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Aprovado por: Ricardo Assmann

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PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE

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SUMÁRIO
1. OBJETIVO ............................................................................ 3
2. CAMPO DE APLICAÇÃO ............................................................ 3
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS ................................................... 3
4. RESPONSABILIDADES ............................................................... 3
5. DEFINIÇÕES .......................................................................... 3
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................. 3
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7. SIGLAS ................................................................................ 3
8. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E BIOSSEGURANÇA .............................. 4
9. PROCEDIMENTOS ................................................................... 4
9.1. O Processo de Solicitação de Compras e as Informações de
Aquisição ............................................................................... 6
9.2. O Processo de Cotação de Materiais e Serviços ......................... 6
9.3. O Processo de Aprovação da Compra e Fechamento do Pedido ..... 6
10. HISTÓRICO DE REVISÕES ........................................................ 7

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1. OBJETIVO
Estabelecer a sistemática para a aquisição de matérias primas, materiais
intermediários, insumos, serviços, peças, componentes e outros itens
aplicáveis.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO
É aplicável às atividades desenvolvidas para a aquisição dos materiais
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utilizados pela empresa.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS
- Solicitação de Compras.

4. RESPONSABILIDADES
É responsabilidade de todos os colaboradores verificar os itens que
precisam ser comprados e informar os líderes de seus respectivos setores para
solicitar a compra.
Cada setor terá uma pessoa responsável por centralizar os pedidos e enviar
para o Compras a solicitação.
O setor de Compras é responsável por realizar cotações, solicitar
descontos, escolher o fornecedor, requisitar a aprovação da Diretoria para
realização da compra, inserir o pedido no Sisgem, fazer o fechamento do
pedido e escolher a transportadora (caso necessário).
A Diretoria tem a responsabilidade de aprovar/autorizar a compra.

5. DEFINIÇÕES
Não se aplica.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Não se aplica.

7. SIGLAS
Sisgem – Sistema de Gestão Empresarial (ERP).

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8. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E BIOSSEGURANÇA

Não se aplica.

9. PROCEDIMENTOS
O fluxograma presente na Figura 1 demonstra de forma resumida o
Procedimento de Compras. O detalhamento do processo está presente nos
itens abaixo.
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Figura 1 – Fluxograma do Processo de Compras.

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9.1. O Processo de Solicitação de Compras e as Informações de

Aquisição
• As requisições de materiais e serviços são realizadas através do
preenchimento do formulário de solicitação de compras, o qual
deve conter a descrição detalhada do produto, o código do item no
Sisgem, a quantidade e a unidade de medida (Ex.: metro, quilo,
litro, bobina, etc.);
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• Quando os materiais não estiverem cadastrados no sistema, o PCP e

a Engenharia realizam o cadastro;
• Este formulário de solicitação de compras deverá ser encaminhado
por e-mail pelo responsável de cada Setor para o responsável pelo
Compras. Será possível ser enviado via Sisgem também;
• Caso o solicitante já tenha feito cotação com algum fornecedor, ele
deverá encaminhar a cotação juntamente com o formulário de
solicitação de compras por e-mail para o Setor de Compras.

9.2. O Processo de Cotação de Materiais e Serviços

• A compra de materiais e serviços deve ser realizada mediante
cotação em fornecedores qualificados, exceto quando houver
restrições de mercado e com autorização formalizada da Diretoria;
• As cotações de materiais são, sempre que possível, realizadas em no
mínimo dois fornecedores qualificados, sendo sempre levado em
consideração aspectos de atendimento as especificações, prazo de
entrega, preço e condições de pagamento;
• A escolha do fornecedor é baseada nos mesmos critérios descritos
acima para a cotação.

9.3. O Processo de Aprovação da Compra e Fechamento do Pedido

• A aprovação da compra é feita pela Diretoria;
• Caso o frete do produto não esteja incluído, o Setor de Compras
realiza a cotação e a escolha da transportadora;
• O Setor de Compras emite um Pedido de Compras no Sisgem e envia
ao fornecedor por e-mail. O Setor de Compras mantém este Pedido

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de Compras ativo no sistema informatizado, para consulta e

acompanhamento, e acessado pelo Setor de Recebimento para que
seja efetuada a conferência e liberação do material. O Almoxarifado
deve acessar a tela do Pedido de Compras para acompanhar a
conferência dos materiais recebidos.

10. HISTÓRICO DE REVISÕES

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Data de Elaborador(es)/
Revisão Aprovador(es) Descrição da alteração
aprovação Revisor(es)
Ricardo Laura Fiorini Alves/
00 20/07/2022 Emissão inicial
Assmann João Pires de Araújo Neto

Elaborador por: Laura Fiorini Alves Aprovado por: Ricardo Assmann