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Economize tempo: efetue o pagamento do boleto bancário pelo seu Internet Banking.
Este pagamento deverá ser efetuado UNICAMENTE NA REDE BANCÁRIA e, para
que você seja beneficiado com os
valores dos descontos, ler atentamente as informações existentes no campo 'INSTRUÇÕ
ES' do boleto.
Instruções para emissão deste boleto na sua impressora:
Utilize impressora jato de tinta ou laser; imprima em folha A4 branca; margens: 7,5
mm (esquerda, direita e inferior) e
1,0 mm (superior); não fure, não dobre e não risque o código de barras.
Recibo do Sacado
| 0337 |
Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
Após o vencimento o pagamento somente poderá ser feito na Tesouraria do cedente.
Cedente:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO UNINOVE CNPJ: 43.374.768/000138
RUA DIAMANTINA 302 VILA MARIA SAO PAULO SP 02117010
Data Documento
NºDocumento
Espécie Doc.
Aceite
Processamento
02/07/2015
23079611
DM
N
Uso do Banco
Carteira
Moeda
Quantidade
Valor
CSR
R$
Vencimento
Agência/Conta
30/07/2015
3372 / 3433927
Nosso Número
0000026608812
Valor do Documento
1174.00
()Desconto
()Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado
Parcela 24106537
RA 915107934
Autenticação Mecânica
| 0337 |
Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
Após o vencimento o pagamento somente poderá ser feito na Tesouraria do cedente.
Cedente:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO UNINOVE CNPJ: 43.374.768/000138
RUA DIAMANTINA 302 VILA MARIA SAO PAULO SP 02117010
Data Documento
NºDocumento
Espécie Doc.
Aceite
Processamento
02/07/2015
23079611
DM
N
Uso do Banco
Carteira
Moeda
Quantidade
Valor
CSR
R$
DIREITO
SAO PAULO SP
Autenticação Mecânica
Vencimento
Agência/Conta
30/07/2015
3372 / 3433927
Nosso Número
0000026608812
Valor do Documento
1174.00
()Desconto
()Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado
Parcela 24106537
RA 915107934
Ficha de Compensação
https://www3.uninove.br/seu/SEU0069/SEU_FRM0118.php?
cNumRa=915107934&nIdPar=MWRhNGEzNDJhMzgwYzFlZmVkYmNmYzU5ZGM5YzR…
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