneus calibrados x Meta
7 Socorro em rota
12. Agenda 13. Quem
Segunda-Feira
1 Apresentar recado de Segurança (2 minutos) 1 Coord / Sup de Frota
2 Apresentar resultados da Semana Anterior e curva de captura (5 minutos) 2 Coord / Sup de Frota
3 Reconhecer os destaques da Semana Anterior (2 minutos) 3 Coord / Sup de Frota
4 Grito de guerra (1 minuto) 4 Todos
Quinta-Feira
1 Apresentar recado de Segurança/ Relato de Incidentes (2 minutos) 1 Coord / Sup de Frota
2 Apresentar resultados do dia anterior ( 2 minutos) 2 Coord / Sup de Frota
3 Treinamento Tecnico (10 minutos) 3 Coord / Sup de Frota
4 Grito de guerra (1 minuto) 4 Todos
Terça-Feira, Quarta-Feira e Sexta-Feira
1 Apresentar recado de Segurança/ Relato de Incidentes (2 minutos) 1 Coord / Sup de Frota
Apresentar resultados do dia anterior (Disp. De Frota, Troca de Carga Mot. Manut. e Socorro em
2 2 Coord / Sup de Frota
rota (3 minutos)
3 Apresentar resultados do dia anterior (% Caminhões Abastecidos) (2 minutos) 3 Analista de Consumo

4 Apresentar resultados do dia anterior (% Caminhões Lavados e % Pneus calibrados) (2 minutos) 4 Analista de Pneus

5 Grito de guerra (1 minuto) 5 Todos

 Tarefas da Agenda (atividades)

Segunda-feira Terça-feira
1 VERIFICAR E-MAIL VERIFICAR E-MAIL
2 REUNIÃO MATINAL REUNIÃO MATINAL
3 VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO
4 LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS
5 FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.) FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.)
6 VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA
7 VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS
8 ROTINA DE MULTAS ROTINA DE MULTAS
9 ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS
10 VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS
11 VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 Quarta-feira
VERIFICAR E-MAIL
REUNIÃO MATINAL
VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO
LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS
FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.)
VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA
VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS
ROTINA DE MULTAS
ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS
VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS
VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA
Quinta-feira
VERIFICAR E-MAIL
REUNIÃO MATINAL
VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO
LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS
FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.)
VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA
VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS
ROTINA DE MULTAS
ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS
VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS
VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA
 Sexta-feira Sabado
VERIFICAR E-MAIL
REUNIÃO MATINAL
VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO
LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS
FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.)
VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA
VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS
ROTINA DE MULTAS
ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS
VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS
VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA
SETEMBRO 2022
Diário de Bordo - Resumo das atividades mensais

c ENVIO FLUXO GRANDE

c ENVIO FLUXO DIARIO

c TRATATIVAS DE PEDIDOS EM ABERTO SEM BAIXA

c REUNIAO DE ORÇAMENTO SEMANAL

c REUNIÃO DE FECHAMENTO DA CONTROLADORIA (3º SEXTA DE CADA MÊS)

c MONTAR MATERIAL DE FECHAMENTO PARA REUNIÃO DA CONTROLADORIA

c PEDIDO DE COMPRA REFERENTE A PAPELARIA

c PEDIDO DE COMPRA REFERENTE VIAÇÃO RAISSA

c PEDIDO DE COMPRA REFERENTE A FERRAGISTA

c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS

c VERIFICAR COM FORNECEDORES NF'S A SEREM ENVIADAS OU PENDENCIAS

c ESCANEAR DOCUMENTOS PARA PREPARO FLUXO GRANDE E DIÁRIO

c PREPARAR E VERIFICAR TODOS OS DOCUMENTOS ANTES DE ENVIAR FLUXO GRANDE

c ENVIAR NOTAS PARA O DEPARTAMENTO FISCAL (SEM DATA DEFINIDA)

c TRATAR RETORNO DE DOCUMENTOS ENVIADOS A MATRIZ (FLX DIARIO/GRANDE)

c SOLICITAR DAR'FS DE NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE IMPOSTO

Diário de Bordo - Resumo das atividades quinzenas

Diário de Bordo - Resumo das atividades Trimestrais

Diário de Bordo - Resumo das atividades Semestrais

Diário de Bordo - Resumo das atividades anuais

c PREPARAÇÃO DE ORÇAMENTO DO PROXIMO ANO

c
 1
9/1/2022 ###
###
SETEMBRO Quinta-feira ###
###
###
### c VERIFICAR E-MAIL ###
### c REUNIÃO MATINAL ###
### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO

### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS

### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.)

### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA

### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS

### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

###
- Observações:
 2
9/2/2022

Setembro Sexta-feira

2c VERIFICAR E-MAIL

3c REUNIÃO MATINAL

4c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO

5c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS

6c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.)

7c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA

8c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS

9c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

- Observações:

###

###

###
 3
9/3/2022

Setembro Sábado

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

###
- Observações:
FLUXO 'SEM PARAR'

###

###

###
 4
9/4/2022

Setembro Domingo

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

- Observações:

###

###

###
 5
9/5/2022

Setembro Segunda-feira

### c VERIFICAR E-MAIL

### c REUNIÃO MATINAL

### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO

### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS

### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.)

### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA

### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS

### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

- Observações:
COBRAR NF E BOLETO INTERNET
INCLUIR PEDIDO DA VIAÇÃO RAISSA R$1.599,99
COBRAR NF E BOLETO IMPRESSORA

###

###

###
 6
9/6/2022

Setembro Terça-feira

### c VERIFICAR E-MAIL

### c REUNIÃO MATINAL

### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO

### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS

### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.)

### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA

### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS

### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

###

###

###

- Observações:

###

###

###
 7
9/7/2022

Setembro Quarta-feira

### c VERIFICAR E-MAIL

### c REUNIÃO MATINAL

### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO

### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS

### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.)

### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA

### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS

### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

###

###

###

- Observações:

###

###

###
 8
9/8/2022 ###
###
Setembro Quinta-feira ###
###
###
### c VERIFICAR E-MAIL ###
### c REUNIÃO MATINAL ###
### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO ###
### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS ###
### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.) ###
### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA ###
### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS ###
### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

- Observações:

###

###
###
 9
9/9/2022 ###
###
Setembro Sexta-feira ###
###
###
### c VERIFICAR E-MAIL ###
### c REUNIÃO MATINAL ###
### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO ###
### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS ###
### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.) ###
### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA ###
### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS ###
### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

- Observações:
SOLICITAR NOTAS EMITIDAS PARA FISCAL

###

###
###
 10
9/10/2022

Setembro Sábado

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0
### c 0
### c
### c 0

- Observações:

###

###

###
 9/11/2022

Setembro Domingo

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

- Observações:

CONFERENCIA DAS NOTAS DO FLUXO GRANDE

CONSULTAR FATURA DE AGUA

###
###
11
 12
9/12/2022

Setembro Segunda-feira

### c VERIFICAR E-MAIL

### c REUNIÃO MATINAL

### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO

### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS

### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.)

### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA

### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS

### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0

### c 0
### c 0
### c 0

- Observações:
CONFERENCIA DAS NOTAS DO FLUXO GRANDE

###

###

###
 13
9/13/2022

Setembro Terça-feira

### c VERIFICAR E-MAIL

### c REUNIÃO MATINAL

### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO

### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS

### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.)

### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA

### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS

### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

###

###

###

- Observações:
Cobrar/Solicitar a NF da Guardiã

###

###

###
 14
9/14/2022

Setembro Quarta-feira

### c VERIFICAR E-MAIL

### c REUNIÃO MATINAL

### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO

### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS

### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.)

### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA

### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS

### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

###

###

###

- Observações:

###

###

###
 15
9/15/2022 ###
###
Setembro Quinta-feira ###
###
###
### c VERIFICAR E-MAIL ###
### c REUNIÃO MATINAL ###
### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO ###
### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS ###
### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.) ###
### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA ###
### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS ###
### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

- Observações:
ENVIO DO FLUXO GRANDE

###

###

###
 16
9/16/2022

Setembro Sexta-feira

### c VERIFICAR E-MAIL

### c REUNIÃO MATINAL

### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO

### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS

### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.)

### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA

### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS

### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

- Observações:

###

###

###
 17
9/17/2022

Setembro Sábado

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

###

- Observações:

###

###

###
 9/18/2022

Setembro Domingo

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

- Observações:
FECHAR NOTINHAS FERRAGISTA

###

###

###
18
 19
9/19/2022

Setembro Segunda-feira

### c VERIFICAR E-MAIL

### c REUNIÃO MATINAL

### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO

### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS

### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.)

### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA

### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS

### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0

### c 0
### c 0
### c 0

- Observações:
MONTAR MATERIAL PARA REUNIÃO ORÇAMENTÁRIA

###

###
###
 20
9/20/2022 ###
###
Setembro Terça-feira ###
###
###
### c VERIFICAR E-MAIL ###
### c REUNIÃO MATINAL ###
### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO ###
### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS ###
### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.) ###
### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA ###
### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS ###
### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

###

###

###

- Observações:
SOLICITAR NOTAS EMITIDAS PARA FISCAL

###

###

###
 21
9/21/2022

Setembro Quarta-feira

### c VERIFICAR E-MAIL

### c REUNIÃO MATINAL

### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO

### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS

### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.)

### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA

### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS

### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

###

###

###

- Observações:
REUNIÃO DE RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (16:00 AS 17:00)

###

###

###
 22
9/22/2022 ###
###
Setembro Quinta-feira ###
###
###
### c VERIFICAR E-MAIL ###
### c REUNIÃO MATINAL ###
### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO ###
### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS ###
### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.) ###
### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA ###
### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS ###
### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

- Observações:

###

###
###
 23
9/23/2022 ###
###
Setembro Sexta-feira ###
###
###
### c VERIFICAR E-MAIL ###
### c REUNIÃO MATINAL ###
### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO ###
### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS ###
### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.) ###
### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA ###
### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS ###
### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

- Observações:

###

###

###
 9/24/2022

Setembro Sábado

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

- Observações:

###
###
24
 9/25/2022

Setembro Domingo

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

###
- Observações:

FECHAR NOTINHAS DA PALELARIA (ENVIAR PEDIDOS)

###

###

###
25
 9/26/2022

Setembro Segunda-feira

### c VERIFICAR E-MAIL

### c REUNIÃO MATINAL

### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO

### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS

### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.)

### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA

### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS

### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0

### c 0
### c 0
### c 0

###

- Observações:
26
 27
9/27/2022 ###
###
Setembro Terça-feira ###
###
###
### c VERIFICAR E-MAIL ###
### c REUNIÃO MATINAL ###
### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO ###
### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS ###
### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.) ###
### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA ###
### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS ###
### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

###

###

###

- Observações:

CONSULTAR FATURA DE ENERGIA (CAIXA DE CORREIO)

###

###

###
 28
9/28/2022 ###
###
Setembro Quarta-feira ###
###
###
### c VERIFICAR E-MAIL ###
### c REUNIÃO MATINAL ###
### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO ###
### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS ###
### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.) ###
### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA ###
### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS ###
### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

###

###

###

- Observações:

###

###

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 29
9/29/2022 ###
###
Setembro Quinta-feira ###
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###
### c VERIFICAR E-MAIL ###
### c REUNIÃO MATINAL ###
### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO ###
### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS ###
### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.) ###
### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA ###
### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS ###
### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

###

- Observações:

###

###
###
 30
9/30/2022 ###
###
Setembro Sexta-feira ###
###
###
### c VERIFICAR E-MAIL ###
### c REUNIÃO MATINAL ###
### c VERIFICAR E ENVIAR DOCUMENTOS DO FLUXO DIARIO ###
### c LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS ###
### c FAZER PEDIDOS (PAPELARIA, RAISSA, CAMPO E OUTROS.) ###
### c VERIFICAR PEDIDOS LIBERADOS SEM BAIXA NO SISTEMA ###
### c VERIFICAR DOCUMENTOS A SEREM ENVIADO PARA RECOLHA DE IMPOSTOS ###
### c ROTINA DE MULTAS

### c ATUALIZAR PLANILHA DE OUTROS CUSTOS

### c VERIFICAR E ENVIAR RELATORIO DE NF'S NÃO LANÇADAS

### c VERIFICAR PRODUTOS A SEREM COMPRADOS PARA ESTOQUE - LIMPEZA E PAPELARIA

### c 0
### c 0
### c
### c 0

- Observações:

###

###

###
 1
10/1/2022

Outubro Sábado

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0

### c 0
### c 0
### c 0
### c 0

- Observações:

###

###

###
 SCORE 0%
CHECK PADRÃO - DIAGNÓSTICO DE TRABALHO OPERACIONAL (DTO)
OPERATIONAL WORK DIAGNOSIS
Processo Semana
Padrão Data
UG
Liderança
Conferente/Analista

Passos Críticos da Tarefa OK NOK Anomalias e Ações Corretivas necessárias

Assunto: Segurança
Há o uso de 100% dos EPIs previstos para a execução da tarefa?

Os requisitos de segurança e meio ambiente colocados no PO são completamente seguidos?

Assunto: Conferente/Analista

Número total de passos:

O Conferente/Analista cumpre a tarefa seguindo o passo-a-passo descrito no Padrão?
Número de passos OK:

O Conferente/Analista está treinado para executar a tarefa conforme o padrão?

O resultado esperado para este procedimento (tempo, custo, qualidade, produtividade, etc) é
atingido com a execução da tarefa pelo operador?

É necessário o Conferente/Analista desenvolver novas habilidades ou aprender procedimentos Data do treinamento:

previstos no Padrão?

Assunto: Recursos

As ferramentas, materiais e equipamentos estão disponíveis e em boas condições para uso?

Assunto: Documento do Padrão

O Padrão alerta para cuidados especiais para:

(i) execução da tarefa
(ii) uso de EPIs necessários
(iii) riscos de segurança

O Padrão é simples, de fácil entendimento, e descreve de forma fácil os passos para executar a
tarefa?

O Padrão está atualizado? (reflete o processo atual e está em sua última revisão)

O Padrão e suas referências estão disponíveis em local acessível (Posto de Cópia).

Sugestões do Conferente/Analista Sugestões do Supervisor

Plano de Ação
Semana O quê? Quem Quando Status Responsável
0
0
0
0

Assinatura do Assinatura do
Conferente/Analista 0 Supervisor 0
 Data Turno Hora Número
Relato de Anomalia
Operação
UG: Célula: Equipamento/Máquina/Posto: Qualidade
Manutenção
Descrição da Anomalia - DESCRIÇÃO DO SINTOMA Repetitiva Única Efeito da Anomalia
Produto
Perdas
Paradas
Conferente / Analista Substituição de Equpto
Ação Corretiva para ELIMINAÇÃO DO SINTOMA

Observações da Operação

Análise de Causa
Participantes
1 Por que?

2 Por que?

3 Por que?

4 Por que?

5 Por que?

Padronização

Padrão Sim
Sim
O Padrão é Sim Sim Causa da Anomalia Sim
Não Não Padrão está
Disponível? Aplicável? Não é conhecida? Não
Não sendo Cumprido?
Sim
Sim Sim Sim A Anomalia é Sim
O padrão é de O padrão necessita Precisa-se de Treino
Tarefa Crítica? Não de revisão? Não no Padrão? Não Crônica? Não
Não
Plano de Ação
# Data Tópico O quê? Como? Quem? Prazo Status
1
2
3
4
5
Nome do Conferente / Analista Nome do Supervisor

Data de Finalização Assinatura do Supervisor