N° 5678 0923

ORDEM DE COMPRA DATA: 14/09/2023

Fornecedor : FLORICULTURA FLOR DO CERRADO Comprador: NÉLIO SIQUEIRA

Contato : GIOVANI (31) 3514-0857
Tel:
Telefone : (31) 99285-2284 (31) 99176-0353
E-mail: - Email: nelio.siqueira@lojasrede.com.br
ITEM QTD UNID CÓD. MATERIAL VR UNIT VR TOTAL % IPI VR TOTAL IPI

1 12 UNID ORQUÍDEAS PHALENOPIS ROSA R$ 80,00 R$ 960,00

2 3 PC MUSGO VERDE R$ 16,67 R$ 50,01

3 R$ -

4 R$ -

SUBTOTAL R$ 1.010,01
ENTREGA AOS CUIDADOS SRA RANE LOPES
Desconto Total R$ 60,01

TOTAL R$ 950,00

Condições de Pagamento: A VISTA

Data da Entrega: IMEDIATO

DADOS PARA EMISSÃO DE NF
LOJA DE FATURAMENTO: 1
RAZÃO SOCIAL: HIPER CARIJÓS LTDA
CNPJ: 05.159.973/0001-91

ENDEREÇO: R. CARIJÓS, N.539 - CENTRO CEP: 30.120-060

INSC. MUNIC.: 177.166/001-2 INSC. ESTADUAL: 062.182852-0097

CIDADE/UF: BELO HORIZONTE / MG
NOME FANTASIA: LOJAS REDE
LOCAL A SER ENTREGUE
R. RIO DE JANEIRO, 2299 AP 2.000 - LOURDES, BELO HORIZONTE - MG

OBSERVAÇÃO:
NO ATO DA EMISSÃO DA NF ENVIAR VIA E-MAIL PARA SUPRIMENTOS@LOJASREDE.COM.BR e NFE.REC@LOJASREDE.COM.BR
SR. FORNECEDOR; MUITA ATENÇÃO NESTE AVISO: SE SUA EMPRESA MUDOU A RAZÃO SOCIAL E/OU O CNPJ,

FAVOR NOS COMUNICAR URGENTE ANTES DE ATENDER ESTA ORDEM DE COMPRA

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
1- Solicitamos informar nas embalagens/caixas, a quantidade e o produto que tem no volume, não misturar produtos nas embalagens;
2- As mercadorias deverão ser entregues dentro das especificações de TIPO DE FRETE;
3- As mercadorias deverão ser entregues dentro das especificações: preços, quantidade, impostos e embalagens acima descritas;
4- Não misturar materiais de ORDENS DE COMPRA distintas;
5- Não aceitamos produtos sem especificações de unidade descritas na ORDEM DE COMPRA;
6- Obedecer à data do faturamento da ORDEM DE COMPRA;
7- Recebimento de mercadorias: Segunda à sexta de 08:00 às 18:00hs (preferencialmente);
9- Qualquer divergência entre esta OC e a NF, SERÁ DEVOLVIDO O MATERIAL E A NF.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
1- AS LOJAS REDE isenta-se de pagar qualquer despesa caso a cobrança não seja apresentada até 5 dias antes do vencimento;
2- Constar no campo especifico do boleto, data do vencimento e não o prazo de pagamento;
3- Colocar no boleto o número(s) da(s) nota(s) fiscal(is) a que ele se refere;
4- Em caso de cessão de crédito, mandar antecipadamente a notificação, por escrito em papel timbrado da cedente do crédito com indentificação
do representante legal da empresa, copia da última alteração do contrato social e do boleto bancario;
5- As divergências como, prorrogação e desconto, permanecerão sob responsabilidade do fornecedor perante as intituições, não cabendo
a LOJAS REDE soluciona-las. A LOJAS REDE isenta-se de consultar as instituições e/ou o fornecedor;
6- Se desejar antecipar o recebimento, consulte no departamento financeiro;
7- Os boletos deverão vir anexados a NF, não aceitamos fax dos mesmos. Como segunda opção, boletos podem ser enviados
por e-mail para: suprimentos@lojasrede.com.br e financeiro@lojasrede.com.br;
8- Pagamentos em carteira, a negociar.