Scribd Logo
Fazer o upload

Bem-vindo(a) ao Scribd!

  • 17-11 PD 10585

    Enviado por

    Matheus Davila
    13 visualizações1 página
    Este documento é um pedido de compra pendente no valor de R$1.500,00 para a aquisição de 12m3 de brita para a obra de manutenção do Estádio Municipal Guanabara. O pedido foi gerado a partir da solicitação 8754 e aguarda processamento. Há registros de outros pedidos realizados para o mesmo fornecedor, sendo um deles parcialmente entregue.

    Descrição original:

    Direitos autorais

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponíveis

    PDF, TXT ou leia online no Scribd

    Você considera este documento útil?

    Este conteúdo é inapropriado?

    Denunciar este documento
    Este documento é um pedido de compra pendente no valor de R$1.500,00 para a aquisição de 12m3 de brita para a obra de manutenção do Estádio Municipal Guanabara. O pedido foi gerado a partir da solicitação 8754 e aguarda processamento. Há registros de outros pedidos realizados para o mesmo fornecedor, sendo um deles parcialmente entregue.

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
    Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
    Sinalizar o conteúdo como inadequado
    13 visualizações1 página

    17-11 PD 10585

    Enviado por

    Matheus Davila
    Este documento é um pedido de compra pendente no valor de R$1.500,00 para a aquisição de 12m3 de brita para a obra de manutenção do Estádio Municipal Guanabara. O pedido foi gerado a partir da solicitação 8754 e aguarda processamento. Há registros de outros pedidos realizados para o mesmo fornecedor, sendo um deles parcialmente entregue.

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
    Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
    Sinalizar o conteúdo como inadequado
    de 1

    Análise de Pedidos de Compra

    Pedido 10585 (Pendente) Data de compra 17/11/2023


    Obra 252 - MANUTENÇÃO ARARUAMA Condições de pagto. 28 DD
    Centro de custo 673 - ESTADIO MUNICIPAL GUANABARA (MANUTENÇÃO ARARUAMA) - NOLASCO Vendedor
    Fornecedor 1447 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO HAWAI EIRELI CNPJ 02.764.687/0001-67
    Solicitações 8754 Cotações 4581
    Autorizado por

    Insumos
    Insumo Un. Pedido Nota fiscal Saldo do pedido Previsto X realizado (R$) UC Apropriação
    Preco Unit. Quant. Valor total Preco Unit. Quant. Valor total Quant. Valor total
    1004 - Brita 1 (9,5 a 19 mm) m3 125,0000 12,00 1.500,00 0,0000 0,0000 0,00 12,0000 1.500,00 -
    Totais do pedido 1.500,00 Totais da nota 0,00 1.500,00

    Observações

    SOLICITAÇÃO 8754

    - FRETE CIF

    Outros pedidos
    Pedido Data do pedido 1º vencimento Total do pedido Total entregue Situação do pedido Total pendente
    4255 31/01/2023 31/01/2023 985,00 985,00 Totalmente atendido 0,00
    4586 14/02/2023 14/02/2023 445,54 445,54 Totalmente atendido 0,00
    4597 15/02/2023 15/02/2023 430,00 430,00 Totalmente atendido 0,00
    7560 07/07/2023 04/08/2023 1.345,00 1.345,00 Totalmente atendido 0,00
    7758 18/07/2023 15/08/2023 368,00 368,00 Totalmente atendido 0,00
    7945 26/07/2023 23/08/2023 1.220,00 1.220,00 Totalmente atendido 0,00
    7946 26/07/2023 23/08/2023 1.920,00 1.920,00 Totalmente atendido 0,00
    8150 04/08/2023 01/09/2023 1.261,90 1.204,00 Parcialmente entregue 57,90
    8334 10/08/2023 07/09/2023 359,60 359,60 Totalmente atendido 0,00
    8831 05/09/2023 03/10/2023 2.340,00 2.340,00 Totalmente atendido 0,00
    8937 12/09/2023 10/10/2023 652,60 652,60 Totalmente atendido 0,00
    9097 18/09/2023 16/10/2023 209,10 209,10 Totalmente atendido 0,00
    9104 18/09/2023 16/10/2023 166,60 166,60 Totalmente atendido 0,00
    9230 22/09/2023 20/10/2023 289,90 289,90 Totalmente atendido 0,00
    9781 17/10/2023 14/11/2023 2.340,00 2.340,00 Totalmente atendido 0,00
    9844 19/10/2023 16/11/2023 984,40 984,40 Totalmente atendido 0,00
    9863 19/10/2023 16/11/2023 296,50 296,50 Totalmente atendido 0,00
    9915 20/10/2023 17/11/2023 1.170,00 1.170,00 Totalmente atendido 0,00
    9916 20/10/2023 17/11/2023 2.340,00 2.340,00 Totalmente atendido 0,00
    9970 24/10/2023 21/11/2023 607,00 607,00 Totalmente atendido 0,00
    10239 03/11/2023 01/12/2023 257,10 0,00 Pendente 257,10
    10414 10/11/2023 08/12/2023 3.720,00 3.720,00 Totalmente atendido 0,00
    Total dos pedidos 23.708,24 23.393,24 315,00

    Obs: Os valores totais dos insumos, notas fiscais e outros pedidos já incluem eventuais descontos, acréscimos, fretes, IPI e demais despesas.
    Como os cálculos são arredondados para duas casas decimais, os mesmos podem apresentar alguma divergência de valores.

    17/11/2023 - 13:31:48 SIENGE / SOFTPLAN 1 de 1

    Você também pode gostar