12/04/2023, 14:23 pos.unisa.

br/pagar/boleto/149746938

707-2 Recibo do Pagador

Benificiário/CPF/CNPJ Número do Documento Vencimento

Universidade Santo Amaro / 18.301.267/0001-84 149746938 13/04/2023

Pagador Agência/Código Benificiário (=)Valor do Documento

4315162 - EDSON CONCEICAO DO VALE - CPF 002.242.873-97 0001-9/0740930-5 239,00

INFORMAÇÕES GERAIS

O Banco Não Receberá Após o Vencimento

Parcela de Maio/2023

Curso: Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

DEMONSTRATIVO DA MENSALIDADE (EaD
(+)Faturamento Mensal.-Especialização239,00

(=)Valor da Mensalidade239,00

(=)Valor Líquido à Pagar 239,00

SE PAGO ATÉ 13/04/2023 CONCEDER:

(=)Total dos Descontos 219,00

Endereço Beneficiário:
Rua Professor Enéas de Siqueira Neto, 340 - Jardim das Imbuias - São Paulo/SP Cep: 4829300

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Sacado
Sacado/Avalista

70790.00118 21154.640805 02738.604061 1 93190000023900

707-2
Local de Pagamento Vencimento

Pagável em qualquer banco 13/04/2023

Benificiário/CPF/CNPJ Agência/Código do Cedente

Universidade Santo Amaro / 18.301.267/0001-84 0001-9/0740930-5

Data do Documento Número do Documento Espécie Aceite Data do Processamento Carteira/Nosso Número

12/04/2023 149746938 DM N 12/04/2023 000027386040-6

Uso do Banco CIP Carteira Moeda Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento

121 REAL 239,00

Instruções:(Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)

(-)Desc./Abatimento
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO (-)Outras Deduções
Se Pago Até 13/04/2023 Conceder Desconto de R$219,00 (+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado
Pagador 4315162 - EDSON CONCEICAO DO VALE - CPF 002.242.873-97

ESTRADA DE RIBAMAR, 31 - COND. VITORIA

FORQUILHA - São Luís - MA
CEP 65054-005

Sacador / Avalista: Universidade Santo Amaro / 18.301.267/0001-84

Ficha de Compensaçãoo - Autenticação Mecânica

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