Empenhos Emitidos TCE Janeiro A Julho 2019

Unidade Gestora / Data de Emissão Nota de Empenho
020101
06/01/2019 2019NE00064
16/01/2019 2019NE00001
2019NE00002
2019NE00003
2019NE00004
Governo do Estado do Piaui
Relatório de Empenho, Liquidação e Pagamento (com Observação NE) - NEs de 01/

Credor Fonte Natureza Despesa Sub-item
00028986007544 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 100 339039 06
PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 100 319011 01
03
04
05
06
08
15
16
19
21
23
31
32
PF0003616 - ESTAGIARIOS 100 339036 16
PF4690000 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 100 339046 01
Governo do Estado do Piaui
amento (com Observação NE) - NEs de 01/01/2019 a 31/07/2019

Observação Nota de Liquidação Ordem Bancária
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE 2019NL00172 2019OB00254

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, 2019OB00259
COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E COMPONENTES
GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, INSTALADOS 2019NL00176 2019OB00262
NO ANEXO II, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019OB00266
13/2016 - parcelas 08/12 a 12/12 - EXERCÍCIO 2019 2019NL00301 2019OB00448
2019OB00450
2019NL00436 2019OB00689
2019OB00697
2019NL00511 2019OB00819
2019OB00824
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO 2019NL00001 2019OB00001
MÊS DE JANEIRO/2019. 2019OB00002
2019OB00003
2019OB00004
2019OB00005
2019OB00006
2019OB00007
2019OB00008
2019OB00009
2019OB00010
2019OB00011
2019OB00012
2019OB00013
2019OB00014
2019OB00015
2019OB00016
2019OB00019
2019OB00021
2019OB00022
2019OB00044
2019OB00045
2019OB00145
2019OB00156
MÊS DE JANEIRO/2019.
MÊSQUE
NE DE JANEIRO/2019.
SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO 2019NL00001 2019OB00022
MÊS DE
NE QUE JANEIRO/2019.
MÊS DE
NE QUE JANEIRO/2019.
MÊSQUE
NE DE JANEIRO/2019.
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO - 2019NL00002 2019OB00041
BOLSA
NE QUEESTAGIÁRIOS - MÊS
SE EMITE PARA DE JANEIRO/2019.
ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO - 2019NL00003 2019OB00042
MILITARES
NE - MÊS DE
QUE SE EMITE JANEIRO/2019.
PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO - 2019NL00004 2019OB00025
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - MÊS DE JANEIRO/2019.
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas
75499554.5 70794789.49 70779547.57
110 110 110
2090 2090 2090
110 110 110
2090 2090 2090
110 110 110
2090 2090 2090
110 110 110
2090 2090 2090
110 110 110
2090 2090 2090
1275 1275 1275
290305.48 290305.48 290305.48
10230 10230 10230
226582.32 226582.32 226582.32
37.57 37.57 37.57
131250.03 131250.03 131250.03
37.08 37.08 37.08
24.2 24.2 24.2
114376.65 114376.65 114376.65
36341.29 36341.29 36341.29
30495.53 30495.53 30495.53
7250.88 7250.88 7250.88
700 700 700
226 226 226
394 394 394
2010 2010 2010
55424.46 55424.46 55424.46
8338.57 8338.57 8338.57
839607.01 839607.01 839607.01
1041446.03 1041446.03 1041446.03
33073.53 33073.53 33073.53
445634.69 445634.69 445634.69
58866.17 58866.17 58866.17
44492.63 44492.63 44492.63
116266.9 116266.9 116266.9
200 200 200
741.62 741.62 741.62
141206.88 141206.88 141206.88
5718.96 5718.96 5718.96
340396.25 340396.25 340396.25
504 504 504
47282.96 47282.96 47282.96
48623.2 48623.2 48623.2
560303.08 560303.08 560303.08
473995.91 473995.91 473995.91
119059.2 119059.2 119059.2
25250 25250 25250
1136927.54 1136927.54 1136927.54
2019NE00005
2019NE00006
2019NE00007
2019NE00008
17/01/2019 2019NE00009
18/01/2019 2019NE00011
2019NE00012
2019NE00013
2019NE00014
2019NE00015
21/01/2019 2019NE00016
22/01/2019 2019NE00017
23/01/2019 2019NE00022
24/01/2019 2019NE00023
28/01/2019 2019NE00024
2019NE00025
2019NE00026
2019NE00027
2019NE00028
2019NE00029
29/01/2019 2019NE00030
PF0000248 - AUXILIO SAUDE 100 339048 03
PF0004901 - AUXILIO TRANSPORTE 100 339049 01
34028316002238 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E 100 339092 39
TELEGRAFO
01612572000194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS 100 319092 96
ALVES
01612572000194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS 100 319092 96
ALVES
02088518444 - ALISSON FELIPE DE ARAUJO 100 339092 93
24027898320 - MARIA IRISMAR DE SOUSA 100 339030 73
13103237391 - ANTONIO CARLOS MARQUES 100 339030 73
80779360753 - SELENE PERES PERES NUNES 100 339036 38
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A 100 339092 39
34010963387 - MARIA DA CONCEICAO SILVA OLIVEIRA 100 339039 73
06840748000189 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ- 100 339039 65
CEPISA
02558157000758 - TELEFONICA BRASIL S/A 100 339039 66
27157474000106 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO 100 339039 08

S.P.E. S/A

71807004368 - IZABELLE CAROLINE C. CAVALCANTE 100 339030 73
BARROS
27901736000197 - HERMINIO DA COSTA - ME 100 339039 09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
NE QUE SE EMITE PARA ATENDERTRABALHISTAS - MÊS DE - 2019NL00006
FOLHA DE PAGAMENTO 2019OB00027
AUXÍLIO-SAÚDE - MÊS DE JANEIRO/2019.
INDENIZAÇÕES - MÊS
NE QUE SE EMITE DEATENDER
PARA JANEIRO/2019.
FOLHA DE PAGAMENTO - 2019NL00008 2019OB00029
AUXÍLIO-TRANSPORTE
NE QUE SE EMITE PARA- ATENDER
FATURA SERVIÇOS 00000000000 -
POSTAIS - (COMPETÊNCIA DEZ/2018 - D.E.A) - CONTRATO 2019NL00073 2019OB00100
MÚLTIPLO - 18002614
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER DEA REFERENTE À 2019NL00060 2019OB00086
RESSARCIMENTO
NE QUE SE EMITE DE PESSOAL
PARA REQUISITADO
ATENDER MÊS À
DEA REFERENTE 2019NL00061 2019OB00085
RESSARCIMENTO
NE QUE SE EMITE DE PESSOAL
PARA REQUISITADO
ATENDER MÊS DÉCIMO
DEA REFERENTE À 00000000000 -
RESSARCIMENTO
NE QUE SE EMITE DE PASSAGENS
PARA ATENDERÁREAS MÊS DEZ/2018
CONCESSÃO DE 2019NL00057 2019OB00082
SUPRIMENTO DE FUNDO
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE 2019NL00058 2019OB00081
SUPRIMENTO DE FUNDO
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE 5,5 2019NL00062 2019OB00088
DIÁRIAS A TÍTULO
NE QUE SE DE COLABORADOR
EMITE PARA ATENDER DEA EVENTUAL
REFERENTEDAÀ 00000000000 -
RESSARCIMENTO
NE QUE SE EMITE DE PASSAGENS
PARA ATENDERÁREAS MÊS DEZ/2018,
DEA REFERENTE AO 2019NL00064 2019OB00091
PAGAMENTO
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃODO
DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DEMÊS 2019NL00079 2019OB00107
SUPRIMENTO DE FUNDO
NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER DESPESAS DE ENERGIA 2019NL00144 2019OB00205
ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. 2019NL00152 2019OB00207
2019NL00242 2019OB00363
2019NL00243 2019OB00364
2019NL00370 2019OB00597
2019NL00374 2019OB00617
2019NL00564 2019OB00896
2019NL00565 2019OB00897
2019NL00699 2019OB01079
2019NL00770 2019OB01185
2019NL00891 2019OB01370
2019NL00892 2019OB01371
2019NL01013 2019OB01578
2019NL01058 2019OB01641
- -
NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER FATURAS 2019NL00129 2019OB00188
ATENDIMENTO AO CLIENTE DA PRESTADORA DE LONGA 2019NL00237 2019OB00360
DISTÂNCIA (resolução anatel 643/2014) - EXERCÍCIO 2019.
2019NL00373 2019OB00616
2019NL00519 2019OB00836
2019NL00728 2019OB01137
2019NL00866 2019OB01333
2019NL01053 2019OB01636
- -
NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER FATURAS DE TARIFAS 2019NL00141 2019OB00204
TELEFONIA - EXERCÍCIO 2019. 2019NL00245 2019OB00366
- -
NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER DESPESAS DE ÁGUA E 2019NL00167 2019OB00253
ESGOTO EXERCÍCIO 2019. 2019NL00244 2019OB00365
2019NL00381 2019OB00618
2019NL00486 2019OB00780
2019NL00775 2019OB01198
2019NL00918 2019OB01412
2019NL01128 2019OB01721
- -
SUPRIMENTO DE FUNDO
SUPRIMENTO DE FUNDO
NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PARA 2019NL00124 2019OB00186
CONCESSÃO DE USO ESPAÇO FÍSICO PARA PREPARO E 2019NL00235 2019OB00362
COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇO, BEM COMO DE
GARRAFAS DE CAFÉ NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO 2019NL00343 2019OB00527
44672.7 44672.7 44672.7
370689.34 370689.34 370689.34
886859.74 886859.74 886859.74
94455.7 94455.7 94455.7
1716.34 0 0
11185.82 11185.82 11185.82
2928 2928 2928
2928 2928 2928
3404.86 0 0
1990.69 1990.69 1990.69
966 966 966
4550.98 4550.98 4550.98
1159.35 0 0
1681.4 1681.4 1681.4
1660 1660 1660
59233.19 59233.19 59233.19
202.54 202.54 202.54
310.57 310.57 310.57
58114.85 58114.85 58114.85
202.25 202.25 202.25
56274.9 56274.9 56274.9
56984.98 56984.98 56984.98
139.12 139.12 139.12
583.87 583.87 583.87
65806.53 65806.53 65806.53
436.17 436.17 436.17
57278.45 57278.45 57278.45
714.04 714.04 714.04
63587.83 63587.83 63587.83
440130.71 0 0
2650.37 2650.37 2650.37
2663 2663 2663
2715 2715 2715
2687.07 2687.07 2687.07
2766.57 2766.57 2766.57
2673.58 2673.58 2673.58
2670.64 2670.64 2670.64
17173.77 0 0
0.13 0.13 0.13
0.18 0.18 0.18
99.69 0 0
113.06 113.06 113.06
2664.63 2664.63 2664.63
557.31 557.31 557.31
116.76 116.76 116.76
116.76 116.76 116.76
116.76 116.76 116.76
117.7 117.7 117.7
30197.02 0 0
1745.75 1745.75 1745.75
1751.8 1751.8 1751.8
16428.48 16428.48 16428.48
17927.26 17927.26 17927.26
18269.87 18269.87 18269.87
29/01/2019 2019NE00030
2019NE00031
2019NE00032
2019NE00033
30/01/2019 2019NE00035
2019NE00036
2019NE00037
2019NE00038
31/01/2019 2019NE00039
2019NE00040
2019NE00041
2019NE00042

TELEGRAFO

TELEGRAFO
29307671000181 - Christiane Soares Santos do Nascimento - 100 339030 24

EPP
13220398000113 - ST SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS 100 339030 21
LTDA
22906038000160 - TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E 100 339030 16
SERVICOS - EIRELI
05075962000123 - EPP QUALITTA COMERCIO LTDA
- MAXIM 100 339030 16
04260138000180 - COMERCIAL DE MATERIAIS DE 100 339030 24
CONSTRUCAO SAO- RDIMAS
63343057000103 D DE LTDA
ARAUJO ME 100 339039 39
40432544000147 - CLARO S/A 100 339039 11
20791623300 - INACIO DE OLIVEIRA FARIAS NETO 100 339030 73

GARRAFAS DE CAFÉ NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO
TCE/PI, CONF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 2019NL00553 2019OB00878
nº012/2017, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA 2019NL00834 2019OB01289
CONSULTORIA TÉCNICA Nº 146/18 - (17003285) - Exerc.
2019NL01094 2019OB01677
2019 - PROCESSO nº011339/2018
NE QUE SE ESTIMADO, DESPESA CONTINUADA, VISANDO 2019NL00127 2019OB00190
ATENDER CONTRATAÇÃO SERVIÇOS E VENDAS DE 2019NL00267 2019OB00393
PRODUTOS, POSTAGEM, CONF. CONTRATO MÚLTIPLO nº
9912337777/13 - (18002614) - JAN/19 a OUT/19 - 2019NL00390 2019OB00623
EXERCÍCIO 2019 2019NL00494 2019OB00787
2019NL00723 2019OB01129
2019NL00878 2019OB01349
2019NL01028 2019OB01597
- -
NE QUE SE ESTIMA, DESPESA CONTINUADA, VISANDO 2019NL00128 2019OB00189
ATENDER CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE ENVIO DE 2019NL00263 2019OB00389
ENCOMENDAS NACIONAIS-VIA SISTEMA ELETRÔNICO,
CONF. CONTRATO MÚLTIPLO n' 9912452426 - (18003061) - 2019NL00391 2019OB00624
JAN/19 a NOV/19 - EXERCÍCIO 2019 2019NL00499 2019OB00791
2019NL00722 2019OB01130
2019NL00877 2019OB01348
2019NL01029 2019OB01598
- -
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 2019NL00552 2019OB00877
MATERIAIS
NE ELÉTRICOS
QUE SE EMITE PARAEATENDER
OUTROS AQUISIÇÃO
PARA OS PARA
DE A 2019NL00434 2019OB00694
DESCARTÁVEIS CONF.
NE QUE SE EMITE PARAORDEM DE FORNECIMENTO
ATENDER nº
AQUISIÇÃO DE BATERIA 2019NL00186 2019OB00279
NÃO RECARREGÁVEL TIPO SECA MODELO 9V ALCALINA,
ETIQUETA
NE QUE SE A4 - 368PARA
EMITE 1/2 FOLHA
ATENDER143,4mm X 199,9mm,
AQUISIÇÃO DE CONF. 2019NL00241 2019OB00359
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A UTILIZAÇÃO NOS
NE que se emite para atender execução de serviço deSERVIÇOS 2019NL00202 2019OB00291
controle de pragas e vetores urbanos, que inclui 2019OB00297
(desinsetização, desratização, e descupinização), nas
dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, 2019NL00299 2019OB00445
conf. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI, 2019OB00447
(17000155) - PARCELAS 04/12 a 12/12 - Exercício 2019. 2019NL00423 2019OB00670
2019OB00674
2019NL00544 2019OB00862
2019OB00865
2019NL00766 2019OB01188
2019OB01189
2019NL00919 2019OB01416
2019OB01422
- -
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE LINK 2019NL00449 2019OB00709
DEDICADO PARA ACESSO INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 2019NL00649 2019OB01018
100MB'S CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº23/18
E PARECER DA CONSULTORIA TECNICA Nº 121/2018 - 4º 2019NL00651 2019OB01019
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2016 (17000138) - 2019NL00868 2019OB01334
EXERCICIO 2019 2019NL00890 2019OB01369
2019NL00960 2019OB01497
2019NL00961 2019OB01498
2019NL00962 2019OB01500
2019NL00963 2019OB01499
2019NL00964 2019OB01501
2019NL00965 2019OB01502
- -
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DE 2019NL00175 2019OB00265
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE 2019NL00275 2019OB00409
VALORES DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS
DE LINKS DEDICADOS, CONF. PARECER DA CONSULTORIA 2019NL00399 2019OB00637
TÉCNICA Nº053/2018 E JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA - -
SUPRIMENTO DE FUNDO
19929.18 19929.18 19929.18
16017.44 16017.44 16017.44
1427.77 1427.77 1427.77
12139.66 12139.66 12139.66
14873.99 14873.99 14873.99
11019.03 11019.03 11019.03
9000.55 9000.55 9000.55
10698.3 10698.3 10698.3
7842.59 7842.59 7842.59
16774.96 16774.96 16774.96
138068.76 0 0
6314.84 6314.84 6314.84
3122.21 3122.21 3122.21
5998.27 5998.27 5998.27
2695.99 2695.99 2695.99
2617.6 2617.6 2617.6
2588.74 2588.74 2588.74
2182.54 2182.54 2182.54
78979.81 0 0
12810 12810 12810
1882 1882 1882
335.2 335.2 335.2
1270.5 1270.5 1270.5
7526.18 7526.18 7526.18
51.92 51.92 51.92
2531.33 2531.33 2531.33
51.92 51.92 51.92
2531.33 2531.33 2531.33
51.92 51.92 51.92
2531.33 2531.33 2531.33
51.92 51.92 51.92
2531.33 2531.33 2531.33
51.92 51.92 51.92
2531.33 2531.33 2531.33
51.92 51.92 51.92
2531.33 2531.33 2531.33
7749.75 0 0
6923.62 6923.62 6923.62
195.92 195.92 195.92
6923.62 6923.62 6923.62
3305.61 3305.61 3305.61
6923.62 6923.62 6923.62
6882.62 6882.62 6882.62
6429.71 6429.71 6429.71
7144.94 7144.94 7144.94
6498.29 6498.29 6498.29
6498.29 6498.29 6498.29
6498.29 6498.29 6498.29
3469.23 0 0
10926.12 10926.12 10926.12
10926.12 10926.12 10926.12
10926.12 10926.12 10926.12
858.81 0 0
339.99 339.99 339.99
2019NE00043
2019NE00044
2019NE00045
2019NE00046
2019NE00047
2019NE00048
2019NE00049
2019NE00050
04/02/2019 2019NE00055
05/02/2019 2019NE00056
2019NE00058
06/02/2019 2019NE00059
2019NE00060
2019NE00061
2019NE00062
2019NE00063
07/02/2019 2019NE00065
2019NE00067
29979036021490 - INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE 100 319013 01
SOCIAL
SOCIAL
16
32
PF0000248 - AUXILIO SAUDE 100 339048 03
18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA 100 339014 02
40432544000147 - CLARO S/A 100 339039 66
27836590000143 - PIAUI ADMINISTRADORA DE SHOPPING 100 339039 69

LTDA
08483447000170 - AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA 100 339039 58

35009810387 - PAULINO FORTES CARVALHO 100 339014 01
20170998304 - JOSE AUGUSTO NUNES SOARES 100 339014 01
39742555320 - FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI 100 339014 01
43926029315 - REGINA CLAUDIA SOARES DO REGO 100 339036 06
PACHECO
03443690000141 - ELEVADORES ROCHA EIRELI-ME 100 339039 06

NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO 2019NL00126 2019OB00184
PREVIDENCIÁRIA - PARTE
NE QUE SE ESTIMA EMPREGADOR
PARA ATENDER - JAN/2019
CONTRIBUIÇÃO 2019NL00125 2019OB00185
PREVIDENCIÁRIA
NE QUE SE EMITE-PARA
PARTE EMPREGADOR
ATENDER FOLHA-DE
SOBRE PESSOA
PAGAMENTO 2019NL00083 2019OB00110
COMPLEMENTAR MÊS DE JANEIRO/2019. 2019OB00116
2019OB00157
COMPLEMENTAR
NE QUE SE EMITEMÊS DEATENDER
PARA JANEIRO/2019.
FOLHA DE PAGAMENTO 2019NL00083 2019OB00110
COMPLEMENTAR MÊS DE JANEIRO/2019.
COMPLEMENTAR
NE QUE SE EMITE- PARA
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - MÊS
ATENDER FOLHA DE DE
PAGAMENTO 2019NL00085 2019OB00112
COMPLEMENTAR
NE QUE SE EMITE- PARA
ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO 2019NL00086 2019OB00113
COMPLEMENTAR-
NE QUE SE EMITE AUXÍLIO-SAÚDE - MÊS DE
PARA ATENDER FOLHA DEJANEIRO/2019.
PAGAMENTO 2019NL00087 2019OB00114
COMPLEMENTAR
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DEJANEIRO/2019.
- INDENIZAÇÕES - MÊS DE PAGAMENTO 2019NL00088 2019OB00115
COMPLEMENTAR
REF. 2,5 DIÁRIAS-PARA
AUXÍLIO-TRANSPORTE
PARTICIPAR DA 1ª- REUNIÃO
MÊS DE DOS 2019NL00092 2019OB00122
INTEGRANTES
NE QUE SE EMITEDO PARA
ACORDO DE COOPERAÇÃO
ATENDER SERVIÇO DETÉCNICA NA
TELEFONIA 2019NL00188 2019OB00281
MÓVEL, CONF. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 2019NL00189 2019OB00282
033/2016 e PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº304/18
- VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/12/18 a 06/12/19 (PARCELAS 2019NL00283 2019OB00428
03/12 a 12/12) 2019NL00292 2019OB00438
2019NL00417 2019OB00666
2019NL00420 2019OB00667
2019NL00541 2019OB00867
2019NL00543 2019OB00868
2019NL00760 2019OB01169
2019NL00761 2019OB01170
2019NL00904 2019OB01383
2019NL00906 2019OB01384
2019NL01096 2019OB01682
2019NL01126 2019OB01720
- -
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE UMA SALA 2019NL00109 2019OB00147
IMÓVEL (32 M2) NÃO RESIDENCIAL PARA AS INSTALAÇÕES 2019NL00197 2019OB00295
DA SUBSEDE DO TCE-PICOS/PI, CONF. 1º TERMO ADITIVO
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER MAN. PREVENTIVA E 2019NL00156 2019OB00202
CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS DO EDIFÍCIO SEDE E 2019OB00209
NO PREDIO ANEXO I TCE/PI, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº023/2014 (17000132) PARCELA 02/12 a 2019NL00181 2019OB00270
12/12 - EXERCÍCIO 2019 2019OB00274
2019NL00303 2019OB00449
2019OB00453
2019NL00426 2019OB00671
2019OB00675
2019NL00610 2019OB00941
2019OB00943
2019NL00786 2019OB01206
2019OB01208
2019NL00935 2019OB01442
2019OB01445
- -
NE que se emite para atender ressarcimento de passagens 2019NL00105 2019OB00144
aéreas
REF. 2,5por deslocamento
DIÁRIAS no trechoFISCALIZAÇÃO
PARA REALIZAR Teresina/PI - IN LOCO, 2019NL00097 2019OB00132
NA
REF.CIDADE DE FLORIANO/PI
2,5 DIÁRIAS NOS DIAS
PARA REALIZAR 11 A 13/02/2019,
FISCALIZAÇÃO IN LOCO, 2019NL00099 2019OB00133
NA CIDADE
REF. DE FLORIANO/PI
2,5 DIÁRIAS NOS DIASFISCALIZAÇÃO
PARA ACOMPANHAR 11 A 13/02/2019,
IN 2019NL00100 2019OB00134
LOCO,
NE queNAse CIDADE DE ministrar
emite para FLORIANO/PI NOS Metodologia
o módulo DIAS 11 A da 2019NL00290 2019OB00435
Pesquisa nas turmas de Pós Graduação Lato Sensu - Nível 2019OB00440
Especialização em Contabilidade e Controle na Administração
Pública e em Direito Constitucional e Controle na Adm. 2019OB00571
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, 2019OB00260
GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, INSTALADOS
NO EDIFÍCIO E ANEXO I, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 02/2017 - GLOBAL
130226.74 130226.74 130226.74
2827.68 2827.68 2827.68
2066.07 2066.07 2066.07
620.52 620.52 620.52
785.89 785.89 785.89
361.06 361.06 361.06
6215.4 6215.4 6215.4
67150.9 67150.9 67150.9
749.12 749.12 749.12
1957.18 1957.18 1957.18
1895.4 1895.4 1895.4
8593.2 8593.2 8593.2
2955.18 2955.18 2955.18
559.44 559.44 559.44
3716.8 3716.8 3716.8
559.44 559.44 559.44
3432.72 3432.72 3432.72
4900.92 4900.92 4900.92
559.44 559.44 559.44
3429.56 3429.56 3429.56
559.44 559.44 559.44
3538.72 3538.72 3538.72
559.44 559.44 559.44
3317.54 3317.54 3317.54
559.44 559.44 559.44
559.44 559.44 559.44
3507.04 3507.04 3507.04
18150.22 0 0
3300 3300 3300
3300 3300 3300
268.32 268.32 268.32
7765.45 7765.45 7765.45
268.32 268.32 268.32
7765.45 7765.45 7765.45
273.14 273.14 273.14
7760.63 7760.63 7760.63
275.55 275.55 275.55
7758.22 7758.22 7758.22
279.57 279.57 279.57
7754.2 7754.2 7754.2
280.37 280.37 280.37
7753.4 7753.4 7753.4
285.19 285.19 285.19
7748.58 7748.58 7748.58
32135.08 0 0
3539.86 3539.86 3539.86
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
769 769 769
5188.66 5188.66 5188.66
642.34 642.34 642.34
101.03 101.03 101.03
3755.32 3755.32 3755.32
07/02/2019
2019NE00067
08/02/2019 2019NE00070
2019NE00071
2019NE00072
2019NE00073
2019NE00074
11/02/2019 2019NE00075
2019NE00076
2019NE00077
2019NE00078
12/02/2019 2019NE00080
2019NE00081
13/02/2019 2019NE00083
2019NE00084
03443690000141 - ELEVADORES ROCHA EIRELI-ME 100 339039 06
66648904372 - CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA 100 339014 01

79857930387 - EDUARDO NUNES VILARINHO 100 339014 01
04003805364 - FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE 100 339014 01
ALMEIDA
39727335349 - ALDIDES BARROSO DE CASTRO 100 339014 01
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 100 339039 32
02613879360 - LARISSA GOMES DE MENESES SILVA 100 339030 73

34310983391 - MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS 100 339030 73
07222185000128 - JORGE BATISTA & CIA LTDA 100 339030 21
30738505000119 - SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE 100 339039 11
EIRELLI
15417836000163 - PARNAIBA SHOPPING LTDA 100 339039 69
39810860315 - EMILIA MARIA DA ROCHA R. G. CASTELO 100 339030 73

BRANCO
07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES 100 339014 02
MARTINS
13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE 100 339037 03
MAO DE OBRA
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES,
GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, INSTALADOS 2019NL00320 2019OB00500
NO EDIFÍCIO E ANEXO I, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO 2019OB00505
CONTRATO Nº 02/2017 - GLOBAL 2019NL00442 2019OB00693
2019OB00772
2019NL01137 2019OB01735
2019OB01740
- -
REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO 2019NL00114 2019OB00168
ORDINÁRIA, NAS CIDADES
REF. 6,5 DIÁRIAS PICOS, FISCALIZAÇÃO
PARA REALIZAR ITAINÓPOLIS, 2019NL00115 2019OB00169
ORDINÁRIA,
REF. NAS CIDADES
6,5 DIÁRIAS PICOS, FISCALIZAÇÃO
PARA REALIZAR ITAINÓPOLIS, 2019NL00116 2019OB00170
ORDINÁRIA, NAS CIDADES PICOS,
REF. 6,5 DIÁRIAS PARA ACOMPANHARITAINÓPOLIS,
FISCALIZAÇÃO 2019NL00117 2019OB00171
NE QUE SE ESTIMA PICOS, ITAINÓPOLIS,
PARA ATENDER TERMO DE CONTRATO 2019NL00110 2019OB00163
ÚNICO DE EM QUE DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE 2019NL00221 2019OB00324
SERVIÇOS - BANCO DO BRASIL / SALÁRIOS,
FORNECEDORES E PAGAMENTOS DIVERSOS, CONTRATO nº 2019NL00443 2019OB00702
18002485 (siafe-PI) - parcelas 04/12 a 12/12 - EXERCÍCIO 2019NL00455 2019OB00721
2019. 2019NL00647 2019OB01051
2019NL00788 2019OB01209
2019NL00969 2019OB01504
- -
SUPRIMENTO
NE DE FUNDO
QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE 2019NL00123 2019OB00182
SUPRIMENTO DE FUNDO
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 350 PCT 2019NL00173 2019OB00261
DE COPOS
NE QUE SE BRANCOS DESCARTÁVEIS
EMITE PARA PARA CAFÉ 50ML,
ATENDER CONTRATAÇÃO EMPRESA 2019NL00402 2019OB00654
ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE 2019OB00660
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-
TCE, CONF. CONTRATO nº AUTOMÁTICO 19000075 (SIAFE) 2019NL00473 2019OB00760
VALOR GLOBAL - INEX.183/2018 2019OB00770
2019NL00648 2019OB01016
2019OB01020
2019NL00875 2019OB01345
2019OB01346
2019NL01010 2019OB01574
2019OB01575
- -
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE IMÓVEL 2019NL00313 2019OB00481
NÃO RESIDENCIAL PARA AS INSTALAÇÕES DA SUBSEDE DO 2019NL00435 2019OB00695
TCE-PARNAÍBA/PI, CONSTA AO ADITAMENTO DO
CONTRATO Nº10/2017 (17003051) - EXERCÍCIO 2019 2019NL00646 2019OB01015
2019NL00832 2019OB01282
2019NL00991 2019OB01537
2019NL00992 2019OB01536
- -
SUPRIMENTO DEPARA
REF. 1,5 DIÁRIA FUNDO
PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLÉIA 2019NL00132 2019OB00193
GERAL
NE QUEDO
SE IRB, NAPARA
EMITE CIDADE DE BRASÍLIA/DF,
ATENDER COM DE 01
CONTRATAÇÃO 2019NL00474 2019OB00750
(HUM) POSTO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE REGIONAL 2019OB00751
DO TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº
30/2018/TCE-PI - (EXERC. 2019) 2019OB00752
2019OB00756
2019OB00758
2019NL00621 2019OB00968
2019OB00969
2019OB00970
2019OB00974
2019OB01394
2019NL00812 2019OB01233
2019OB01234
101.03 101.03 101.03
3755.32 3755.32 3755.32
101.03 101.03 101.03
3755.32 3755.32 3755.32
42.37 42.37 42.37
1639.13 1639.13 1639.13
33025.65 0 0
2689.25 2689.25 2689.25
2689.25 2689.25 2689.25
2689.25 2689.25 2689.25
2689.25 2689.25 2689.25
2430.85 2430.85 2430.85
2614.52 2614.52 2614.52
2461.52 2461.52 2461.52
2505.7 2505.7 2505.7
2339.12 2339.12 2339.12
2369.72 2369.72 2369.72
2393.52 2393.52 2393.52
31485.05 0 0
375 375 375
901.11 901.11 901.11
518 518 518
210.65 210.65 210.65
13832.84 13832.84 13832.84
310.96 310.96 310.96
20419.91 20419.91 20419.91
310.96 310.96 310.96
20419.91 20419.91 20419.91
20419.91 20419.91 20419.91
310.96 310.96 310.96
310.96 310.96 310.96
20419.91 20419.91 20419.91
151803.47 0 0
7889.72 7889.72 7889.72
7889.72 7889.72 7889.72
7889.72 7889.72 7889.72
7889.72 7889.72 7889.72
8435.93 8435.93 8435.93
200.28 200.28 200.28
7143.23 0 0
1895.75 1895.75 1895.75
1773.11 1773.11 1773.11
255.15 255.15 255.15
38.84 38.84 38.84
129.47 129.47 129.47
1815.2 1815.2 1815.2
350.89 350.89 350.89
129.47 129.47 129.47
253.83 253.83 253.83
38.84 38.84 38.84
1816.52 1816.52 1816.52
350.89 350.89 350.89
38.84 38.84 38.84
129.47 129.47 129.47
2019NE00085
2019NE00086
2019NE00087
2019NE00088
2019NE00089
2019NE00090
2019NE00091
46435743568 - MARIA VALERIA SANTOS LEAL 100 339093 02
01311143360 - GILSON SOARES DE ARAUJO 100 339093 02
47902264334 - GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA 100 339093 02
02684956375 - LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR 100 339093 02
53720008304 - ANDREA DE OLIVEIRA PAIVA 100 339093 02
MAO DE OBRA

MAO DE OBRA
2019NL00812
2019OB01239
2019OB01245
2019OB01404
2019NL00968 2019OB01491
2019OB01492
2019OB01493
2019OB01495
2019OB01643
- -
aéreas
NE que no
se trecho Teresina/PI
emite para atender-ressarcimento
Belo Horizonte/MG -
de passagens 2019NL00137 2019OB00199
aéreas
NE que no
Belo Horizonte/MG -
aéreas no trecho Teresina/PI - Belo Horizonte/MG -
aéreas
NE que no
Brasilia/DF - Teresina/PI,
aéreas no trecho Teresina/PI
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER - Brasilia/DF - Teresina/PI,
CONTRATAÇÃO DE MÃO 2019NL00477 2019OB00753
DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA 2019OB00754
MOTORISTA, DE VEÍCULOS LEVES DA UR-PICOS, PARCELAS
05/12 a 12/12, EXERCÍCIO 2019 (CONTRATO Nº 2019OB00755
33/2018/TCE-PI) - 18002477 2019OB00757
2019OB00759
2019NL00620 2019OB00959
2019OB00960
2019OB00961
2019OB00962
2019OB00967
2019NL00838 2019OB01292
2019OB01293
2019OB01294
2019OB01295
2019OB01402
2019NL00972 2019OB01514
2019OB01515
2019OB01516
2019OB01517
2019OB01646
- -
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE MÃO 2019NL00464 2019OB00730
DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA 2019OB00731
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO
Nº 27/2018/TCE-PI (18002004) - EXERCÍCIO 2019. 2019OB00732
2019OB00734
2019OB00736
2019NL00622 2019OB00971
2019OB00972
2019OB00973
2019OB00975
2019OB01392
2019NL00813 2019OB01241
2019OB01242
2019OB01243
2019OB01248
2019OB01403
2019NL00999 2019OB01568
2019OB01569
2019OB01570
2019OB01571
1816.96 1816.96 1816.96
253.39 253.39 253.39
350.89 350.89 350.89
129.47 129.47 129.47
38.84 38.84 38.84
254.71 254.71 254.71
1815.64 1815.64 1815.64
350.89 350.89 350.89
7768.65 0 0
1725.52 1725.52 1725.52
1087.52 1087.52 1087.52
1855.52 1855.52 1855.52
3119.86 3119.86 3119.86
3615.86 3615.86 3615.86
248.98 248.98 248.98
40.61 40.61 40.61
135.38 135.38 135.38
1930.76 1930.76 1930.76
351.92 351.92 351.92
351.92 351.92 351.92
135.38 135.38 135.38
246.44 246.44 246.44
40.61 40.61 40.61
1933.3 1933.3 1933.3
40.61 40.61 40.61
135.38 135.38 135.38
245.59 245.59 245.59
1934.15 1934.15 1934.15
351.92 351.92 351.92
42.02 42.02 42.02
140.08 140.08 140.08
257.32 257.32 257.32
1998.25 1998.25 1998.25
363.99 363.99 363.99
10736.59 0 0
502.57 502.57 502.57
79.78 79.78 79.78
265.93 265.93 265.93
3766.48 3766.48 3766.48
703.84 703.84 703.84
270.76 270.76 270.76
513.04 513.04 513.04
81.23 81.23 81.23
3846.43 3846.43 3846.43
703.84 703.84 703.84
530.5 530.5 530.5
84.05 84.05 84.05
280.16 280.16 280.16
3980.63 3980.63 3980.63
727.98 727.98 727.98
84.05 84.05 84.05
280.16 280.16 280.16
537.07 537.07 537.07
3974.06 3974.06 3974.06
2019NE00092
2019NE00093
2019NE00094
14/02/2019 2019NE00095
2019NE00096
2019NE00097
2019NE00098
2019NE00100
15/02/2019 2019NE00103
2019NE00104
MAO DE OBRA

MAO DE OBRA

MAO DE OBRA- MARCELO LIMA FERNANDES
56585934334 100 339014 01
06857213000382 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO 100 319113 01
ESTADO DO PI - INSTITUTO ASSIST E PREV PI(FUNDO
06857213000463 100 319113 01
INTEGRADO)
24292238000104 - SANTIM ILUMINACAO LTDA 100 339030 26
03698620000134 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA 100 339039 11

2019NL00999
2019OB01645
- -
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE MÃO DE 2019NL00441 2019OB00684
OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E 2019OB00685
OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. CONTRATO Nº
05/2018 (18000355 - parcelas 11/12 e 12/12) - EXERCÍCIO 2019OB00686
2019 2019OB00687
2019OB00688
2019NL00718 2019OB01116
2019OB01117
2019OB01118
2019OB01119
2019OB01393
- -
OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, NA UNIDADE REGIONAL DO
TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 06/2018 2019OB01231
(18000356 - parcelas 11/12 e 12/12) - EXERCÍCIO 2019. 2019OB01238
2019OB01405
- -
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE MÃO DE - -
OBRA2,5
REF. TERCEIRIZADA,
DIÁRIAS PARANAS ÁREAS DE CARREGAMENTO
ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO DE 2019NL00134 2019OB00195
NE QUE SE EMITE PICOS ECONTRIBUIÇÃO
PARA ATENDER ITAINÓPOLIS/PI, NOS 2019NL00159 2019OB00219
PATRONAL PLANO FINANCEIRO, PARTE EMPREGADOR -
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO 2019NL00158 2019OB00218
PATRONAL
NE QUE SE PLANO PREVIDENCIARIO,
EMITE PARA PARTE EMPREGADOR
ATENDER AQUISIÇÃO DE 2019NL00551 2019OB00874
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A UTILIZAÇÃO
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÕES NOSDESERVIÇOS
PEÇAS 2019NL00170 2019OB00258
PARA MAN.
NE QUE PREVENTIVA
SE EMITE E CORRETIVA
PARA ATENDER DE AR-
MANUTENÇÃO 2019NL00155 2019OB00201
PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE 2019OB00203
PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO
DATACENTER (SALA-COFRE), CONF. 1º TERMO ADITIVO AO 2019OB00208
CONTRATO Nº 18/2017 (17003700 - parcelas 05/12 a 2019NL00289 2019OB00434
12/12) - EXERCÍCIO 2019 2019OB00436
2019OB00439
2019NL00395 2019OB00627
2019OB00629
2019OB00631
2019NL00500 2019OB00811
2019OB00812
2019OB00813
2019NL00670 2019OB01052
2019OB01053
2019OB01054
2019NL00915 2019OB01408
2019OB01411
2019OB01421
2019NL01059 2019OB01652
2019OB01653
2019OB01696
- -
MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019OB00224
2019OB00225
2019OB00226
2019OB00227
2019OB00228
2019OB00229
727.98 727.98 727.98
5059.46 0 0
11965.21 11965.21 11965.21
5013.23 5013.23 5013.23
1503.97 1503.97 1503.97
9471.03 9471.03 9471.03
72311.16 72311.16 72311.16
1503.97 1503.97 1503.97
5013.23 5013.23 5013.23
9447.63 9447.63 9447.63
72334.56 72334.56 72334.56
11965.21 11965.21 11965.21
5515.72 0 0
243.02 243.02 243.02
37.43 37.43 37.43
124.76 124.76 124.76
1770.6 1770.6 1770.6
319.47 319.47 319.47
2495.28 0 0
129164.52 0 0
1034.33 1034.33 1034.33
763801.16 763801.16 763801.16
196006.82 196006.82 196006.82
4010 4010 4010
7506.6 7506.6 7506.6
508.83 508.83 508.83
2332.15 2332.15 2332.15
39561.81 39561.81 39561.81
508.83 508.83 508.83
2332.15 2332.15 2332.15
39561.81 39561.81 39561.81
508.83 508.83 508.83
2332.15 2332.15 2332.15
39561.81 39561.81 39561.81
508.83 508.83 508.83
2332.15 2332.15 2332.15
39561.81 39561.81 39561.81
508.83 508.83 508.83
2332.15 2332.15 2332.15
39561.81 39561.81 39561.81
508.83 508.83 508.83
39561.81 39561.81 39561.81
2332.15 2332.15 2332.15
508.83 508.83 508.83
39561.81 39561.81 39561.81
2332.15 2332.15 2332.15
42402.79 0 0
1275 1275 1275
303234.22 303234.22 303234.22
10050 10050 10050
228585.54 228585.54 228585.54
37.57 37.57 37.57
132066.33 132066.33 132066.33
37.08 37.08 37.08
2019NE00105
2019NE00106
2019NE00107
2019NE00108
2019NE00109
2019NE00110
2019NE00111
2019NE00112
2019NE00113
18/02/2019 2019NE00114
2019NE00115
19/02/2019 2019NE00116
2019NE00117
20/02/2019 2019NE00122
2019NE00123
03
04
05
06
08
14
15
16
19
22
23
31
32
PF0003616 - ESTAGIARIOS 100 339036 16
PF0000248 - AUXILIO SAUDE 100 339048 03
02
21612922000120 - RESTAURANTE LMI ALIMENTOS LTDA 100 339039 23
ME
51033640425 - SIMAO PEDRO ROCHA 100 339014 01
03383558479 - WENDEL TORREAO DE ANDRADE MELO 100 339014 01
65659112668 - OMIR HONORATO FILHO 100 339014 01
02400826307 - RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 100 339014 01
SOCIAL

SOCIAL
MÊS DE FEVEREIRO/2019.
2019OB00231
2019OB00232
2019OB00233
2019OB00234
2019OB00235
2019OB00236
2019OB00237
2019OB00238
2019OB00239
2019OB00240
2019OB00241
2019OB00242
2019OB00243
2019OB00244
2019OB00245
2019OB00404
MÊSQUE
NE DE FEVEREIRO/2019.
MÊS DE
NE QUE FEVEREIRO/2019.
MÊS DE
MÊSQUE
NE DE FEVEREIRO/2019.
MÊS DE
MÊS DE
SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO - 2019NL00140 2019OB00246
BOLSA
SE EMITE PARA DE FEVEREIRO/2019.
MILITARES
NE - MÊS DE
QUE SE EMITE FEVEREIRO/2019.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
NE QUE SE EMITE PARA -ATENDER
INDENIZAÇÕES
NE QUE SE EMITE PARA ATENDERTRABALHISTAS
E RESTITUIÇÕES - MÊS DE - 2019NL00146
AUXÍLIO-SAÚDE - MÊS DE FEVEREIRO/2019.
INDENIZAÇÕES
NE QUE SE EMITE- RESTITUIÇÕES
PARA ATENDERMÊS DE FEVEREIRO/2019.
INDENIZAÇÕES - RESTITUIÇÕES MÊS
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHADE FEVEREIRO/2019.
DE PAGAMENTO - 2019NL00149 2019OB00252
AUXÍLIO-TRANSPORTE
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA-PARTICIPAR
DA ELEIÇÃO PARA 2019NL00157 2019OB00211
NOVOS DIRIGENTES
NE que se emite paraDO COLÉGIO
atender DE PRESIDENTES
serviços DOS
de fornecimento de 2019NL00191 2019OB00288
almoço
REF. 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO 2019NL00162
por ocasião do lançamento do Evento "NA PONTA 2019OB00221
INTERNO - CAPACITAÇÃO
REF. 4,5 DIÁRIAS NA UTILIZAÇÃO
PARA PARTICIPAR DOS SISTEMAS
DE TREINAMENTO 2019NL00161 2019OB00220
REF. 4,5 DIÁRIAS NA UTILIZAÇÃO
INTERNO
REF. - CAPACITAÇÃO
4,5 DIÁRIAS NA UTILIZAÇÃO
NR ESTIMADO NA UTILIZAÇÃO
PARA ATENDER DOS PATRONAL
CONTRIBUIÇÃO SISTEMAS 2019NL00269 2019OB00400
DO PESSOAL ATIVO - EXERCICIO 2019 2019NL00361 2019OB00573
2019NL00467 2019OB00749
2019NL00653 2019OB01024
2019NL00829 2019OB01279
2019NL00997 2019OB01559
- -
NE ESTIMADO PARA ATENDER OBRIGAÇÕES 2019NL00270 2019OB00399
CONTRIBUITIVA PESSOA FISICA- EXERCICIO 2019 2019NL00362 2019OB00574
2019NL00466 2019OB00748
2019NL00652 2019OB01035
114615.55 114615.55 114615.55
35592.13 35592.13 35592.13
29914.24 29914.24 29914.24
7250.88 7250.88 7250.88
700 700 700
226 226 226
394 394 394
1950 1950 1950
444758.4 444758.4 444758.4
55473.7 55473.7 55473.7
8499.39 8499.39 8499.39
1044632.87 1044632.87 1044632.87
24.2 24.2 24.2
34240.54 34240.54 34240.54
831124.88 831124.88 831124.88
61536.39 61536.39 61536.39
44252.63 44252.63 44252.63
126085.26 126085.26 126085.26
200 200 200
741.62 741.62 741.62
139593.33 139593.33 139593.33
17731.11 17731.11 17731.11
5555.88 5555.88 5555.88
324667.22 324667.22 324667.22
504 504 504
4840.54 4840.54 4840.54
51131.94 51131.94 51131.94
560303.08 560303.08 560303.08
485860.96 485860.96 485860.96
112047.3 112047.3 112047.3
14004.92 14004.92 14004.92
1181952.46 1181952.46 1181952.46
56292.91 56292.91 56292.91
371855.94 371855.94 371855.94
885833.8 885833.8 885833.8
3419.01 3419.01 3419.01
103908.11 103908.11 103908.11
2955.18 2955.18 2955.18
465 465 465
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
136087.65 136087.65 136087.65
135996.23 135996.23 135996.23
142423.33 142423.33 142423.33
144540.28 144540.28 144540.28
147481.33 147481.33 147481.33
148029.43 148029.43 148029.43
745441.75 0 0
1571.3 1571.3 1571.3
4821.16 4821.16 4821.16
3089.1 3089.1 3089.1
9879.1 9879.1 9879.1
2019NE00123
22/02/2019 2019NE00124
25/02/2019 2019NE00125
26/02/2019 2019NE00130
2019NE00131
2019NE00132
2019NE00133
2019NE00134
2019NE00135
2019NE00136
2019NE00137
2019NE00138
2019NE00139
2019NE00140
27/02/2019 2019NE00149
2019NE00150
2019NE00151
2019NE00152
2019NE00153
2019NE00154
2019NE00155
2019NE00157
28/02/2019 2019NE00158
2019NE00159
01/03/2019 2019NE00160
2019NE00161
2019NE00162
2019NE00163
2019NE00164
2019NE00166
2019NE00167
SOCIAL
14515741349 - LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA 100 339014 02

BATISTA
03792139316 - MAZERINE HENRIQUE CRUZ LIMA 100 339093 02
90838653120 - TIAGO MODESTO CARNEIRO COSTA 100 339036 06
05700724000161 - O DIA AGENCIA LTDA 100 339039 05

ESTADO DO PI 05
06536774000118 - M.F.DE MESQUITA INDUSTRIA E 100 339030 24
COMERCIO-ME
06857213000463 100 319113 01
INTEGRADO)
39592243387 - RINALDO ALVES DE ARAUJO 100 339014 01
39510395315 - CARLOS ALBERTO DA SILVA 100 339014 01
21924155320 - PAULO DE SOUSA COELHO FILHO 100 339014 01
81204183368 - HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO 100 339014 01
06644082300 - FRANCISCO LEITE DA SILVA NETO 100 339014 01
34288546320 - RAIMUNDO DA COSTA MACHADO NETO 100 339014 01
18540406349 - ADONIAS DE MOURA JUNIOR 100 339014 01
01964539412 - IURY FRANCISCO DE MENESES MANIçOBA 100 339014 01
62269151372 - WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA 100 339030 73
MARTINS
51726319334 - FRANCISCA AUGISIANA DE MENESES COSTA 100 339036 06

15254399368 - BERNARDO PEREIRA DE SA FILHO 100 339036 06
22801642304 - CECIANE PORTELA SOUSA 100 339036 06
23612254000166 - O. L. C. Junior ME 100 339033 01

BATISTA
MAO DE OBRA
NE ESTIMADO PARA ATENDER OBRIGAÇÕES
CONTRIBUITIVA PESSOA FISICA- EXERCICIO 2019
2019NL00828 2019OB01280
2019NL00996 2019OB01560
- -
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO 2019NL00179 2019OB00267
TÉCNICA
NE que seDO COMITÊ
emite DE GOVERNANÇA/IRB,
para atender NApassagens
ressarcimento de CIDADE DE 2019NL00219 2019OB00318
aéreas
NE QUEnoSEtrecho
EMTE Teresina/PI - Belem/PA
PARA ATENDER CURSO- DE
Teresina/PI,
AUDITORIA 2019NL00234 2019OB00351
AVANÇADA (MÓDULO PLANEJAMENTO) 2ª TURMA PARA 35 2019OB00355
servidores do TCE/PI em Teresina, CONF. JUSTIFICATIVA
NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER SERVIÇOS DE 2019NL00931 2019OB01450
PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES , CONF. 2º Termo 2019NL01023 2019OB01592
Aditivo do CONTRATO nº 08/2017 - 4 (quatro) parcelas -
02/12 a 05/12 - Exercício 2019 - -
PATRONAL, PARTEPARA
NE QUE SE EMITE EMPREGADOR
ATENDER-CONTRIBUIÇÃO
PESSOAL INATIVOS e 2019NL00201 2019OB00292
PATRONAL, PARTEPARA
ATENDER-AQUISIÇÃO
PESSOAL INATIVOS
DE e 2019NL00307 2019OB00473
ESQUADRA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, CONF.
PATRONAL
NE QUE SE PLANO FINANCEIRO,
EMITE PARA ATENDER PARTE EMPREGADOR -
PATRONAL
REF. PLANO
2,5 diárias PREVIDENCIÁRIO,
para PARTEdos
realizar a transferência EMPREGADOR
bens móveis 2019NL00196 2019OB00289
e equipamento
REF. 2,5 diáriasde informática
para realizar aprescindíveis
transferênciadisponíveis na
dos bens móveis 2019NL00195 2019OB00287
e equipamento
e equipamento de informática prescindíveis disponíveis na
REF. 2,5 diárias para realizar a transferência dos bens móveis 2019NL00192 2019OB00290
e equipamento
e equipamento
para prescindíveis
realizar fiscalização disponíveis
a fim na a
de verificar 2019NL00225 2019OB00340
regularidade da execução dos serviços de pavimentação ema
REF. 3,5 diárias para realizar fiscalização a fim de verificar 2019NL00226 2019OB00339
regularidade da execução
REF. 3,5 diárias dos serviços
para acompanhar de pavimentação
fiscalização a fim de em 2019NL00227 2019OB00338
acompanhar
REF. 5,5 diárias para realizar fiscalização a fim verificardea
a regularidade da execução dos serviços 2019NL00214 2019OB00320
regularidade da execução
REF. 5,5 diárias dosfiscalização
para realizar serviços deapavimentação
fim verificar aem 2019NL00217 2019OB00321
regularidade da execução dos serviços de pavimentação
REF. 5,5 diárias para acompanhar fiscalização a fim verificarem 2019NL00218 2019OB00322
a regularidade
NE dapara
que se emite execução dosindenização
atender serviços dede
pavimentação
transporte para 2019NL00203 2019OB00299
deslocamento
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃOParnaíba,
em veículo próprio, LOTADO em DE 2019NL00415 2019OB00653
SUPRIMENTO
NE que se emiteDEpara
FUNDO
atender ressarcimento de passagens 2019NL00211 2019OB00314
aéreas
NE que no
emite para atender-Coordenação
Brasília/DF - Teresina/PI,
Executiva nopara 2019NL00231 2019OB00342
Curso de Pós-Graduação em Contabilidade e Controle na 2019OB00347
Administração Pública, firmado pelo Convênio nº02/2014 - 1º
TA (TCE X UFPI) , conf. Motivação constante no Memorando 2019OB00569
NE que se emite para atender indenização de transporte para 2019NL00205 2019OB00300
deslocamento empara
NE que se emite veículo próprio,
atender LOTADO em
Coordenação Picos, para
Executiva no 2019NL00240 2019OB00353
Curso de Pós-Graduação em Direito Constitucional e Controle 2019OB00357
na Administração Pública, firmado pelo Convênio nº01/2014 -
1º TA (TCE X UFPI) , conforme autorização do pedido 2019OB00566
NE que se emite para atender Coordenação Pedagógica no 2019NL00238 2019OB00352
TA (TCE X UFPI) , conforme autorização do pedido constante 2019OB00568
Curso de Pós-Graduação em Direito Constitucional e Controle 2019OB00358
1º TA (TCE X UFPI) , conf. motivação constante no 2019OB00567
NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE 2019NL00516 2019OB00876
SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO 2019NL00664 2019OB01046
DE PASSAGEM AÉREAS NACIONAIS, CONF. 2º TERMO
ADITIVO DO CONTRATO nº022/2017 (17004653) - TCE 2019NL00801 2019OB01219
(020101) -EXERCÍCIO 2019. 2019NL00869 2019OB01335
2019NL01024 2019OB01593
- -
aéreas
NE QUEnoSEtrecho
EMITECampinas/SP
PARA ATENDER- Brasilia/DF
SERVIÇOS - Teresina/PI,
DE MÃO DE 2019NL00344 2019OB00523
OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 05/2018 (18000355 - parcelas 01/12 a 2019OB00525
10/12) - EXERCÍCIO 2019 2019OB00526
2019OB00528
10745.3 10745.3 10745.3
7728.45 7728.45 7728.45
22165.59 0 0
2068.63 2068.63 2068.63
1399.44 1399.44 1399.44
5650.25 5650.25 5650.25
18699.75 18699.75 18699.75
380 380 380
190 190 190
6763.2 0 0
50634.3 50634.3 50634.3
87940.45 87940.45 87940.45
798 798 798
762173.3 762173.3 762173.3
196483.62 196483.62 196483.62
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
1448.06 1448.06 1448.06
1448.06 1448.06 1448.06
1448.06 1448.06 1448.06
2275.52 2275.52 2275.52
2275.52 2275.52 2275.52
2275.52 2275.52 2275.52
900 900 900
1192 1192 1192
2001.18 2001.18 2001.18
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 258.75
900 900 900
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 258.75
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 258.75
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 258.75
4790.46 4790.46 4790.46
1738.54 1738.54 1738.54
3374.25 3374.25 3374.25
290 290 290
2257.11 2257.11 2257.11
87549.64 0 0
2168.59 2168.59 2168.59
11965.21 11965.21 11965.21
9538.18 9538.18 9538.18
5008.69 5008.69 5008.69
1502.61 1502.61 1502.61
72159.2 72159.2 72159.2
2019NE00167
2019NE00168
2019NE00169
2019NE00170
2019NE00171
2019NE00172
MAO DE OBRA
47441860334 - RENNYSON SOARES DE CARVALHO 100 339036 15
02927004000145 - TRANSSERVICE PETROLEO LTDA 100 339030 01

13622435000110 - A.PEREIRA MARTINS-ME 100 339030 15
MAO DE OBRA
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE MÃO DE
OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E
OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 05/2018 (18000355 - parcelas 01/12 a
10/12) - EXERCÍCIO 2019
2019NL00814 2019OB01244
2019OB01246
2019OB01247
2019OB01249
2019OB01406
2019NL01057 2019OB01637
2019OB01638
2019OB01639
2019OB01640
2019OB01648
- -
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS 2019NL00282 2019OB00425
ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO NA PRATICA ESPORTIVA 2019OB00426
BASQUETEBOL PARA TREINAR EQUIPE DE SERVIDORES(AS)
TCE/PI, CONF. 1º Termo Aditivo ao CONTRATO - 024/2017 - 2019OB00475
17004907 - (Parcelas 02/12 a 12/12 - EXERCÍCIO 2019) 2019OB00572
2019NL00310 2019OB00479
2019OB00480
2019NL00429 2019OB00678
2019OB00680
2019OB00747
2019NL00566 2019OB00952
2019OB00955
2019OB01033
2019NL00778 2019OB01213
2019OB01214
2019OB01276
2019NL00945 2019OB01485
2019OB01490
2019OB01558
- -
NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE - -
COMBUSTIVEIS
NE E LUBRIFICANTES,
QUE SE EMITE CONF. DE
PARA ATENDER FOLHA CONTRATO Nº
PAGAMENTO 2019NL00220 2019OB00323
MAR/2019, REFERENTE
NE que se emite À FÉRIAS
para atender Ata INDENIZADAS.
de Registro de Preço nº 2019NL00308 2019OB00474
15/2018 - Item 14, em consonância com a Ordem
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS de DE
DE MÃO 2019NL00352 2019OB00530
OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, NA UNIDADE REGIONAL DO
TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 06/2018 2019OB00534
(18000356 - parcelas 01/12 e 10/12) - EXERCÍCIO 2019. 2019OB00535
2019OB00543
2019NL00461 2019OB00727
2019OB00728
2019OB00729
2019OB00733
2019OB00735
2019NL00619 2019OB00958
2019OB00963
2019OB00964
2019OB00965
2019OB00966
2019NL00959 2019OB01487
2019OB01488
2019OB01489
2019OB01494
2019OB01644
- -
9870.68 9870.68 9870.68
1567.7 1567.7 1567.7
5225.65 5225.65 5225.65
75491.8 75491.8 75491.8
12357.21 12357.21 12357.21
10015.78 10015.78 10015.78
1567.7 1567.7 1567.7
5225.65 5225.65 5225.65
75346.7 75346.7 75346.7
12357.21 12357.21 12357.21
721024.63 0 0
3.35 3.35 3.35
1964.92 1964.92 1964.92
175.54 175.54 175.54
45.75 45.75 45.75
3.35 3.35 3.35
2186.21 2186.21 2186.21
2155.02 2155.02 2155.02
3.35 3.35 3.35
31.19 31.19 31.19
3.35 3.35 3.35
2138.1 2138.1 2138.1
48.11 48.11 48.11
3.35 3.35 3.35
2138.09 2138.09 2138.09
48.12 48.12 48.12
2138.09 2138.09 2138.09
3.35 3.35 3.35
48.12 48.12 48.12
10947.8 0 0
25000 0 0
94565.92 94565.92 94565.92
569 569 569
319.47 319.47 319.47
124.76 124.76 124.76
243.9 243.9 243.9
37.43 37.43 37.43
1769.72 1769.72 1769.72
37.43 37.43 37.43
244.78 244.78 244.78
124.76 124.76 124.76
1768.84 1768.84 1768.84
319.47 319.47 319.47
319.47 319.47 319.47
124.76 124.76 124.76
243.46 243.46 243.46
37.43 37.43 37.43
1770.16 1770.16 1770.16
37.43 37.43 37.43
124.76 124.76 124.76
244.34 244.34 244.34
1769.28 1769.28 1769.28
319.47 319.47 319.47
14971.68 0 0
2019NE00173
2019NE00174
08/03/2019 2019NE00175
11/03/2019 2019NE00176
13/03/2019 2019NE00177
2019NE00178
14/03/2019 2019NE00179
2019NE00182
2019NE00183
2019NE00184
2019NE00185
15/03/2019 2019NE00186
23621451000141 - IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA 100 339039 69
33372251000156 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E 100 339039 11

SERVIÇOS LTDA.

MAO DE OBRA
30733876000108 - Isabela Costa Dainesi - EPP 100 449052 02
18717757000166 - MERCADINHO SANTANA LTDA 100 339030 16
03
04
05
06
08
14
15
16
19
NE QUE SE EMTE PARA ATENDER CURSO DE AUDITORIA 2019NL00371 2019OB00593
AVANÇADA (MÓDULO PLANEJAMENTO) 3ª TURMA PARA 35 2019OB00596
servidores do TCE/PI em Teresina, CONF. JUSTIFICATIVA
NE que se emite para atender locação de imóvel, destinado a 2019NL00351 2019OB00537
abrigar bens ociosos do TCE/PI, conf. Contrato nº 2019NL00550 2019OB00875
026/2018/TCE-PI - Parcelas 08/24 a 17/24 - Exercício 2019
(18002045) 2019NL00655 2019OB01023
2019NL00839 2019OB01298
2019NL01046 2019OB01619
- -
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE 2019NL00300 2019OB00451
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EQUIPAMENTOS IBM - 2019NL00338 2019OB00517
parcelas 08/36 a 12/36, Contrato nº 020/2018 - exercício
2019. (18001358) 2019NL00339 2019OB00516
2019NL00450 2019OB00712
2019NL00713 2019OB01081
NE que se emite para atender indenização de transporte para 2019NL00232 2019OB00346
deslocamento em veículo
NE QUE SE EMITE próprio, LOTADO
PARA ATENDER em Parnaíba,
CONTRATAÇÃO DE MÃO - -
DE QUE
NE OBRA,SESENDO
EMITE 02 POSTOS
PARA DE SERVIÇO
ATENDER NA ÁREA
AQUISIÇÕES DE
DE PEÇAS 2019NL00304 2019OB00454
PARA
NE queMAN. PREVENTIVA
se emite E CORRETIVA
para atender DE AR-
valor complementar do 2019NL00260 2019OB00386
ressarcimento de passagens aéreas no trecho
NE que se emite para atender ressarcimento de Teresina/PI
passagens- 2019NL00259 2019OB00385
aéreas
NE que no
Belém/PA - Teresina/PI
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER - Brasília/DF - Teresina/PI
AQUISIÇÃO DE RÁDIO 2019NL00462 2019OB00737
DE que
NE COMUNICAÇÃO
se emite paraE ACESSÓRIOS,
atender Ata deCONF. CONTRATO
Registro de Preço Nº
nº 2019NL00463 2019OB00738
17/2018 - Itens 38, 41 a 43, 53, 55, 66, 67, 71,
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO 72 e 85, 2019NL00246 2019OB00367
MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB00368
2019OB00369
2019OB00370
2019OB00371
2019OB00372
2019OB00373
2019OB00374
2019OB00376
2019OB00377
2019OB00378
2019OB00379
2019OB00380
2019OB00381
2019OB00382
2019OB00383
2019OB00415
2019OB00416
2019OB00417
2019OB00441
2019OB00458
2019OB00459
2019OB00460
2019OB00564
MÊS DE MARÇO/2019.
MÊSQUE
NE DE MARÇO/2019.
MÊS DE
NE QUE MARÇO/2019.
MÊS DE
NE QUE MARÇO/2019.
MÊSQUE
NE DE MARÇO/2019.
5650.25 5650.25 5650.25
18699.75 18699.75 18699.75
3639.62 3639.62 3639.62
3639.62 3639.62 3639.62
3639.62 3639.62 3639.62
3639.62 3639.62 3639.62
3639.62 3639.62 3639.62
18198.1 0 0
6858.14 6858.14 6858.14
6858.14 6858.14 6858.14
6858.14 6858.14 6858.14
6858.14 6858.14 6858.14
6858.14 6858.14 6858.14
900 900 900
68347.44 0 0
10025 10025 10025
60 60 60
1389.64 1389.64 1389.64
1435.18 1435.18 1435.18
12779 12779 12779
3084.7 3084.7 3084.7
1275 1275 1275
329749.6 329749.6 329749.6
10140 10140 10140
230835.92 230835.92 230835.92
37.57 37.57 37.57
132042.91 132042.91 132042.91
37.08 37.08 37.08
24.2 24.2 24.2
27817.96 27817.96 27817.96
7250.88 7250.88 7250.88
700 700 700
226 226 226
394 394 394
1920 1920 1920
54965.25 54965.25 54965.25
8691.04 8691.04 8691.04
36711.6 36711.6 36711.6
33989.34 33989.34 33989.34
793540.59 793540.59 793540.59
1047789.74 1047789.74 1047789.74
444336.85 444336.85 444336.85
213.83 213.83 213.83
113204.18 113204.18 113204.18
62362.21 62362.21 62362.21
44572.63 44572.63 44572.63
116375.57 116375.57 116375.57
200 200 200
741.62 741.62 741.62
137060.05 137060.05 137060.05
17731.11 17731.11 17731.11
1862.14 1862.14 1862.14
319653.79 319653.79 319653.79
504 504 504
2019NE00187
2019NE00188
2019NE00189
2019NE00190
2019NE00191
2019NE00192
2019NE00193
2019NE00194
2019NE00195
2019NE00196
2019NE00197
2019NE00198
18/03/2019 2019NE00199
2019NE00200
2019NE00201
19/03/2019 2019NE00202
2019NE00203
21
23
31
32
PF0003616 - ESTAGIARIOS 100 339036 16
PF0000248 - AUXILIO SAUDE 100 339048 03
64799539000135 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS 100 339039 11
SERV.LTDA.
14625596000120 - CARIMBOS ALFA LTDA. 100 339030 16

39739724353 - SANDRA SOBREIRA SOARES 100 339014 02
53498194372 - ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO 100 339014 02
68072228315 - LIANA MARIA LAGES DE LIMA 100 339014 02
ESTADO DO PI 05
35109351368 - JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO 100 339014 02
01276330000177 - KENTA INFORMATICA S.A. 100 339039 11

MAO DE OBRA
MÊSQUE
NE DE MARÇO/2019.
BOLSA ESTAGIÁRIOS - MÊS
NE QUE SE EMITE PARA DE MARÇO/2019.
MILITARES - MÊS DE MARÇO/2019.
INDENIZAÇÕES
AUXÍLIO-SAÚDE
NE QUE SE EMITE- MÊS
PARADE MARÇO/2019.
INDENIZAÇÕES - RESTITUIÇÕES
NE QUE SE EMITE PARA ATENDERMÊS DE MARÇO/2019.
AUXÍLIO-TRANSPORTE - MÊS DE MARÇO/2019.
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE 2019NL00840 2019OB01456
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE 2019NL00841 2019OB01451
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSAO CORPORATIVA,
INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 2019OB01455
CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E 2019NL00842 2019OB01457
SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE 2019NL00843 2019OB01452
GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E
2019OB01458
CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº
04/2017 (17002097) - GLOBAL 2019NL00939 2019OB01462
2019NL00940 2019OB01454
2019OB01461
2019NL00941 2019OB01460
2019NL00942 2019OB01453
2019OB01459
- -
NE que se emite para atender aquisição de Carimbos e 2019NL00900 2019OB01387
borrachas autocolante,
REF. 3,5 DIÁRIAS PARAconforme
REALIZAROrdem deTÉCNICA
VISITA Fornecimento
AO nº 2019NL00265 2019OB00391
TCE/MT,
REF. NA CIDADE
3,5 DIÁRIAS DE REALIZAR
PARA CUIABÁ/MT COM AFASTAMENTO
VISITA TÉCNICA AO 2019NL00264 2019OB00390
TCE/MT, NA CIDADE
REF. 3,5 DIÁRIAS DE REALIZAR
PARA CUIABÁ/MT COM AFASTAMENTO
VISITA TÉCNICA AO 2019NL00266 2019OB00392
TCE/MT, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT COM AFASTAMENTO
PATRONAL, PARTEPARA
PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL
REF. 1,0 DIÁRIA COMPLEMENTAR, PARA INATIVOS
PARTICIPAR DAe 2019NL00279 2019OB00413
ELEIÇÃO
REF. PARA NOVOS
0,5 DIÁRIA DIRIGENTESDE
PARA PARTICIPAR DOREUNIÃO
COLÉGIOSOBRE
DE A 2019NL00273 2019OB00408
IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DEDA 2019NL00488 2019OB00779
SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E 2019OB00782
LICENÇAS DO SOFTWARE DRS E TREINAMENTO, EM
OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº10/2019 E 2019NL00787 2019OB01210
PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA nº55/19, OBJETO DO 2019OB01217
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018 - (18000383) - 2019NL00947 2019OB01466
GLOBAL
2019OB01468
2019NL01131 2019OB01722
2019OB01726
- -
OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE 2019OB00514
VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO
DE MICRO, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E 2019OB00515
IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO 2019OB00522
EM INFORMÁTICA, PARA EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM 2019OB00529
TERESINA/PI, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA
2019NL00454 2019OB00716
nº 11/2019 e PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA nº
53/2019, OBJETO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019OB00717
10/2018 (18000600 - parcelas 01/12 a 10/12) - EXERCÍCIO 2019OB00718
2019
2019OB00719
2019OB00720
2019NL00623 2019OB00976
2019OB00977
2019OB00978
94565.92 94565.92 94565.92
83136.25 83136.25 83136.25
560303.08 560303.08 560303.08
493188.95 493188.95 493188.95
122096.1 122096.1 122096.1
14350 14350 14350
1183401.76 1183401.76 1183401.76
10691.54 10691.54 10691.54
378239.69 378239.69 378239.69
879174.14 879174.14 879174.14
104385.46 104385.46 104385.46
26258.22 26258.22 26258.22
308.66 308.66 308.66
5864.69 5864.69 5864.69
26258.22 26258.22 26258.22
287.54 287.54 287.54
5463.45 5463.45 5463.45
24400 24400 24400
250.3 250.3 250.3
4755.79 4755.79 4755.79
929.11 929.11 929.11
10.79 10.79 10.79
205.05 205.05 205.05
443166.78 0 0
522.71 522.71 522.71
2896.08 2896.08 2896.08
2896.08 2896.08 2896.08
2896.08 2896.08 2896.08
52969.72 52969.72 52969.72
87940.45 87940.45 87940.45
1182.07 1182.07 1182.07
561.49 561.49 561.49
33.06 33.06 33.06
2171.24 2171.24 2171.24
2171.24 2171.24 2171.24
33.06 33.06 33.06
33.06 33.06 33.06
2171.24 2171.24 2171.24
33.06 33.06 33.06
2171.24 2171.24 2171.24
17634.49 0 0
2533.43 2533.43 2533.43
760.03 760.03 760.03
4868.92 4868.92 4868.92
6844.08 6844.08 6844.08
35662.2 35662.2 35662.2
6844.08 6844.08 6844.08
760.03 760.03 760.03
2533.43 2533.43 2533.43
4838.02 4838.02 4838.02
35693.1 35693.1 35693.1
2617.82 2617.82 2617.82
5074.11 5074.11 5074.11
785.35 785.35 785.35
20/03/2019 2019NE00204
2019NE00205
2019NE00206
2019NE00207
2019NE00208
2019NE00209
21/03/2019 2019NE00210
2019NE00211
2019NE00212
2019NE00217
2019NE00218
2019NE00219
2019NE00220
22/03/2019 2019NE00221
26/03/2019 2019NE00222
2019NE00223
2019NE00224
28/03/2019 2019NE00225
29/03/2019 2019NE00226
2019NE00227
2019NE00228
2019NE00229
2019NE00230
19568836000115 - L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 100 339030 06
ME
97731587304 - EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR 100 339014 01

63754614304 - BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO 100 339014 01
39739724353 - SANDRA SOBREIRA SOARES 100 339093 02
06857213000463 100 319113 01
INTEGRADO)
04470925000157 - ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS 100 339039 71
MAQ.E EQUIP.LTDA.

49809881304 - ISABEL CRISTINA DUARTE ALMEIDA 100 339014 02
05486290000149 - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACAO 100 339039 30
LTDA. INC
COMERCIO-ME
61550141000172 - LIBERTY SEGUROS S/A 100 339039 29

10607420391 - RAIMUNDO AURELIO DE MELO 100 339036 15

10/2018 (18000600 - parcelas 01/12 a 10/12) - EXERCÍCIO
2019
2019NL00623
2019OB00979
2019OB01391
2019NL00803 2019OB01235
2019OB01236
2019OB01237
2019OB01240
2019OB01407
2019NL00951 2019OB01477
2019OB01478
2019OB01479
2019OB01481
2019OB01647
- -
NE que se emite para atender Aquisição de Água Mineral sem 2019NL00478 2019OB00771
gás, - Contrato nº 04/2019 - registro SIAFI nº 19000368, 2019NL00644 2019OB01014
nos termos da ATA REGISTRO DE PREÇO nº 14/2018,
vigente até 09/04/2019 - constante do Pregão Eletrônico 2019NL00818 2019OB01251
nº04/2018. 2019NL00989 2019OB01535
- -
Ref. 1,5 diária para realizar diligência em Município do 2019NL00278 2019OB00410
Estado,
Ref. 1,5 nos dias
diária 20 realizar
para a 21/03/19, conf. em
diligência Portaria N° 192/19.
Município do 2019NL00277 2019OB00411
Estado,
Ref. 1,5 nos dias
diária 20 realizar
para a 21/03/19, conf. Portaria
acompanhar N° 192/19.
diligência em 2019NL00276 2019OB00412
Município do Estado, nos dias 20 a 21/03/19, conf. Portaria
aéreas
NE que no
se trechoTeresina/PI
emite para atender- Cuiabá/MT - Teresina/PI,
ressarcimento de passagens 2019NL00285 2019OB00430
aéreas
NE que se emite para atender ressarcimento- de
no trecho Teresina/PI - Brasilia/BSB Teresina/PI,
passagens 2019NL00291 2019OB00437
aéreas
NE QUEno
SEtrechoTeresina/PI - Cuiabá/MT
EMITE PARA ATENDER - Teresina/PI,
PATRONAL PLANO FINANCEIRO, PARTE EMPREGADOR
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO - 2019NL00293 2019OB00456
PATRONAL
NE QUE SE PLANO PREVIDENCIÁRIO,
EMITE PARA ATENDER 2º PARTE
TERMOEMPREGADOR
ADITIVO AO 2019NL00311 2019OB00477
CONTRATO Nº 09/2016 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - 2019NL00312 2019OB00476
(PARCELAS REMANESCENTES PARA EXERCÍCIO 2019 -
10/12 a 12/12) 2019NL00366 2019OB00577
2019NL00672 2019OB01055
Ref. 1,5 diária para acompanhar a execução dos serviços de 2019NL00287 2019OB00431
Implantação
Ref. 1,5 diáriadapara
Unidade Integrante
acompanhar da Secretaria
a execução do TCE/PI,
dos serviços de 2019NL00288 2019OB00433
Implantação da Unidade Integrante da Secretaria do TCE/PI,
Ref. 1,5 diária para acompanhar a execução dos serviços de 2019NL00286 2019OB00432
Implantação da Unidade
NE que se emite Integrante
para atender da Secretaria
ressarcimento do TCE/PI, 2019NL00295
de passagens 2019OB00442
aéreas no trechoTeresina/PI - Cuiabá/MT - Teresina/PI,
REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO GESTÃO 2019NL00296 2019OB00443
DE RELACIONAMENTO
NE QUE SE EMTE PARAEM OUVIDORIA
ATENDER NO SETOR
INSCRIÇÃO PÚBLICO -
SERVIDORA -
NO CURSO
NE QUE SE GESTÃO DE RELACIONAMENTO
EMITE PARA EM E
ATENDER AQUISIÇÃO OUVIDORIA 2019NL00493 2019OB00786
MONTAGEM
NE DE ESQUADRA
que se emite DECoordenação
para atender VIDRO TEMPERADO,
ExecutivaCONF.
no 2019NL00317 2019OB00496
SEGURO
NE que seDOS PRÉDIOS
emite (SEDE,Coordenação
para atender ANEXO I e ANEXO II) no
Executiva 2019NL00322 2019OB00497
Curso de Pós-Graduação em Direito Constitucional na 2019OB00502
Curso de Pós-Graduação em Direito Constitucional - Controle 2019OB00504
1º TA (TCE X UFPI) , conf. Motivação constante no 2019OB00744
ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO E REGÊNCIA DO CORAL 2019OB00746
CONTAS E CANTOS DO TCE/PI, CONF. CONTRATO Nº
05/2019 (19000412) 2019NL00561 2019OB00926
2019OB01032
37035.17 37035.17 37035.17
6844.08 6844.08 6844.08
5046.81 5046.81 5046.81
785.35 785.35 785.35
2617.82 2617.82 2617.82
36833.65 36833.65 36833.65
7072.9 7072.9 7072.9
2617.82 2617.82 2617.82
785.35 785.35 785.35
5126.71 5126.71 5126.71
36753.75 36753.75 36753.75
7072.9 7072.9 7072.9
387415.69 0 0
1780.9 1780.9 1780.9
3986.7 3986.7 3986.7
2895.95 2895.95 2895.95
3785 3785 3785
25093.33 0 0
620.6 620.6 620.6
620.6 620.6 620.6
620.6 620.6 620.6
2962.84 2962.84 2962.84
2495.18 2495.18 2495.18
2962.84 2962.84 2962.84
761720.28 761720.28 761720.28
194064.13 194064.13 194064.13
10304.2 10304.2 10304.2
20608.4 20608.4 20608.4
20608.4 20608.4 20608.4
10304.2 10304.2 10304.2
620.6 620.6 620.6
620.6 620.6 620.6
620.6 620.6 620.6
2962.84 2962.84 2962.84
2896.08 2896.08 2896.08
1990 0 0
798 798 798
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 258.75
6881.8 6881.8 6881.8
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 258.75
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 258.75
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 258.75
1526.35 1526.35 1526.35
188.65 188.65 188.65
1526.35 1526.35 1526.35
188.65 188.65 188.65
2019NE00230
2019NE00231
02/04/2019 2019NE00232
03/04/2019 2019NE00233
2019NE00234
04/04/2019 2019NE00235
2019NE00236
2019NE00237
2019NE00238
2019NE00239
2019NE00240
05/04/2019 2019NE00241
2019NE00242
2019NE00243
2019NE00244
2019NE00245
2019NE00246
2019NE00247
2019NE00248
08/04/2019 2019NE00249
2019NE00250
2019NE00251
2019NE00252
09/04/2019 2019NE00253
2019NE00254
2019NE00255
2019NE00256
2019NE00257
10607420391 - RAIMUNDO AURELIO DE MELO 100 339036 15
40432544000147 - CLARO S/A 100 339039 11

28815718320 - JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR 100 339014 02
39756793368 - ANFRISIO ROSENDO MAXIMO DE ARAUJO 100 339036 15
06941531000165 - ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS 100 339039 30

CONSTITUCIONAIS
BATISTA
34929568315 - MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO 100 339014 02
27024502000109 - DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL 100 339039 49
27836590000143 - PIAUI ADMINISTRADORA DE SHOPPING 100 339039 69

LTDA
06638023349 - OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO 100 339014 01

03339212325 - KELLY DE SOUSA MACIEL 100 339014 01
78956439320 - ROBSON SILVA COSTA 100 339014 01
49809881304 - ISABEL CRISTINA DUARTE ALMEIDA 100 339093 02
62070115000100 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS 100 339039 30
DO BRASIL
14778311000190 - BOMBASHOPPING COM. E MANUTENCAO 100 449052 21
DE
34010963387LTDA
BOMBAS - MARIA DA CONCEICAO SILVA OLIVEIRA 100 339039 73
33940606391 - ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO 100 339036 15
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO E REGÊNCIA DO CORAL
CONTAS E CANTOS DO TCE/PI, CONF. CONTRATO Nº
05/2019 (19000412)
2019NL00765 2019OB01203
2019OB01275
2019NL00949 2019OB01486
2019OB01557
2019NL01140 -
- -
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DE 2019NL00518 2019OB00835
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE 2019NL00747 2019OB01160
VALORES DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS
DE LINKS DEDICADOS, CONF. PARECER DA CONSULTORIA 2019NL00903 2019OB01382
TÉCNICA Nº063/2019 E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº15/19 - 2019NL01087 2019OB01681
CONTRATO nº08/2016 - 4º TERMO ADITIVO (17000137) - - -
EXERCÍCIO 2019 (PARCELAS nºs. 01/12 a 09/12)
REF. 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DAS 2019NL00316 2019OB00488
COMISSÕES DE AVALIAÇÃO
REF. 4,5 DIÁRIAS E DE CONTROLE
PARA PARTICIPAR DO XVII DE
CONGRESSO 2019NL00437 2019OB00696
INTERNACIONAL DE DIREITO
NE que se emite para CONSTITUCIONAL
atender Termo Aditivo nº 02NA
aoCIDADE 2019NL00428 2019OB00676
Contrato nº 06/2017, que tem por objeto a prorrogação do 2019OB00741
prazo de vigência (03/04/2019 a 03/04/2020), para
prestação de serviço especializado de treinamento esportivo 2019NL00482 2019OB00776
na modalidade voleibol as servidoras deste Tribunal. 2019OB01026
2019NL00675 2019OB01059
2019OB01265
2019NL00873 2019OB01342
2019OB01545
2019NL01011 2019OB01579
-
- -
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INSCRIÇÃO SERVIDOR - -
NO
REF."XVII CONGRESSO
4,5 DIÁRIAS PARAINTERNACIONAL
PARTICIPAR DA DE
27ªDIREITO
CÂMARA 2019NL00431 2019OB00681
TÉCNICA
REF. DE NORMAS
3,5 DIÁRIAS PARACONTÁBEIS E DE
PARTICIPAR DO DEMONSTRATIVOS
TREINAMENTO DAS 2019NL00334 2019OB00510
COMISSÕES DE AVALIAÇÃO E DE CONTROLE DE
COMISSÕES DE AVALIAÇÃO E DE CONTROLE DE
COMISSÕES DE AVALIAÇÃO
NE QUE SE EMITE E DE CONTROLE
PARA ATENDER CONTRATAÇÃODE PARA 2019NL00556 2019OB00887
PERSONALIZAÇÃO DE MEDALHAS, CONF. JUSTIFICATIVA 2019OB00892
TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE 04 (quatro) 2019NL00318 2019OB00487
LOJAS, IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, PARA AS INSTALAÇÕES 2019NL00432 2019OB00682
DA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DO TCE-
PICOS/PI, CONF. CONTRATO nº 16/2018 - 60 meses 2019NL00603 2019OB00933
(18001025) - PARCELAS nºs 07/12 12/12 (1º - 12 meses) e 2019NL00789 2019OB01211
01/12 a 04/12 (12 meses - seguintes) - EXERCÍCIO 2019. 2019NL00946 2019OB01465
- -
Ref. 0,5 diária para participar da entrega dos livros do 2019NL00319 2019OB00494
Programa "Quem
Ref. 0,5 diária Semeia
para Livros
participar daColhe Lírios",
entrega na cidade
dos livros do de 2019NL00329 2019OB00493
Programa "Quem
para Livros
entrega na cidade
Programa
Ref. 0,5 diária para participar da entrega dos livros do de
"Quem Semeia Livros Colhe Lírios", na cidade 2019NL00327 2019OB00491
Programa "Quem
para Livros
entrega na cidade
Programa
Ref. "Quem
0,5 diária Semeia
para Livros
entrega na cidade
Programa
NE QUE SE"Quem
EMITESemeia Livros Colhe
PARA ATENDER Lírios", na DE
CONCESSÃO cidade de 2019NL00335 2019OB00511
SUPRIMENTO DE FUNDO
aéreas
NE que no
aéreas no trecho Teresina/PI - João Pessoa/PB
NE que se emite para atender ressarcimento de-passagens
Teresina/PI, 2019NL00340 2019OB00519
aéreas
REF. 5,5noDIÁRIAS
trecho Teresina/PI - São Paulo/SP
PARA PARTICIPAR DO CURSO- Teresina/PI,
"COSO ERM 2019NL00331 2019OB00507
2017"
NE QUECOM AFASTAMENTO
SE EMITE NO PERÍODO
PARA ATENDER DE 08 A
INSCRIÇÃO 2019NL00422 2019OB00672
CONSELHEIRO SUBSTITUTO DO TCE/PI NO CURSO
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO "COSA
CONJUNTO 2019NL00514 2019OB00821
MOTOBOMBA CENTRÍFUGA,
NE QUE SE EMITE 3CV, 220/380V
PARA ATENDER TRIFÁSICA,
SUPRIMENTO DE FUNDO
SUPRIMENTO DE FUNDO
PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2019OB01034
TREINAMENTO NA PRÁTICA ESPORTIVA FUTEBOL (PSQVC),
REF. PARECER CONSULT. TÉCNICA nº 72/2019 e
JUSTIFICATIVA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE DISPENSA
LICITAÇÃO nº009/2019 - Conforme nº Automático do
Contrato - 19000529
1526.35 1526.35 1526.35
188.65 188.65 188.65
1526.35 1526.35 1526.35
188.65 188.65 188.65
1715 1715 0
12005.44 0 0
10926.12 10926.12 10926.12
10926.12 10926.12 10926.12
10926.12 10926.12 10926.12
10926.12 10926.12 10926.12
62837.88 0 0
5053.37 5053.37 5053.37
5319.32 5319.32 5319.32
1897.44 1897.44 1897.44
234.52 234.52 234.52
1897.44 1897.44 1897.44
234.52 234.52 234.52
1897.44 1897.44 1897.44
234.52 234.52 234.52
1897.44 1897.44 1897.44
234.52 234.52 234.52
1897.44 1897.44 1897.44
234.52 234.52 0
14923.72 0 0
900 0 0
3723.53 3723.53 3723.53
2896.08 2896.08 2896.08
2896.08 2896.08 2896.08
2896.08 2896.08 2896.08
31.48 31.48 31.48
788.52 788.52 788.52
10061.86 10061.86 10061.86
10061.86 10061.86 10061.86
10061.86 10061.86 10061.86
10061.86 10061.86 10061.86
10061.86 10061.86 10061.86
50309.3 0 0
295.52 295.52 295.52
206.87 206.87 206.87
206.87 206.87 206.87
206.87 206.87 206.87
206.87 206.87 206.87
206.87 206.87 206.87
1502.87 1502.87 1502.87
3133.18 3133.18 3133.18
1829.58 1829.58 1829.58
2001.64 2001.64 2001.64
6176.34 6176.34 6176.34
3000 3000 3000
3570 3570 3570
1720 1720 1720
1981.95 1981.95 1981.95
1281.6 1281.6 1281.6
158.4 158.4 158.4
09/04/2019
2019NE00257
10/04/2019 2019NE00258
11/04/2019 2019NE00259
2019NE00260
2019NE00261
12/04/2019 2019NE00262
2019NE00263
15/04/2019 2019NE00264
2019NE00265
2019NE00267
2019NE00268
2019NE00269
33940606391 - ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO 100 339036 15

BATISTA
22802800353 - JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS 100 339093 02
03930566000100 - ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME 100 339039 46
02558755000131 - GRAFICA PIAUI INDUST. DE FORM 100 339039 46

CONTIN LTDA ME
03
04
05
06
08
16
19
21
22
23
31
32
PF0003616 - ESTAGIARIOS 100 339036 16
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE
PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TREINAMENTO NA PRÁTICA ESPORTIVA FUTEBOL (PSQVC),
REF. PARECER CONSULT. TÉCNICA nº 72/2019 e 2019NL00757 2019OB01180
JUSTIFICATIVA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE DISPENSA 2019OB01267
LICITAÇÃO nº009/2019 - Conforme nº Automático do 2019NL00916 2019OB01413
Contrato - 19000529
2019OB01546
2019NL01110 2019OB01704
-
- -
aéreas
NE QUEnoSEtrecho
EMITETeresina/PI - Brasília/DF-
PARA ATENDER Teresina/PI,
AQUISIÇÕES DE PEÇAS 2019NL00393 2019OB00622
PARA
NE queMAN. PREVENTIVA
se emite E CORRETIVA
para atender DE AR-
ressarcimento de passagens 2019NL00364 2019OB00575
aéreas
NE que se emite para atender ressarcimento deTeresina/PI
no trecho Teresina/PI - São Paulo/SP - passagens - 2019NL00363 2019OB00576
aéreas
NE que no
São Paulo/SP -deTeresina/PI
passagens - 2019NL00367 2019OB00579
aéreas no trecho Teresina/PI - Brasília/DF - Teresina/PI
NE que se emite para atender ressarcimento de passagens - 2019NL00369 2019OB00594
aéreas
NE que no
emite para atender-aquisição
São Paulo/SP - Teresina/PI,
de impressos (Bloco 2019NL00557 2019OB00888
Receituário Controle Especial - 2 vias, 15x21, 1x0 cor, tinta 2019OB00893
preta em autocopiativo, cola, grampo e picote na 1ªvia - com
NE que se emite para atender aquisição de impressos 2019NL00517 2019OB00827
(Painéis para entrevista confeccionado em estrutura metálica 2019OB00837
com regulagem de altura e desmontável, medindo 2X2m lona
MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00599
2019OB00600
2019OB00601
2019OB00602
2019OB00603
2019OB00604
2019OB00605
2019OB00606
2019OB00607
2019OB00608
2019OB00609
2019OB00610
2019OB00611
2019OB00612
2019OB00613
2019OB00614
2019OB00615
2019OB00644
2019OB00645
2019OB00661
2019OB00662
2019OB00740
MÊS DE ABRIL/2019.
MÊSQUE
NE DE ABRIL/2019.
MÊS DE ABRIL/2019.
MÊS DE
NE QUE ABRIL/2019.
MÊS DE
NE QUE ABRIL/2019.
MÊS
NE QUE ABRIL/2019.
DE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO 2019NL00372 2019OB00645
MÊS DE ABRIL/2019.
MÊSQUE
NE DE ABRIL/2019.
MÊS DE ABRIL/2019.
MÊS DE ABRIL/2019.
MÊS DE ABRIL/2019.
MÊS DE ABRIL/2019.
BOLSA
SE EMITE PARA DE ABRIL/2019.
MILITARES - MÊS DE ABRIL/2019.
1281.6 1281.6 1281.6
158.4 158.4 158.4
1281.6 1281.6 1281.6
158.4 158.4 158.4
1281.6 1281.6 1281.6
158.4 158.4 0
11520 0 0
2817.18 2817.18 2817.18
5544 5544 5544
1535.64 1535.64 1535.64
1535.64 1535.64 1535.64
691.18 691.18 691.18
1912.64 1912.64 1912.64
8.98 8.98 8.98
201.02 201.02 201.02
20.45 20.45 20.45
473.55 473.55 473.55
1275 1275 1275
322594.75 322594.75 322594.75
10110 10110 10110
228668.64 228668.64 228668.64
37.57 37.57 37.57
132878.79 132878.79 132878.79
37.08 37.08 37.08
24.2 24.2 24.2
35699.15 35699.15 35699.15
26964.91 26964.91 26964.91
6792.15 6792.15 6792.15
700 700 700
226 226 226
394 394 394
1890 1890 1890
54345.2 54345.2 54345.2
8342.06 8342.06 8342.06
1060357.76 1060357.76 1060357.76
33782.7 33782.7 33782.7
800163.99 800163.99 800163.99
443500.05 443500.05 443500.05
113219.93 113219.93 113219.93
64385.67 64385.67 64385.67
44396.63 44396.63 44396.63
118147.78 118147.78 118147.78
200 200 200
741.62 741.62 741.62
138000.16 138000.16 138000.16
107104.37 107104.37 107104.37
504 504 504
94565.92 94565.92 94565.92
2206147.39 2206147.39 2206147.39
80688.57 80688.57 80688.57
560303.08 560303.08 560303.08
736020.84 736020.84 736020.84
122455.56 122455.56 122455.56
14050 14050 14050
2019NE00270
2019NE00271
2019NE00272
2019NE00273
2019NE00274
2019NE00275
2019NE00276
2019NE00278
2019NE00279
2019NE00280
2019NE00281
16/04/2019 2019NE00282
2019NE00283
2019NE00284
17/04/2019 2019NE00289
2019NE00290
22/04/2019 2019NE00291
2019NE00292
2019NE00293
2019NE00294
2019NE00295
2019NE00296
2019NE00297
2019NE00298
2019NE00299
2019NE00300
2019NE00301
23/04/2019 2019NE00302
2019NE00303
2019NE00304
24/04/2019 2019NE00305
2019NE00306
25/04/2019 2019NE00307
2019NE00308
26/04/2019 2019NE00309
30/04/2019 2019NE00332
2019NE00333
2019NE00334
PF0000248 - AUXILIO SAUDE 100 339048 03
06
67198350330 - EVELINE DA SILVA OLIVEIRA 100 339030 73
04724665696 - ALCIMAR BONOMI 100 339036 38
09001702635 - JONATHAN CORREIA LACERDA MAFRA 100 339036 38
05087616623 - DOUGLAS ADRIANI SILVA 100 339036 38
04470925000157 - ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS 100 339039 71
MAQ.E EQUIP.LTDA.
34238760344 - WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL 100 339093 02

ALVARENGA
99419653315 - ENRICO RAMOS DE MOURA MAGGI 100 339014 02
03245793499 - BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI 100 339014 02


ESTADO DO PI 05
34238760344 - WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL 100 339014 02
ALVARENGA
03605111394 - DANIEL DOUGLAS SEABRA LEITE 100 339014 02
06857213000463 100 319113 01
INTEGRADO)
42232503372 - DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA 100 339014 02
MARTINS
03605111394 - DANIEL DOUGLAS SEABRA LEITE 100 339093 02
62269151372 - WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA 100 339039 73

MÊS DE ABRIL/2019.
INDENIZAÇÕES
AUXÍLIO-SAÚDE
PARADE ABRIL/2019.
INDENIZAÇÕES
NE - RESTITUIÇÕES
QUE SE EMITE PARA ATENDERMÊS DE ABRIL/2019.
INDENIZAÇÕES - RESTITUIÇÕES MÊS DE ABRIL/2019.
AUXÍLIO-TRANSPORTE
REF. 4,5 DIÁRIAS PARA-PARTICIPAR
MÊS DE ABRIL/2019.
DE TREINAMENTO DAS 2019NL00394 2019OB00625
COMISSÕES DE AVALIAÇÃO E DE CONTROLE
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DEDE 2019NL00830 2019OB01284
SUPRIMENTO DE FUNDO
NE REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS DE COLABORADOR PARA 2019NL00389 2019OB00621
COMPARTILHAR
NE REFERENTE ACONHECIMENTOS E TRANSFERÊNCIA
3,5 DIÁRIAS DE COLABORADOR PARA 2019NL00387 2019OB00619
COMPARTILHAR CONHECIMENTOS E TRANSFERÊNCIA
NE REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS DE COLABORADOR PARA 2019NL00388 2019OB00620
COMPARTILHAR
NE QUE SE EMITECONHECIMENTOS E TRANSFERÊNCIA
PARA ATENDER TERMO ADITIVO Nº 03 2019NL00673 2019OB01056
AO CONTRATO Nº 09/2016/TCE-PI - PRORROGAÇÃO 2019NL00674 2019OB01057
PERÍODO - 15/04/2019 A 15/04/2020 - LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS - (EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - 9 2019NL00917 2019OB01409
MESES) 2019NL01139 2019OB01738
- -
aéreas
NE QUEnoSEtrecho
EMITETeresina/PI - Brasilia/DF
PARA ATENDER - Teresina/PI,
CONCESSÃO DE - -
SUPRIMENTO
NE QUE SE EMITE DE FUNDO
PARA ATENDER CONCESSÃO DE - -
SUPRIMENTO
Ref. 3,5 diáriasDE FUNDO
para participar de Atividades Acadêmicas no 2019NL00408 2019OB00643
campus
Ref. 2,5 da FESP-SP,
diárias em São Paulo/SP,
para participar com afastamento
do Treinamento das nos 2019NL00403 2019OB00638
Comissões de Avaliação e de Controle de Qualidade
NE QUE SE EMTE PARA ATENDER CURSO DE AUDITORIA do MMD- 2019NL00530 2019OB00846
AVANÇADA (MÓDULO EXECUÇÃO, RELATÓRIO E 2019OB00852
MONITORAMENTO) 2ª TURMA PARA servidores do TCE/PI
aéreas
NE que no
emite para atender-Coordenação
São Paulo/SPExecutiva
- Teresina/PI,
no 2019NL00452 2019OB00704
NE que se emite para atender Coordenação Executiva no 2019NL00453 2019OB00705
PATRONAL,
NE PARTEPARA
QUE SE EMITE EMPREGADOR
PATRONAL, PARTE
Ref. 3,5 diárias paraEMPREGADOR - PESSOAL
participar do evento INATIVOS
Governança e
Pública 2019NL00414 2019OB00656
e Fórum Nacional de Auditoria, em Brasília/DF, com
Ref. 1,5 diária para participar do evento Governança Pública 2019NL00410 2019OB00655
e Fórum
Ref. Nacional
1,5 diária paradeparticipar
Auditoria,doem Brasília/DF,
evento com Pública 2019NL00411
Governança 2019OB00657
e Fórum
Ref. Nacional
1,5 diária paradeparticipar
Auditoria,doem Brasília/DF,
evento com Pública
Governança 2019NL00412 2019OB00658
e Fórum
NE QUE SENacional
EMITEde Auditoria,
PARA ATENDERem Brasília/DF,
CONTRIBUIÇÃO com 2019NL00418 2019OB00664
PATRONAL
EMITE PARA ATENDER PARTE EMPREGADOR -
PATRONAL PLANO PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR
aéreas
REF. 3,5noDIÁRIAS
PARA PARTICIPAR - Teresina/PI,
DO II CONGRESSO 2019NL00416 2019OB00665
NAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO CONSTITUCIONAL,
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO NA 2019NL00421 2019OB00668
ORDINÁRIA DO COLÉGIO
NE que se emite NACIONAL
para atender DE PRESIDENTES
ressarcimento de passagensDOS 2019NL00425 2019OB00673
aéreas
NE QUEnoSEtrecho
EMITETeresina/PI - Brasilia/DF
PARA ATENDER - Teresina/PI,
SUPRIMENTO DE FUNDO
NE QUE SE EMTE PARA ATENDER CURSO DE AUDITORIA 2019NL00755 2019OB01177
AVANÇADA (MÓDULO EXECUÇÃO, RELATÓRIO E 2019OB01179
MONITORAMENTO) 3ª TURMA PARA servidores do TCE/PI
NE QUE SE EMITE REFERENTE A DESCONTOS EFETUADOS 2019NL00479 2019OB00882
EM FOLHA
NE QUE SE DE PAGAMENTO
EMITE PORA FALTA
REFERENTE DE SEUS
DESCONTOS EFETUADOS 2019NL00480 2019OB00883
NO QUE
NE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
SE EMITE POR
REFERENTE A FALTA DE SEUS
DESCONTOS EFETUADOS 2019NL00481 2019OB00884
NO AUXÍLIO TRANSPORTE POR FALTA DE SEUS
1140695.72 1140695.72 1140695.72
57316.07 57316.07 57316.07
374011.44 374011.44 374011.44
10400 10400 10400
876549.96 876549.96 876549.96
96786.88 96786.88 96786.88
5319.32 5319.32 5319.32
2000 2000 2000
2896.08 2896.08 2896.08
2896.08 2896.08 2896.08
2896.08 2896.08 2896.08
10304.2 10304.2 10304.2
20608.4 20608.4 20608.4
20608.4 20608.4 20608.4
20608.4 20608.4 20608.4
113346.2 0 0
2063.18 2063.18 2063.18
2000 0 0
2000 0 0
2896.08 2896.08 2896.08
2068.63 2068.63 2068.63
6475.25 6475.25 6475.25
20874.75 20874.75 20874.75
1747.73 1747.73 1747.73
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 258.75
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 258.75
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 258.75
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 258.75
80176.4 80176.4 80176.4
54664.33 54664.33 54664.33
4137.25 4137.25 4137.25
1241.18 1241.18 1241.18
1241.18 1241.18 1241.18
1241.18 1241.18 1241.18
760285.77 760285.77 760285.77
194091.13 194091.13 194091.13
1535.64 1535.64 1535.64
3930.4 3930.4 3930.4
2955.18 2955.18 2955.18
1056.08 1056.08 1056.08
103.88 103.88 103.88
6475.25 6475.25 6475.25
20874.75 20874.75 20874.75
33673.95 33673.95 33673.95
11304.54 11304.54 11304.54
651.2 651.2 651.2
02/05/2019 2019NE00311
06/05/2019 2019NE00312
2019NE00314
2019NE00315
07/05/2019 2019NE00313
2019NE00316
08/05/2019 2019NE00317
2019NE00318
2019NE00319
2019NE00320
2019NE00321
2019NE00322
2019NE00323
2019NE00325
09/05/2019 2019NE00326
2019NE00327
2019NE00328
13/05/2019 2019NE00339
2019NE00340
2019NE00341
2019NE00342
2019NE00343
2019NE00344
2019NE00345
2019NE00346
2019NE00347
2019NE00348
2019NE00349
14/05/2019 2019NE00350
2019NE00351
15/05/2019 2019NE00352
23653504000106 - J.P. BARBOSA E SILVA 100 339039 06

03590866322 - DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE 100 339014 02
FRANCO
56585934334 - MARCELO LIMA FERNANDES 100 339014 01
04710622353 - JOSE MARQUES BARBOSA 100 339014 01
01884133000130 - PASSAWORD INFORMÁTICA LTDA 100 339039 11

MARTINS
39830926320 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA 100 339093 02
12605544000166 - THEODORO VICENTE AGOSTINHO 100 339039 30
35007621315 - ANGELA VILARINHO DA ROCHA SILVA 100 339093 02
ESTADO DO PI 05
FRANCO
75771527300 - LIANA DE CASTRO MELO 100 339093 02
16596034000120 - LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 100 339039 23
LTDA
MAO DE OBRA

aéreas
NE que no
São Paulo/SP -deBrasilia/DF
passagens- 2019NL00445 2019OB00707
aéreas
NE que no
aéreas no trecho Teresina/PI - Fortaleza/CE -de
NE que se emite para atender ressarcimento Teresina/PI,
passagens 2019NL00444 2019OB00706
aéreas
NE QUEno SEtrecho
EMITETeresina/PI
PARA ATENDER- Brasilia/DF - Teresina/PI,
CONTRATAÇÃO DE 2019NL00515 2019OB00820
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DE 2019OB00825
RECARGAS DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO, CONF.
Ref. 0,5 diária conf. Portaria N° 272/19. 2019NL00457 2019OB00725
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 2,5 DIÁRIAS (PORTARIA 2019NL00456 2019OB00726
Nº
NE 270/19 - DAVID
que se emite BEVILÁQUIA
para atender 2,5DE SALES,
diárias PARA
para participar do 2019NL00465 2019OB00739
IV Encontro
NE da Rede
que se emite paraNacional
atender de
2,5Informações Estratégicas
diárias para realizar 2019NL00460 2019OB00722
Inspeção in loco no Hospital Regional Deolindo Couto, na
NE que se emite para atender 2,5 diárias para realizar 2019NL00459 2019OB00723
Inspeção
NE que seinemite
loco no Hospital
para atenderRegional Deolindo
2,5 diárias Couto, na
para realizar 2019NL00458 2019OB00724
Inspeção in loco no Hospital Regional Deolindo Couto, na
vistoria
NE que na conclusão
se emite parada execução
atender dos serviços
1,5 diárias de
para realizar 2019NL00469 2019OB00764
vistoria na conclusão da execução dos serviços de
NE que se emite para atender 1,5 diárias para acompanhar 2019NL00472 2019OB00766
como
NE motorista
QUE SE EMITEna PARA
vistoria na conclusão
ATENDER da execução dos
CONTRATAÇÃO 2019NL00680 2019OB01068
EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF. A MAN. 2019NL00936 2019OB01448
CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E
BEBEDOUROS - JUSTIFICATIVA TÉCNICA ADMINISTRATIVA - -
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO 2019NL00618 2019OB00954
EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF. A MAN. 2019OB00957
CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E
BEBEDOUROS (19000745) 2019NL00785 2019OB01205
2019OB01207
2019NL00934 2019OB01440
2019OB01447
- -
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER TREINAMENTO DE - -
PESSIOL
NE que seTECNICO DEatender
emite para TI ATRELADO AO PROJETO
ressarcimento DE
aéreas
NE que no
São Paulo/SP -deTeresina/PI,
passagens 2019NL00483 2019OB00777
aéreas no trecho Teresina/PI - Brasilia/DF - Teresina/PI,
aéreas
NE QUEnoSEtrecho
EMITETeresina/PI - São INSCRIÇÃO
PARA ATENDER Paulo/SP - Teresina/PI,
CURSO FIRST 2019NL00905 2019OB01390
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL
NE que se emite para atender ressarcimentoSECURITY LAW
aéreas
NE QUEnoSEtrecho
EMITETeresina/PI - São CONTRIBUIÇÃO
PARA ATENDER Paulo/SP - Teresina/PI, 2019NL00487 2019OB00781
PATRONAL, PARTEPARA
PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE e 2019NL00508 2019OB00794
SUPRIMENTO DE FUNDO
SUPRIMENTO DEpara
NE que se emite FUNDO
aéreas
NE que no
Brasilia/DF- Teresina/PI,
aéreas
NE que no
emite para atender-contratação
São Paulo/SP - Teresina/PI,
para realização de 2019NL00665 2019OB01045
café da se
NE que manhã
emitepara
para250 pessoas
atender 1,5, diárias
conformeparaOrdem de
realizar 2019NL00495 2019OB00788
vistoria
NE QUEna SEconclusão da execução
EMITE PARA ATENDERdos serviçosAditivo
2º Termo de ao 2019NL00954 2019OB01474
Contrato nº10/18 - Diferenças advinda do valor Repactuado 2019OB01475
(R$16.878,70) e valores contemplado a vigência retroativa
da planilha de composição de custos (R$25.411,92) este 2019OB01476
atrelado aos SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, 2019OB01480
NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, - -
DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICRO,
MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00796
2019OB00797
2019OB00798
2019OB00799
2019OB00800
2019OB00801
2019OB00802
2019OB00803
2019OB00804
3804.03 3804.03 3804.03
2282.18 2282.18 2282.18
1517.77 1517.77 1517.77
1183.41 1183.41 1183.41
121.68 121.68 121.68
4103.32 4103.32 4103.32
413.73 413.73 413.73
2068.63 2068.63 2068.63
2068.63 2068.63 2068.63
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
620.6 620.6 620.6
620.6 620.6 620.6
620.6 620.6 620.6
7505 7505 7505
9410 9410 9410
32797 0 0
241.85 241.85 241.85
6688.15 6688.15 6688.15
246.01 246.01 246.01
6683.99 6683.99 6683.99
246.01 246.01 246.01
6683.99 6683.99 6683.99
20790 0 0
45763.11 0 0
1309.63 1309.63 1309.63
3070.18 3070.18 3070.18
1339.63 1339.63 1339.63
5399.01 5399.01 5399.01
1611.63 1611.63 1611.63
79350.03 79350.03 79350.03
54664.33 54664.33 54664.33
2000 2000 2000
1993.13 1993.13 1993.13
2815.18 2815.18 2815.18
1467.63 1467.63 1467.63
2750 2750 2750
620.6 620.6 620.6
843.93 843.93 843.93
253.18 253.18 253.18
1856.65 1856.65 1856.65
13924.84 13924.84 13924.84
25412.02 0 0
1275 1275 1275
10110 10110 10110
328499.24 328499.24 328499.24
228622.34 228622.34 228622.34
37.57 37.57 37.57
133158.13 133158.13 133158.13
37.08 37.08 37.08
24.2 24.2 24.2
38444.92 38444.92 38444.92
26204.91 26204.91 26204.91
2019NE00353
2019NE00354
2019NE00355
2019NE00356
2019NE00357
2019NE00358
2019NE00359
16/05/2019 2019NE00361
2019NE00364
2019NE00365
2019NE00366
17/05/2019 2019NE00367
2019NE00368
2019NE00369
20/05/2019 2019NE00370
2019NE00371
2019NE00373
03
04
05
06
08
15
16
19
21
23
31
32
PF0003616 - ESTAGIARIOS 100 339036 16
PF0000248 - AUXILIO SAUDE 100 339048 03

06
64638863434 - VALDECIR FERNANDES PASCOAL 100 339036 38

63223279334 - MARCIO ANDRE MADEIRA DE VASCONCELOS 100 339014 02
41769803000192 - EDITORA FORUM LTDA 100 339039 30
07048323000102 - RC RAMOS COMERCIO LITDA 100 339030 16

22906038000160 - TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E 100 339030 21
SERVICOS - EIRELI
55422810368 - EPP HENRIQUE LIMA DO VALE
- ANTONIO 100 339093 02
BATISTA
00028986007544 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 100 339039 06
63223279334 - MARCIO ANDRE MADEIRA DE VASCONCELOS 100 339093 02

41769803000192 - EDITORA FORUM LTDA 100 339039 14
2019OB00805
2019OB00806
2019OB00807
2019OB00808
2019OB00809
2019OB00810
2019OB00815
2019OB00816
2019OB00817
2019OB00818
2019OB00838
2019OB00839
2019OB00879
2019OB01025
MÊSQUE
NE DE MAIO/2019.
MÊS DE MAIO/2019.
MÊS DE MAIO/2019.
MÊS DE
NE QUE MAIO/2019.
MÊS DE
NE QUE MAIO/2019.
MÊSQUE
NE DE MAIO/2019.
MÊS DE MAIO/2019.
MÊS DE
NE QUE MAIO/2019.
MÊS DE
NE QUE MAIO/2019.
MÊS DE MAIO/2019.
MÊS DE MAIO/2019.
MÊSQUE
NE DE MAIO/2019.
BOLSA ESTAGIÁRIOS - MÊS
NE QUE SE EMITE PARA DE MAIO/2019.
MILITARES - MÊS DE MAIO/2019.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00880
AUXÍLIO-SAÚDE
PARADE MAIO/2019.
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHADE MAIO/2019.
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHADE MAIO/2019.
AUXÍLIO-TRANSPORTE - MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00881
REF. 1,5 DIÁRIA DE COLABORADOR PARA MINISTRAR 2019NL00507 2019OB00814
COMO
Ref. 3,5PALESTRANTE DO TEMA:
diárias para participar do"TRIBUNAIS DE CONTAS-
12º Fórum Brasileiro de 2019NL00568 2019OB00898
Combate
NE a Corrupção
QUE SE EMITE PARAe Governança, Compliance e
ATENDER INSCRIÇÃO 2019NL00725 2019OB01134
PROCURADOR DO MPC - TCE/PI "XII FÓRUM BRASILEIRO 2019OB01136
DE COMBATE À CORRUPÇÃO E GOVERNANÇA" , CONF.
MATERIAL
NE QUE SE DE EXPEDIENTE,
EMITE CONF. AQUISIÇÃO
PARA ATENDER ORDEM DE DE Material 2019NL00817 2019OB01250
Copa e Cozinha,
NE que se emite CONF. ORDEMressarcimento
para atender DE FORNECIMENTO nº
aéreas
NE que no
passagens 2019NL00512 2019OB00822
aéreas
NE QUEnoSEtrecho
EMITETeresina/PI - São MANUTENÇÃO
PARA ATENDER Paulo/SP - Teresina/PI, 2019NL00720 2019OB01126
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE 2019OB01128
INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO 2019NL00938 2019OB01441
FABRICANTE CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO 2019OB01446
CONTRATO 13/2016 (17000141) - (PARCELAS 01/12 A 2019NL01091 2019OB01683
07/12 - EXERCÍCIO 2019)
2019OB01685
- -
aéreas
NE que no
aéreas
NE que no
emite para atender-contratação
São Paulo/SP
de- Acesso
Teresina/PI,
a 2019NL00833 2019OB01285
Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico pela Editora 2019OB01288
Fórum e de Livros/Códigos, conforme Contrato nº 09/2019
6792.15 6792.15 6792.15
700 700 700
226 226 226
394 394 394
1860 1860 1860
113204.18 113204.18 113204.18
1057535.38 1057535.38 1057535.38
444457.06 444457.06 444457.06
52672.21 52672.21 52672.21
8666.93 8666.93 8666.93
33718.74 33718.74 33718.74
804060.39 804060.39 804060.39
9615.48 9615.48 9615.48
64645.9 64645.9 64645.9
44204.63 44204.63 44204.63
127172.18 127172.18 127172.18
200 200 200
741.62 741.62 741.62
138053.52 138053.52 138053.52
114.38 114.38 114.38
100992.45 100992.45 100992.45
504 504 504
149321.16 149321.16 149321.16
83775.83 83775.83 83775.83
560303.08 560303.08 560303.08
732303.33 732303.33 732303.33
107360.16 107360.16 107360.16
13900 13900 13900
1140599.1 1140599.1 1140599.1
2995.22 2995.22 2995.22
375985.5 375985.5 375985.5
7139.47 7139.47 7139.47
878135.7 878135.7 878135.7
96561.95 96561.95 96561.95
215.28 215.28 215.28
1773.11 1773.11 1773.11
4137.25 4137.25 4137.25
53.85 53.85 53.85
3536.15 3536.15 3536.15
1217 1217 1217
4226.6 4226.6 4226.6
1673.63 1673.63 1673.63
1337.63 1337.63 1337.63
110 110 110
2090 2090 2090
110 110 110
2090 2090 2090
110 110 110
2090 2090 2090
8800 0 0
1461.18 1461.18 1461.18
1430.64 1430.64 1430.64
1921.43 1921.43 1921.43
126173.57 126173.57 126173.57
20/05/2019
2019NE00374
2019NE00375
21/05/2019 2019NE00376
2019NE00377
2019NE00378
2019NE00379
2019NE00380
2019NE00381
2019NE00382
2019NE00383
23/05/2019 2019NE00387
2019NE00388
2019NE00389
2019NE00390
2019NE00391
2019NE00392
2019NE00393
2019NE00394
2019NE00395
2019NE00396
2019NE00397
2019NE00398
2019NE00400
2019NE00402
2019NE00403
2019NE00404
2019NE00408
2019NE00409
24/05/2019 2019NE00411
2019NE00414
27/05/2019 2019NE00415
2019NE00416
2019NE00417
28/05/2019 2019NE00418
2019NE00419
2019NE00420
2019NE00421
2019NE00422
29/05/2019 2019NE00424
2019NE00427
2019NE00428
2019NE00429
2019NE00430
30/05/2019 2019NE00431
2019NE00432
TELEGRAFO

BATISTA
55422810368 - ANTONIO HENRIQUE LIMA DO VALE 100 339014 02
75771527300 - LIANA DE CASTRO MELO 100 339014 02
35007621315 - ANGELA VILARINHO DA ROCHA SILVA 100 339014 02
18717757000166 - MERCADINHO SANTANA LTDA 100 339030 16
85399515334 - EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE 100 339014 01
ASSUNCAO
83779531372 - GISLAINE FERREIRA MENDES VIEIRA 100 339014 01
04830432306 - RICARDO DE SOUSA MESQUITA 100 339014 01
99424037368 - HIACIARA REIS MARTINS 100 339014 01
BATISTA
BATISTA
26392716000175 - ANTONIO WILSON SOARES 100 449052 43
06857213000463 100 319113 01
INTEGRADO)
39806081315 - TERESA CRISTINA DE JESUS GUIMARAES 100 339014 02
MOURA
02927004000145 - TRANSSERVICE PETROLEO LTDA 100 339030 01

24512989000180 - ASSUNÇÃO E FERNANDES LTDA - ME 100 449052 34
16866828000167 - HLP COMÉRCIO ELETRO-FONIA LTDA - 100 449052 02
EPP
02593165000140 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE 100 339039 30
PESQUISAS LTDA
02593165000140 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE 100 339039 30
PESQUISAS LTDA
26569874000158 - Celso Luiz Moreira da Costa 100 339030 16
17
21
26569874000158 - Celso Luiz Moreira da Costa 100 449052 02
71807004368 - IZABELLE CAROLINE C. CAVALCANTE 100 339030 73
BARROS
CONTIN LTDA ME
NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER SERVIÇOS DE TI PARA 2019NL00520 2019OB00826
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOAS 2019NL00724 2019OB01131
FÍSICAS/JURÍDICAS, TIPO A3, COM VALIDADE DE 03 (TRÊS)
ANOS, CONSTANTE DO CONTRATO MÚLTIPLO DE 2019NL00876 2019OB01347
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS, 2019NL01030 2019OB01599
MEDIANTE ADESÃO SERVIÇO CERTIFICAÇÃO DIGITAL POR - -
MEIO DO ANEXO nº 01 (vigência 09/11/18 a 09/11/19) - Nº
NE que se emite para atender 2,5 diárias para participar das 2019NL00548 2019OB00871
Reuniões
NE que sepresenciais
emite parados Grupos
atender 1 e 2 do Acordo
ressarcimento de
aéreas
REF. 3,5noDIÁRIAS
PARA PARTICIPAR - Teresina/PI,
DA CAPACITAÇÃO 2019NL00526 2019OB00828
TÉCNICA "ENCONTRO TÉCNICO DA REDE NACIONAL
REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE 2019NL00525 2019OB00829
TÉCNICA
REF. "ENCONTRO
3,5 DIÁRIAS PARATÉCNICO DA REDE
PARTICIPAR NACIONAL DE
TÉCNICA "ENCONTRO TÉCNICO DA REDE NACIONAL DE
REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO 2019NL00523 2019OB00831
TÉCNICA "ENCONTRO
REF. 3,5 DIÁRIAS PARATÉCNICO DA REDE
PARTICIPAR NACIONAL DE
TÉCNICA "ENCONTRO TÉCNICO DA REDE NACIONAL DE
REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO 2019NL00522 2019OB00832
TÉCNICA
NE QUE SE"ENCONTRO
EMITE PARA TÉCNICO
ATENDERDAAQUISIÇÃO
REDE NACIONAL
DE DE 2019NL00782 2019OB01201
MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. ORDEM DE
fiscalização
NE nos municípios
que se emite Barreiras
para atender do PI,
6,5 diárias Parnaguá,
para realizar Jurema 2019NL00536 2019OB00858
fiscalização
NE que se emite para atender 6,5 diárias para realizar Jurema 2019NL00535
nos municípios Barreiras do PI, Parnaguá, 2019OB00857
fiscalização nos municípios
NE que se emite Barreiras
para atender do PI,
5,5 diárias Parnaguá,
para realizar Jurema 2019NL00539 2019OB00860
fiscalização nos municípios
NE que se emite Jerumenha,
para atender Novo
5,5 diárias paraOriente
realizardo PI, 2019NL00540 2019OB00859
fiscalização
NE que se emite para atender 5,5 diárias para realizardo PI,
nos municípios Jerumenha, Novo Oriente 2019NL00542 2019OB00861
fiscalização
REF. nos municípios
1,5 DIÁRIA Jerumenha,
PARA PARTICIPAR DA Novo Oriente do
2a. REUNIÃO DOPI, 2019NL00533 2019OB00856
COMITÊ DE GOVERNANÇA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS,
aéreas
NE que no
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER - Brasilia/DF - Teresina/PI,
AQUISIÇÕES DE 2019NL00835 2019OB01410
PERSIANAS ROLÔ PARA
REF. 7,5 DIÁRIAS TELA SOLAR COR BRANCA,
PARA PARTICIPAR DOconf.
MÓDULO 2019NL00549 2019OB00873
INTERNACIONAL DO CURSO DE MBA PPP E CONCESSÕES
REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAR DO 2° 2019NL00596 2019OB00929
TREINAMENTO
NE DA COMISSÃO
REF. 3,5 DIÁRIAS DEPARTICIPAR
PARA PARA GARANTIA EDO
QUALIDADE
2° 2019NL00598 2019OB00930
TREINAMENTO DA COMISSÃO DE GARANTIA E QUALIDADE
NE REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAR DO 2° 2019NL00599 2019OB00931
TREINAMENTO DA COMISSÃO
NE REF. 3,5 DIÁRIAS DEPARTICIPAR
PARA PARA GARANTIA EDO
QUALIDADE
2° 2019NL00601 2019OB00932
TREINAMENTO DA COMISSÃO DE GARANTIA E QUALIDADE
NE REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAR DO 2° 2019NL00602 2019OB00934
TREINAMENTO DA PARA
NE QUE SE EMITE COMISSÃO DE GARANTIA
ATENDER E QUALIDADE
PATRONAL
EMITE PARA ATENDERPARTE EMPREGADOR -
PATRONAL PLANOPARA
REF. 2,5 DIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO, PARTE
PARTICIPAR DO EMPREGADOR
6° SEMINÁRIO 2019NL00545 2019OB00869
POLÍTICA
NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER 1º TERMO COM
NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ADITIVO AO 2019NL00870 2019OB01336
CONTRATO nº 019/2018/TCE-PI, PARA FORNECIMENTO DE 2019NL01136 2019OB01730
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PELO PRAZO DE 3
MESES, CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº - -
aéreas
NE parano trecho aquisição
atender Teresina/PI
de -equipamentos
de som para 2019NL00657 2019OB01044
captação e gravação de áudio, (DISPENSA DE LICITAÇÃO
NE REF. 2,5 DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAR DO DAS Nº 2019NL00567 2019OB00899
REUNIÕES DE PRESENCIAIS
NE para atender aquisição deDOS GRUPOS telefônicos,
15 aparelhos 1 E 2 DO 2019NL00874 2019OB01344
conforme
NE QUE SEAta de Registro
EMITE de Preço INSCRIÇÃO
PARA ATENDER Nº 08/2019, referente ao - -
CONSELHEIRO
REF. 3,5 DIÁRIAPARA PARTICIPAR
PARTICIPAR DO EVENTO
DO EVENTO "GARTNER
"GARTNER DATA 2019NL00563 2019OB00895
& ANALYTICS
NE 2019"
QUE SE EMITE EM SÃO
PARA PAULOINSCRIÇÃO
ATENDER NO PERÍODO DE 29 E - -
CONSELHEIRO
REF. 3,5 DIÁRIAPARA
PARAPARTICIPAR
PARTICIPAR,DOASSESSORANDO
EVENTO "GARTNER
O 2019NL00562 2019OB00894
CONSELHEIRO PRESIDENTE, NO EVENTO "GARTNER
NE que se emite para atender ressarcimento DATA
aéreas
NE QUEno
SEtrecho
EMITETeresina/PI - São AQUISIÇÃO
PARA ATENDER Paulo/SP - Teresina/PI,
DE 2019NL00741 2019OB01164
MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 01 A 03 E 06 DE
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DA ATA DE 2019NL00741 2019OB01164
MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 01 A 03 E 06 DA ATA DE 2019NL01134 -
REGISTRO DE PREÇO Nº07/2019 (PREGÃO Nº 01/2019)
MATERIAL
NE QUE SE DE CONSUMO
EMITE - ITENS 01
PARA ATENDER A 03 E 06 50
AQUISIÇÃO DA ATA DE 2019NL01135 -
TELEFONES SEM FIO
NE QUE SE EMITE 1,9ATENDER
PARA GHZ- ITEM 07 DA ATA DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
SUPRIMENTO
NE DE FUNDO.
QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 2019NL00721 2019OB01125
IMPRESSOS: PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL
1100 1100 1100
1236 1236 1236
824 824 824
412 412 412
13478 0 0
2068.63 2068.63 2068.63
662.64 662.64 662.64
2896.08 2896.08 2896.08
2896.08 2896.08 2896.08
2896.08 2896.08 2896.08
2896.08 2896.08 2896.08
2896.08 2896.08 2896.08
2896.08 2896.08 2896.08
6133.2 6133.2 6133.2
2689.25 2689.25 2689.25
2689.25 2689.25 2689.25
2689.25 2689.25 2689.25
2275.52 2275.52 2275.52
2275.52 2275.52 2275.52
2275.52 2275.52 2275.52
1241.18 1241.18 1241.18
1455.18 1455.18 1455.18
1455.18 1455.18 1455.18
4420.02 4420.02 4420.02
12411.75 12411.75 12411.75
4137.25 4137.25 4137.25
3930.4 3930.4 3930.4
2896.08 2896.08 2896.08
2896.08 2896.08 2896.08
2896.08 2896.08 2896.08
761926.35 761926.35 761926.35
194064.13 194064.13 194064.13
2068.63 2068.63 2068.63
8251.53 8251.53 8251.53
4128.6 4128.6 4128.6
15446.12 0 0
1455.18 1455.18 1455.18
5246 5246 5246
2068.63 2068.63 2068.63
7866.51 7866.51 7866.51
3750 0 0
4137.25 4137.25 4137.25
3750 0 0
3723.54 3723.54 3723.54
2471.63 2471.63 2471.63
240 240 240
1440 1440 1440
2200 2200 0
690 690 690
3800 3800 0
1995.18 1995.18 1995.18
1992.54 1992.54 1992.54
2000 2000 2000
139 139 139
30/05/2019
2019NE00432
2019NE00433
2019NE00434
31/05/2019 2019NE00435
2019NE00436
2019NE00437
2019NE00438
2019NE00439
2019NE00440
2019NE00441
2019NE00442
2019NE00443
2019NE00444
2019NE00445
2019NE00446
2019NE00447
2019NE00448
2019NE00449
2019NE00450
2019NE00451
2019NE00452
2019NE00453
2019NE00454
2019NE00455
2019NE00456
2019NE00457
2019NE00458
2019NE00459
2019NE00460
2019NE00461
2019NE00462
2019NE00465
2019NE00466
2019NE00467
2019NE00468
2019NE00469
2019NE00470
03/06/2019 2019NE00471
2019NE00472
CONTIN LTDA ME
06275442000127 - EDITORA MUNDO GEO LTDA 100 339039 30

ALMEIDA
34763325353 - LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA 100 339014 01
15099938353 - MARIA GORETE FERREIRA SOUSA 100 339014 01
ALMEIDA
33158991420 - KATIA MARIA DE CARVALHO MEIRA 100 339014 01
13016660334 - MARIA APARECIDA DE MELO 100 339014 01
64459551349 - HELCIO ALEXANDRE MATOS GOMES 100 339014 01
04581448352 - VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES 100 339014 01
22635335320 - JOAO ANTONIO CORDEIRO DA SILVA 100 339014 01
67233392315 - SEBASTIAO ROSA DE SOUSA NETO 100 339014 01
34962557300 - WARBARENO ALVES DA COSTA RAPOSA 100 339014 01
03992271307 - FELIPE ROCHA PIO MENDES 100 339014 01
32776039387 - JUSCELINO SANTOS GUIMARAES 100 339014 01
02027514309 - PHABLO FERNANDO SALES SILVA 100 339014 01

23
32

COMERCIO-ME
06535926000168 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 100 339039 29
TRANSITO - PIAUÍ
2019NL00721
IMPRESSOS: PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 2019OB01127
(ITEM 39), PAINÉIS FAIXAS EM LONA (ITEM 42),
aéreas
NE QUEnoSEtrecho
EMITETeresina/PI - JoãoCONTRATAÇÃO
PARA ATENDER Pessoa/PB - Teresina/PI,
DE LINK 2019NL00871 2019OB01341
DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 2019NL00966 2019OB01503
100MB´S CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
14/2016 - EXERCICIO 2019 2019NL00967 2019OB01496
2019NL00976 2019OB01513
2019NL01008 2019OB01576
2019NL01009 2019OB01577
- -
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES 2019NL01108 2019OB01736
SERVIDORES EM EVENTO
NE REF. 4,5 DIÁRIAS PARA"MUNDOGEO CONNECT
PARA PARTICIPAR DO - 2019NL00703 2019OB01083
"MUNDOGEO CONNECT
NE REF. 4,5 DIÁRIAS - CONFERÊNCIA
PARA E FEIRA",
PARA PARTICIPAR DO NO 2019NL00702 2019OB01082
"MUNDOGEO
NE REF. 4,5 DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAR DO NO
CONNECT - CONFERÊNCIA E FEIRA", 2019NL00704 2019OB01084
"MUNDOGEO CONNECT
REF. 5,5 diárias - CONFERÊNCIA
para participar E FEIRA",
de fiscalização NO
para validação 2019NL00574 2019OB00905
de amostra de questões dos questionários do (IEGM) no
REF. 5,5 diárias para participar de fiscalização para validação 2019NL00572 2019OB00904
de amostra
REF. de questões
5,5 diárias dos questionários
para participar do (IEGM)
de fiscalização no
de
NE amostra de questões
que se emite dos questionários
para atender ressarcimentodode(IEGM) no
passagens 2019NL00609 2019OB00940
aéreas no trecho Teresina/PI - São Paulo/SP - Teresina/PI,
de amostra
REF. de questões
de amostra
REF. de questões
de amostra
REF. de questões
de amostra
REF. de questões
de amostra
REF. de questões
de amostra
REF. de questões
de amostra
REF. de questões
de amostra
REF. de questões
de amostra
REF. de questões
de amostra
REF. de questões
de amostra
REF. de questões
de amostra
REF. de questões
de amostra
REF. de questões
de
NE amostra de questões
QUE SE EMITE PARA dos questionários
ATENDER FOLHA doDE (IEGM) no
PAGAMENTO 2019NL00611 2019OB00950
COMPLEMENTAR MÊS DE MAIO/2019, REFERENTE A DEA 2019NL00612 2019OB00949
DOS ANOS 2013, 2017 E 2018
2019NL00616 2019OB00944
2019OB00946
2019OB00948
COMPLEMENTAR
NE QUE SE EMITEMÊS DEATENDER
PARA MAIO/2019.
COMPLEMENTAR MÊS DE MAIO/2019.
COMPLEMENTAR MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00951
REF. 1,5 diárias para participar de treinamento na EGC/TCE- 2019NL00605 2019OB00938
PI para
REF. 1,5validação de amostra
diárias para participardedequestões dos questionários
treinamento na EGC/TCE- 2019NL00604 2019OB00937
PI para
REF. 1,5validação de amostra
diárias para participardedequestões dos questionários
treinamento na EGC/TCE- 2019NL00607 2019OB00936
PI para validação de amostra de questões dos questionários
REF. 1,5 diárias para participar de treinamento na EGC/TCE- 2019NL00606 2019OB00935
PI
NEpara
QUE validação
SE EMITEde amostra
PARA de questões
ATENDER dos questionários
AQUISIÇÃO E 2019NL00948 2019OB01467
MONTAGEM DE ESQUADRA DE VIDRO INCOLOR
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEÍCULOS QUE 2019OB00986
COMPÕEM A FROTA DO TCE/PI, CONF. JUSTIFICATIVA
TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº016/2019. 2019OB00987
3243 3243 3243
1013.62 1013.62 1013.62
195.92 195.92 195.92
6498.29 6498.29 6498.29
6498.29 6498.29 6498.29
212.06 212.06 212.06
3787.98 3787.98 3787.98
7350.87 7350.87 7350.87
122004.83 0 0
8280 8280 8280
3723.53 3723.53 3723.53
3723.53 3723.53 3723.53
3723.53 3723.53 3723.53
2275.52 2275.52 2275.52
2275.52 2275.52 2275.52
2275.52 2275.52 2275.52
2165.64 2165.64 2165.64
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
2689.25 2689.25 2689.25
2689.25 2689.25 2689.25
2689.25 2689.25 2689.25
2689.25 2689.25 2689.25
3930.44 3930.44 3930.44
3930.44 3930.44 3930.44
3930.44 3930.44 3930.44
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
620.6 620.6 620.6
620.6 620.6 620.6
6449.9 6449.9 6449.9
3636.19 3636.19 3636.19
2110.28 2110.28 2110.28
3966.64 3966.64 3966.64
1052.59 1052.59 1052.59
3386.89 3386.89 3386.89
224.05 224.05 224.05
1671.69 1671.69 1671.69
4407.21 4407.21 4407.21
620.6 620.6 620.6
620.6 620.6 620.6
620.6 620.6 620.6
620.6 620.6 620.6
1103 1103 1103
84.26 84.26 84.26
16.15 16.15 16.15
16.15 16.15 16.15
03/06/2019
2019NE00472
04/06/2019 2019NE00473
2019NE00474
2019NE00475
2019NE00476
2019NE00477
2019NE00478
2019NE00479
2019NE00480
2019NE00481
05/06/2019 2019NE00482
2019NE00483
2019NE00484
2019NE00485
2019NE00486
2019NE00487
2019NE00488
2019NE00489
2019NE00490
2019NE00491
2019NE00492
2019NE00493
06/06/2019 2019NE00495
2019NE00496
2019NE00497
2019NE00498
2019NE00499
2019NE00500
2019NE00501
2019NE00502
06535926000168 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 100 339039 29
TRANSITO - PIAUÍ
04345127378 - VICTOR COUTINHO LEAL 100 339036 06
20171866860 - PLINIO VALENTE RAMOS NETO 100 339036 06

15209741320 - ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO NETO 100 339036 06
43926029315 - REGINA CLAUDIA SOARES DO REGO 100 339036 06

PACHECO

MAO DE OBRA- SIMAO PEDRO ROCHA
51033640425 100 339014 01
39508617349 - EDNIZE OLIVEIRA COSTA 100 339014 01
41597303000463 - NEWLAND VEICULOS LTDA 100 339030 39

42903815372 - ALEXANDRA CRONEMBERGER RUFINO 100 339036 06

MAO DE OBRA- LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA
14515741349 100 339014 01
BATISTA
06008097300 - MARGARIDA MARIA CORREIA DE CASTRO 100 339014 01
34763325353 - LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA 100 339014 01
30677912315 - ROSA MARIA CARVALHO FRANCO GAYOSO 100 339014 01
FREITAS
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE 2019NL00629
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEÍCULOS QUE
COMPÕEM A FROTA DO TCE/PI, CONF. JUSTIFICATIVA
TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº016/2019.
2019OB00988
2019OB00989
2019OB00990
2019OB00991
2019OB00992
2019OB00993
2019OB00994
2019OB00995
2019OB00996
2019OB00997
2019OB00998
NE que se emite para atender Orientação de Trabalho de 2019NL00771 2019OB01187
Conclusão de Curso (TCC) dos Cursos de Pós Graduação Lato 2019OB01278
Sensu - Nível Especialização - em Direito Constitucional e
Controle na Administração Pública e Contabilidade e Controle 2019OB01271
Conclusão de Curso (TCC) dos Cursos de Pós Graduação Lato -
NE que se emite para atender Orientação de Trabalho de - -
Conclusão de Curso
NE que se emite (TCC)
para dos Orientação
atender Cursos de Pós Graduação
de Trabalho deLato 2019NL00911 2019OB01401
OBRA TERCEIRIZADA,
Ref. 2,5 LIMPEZA
diárias para realizar E CONSERVAÇÃO
a validação de amostraPREDIAL
de E 2019NL00627 2019OB00983
questões
Ref. dos questionários
2,5 diárias para realizardo (IEGM) node
a validação período de de
amostra 10 a 2019NL00628 2019OB00984
questões dos questionários do (IEGM) no período de
Ref. 4,5 diárias para realizar a validação de amostra de10 a 2019NL00624 2019OB00980
questões dos questionários
Ref. 4,5 diárias para realizardo (IEGM) node
amostra 10 a 2019NL00625 2019OB00981
Ref. 4,5 diárias para realizar a validação de amostra de10 a 2019NL00626 2019OB00982
questões
NE QUE SEdos questionários
EMITE do (IEGM)
PARA ATENDER no período
PEÇAS de 10 a A
PARA COMPOR 2019NL00669 2019OB01047
REVISÃO 30.000 KM NO VEÍCULO HILUX, PLACA
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PEÇAS SERVIÇO DE PIZ-7610, 2019NL00667 2019OB01042
REVISÃO 30.000 KM NO VEÍCULO HILUX, PLACA PIZ-7610, 2019OB01050
DE PROPRIEDADE DESTE TRIBUNAL DE CONTAS, CONF.
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PEÇAS PARA COMPOR A 2019NL00668 2019OB01048
REVISÃO 40.000
NE QUE SE EMITEKM NO VEÍCULO
PARA ATENDER HILUX,
REVISÃOPLACA PIZ-4600,
40.000 KM NO 2019NL00666 2019OB01043
VEÍCULO HILUX, PLACA PIZ-4600, DE PROPRIEDADE DESTE 2019OB01049
TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA
SUPRIMENTO DE FUNDOS. - -
OBRA TERCEIRIZADA,
Ref. 5,5 MOTORISTA,
diárias para realizar CONF.
a validação 2º TERMO
de amostra de 2019NL00636 2019OB01001
amostra 09 a 2019NL00640 2019OB01005
questões
5,5 diárias do (IEGM)
para acompanhar no período
técnicos de 09 de
na validação a 2019NL00641 2019OB01008
amostra de questões dos questionários do (IEGM) no
Ref. 6,5 diárias para acompanhar técnicos na validação de período 2019NL00642 2019OB01011
amostra de questões
Ref. 4,5 diárias do IEGM
para realizar nos munícipios
a validação de Sãode
de amostra João da 2019NL00631 2019OB00999
amostra 10 a 2019NL00633 2019OB01000
Ref. 4,5 diárias para acompanhar técnicos na validação 10 de
a 2019NL00635 2019OB01002
amostra
Ref. de questões
para realizar a validaçãodo
de(IEGM) node
amostra período 2019NL00630 2019OB01003
questões dos questionários do (IEGM) no período de 10 a
16.15 16.15 16.15
16.72 16.72 16.72
16.72 16.72 16.72
16.72 16.72 16.72
16.72 16.72 16.72
16.72 16.72 16.72
16.72 16.72 16.72
16.72 16.72 16.72
16.72 16.72 16.72
16.72 16.72 16.72
16.72 16.72 16.72
801 801 801
99 99 99
125.8 125.8 125.8
3201.25 3201.25 3201.25
272.95 272.95 272.95
801 801 801
99 99 0
900 0 0
801 801 801
99 99 99
265 265 265
3740 3740 3740
495 495 495
801 801 801
99 99 99
265 265 265
3740 3740 3740
495 495 495
85971.68 0 0
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1264.9 1264.9 1264.9
35.28 35.28 35.28
670.42 670.42 670.42
1764.39 1764.39 1764.39
50.75 50.75 50.75
964.25 964.25 964.25
1667 1667 1667
333 0 0
801 801 801
99 99 99
3572.42 0 0
2275.52 2275.52 2275.52
2275.52 2275.52 2275.52
2275.52 2275.52 2275.52
2689.25 2689.25 2689.25
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
2019NE00503
2019NE00504
2019NE00505
2019NE00506
2019NE00507
2019NE00508
07/06/2019 2019NE00509
10/06/2019 2019NE00510
2019NE00511
2019NE00512
2019NE00513
2019NE00514
2019NE00515
2019NE00516
2019NE00517
2019NE00518
2019NE00519
2019NE00520
2019NE00521
11/06/2019 2019NE00522
2019NE00523
2019NE00524
2019NE00525
2019NE00526
2019NE00527
2019NE00528
2019NE00529
2019NE00530
12/06/2019 2019NE00531
2019NE00532
2019NE00533
2019NE00534
2019NE00535
13/06/2019 2019NE00536
2019NE00537
2019NE00538
2019NE00539
2019NE00540
2019NE00541
2019NE00542
2019NE00543
2019NE00544
2019NE00545
2019NE00546
2019NE00547
37295802304 - IRANILDES SOARES GOMES 100 339014 01
35328762304 - DENIZE FERNANDES FRANçA E SILVA 100 339014 01
15099938353 - MARIA GORETE FERREIRA SOUSA 100 339014 01
13627448000181 - IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA 100 339039 31
00431527326 - EUGENIO SOUSA SAFFNAUER 100 339014 01

13622435000110 - A.PEREIRA MARTINS-ME 100 339030 15
01598418360 - BERTO IGOR CABALLERO CUELLAR 100 339036 06
04179182327 - Joaquim Caldas Neto 100 339036 06
99279509349 - ROSTONIO UCHOA LIMA OLIVEIRA 100 339036 06

ALMEIDA
02851351397 - ITALO GABRIEL ALMEIDA ROCHA 100 339014 01
ALMEIDA
89542096372 - GLAUCIO RONIERE DE ARAUJO MORAES 100 339014 01

MAO DE OBRA- DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA
42232503372 100 339036 06
52151972615 - CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO 100 339036 06
43346260330 - NELSON JULIANO CARDOSO MATOS 100 339036 06

ESTADO DO PI 05
MARTINS
09601732349 - KLEBER DANTAS EULALIO 100 339014 01
BATISTA
53647122300 - JAMES LIMA ALVES 100 339014 01
53647122300 - JAMES LIMA ALVES 100 339014 01
09601732349 - KLEBER DANTAS EULALIO 100 339014 01
35070234315 - ROSEMARY CAPUCHU DA COSTA 100 339014 02
Ref. 4,5 diárias para realizar a validação de amostra de 2019NL00632 2019OB01006
Ref. 4,5 diárias do (IEGM)
técnicos de 10 de
Ref. 4,5 diárias dos questionários
para realizar a validaçãodode(IEGM)
amostranodeperíodo 2019NL00637 2019OB01007
questões
Ref. 4,5 diárias para realizar a validação de amostra de a
dos questionários do (IEGM) no período de 10 2019NL00638 2019OB01009
questões
técnicos de 10 de
amostra
NE que se deemite
questões
parados questionários
atender do (IEGM)
indenização no período
de transporte para 2019NL00645 2019OB01013
deslocamento em veículo próprio, LOTADO em Picos,
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER fornecimento e aplicação para 2019NL00893 2019OB01378
de 728 Vacinas contra Gripe (Influenza) tetravalente - conf. 2019OB01380
número automático contrato nº19001010 (SIAFE),
Justificativa Técnico-Administrativa e Parecer da Consultoria - -
Ref. 1,5 diária para realizar instalação e configuração de 2019NL00654 2019OB01021
equipamentos
NE que se emite para acesso
para à Internet,
atender organização
Ata de Registro de rack
de Preço nº - -
28/2018
NE que se- Item
emite08, ematender
para consonância com odeTermo
Orientação de de
Trabalho - -
Conclusão
NE que se emite para atender Orientação de Trabalho deLato 2019NL00779
de Curso (TCC) dos Cursos de Pós Graduação 2019OB01215
NE que se emite para atender Orientação de Trabalho de - -
Conclusão de Curso
NE que se emite (TCC)
para dos indenização
atender Cursos de Pós
de Graduação Lato 2019NL00658
transporte para 2019OB01036
deslocamento empara
NE que se emite veículo próprio,
atender LOTADO em
ressarcimento deParnaíba,
passagens 2019NL00662 2019OB01040
aéreas
NE que se emite para atender ressarcimento deTeresina/PI,
no trecho Teresina/PI - São Paulo/SP - passagens 2019NL00659 2019OB01037
aéreas
NE que no
passagens 2019NL00661 2019OB01039
aéreas no trecho Teresina/PI - São Paulo/SP - Teresina/PI,
aéreas
NE que no
passagens 2019NL00663 2019OB01041
aéreas no trecho Teresina/PI - São Paulo/SP
Ref. 5,5 diárias para realizar fiscalização - Teresina/PI,
nos municípios de 2019NL00754 2019OB01176
São
Ref. Miguel do Tapuio,
5,5 diárias Piripirifiscalização
para realizar e José de Freitas/PI, no período
nos municípios de 2019NL00751 2019OB01173
São Miguel do Tapuio, Piripiri e José de Freitas/PI, no período
Ref. 5,5 diárias para realizar fiscalização nos municípios de 2019NL00752 2019OB01174
São Miguel
Ref. do Tapuio,
5,5 diárias Piripiri e José
para acompanhar de Freitas/PI,
técnicos no período
na fiscalização nos 2019NL00753 2019OB01175
municípios de São
Ref. 5,5 diárias Miguel
para do fiscalização
realizar Tapuio, Piripiri
nosemunicípios
José de de 2019NL00808 2019OB01225
Capitão Gervásio Oliveira/PI e Altos, no período de 08 a de
Ref. 5,5 diárias para realizar fiscalização nos municípios 2019NL00809 2019OB01226
Capitão
Ref. 5,5 Gervásio Oliveira/PI
diárias para realizar efiscalização
Altos, no período de 08 a de
nos municípios 2019NL00810 2019OB01227
Capitão Gervásio Oliveira/PI e Altos, no período de 08 a dos 2019NL00811
Ref. 5,5 diárias para acompanhar técnicos na fiscalização 2019OB01228
municípios de Capitão Gervásio Oliveira/PI e Altos, no 2019OB01397
período de 08 a 13/07/19 conf. Portaria N° 364/19.
REF. 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II SIMPOSIO 2019NL00865 2019OB01331
NACIONAL
NE QUE SE DA EDUCAÇÃO
EMITE - SINED,SERVIÇOS
PARA ATENDER NA CIDADEDEDE PORTO
MÃO DE - -
OBRA
NE queTERCEIRIZADA, MOTORISTA,
se emite para atender CONF.
Orientação de2º TERMO de
Trabalho 2019NL00819 2019OB01254
PATRONAL, PARTEPARA
PATRONAL,
REF. PARTEPARA
2,5 DIÁRIAS EMPREGADOR
PARTICIPAR - PESSOAL INATIVOS e
DA 2ª REUNIÃO 2019NL00671 2019OB01058
ORDINÁRIA DO COLÉGIO NACIONAL DE PRESIDENTES
Ref. 1,5 diária para participar da Posse da Diretoria e do DOS 2019NL00679 2019OB01060
Conselho Fiscalpara
Ref. 1,5 diária da Associação dosPosse
participar da Advogados Públicos
da Diretoria e do 2019NL00678 2019OB01061
Conselho Fiscalpara
Ref. 1,5 diária da Associação dosPosse
participar da Advogados Públicos
da Diretoria e do 2019NL00677 2019OB01062
Conselho
Ref. 1,5 diária para Assessorar Conselheiro quePúblicos
Fiscal da Associação dos Advogados participará da 2019NL00676 2019OB01063
Posse dadiária
Ref. 0,5 Diretoria
paraeAssessorar
do Conselho Fiscal da Associação
Conselheiro dos à 2019NL00689
na visita técnica 2019OB01077
Subsede
Ref. deste para
0,5 diária TCE/PI na cidade
realizar visita de Picos/PI,
técnica no dia deste
à Subsede 2019NL00688 2019OB01076
TCE/PI
Ref. 1,5na cidade
diária derealizar
para Picos/PI, no técnica
visita dia 17/06/19 conf. deste
à Subsede Portaria 2019NL00687 2019OB01075
TCE/PI visando acompanhar in loco início das atividades
Ref. 3,5 diárias para acompanhar técnicos na validação de 2019NL00691 2019OB01073
Ref. 1,5 diária dos questionários
para realizar validação dedo (IEGM)de
amostra no período 2019NL00690 2019OB01078
questões
Ref. 1,5 diária para realizar validação de amostra de 17 a
dos questionários do (IEGM) no período de 2019NL00797 2019OB01218
questões
para participar no 6º
do Evento período de 17Week
Contratos a 2019NL00711 2019OB01092
- Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Contratos
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
900 900 900
232.07 232.07 232.07
15239.32 15239.32 15239.32
6228.61 0 0
620.6 620.6 620.6
178 0 0
900 0 0
801 801 801
99 99 99
1602 1602 1602
198 198 198
900 0 0
900 900 900
1314.99 1314.99 1314.99
2207.74 2207.74 2207.74
782.64 782.64 782.64
1238.64 1238.64 1238.64
1336.84 1336.84 1336.84
2275.52 2275.52 2275.52
2275.52 2275.52 2275.52
2275.52 2275.52 2275.52
2275.52 2275.52 2275.52
2275.52 2275.52 2275.52
2275.52 2275.52 2275.52
2275.52 2275.52 2275.52
2272.52 2272.52 2272.52
3 3 3
2896.08 2896.08 2896.08
1598.19 0 0
801 801 801
99 99 99
801 801 801
99 99 99
801 801 801
99 99 99
79350.03 79350.03 79350.03
56110.7 56110.7 56110.7
2955.18 2955.18 2955.18
886.56 886.56 886.56
620.6 620.6 620.6
413.73 413.73 413.73
797.91 797.91 797.91
265.97 265.97 265.97
295.52 295.52 295.52
620.6 620.6 620.6
1448.06 1448.06 1448.06
620.6 620.6 620.6
620.6 620.6 620.6
5378.43 5378.43 5378.43
2019NE00548
2019NE00549
2019NE00550
2019NE00551
2019NE00552
2019NE00553
14/06/2019 2019NE00554
2019NE00555
2019NE00556
2019NE00557
2019NE00558
2019NE00559
2019NE00560
2019NE00561
2019NE00562
04857687399 - LUCAS LEAL COLARES 100 339014 02
04378339331 - MESSIAS LEAL DE MOURA LIMA 100 339014 02
10498974000109 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO 100 339039 30
BRASIL LTDA
73249270334 - GUMERCINDO SARAIVA COSTA FERREIRA 100 339014 01
FILHO
03
04
05
06
08
15
16
19
21
22
23
31
32
PF0003616 - ESTAGIARIOS 100 339036 16

PF0000248 - AUXILIO SAUDE 100 339048 03
06
Ref. 6,5 diárias para participar do Evento 6º Contratos Week 2019NL00719 2019OB01124
-Ref.
Semana Nacional
6,5 diárias paradeparticipar
Estudos doAvançados sobre
Evento 6º Contratos
Contratos Week 2019NL00712 2019OB01091
-NE
Semana
QUE SENacional de Estudos
EMITE PARA Avançados
ATENDER sobre Contratos
INSCRIÇÕES 2019NL00929 2019OB01432
SERVIDORES DO TCE/PI NO EVENTO "6º Contratos Week - 2019OB01433
Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Contratos
SUPRIMENTO DE FUNDOS.
SUPRIMENTO
Ref. 1,5 diária DE FUNDOS.
para realizar visita técnica a Unidade 2019NL00686 2019OB01074
Integrante
NE que se emite para de
do TCE/PI Picos/PI,
atender nos dias 16dee passagens
ressarcimento 17/06/19 2019NL00710 2019OB01090
aéreas
Ref. 1,5no trecho
diária Teresina/PI
para - João
acompanhar Pessoa/PB,
Conselheiro na conforme
visita técnica 2019NL00684 2019OB01072
a
NEUnidade
QUE SEIntegrante
EMITE PARAdo ATENDER
TCE/PI de FOLHA
Picos/PI,
DEnos dias 16 e
PAGAMENTO 2019NL00692 2019OB01093
MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB01094
2019OB01095
2019OB01096
2019OB01097
2019OB01098
2019OB01099
2019OB01100
2019OB01101
2019OB01102
2019OB01103
2019OB01104
2019OB01105
2019OB01106
2019OB01107
2019OB01108
2019OB01109
2019OB01110
2019OB01111
2019OB01112
2019OB01113
2019OB01150
2019OB01151
2019OB01264
MÊS DE JUNHO/2019.
MÊS DE JUNHO/2019.
MÊS DE JUNHO/2019.
MÊSQUE
NE DE JUNHO/2019.
MÊS DE JUNHO/2019.
MÊS DE JUNHO/2019.
MÊS DE JUNHO/2019.
MÊS DE JUNHO/2019.
MÊSQUE
NE DE JUNHO/2019.
MÊS DE JUNHO/2019.
MÊS DE JUNHO/2019.
MÊS DE
NE QUE JUNHO/2019.
MÊS DE
NE QUE JUNHO/2019.
BOLSA
SE EMITE PARA DE JUNHO/2019.
MILITARES - MÊS DE
NE QUE SE EMITE JUNHO/2019.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB01154
NE QUE SE EMITE PARA ATENDERTRABALHISTAS - MÊS DE - 2019NL00696
AUXÍLIO-SAÚDE - MÊS DE JUNHO/2019.
INDENIZAÇÕES
NE - RESTITUIÇÕES
QUE SE EMITE PARA ATENDERMÊS DE JUNHO/2019.
INDENIZAÇÕES - RESTITUIÇÕES MÊS DE JUNHO/2019.
5378.43 5378.43 5378.43
5378.43 5378.43 5378.43
150 150 150
9850 9850 9850
2000 2000 2000
2000 2000 2000
886.56 886.56 886.56
1172.79 1172.79 1172.79
620.6 620.6 620.6
394 394 394
226 226 226
1830 1830 1830
113307.95 113307.95 113307.95
132879.86 132879.86 132879.86
1275 1275 1275
700 700 700
10110 10110 10110
330181.11 330181.11 330181.11
37.57 37.57 37.57
24.2 24.2 24.2
6792.15 6792.15 6792.15
229250.44 229250.44 229250.44
36811.34 36811.34 36811.34
26764.34 26764.34 26764.34
37.08 37.08 37.08
1104109.95 1104109.95 1104109.95
444889.89 444889.89 444889.89
52598.41 52598.41 52598.41
7682.43 7682.43 7682.43
6412.09 6412.09 6412.09
34182.32 34182.32 34182.32
754166.18 754166.18 754166.18
65775.39 65775.39 65775.39
43660.63 43660.63 43660.63
144743.56 144743.56 144743.56
200 200 200
741.62 741.62 741.62
138387.07 138387.07 138387.07
2116.26 2116.26 2116.26
99097.93 99097.93 99097.93
504 504 504
97309.9 97309.9 97309.9
3404.6 3404.6 3404.6
238689.4 238689.4 238689.4
560303.08 560303.08 560303.08
739884.8 739884.8 739884.8
104590.46 104590.46 104590.46
13000 13000 13000
1835.78 1835.78 1835.78
1159150.14 1159150.14 1159150.14
9059.57 9059.57 9059.57
379841.08 379841.08 379841.08
8710.45 8710.45 8710.45
877342.83 877342.83 877342.83
2019NE00563
2019NE00564
2019NE00565
2019NE00566
2019NE00567
2019NE00568
2019NE00569
17/06/2019 2019NE00570
2019NE00571
2019NE00572
2019NE00573
2019NE00574
18/06/2019 2019NE00575
2019NE00576
2019NE00577
2019NE00578
2019NE00579
2019NE00580
19/06/2019 2019NE00581
2019NE00582
2019NE00583
2019NE00584
2019NE00586
2019NE00587
2019NE00588
2019NE00589
2019NE00590
2019NE00591
2019NE00592
2019NE00593
2019NE00594
2019NE00595
2019NE00596
2019NE00597
2019NE00598
24/06/2019 2019NE00599
2019NE00600
2019NE00604
2019NE00605

02447966377 - ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA 100 339014 01
27024502000109 - DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL 100 339032 06

78965438349 - ALINE DE OLIVEIRA PIEROT LEAL 100 339014 02
00431527326 - EUGENIO SOUSA SAFFNAUER 100 339014 01
65608100387 - ARTHUR ROSA RIBEIRO CUNHA 100 339036 06
05700724000161 - O DIA AGENCIA LTDA 100 339039 14

05925024000175 - FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA 100 339039 14
00454090307 - ALCIDES SOARES DE AMORIM NETO 100 339036 39
77045025300 - HAMIFRANCY BRITO MENESES 100 339014 02
06275442000127 - EDITORA MUNDO GEO LTDA 100 339039 30
16596034000120 - LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 100 339039 23
LTDA
06857213000463 - INSTITUTO ASSIST E PREV PI(FUNDO 100 319113 01
INTEGRADO)
ESTADO DO PI- CEZAR MIOLA
37437038072 100 339036 06
34962557300 - WARBARENO ALVES DA COSTA RAPOSA 100 339014 01
24685402391 - RAIMUNDO NETO PEREIRA DA SILVA 100 339014 01
13871781304 - MARILE RIBEIRO CAVALCANTE 100 339014 01
07778287315 - CREUSA DA SILVA TORRES 100 339014 01
32776039387 - JUSCELINO SANTOS GUIMARAES 100 339014 01
37295802304 - IRANILDES SOARES GOMES 100 339014 01
02027514309 - PHABLO FERNANDO SALES SILVA 100 339014 01

AUXÍLIO-TRANSPORTE - MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB01158
aéreas
Ref. 1,5no trecho
diária Teresina/PI
para participar -da
Fortaleza/CE - Londres/UK
visita técnica à Subsede - 2019NL00705 2019OB01085
deste1,5
Ref. TCE/PI
diáriana Regional
para realizardeInspeção
Picos/PI,innos dias
loco 16 àe IX
junto 2019NL00706 2019OB01086
Coordenadoria
Ref. 1,5 diária para realizar Inspeção in loco junto àdias
Regional de Saúde de Picos/PI, nos IX 18 e 2019NL00707 2019OB01087
Coordenadoria Regional
Ref. 1,5 diária para de Saúde
realizar de in
Inspeção Picos/PI, nos àdias
loco junto IX 18 e 2019NL00708 2019OB01088
Coordenadoria
Ref. 1,5 diária para realizar Inspeção in loco junto à IX 18 e
Regional de Saúde de Picos/PI, nos dias 2019NL00709 2019OB01089
NE que se emite de Saúde
para atender de Picos/PI,
indenização nos dias 18
de transporte e 2019NL00716
para 2019OB01121
deslocamento
NE em veículo
QUE SE EMITE próprio, equipe
PARA ATENDER de Parnaíba/PI
AQUISIÇÃO MATERIAL para 2019NL00844 2019OB01309
DISTRIBUIÇÃO - BOTTONS PLASTIFICADOS E PRENSADOS 2019OB01311
MED. 2,5 CM DE DIÂMETRO - CONF. JUSTIFICTIVA TÉCNICA
REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO 2019NL00864 2019OB01328
NACIONAL DE EDUCAÇÃO
REF. 3,5 DIÁRIAS - SINED, EM
PARA PARTICIPAR DOPORTO ALEGRE/RS
VII ENCONTRO DE 2019NL00715 2019OB01122
JURISPRUDÊNCIA
Ref. 1,5 diária paraNOS TRIBUNAISdeDErack e reconfiguração
reorganização 2019NL00717 2019OB01120
de equipamentos de informática na SubSede
NE que se emite para atender Orientação do TCE/PIdeno
de Trabalho 2019NL00802 2019OB01220
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER ASSINATURA DE 10 2019NL00836 2019OB01297
EXEMPLARES JORNAL
NE QUE SE EMITE PARA O DIA, CONF.ASSINATURA
ATENDER DISPENSA DE DE 10 2019NL00932 2019OB01449
EXEMPLARES JORNAL
NE QUE SE EMITE PARA MEIO NORTE,
ATENDER CONF.Gráfico,
Projeto DISPENSA DE 2019NL01149 -
diagramações, revisão
REF. 4,5 DIÁRIAS PARAortográfica
PARTICIPARe logotipo comemorativo
DA CONFERÊNCIA E 2019NL00726 2019OB01132
FEIRA
NE QUEMUNDO GEOPARA
SE EMITE CONNECT 2019INSCRIÇÃO
ATENDER em São Paulo/SP COM
SERVIDOR 2019NL01102 2019OB01737
DO TCE/PI
NE que NO EVENTO
se emite "CONFERÊNCIA
para atender & FEIRA
Contratação para realização - -
coffee break - tipo II para 300 pessoas por
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO ocasião do 2019NL00750 2019OB01163
PATRONAL
NE QUE SE PLANO PREVIDENCIÁRIO,
EMITE PARA PARTE EMPREGADOR
ATENDER CONTRIBUIÇÃO 2019NL00746 2019OB01162
PATRONAL PLANO FINANCEIRO, PARTE EMPREGADOR
NE que se emite para atender diária de colaborador -
como 2019NL00745 2019OB01165
palestrante com o tema:
NE QUE SE EMITE "A Concretização
PARA ATENDER do Direito
SUPRIMENTO
NE DE FUNDO.
QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÕES DE PEÇAS 2019NL00767 2019OB01190
PARA MAN.
Ref. 4,5 PREVENTIVA
diárias E CORRETIVA
para realizar validação deDE AR- de
amostra 2019NL00738 2019OB01139
questões
Ref. 4,5 diárias para realizar validação de amostradede
dos questionários do IEGM nas cidades 2019NL00739 2019OB01140
Ref. 4,5 diárias para realizardo IEGM nas
validação decidades
amostradede 2019NL00740 2019OB01138
questões
Ref. 4,5 diárias para realizar validação de amostradede
questões
4,5 diárias para realizardo IEGM nas
amostradedeAltos, 2019NL00736 2019OB01149
questões
Ref. 4,5 diárias para realizar validação de amostradedeAltos,
amostradedeAltos, 2019NL00732 2019OB01141
questões
Ref. 4,5 diárias para realizar validação de amostradedeJosé de
amostradedeJosé de 2019NL00729 2019OB01144
questões
Ref. 5,5 diárias para realizar validação de amostradedeCapitão
questões
5,5 diárias para realizardo IEGM nas
amostradedeCapitão 2019NL00731 2019OB01146
questões
Ref. 4,5 diárias para realizar validação de amostradedeCapitão
questões
NE QUE SEdos questionários
EMITE do IEGMCONCESSÃO
PARA ATENDER nas cidades DE
de José de 2019NL00764 2019OB01182
NE que se estima para atender Coordenação Executiva no 2019NL00821 2019OB01256
n° 069/2019 - EGC. - MAI/JUN/JUL/19 2019NL00898 2019OB01374
2019OB01375
2019OB01555
2019NL00986 2019OB01518
2019OB01529
-
NE que se estima para atender Coordenação Executiva no 2019NL00824 2019OB01258
2019OB01376
153.8 153.8 153.8
91675.27 91675.27 91675.27
3477.48 3477.48 3477.48
620.6 620.6 620.6
620.6 620.6 620.6
620.6 620.6 620.6
620.6 620.6 620.6
620.6 620.6 620.6
900 900 900
171.82 171.82 171.82
4268.18 4268.18 4268.18
4137.25 4137.25 4137.25
2896.08 2896.08 2896.08
620.6 620.6 620.6
801 801 801
99 99 99
6500 6500 6500
5400 5400 5400
6000 6000 0
3723.53 3723.53 3723.53
2850 2850 2850
2985 0 0
194242.02 194242.02 194242.02
762668.32 762668.32 762668.32
2955.18 2955.18 2955.18
2000 2000 2000
4426.5 4426.5 4426.5
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
1861.79 1861.79 1861.79
2275.52 2275.52 2275.52
2275.52 2275.52 2275.52
2275.52 2275.52 2275.52
1861.79 1861.79 1861.79
2000 2000 2000
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 258.75
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 258.75
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 0
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 258.75
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
2019NE00605
2019NE00606
2019NE00607
2019NE00609
2019NE00610
25/06/2019 2019NE00611
26/06/2019 2019NE00612
2019NE00613
2019NE00614
2019NE00615
27/06/2019 2019NE00616
2019NE00617
2019NE00618
2019NE00619
2019NE00620
2019NE00621
02/07/2019 2019NE00622
04/07/2019 2019NE00623
2019NE00624
2019NE00625
2019NE00626
05/07/2019 2019NE00627
2019NE00628
2019NE00629
2019NE00630
2019NE00631
2019NE00632
2019NE00633
2019NE00634
08/07/2019 2019NE00635
2019NE00637
2019NE00638
2019NE00639

77045025300 - HAMIFRANCY BRITO MENESES 100 339093 02
35070234315 - ROSEMARY CAPUCHU DA COSTA 100 339093 02
07048323000102 - RC RAMOS COMERCIO LITDA 100 339030 16
02447966377 - ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA 100 339014 01

13220398000113 - ST SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS 100 339030 21
LTDA
04857687399 - LUCAS LEAL COLARES 100 339093 02
04378339331 - MESSIAS LEAL DE MOURA LIMA 100 339093 02
01410102319 - JOAO LUIS CARDOSO FIGUEIREDO JUNIOR 100 339014 02
26113505000156 - A F ANDRADE DE SERGIO 100 449052 03
26113505000156 - A F ANDRADE DE SERGIO 100 339030 09
02470780000169 - DONALDO GIE NOGUEIRA 100 449052 03
02470780000169 - DONALDO GIE NOGUEIRA 100 339030 09
35148683000103 - OMETAC DENTAL LTDA 100 449052 03
35148683000103 - OMETAC DENTAL LTDA 100 339030 09
78965438349 - ALINE DE OLIVEIRA PIEROT LEAL 100 339093 02

ESTADO DO PI
NE que se estima para atender Coordenação Executiva no
Curso de Pós-Graduação em Direito Constitucional na
TA (TCE X UFPI) , conf. Motivação constante no Memorando
n° 070/2019 - EGC. - MAI/JUN/JUL/19 2019NL00896
2019OB01550
2019NL00990 2019OB01532
2019OB01533
-
NE que se estima para atender Coordenação Pedagógica no 2019NL00825 2019OB01259
Memorando n° 072/2019 - EGC. - MAI/JUN/JUL/19 2019NL00902 2019OB01385
2019OB01388
2019OB01551
2019NL00993 2019OB01539
2019OB01540
-
NE que se estima para atender Coordenação Pedagógica no 2019NL00823 2019OB01257
Curso de Pós-Graduação em Contabilidade - Controle na 2019OB01261
2019OB01389
2019NL00994 2019OB01538
2019OB01541
-
SUPRIMENTO DEpara
NE que se emite FUNDO.
aéreas
NE que no
passagens 2019NL00758 2019OB01172
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER - Foz do Iguaçu/PRDE-
AQUISIÇÃO 2019NL00879 2019OB01358
MATERIAL
NE QUE SE DE EXPEDIENTE,
EMITE ATENDER CONF. ORDEM DE
INDENIZAÇÃO DE 2019NL00768 2019OB01186
DESLOCAMENTO
NE QUE SE EMITEEM VEÍCULO
PARA PRÓPRIO
ATENDER PARA REALIZAR
AQUISIÇÃO DE 2019NL00845 2019OB01308
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO POR OCASIÃO DO 2019OB01310
LANÇAMENTO DO APLICATIVO "NA PONTA DO LÁPIS",
IMPRESSOS (2.500 Envelopes branco 110x30mm tipo ofício 2019OB01591
com janela, 4x0 cores 75 g com timbre e brasão), CONF.
Ref. 2,5 diárias para realizar Inspeção in loco junto as 2019NL00774 2019OB01193
Coordenadorias
Ref. Regionais
2,5 diárias para deInspeção
realizar Saúde deinBom
locoJesus
junto(XIII)
as e de 2019NL00772 2019OB01191
Coordenadorias Regionais
Ref. 2,5 diárias para de Saúde
acompanhar de BominJesus
Inspeção (XIII) as
loco junto e de 2019NL00773 2019OB01192
Coordenadorias
NE QUE SE EMITE Regionais de SaúdeAQUISIÇÃO
PARA ATENDER de Bom Jesus DE (XIII) e de 2019NL01133 2019OB01733
MATERIAL DESCARTAVÉIS, CONF. ORDEM DE
Ref. 1,5 diária para realizar Inspeção in loco junto a I 2019NL00776 2019OB01197
Ref. 1,5 diária para de SaúdeInspeção
acompanhar de Parnaíba, nos
in loco diasa I
junto 2019NL00777 2019OB01196
Coordenadoria
Ref. 6,5 diárias Regional de Saúde
para participar de Parnaíba,
do Curso nos dias
Comunicação 2019NL00863 2019OB01330
Pública:
NE que sePanorama dosatender
emite para Conceitos, Ferramentas
ressarcimento deepassagens
Tendência, 2019NL00807 2019OB01224
aéreas
NE que no
Foz do Iguaçu/PR -
aéreas no trecho Teresina/PI - Foz do Iguaçu/PR
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE - 2019NL00820 2019OB01283
SUPRIMENTO DE FUNDO
REF. 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º FÓRUM 2019NL00907 2019OB01398
BRASILEIRO DE
NE QUE SE EMITESEGURANÇA PÚBLICA em João
ATENDER INDENIZAÇÃO DE Pessoa/PB, 2019NL00805 2019OB01222
DESLOCAMENTO
NE QUE SE EMITEEM VEÍCULOINDENIZAÇÃO
ATENDER PRÓPRIO PARA DEPARTICIPAR 2019NL00804 2019OB01221
DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA PARTICIPAR
NE para atender aquisição de Utensílios Odontológicos - -
constante da Justificativa
NE para atender aquisiçãoTécnica de DISPENSA
de Material DE
Odontológico - -
constante da Justificativa Técnica de DISPENSA DE
NE para atender aquisição de Utensílio Odontológico 2019NL00885 2019OB01361
constante da Justificativa
NE para atender aquisiçãoTécnica de DISPENSA
de Material DE (Cunhas 2019NL00887
Odontológico 2019OB01362
anatômicas
NE para atender aquisição de Utensílio Odontológico luvas, 2019NL01093
em madeira, dessensibilizantes, fio dental, 2019OB01686
constante
NE da Justificativa
para atender aquisiçãoTécnica de DISPENSA
de Material DE (Água
Odontológico 2019NL01092 2019OB01687
destilada,
NE que se algodão hidrófilo,
emite para atenderAnestésicos injetável,
ressarcimento Anestésico 2019NL00816
aéreas no trecho Teresina/PI - Goiania/GO - Teresina/PI,
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REVISÃO 40.000 KM NO 2019NL01105 2019OB01694
VEÍCULO HILUX, PLACA PIZ-4650, DE PROPRIEDADE DESTE 2019OB01697
TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PEÇAS PARA COMPOR A 2019NL01103 2019OB01700
REVISÃO
NE QUE SE 40.000
EMITEKM NO VEÍCULO
PARA ATENDER HILUX, PLACA PIZ-4650,
PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS e
258.75 258.75 258.75
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 0
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 258.75
14.21 14.21 14.21
2213.2 2213.2 2213.2
124.84 124.84 124.84
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 0
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 258.75
14.21 14.21 14.21
2338.04 2338.04 2338.04
14.21 14.21 14.21
2079.29 2079.29 2079.29
258.75 258.75 0
1671.07 1671.07 1671.07
2142.63 2142.63 2142.63
2231.64 2231.64 2231.64
512 512 512
900 900 900
52.15 52.15 52.15
1157.85 1157.85 1157.85
18.27 18.27 18.27
406.73 406.73 406.73
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
2508 2508 2508
620.6 620.6 620.6
620.6 620.6 620.6
5378.43 5378.43 5378.43
2296.64 2296.64 2296.64
2164.84 2164.84 2164.84
2000 2000 2000
3723.53 3723.53 3723.53
300 300 300
300 300 300
584.34 0 0
64.74 0 0
68.95 68.95 68.95
3453.4 3453.4 3453.4
510.43 510.43 510.43
2251.6 2251.6 2251.6
2266.54 2266.54 2266.54
58.25 58.25 58.25
1106.75 1106.75 1106.75
1764.39 1764.39 1764.39
79350.03 79350.03 79350.03
08/07/2019
2019NE00639
2019NE00642
09/07/2019 2019NE00643
10/07/2019 2019NE00644
2019NE00646
11/07/2019 2019NE00651
2019NE00652
12/07/2019 2019NE00653
2019NE00654
15/07/2019 2019NE00655
06857213000382 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO 100 319113
ESTADO DO PI 05
01410102319 - JOAO LUIS CARDOSO FIGUEIREDO JUNIOR 100 339093 02

33083713000115 - ASSOCIACAO NACIONAL OLIMPICA 100 339039 22
RECR. CULT. E- SOCIAL
61393592600 DOS SERV.DOS
NAILA GARCIA MOURTHÉTRIBUNAIS DE 100 339036 38
77
82581406000170 - CROMOS EDITORA E INDUSTRIA 100 339032 03
GRAFICA LTDA- JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR
28815718320 100 339014 02
10498974000109 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO 100 339039 30
BRASIL LTDA
03
04
05
06
08
15
16
19
21
23
31
32
PATRONAL, PARTE EMPREGADOR
NE QUE SE ESTIMA - PESSOAL
PARA ATENDER INATIVOS
CONTRATAÇÃO e
PARA 2019NL01095 2019OB01676
CONCESSÃO DE USO ESPAÇO FÍSICO (anexo II) PARA - -
PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇO, BEM COMO
aéreas
NE QUEnoSEtrecho
EMITETeresina/PI - JoãoINSCRIÇÃO
PARA ATENDER Pessoa/PB -DE
Teresina/PI, 2019NL00987 2019OB01531
SERVIDORES QUE COMPÕEM A DELEGAÇÃO DO TCE/PI
NE que se emite para atender diárias de colaborador comoAO 2019NL00867 2019OB01332
palestrante com o tema:
NE QUE SE EMITE "Na Ponta AQUISIÇÃO
PARA ATENDER do Lápis - A DE
Escola na - -
IMPRESSOS
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE e
PARA DEMANDA DO ALMOXARIFADO - -
IMPRESSOS PARA DEMANDA
NE QUE SE EMITE DO ALMOXARIFADO
PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE e - -
IMPRESSÃO
REF. REVISTA
5,5 DIÁRIAS CIENTÍFICA
PARA DODO
PARTICIPAR TCE E LIVRO
"3º CONGRESSO 2019NL00855 2019OB01305
BRASILEIRO DE GOVERNANÇA,
NE QUE SE EMTE CONTROLE
PARA ATENDER PÚBLICO
INSCRIÇÃO E
PROCURADOR - -
DO TCE/PI NO "3º CONGRESSO BRASILEIRO DE
MÊS DE JULHO/2019. 2019OB01314
2019OB01315
2019OB01316
2019OB01317
2019OB01318
2019OB01319
2019OB01320
2019OB01321
2019OB01322
2019OB01323
2019OB01324
2019OB01325
2019OB01326
2019OB01327
2019OB01337
2019OB01338
2019OB01340
2019OB01356
2019OB01434
2019OB01469
2019OB01542
MÊS DE JULHO/2019.
MÊS DE JULHO/2019.
MÊS DE JULHO/2019.
MÊSQUE
NE DE JULHO/2019.
MÊS DE JULHO/2019.
MÊS DE JULHO/2019.
MÊS DE JULHO/2019.
MÊS DE JULHO/2019.
MÊSQUE
NE DE JULHO/2019.
MÊS DE JULHO/2019.
MÊS DE JULHO/2019.
MÊS DE JULHO/2019. 2019OB01314
2019OB01315
2019OB01321
2019OB01322
2019OB01325
2019OB01326
2019OB01327
2019OB01337
2019OB01338
51598.58 51598.58 51598.58
20248.88 20248.88 20248.88
69751.12 0 0
1637.38 1637.38 1637.38
72000 72000 72000
2068.63 2068.63 2068.63
965 0 0
131.2 0 0
8844 0 0
6501.38 6501.38 6501.38
3946.5 0 0
1275 1275 1275
187043.89 187043.89 187043.89
214630.29 214630.29 214630.29
37.57 37.57 37.57
133159.2 133159.2 133159.2
37.08 37.08 37.08
24.2 24.2 24.2
114373.89 114373.89 114373.89
33512.51 33512.51 33512.51
22673.29 22673.29 22673.29
6792.15 6792.15 6792.15
700 700 700
204 204 204
321 321 321
1170 1170 1170
1084641.89 1084641.89 1084641.89
444672.09 444672.09 444672.09
52584.79 52584.79 52584.79
964682.61 964682.61 964682.61
7383.72 7383.72 7383.72
32990.22 32990.22 32990.22
64963.8 64963.8 64963.8
43364.63 43364.63 43364.63
184196.45 184196.45 184196.45
200 200 200
741.62 741.62 741.62
138600.07 138600.07 138600.07
7602.17 7602.17 7602.17
97734.75 97734.75 97734.75
504 504 504
92201.77 92201.77 92201.77
300435.37 300435.37 300435.37
560303.08 560303.08 560303.08
10050 10050 10050
140903.62 140903.62 140903.62
23175.75 23175.75 23175.75
1833.98 1833.98 1833.98
4270.67 4270.67 4270.67
22 22 22
73 73 73
630 630 630
52274.59 52274.59 52274.59
206.75 206.75 206.75
2019NE00656
2019NE00657
2019NE00658
2019NE00659
2019NE00660
2019NE00661
2019NE00662
2019NE00663
2019NE00664
2019NE00665
2019NE00666
2019NE00667
2019NE00668
2019NE00669
2019NE00670
2019NE00671
16/07/2019 2019NE00672
2019NE00673
2019NE00674
2019NE00675
2019NE00676
2019NE00677
17/07/2019 2019NE00682
2019NE00683
2019NE00684
2019NE00685
2019NE00686
2019NE00687
18/07/2019 2019NE00688
2019NE00692
2019NE00693
19/07/2019 2019NE00694
2019NE00695
22/07/2019 2019NE00696
2019NE00698
2019NE00700
2019NE00701
2019NE00702
2019NE00703
23/07/2019 2019NE00704
2019NE00705
24/07/2019 2019NE00706
PF0003616 - ESTAGIARIOS 100 339036 16
PF0000248 - AUXILIO SAUDE 100 339048 03

06

34059776300 - ANTONIA MEIRA BRANDAO CARDOSO 100 339014 01
68259247372 - IRACEMA SOARES MINEIRO 100 339014 01
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 100 339039 32
00094212384 - ELBERT SILVA LUZ ALVARENGA 100 339014 01
04716733000188 - INST.BRASILEIRO DE AUDITORIA DE 100 335041 01
OBRAS PUBLICA
00094212384 - ELBERT SILVA LUZ ALVARENGA 100 339014 01
73249270334 - GUMERCINDO SARAIVA COSTA FERREIRA 100 339014 01
FILHO
58723800000110 - INSTITUTO RUI BARBOSA 100 335041 01
15417836000163 - PARNAIBA SHOPPING LTDA 100 339039 69
06857213000463 - INSTITUTO ASSIST E PREV PI(FUNDO 100 319113 01
INTEGRADO)
ESTADO DO PI- JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO
35109351368 100 339093 02
23
32
01883241359 - AURICELIA CAROLINE DE CARVALHO 100 339014 01
CARDOSO
CARDOSO
CARDOSO
MARTINS
05555382000133 - AOVS SIST.DE INFORMATICA LTDA - 100 339039 30
CAELUM
2019OB01339
2019OB01340
2019OB01356
2019OB01435
2019OB01469
BOLSA
SE EMITE PARA DE JULHO/2019.
MILITARES - MÊS DE JULHO/2019.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - MÊS DE JULHO/2019. 2019OB01437
AUXÍLIO-SAÚDE
PARADE JULHO/2019.
INDENIZAÇÕES
NE QUE SE EMITE PARA ATENDERMÊS
- RESTITUIÇÕES DE JULHO/2019.
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHADE JULHO/2019.
AUXÍLIO-TRANSPORTE - MÊS DE JULHO/2019. 2019OB01436
Ref. 2,5 diárias para realizar para realizarem Inspeção in loco 2019NL00848 2019OB01301
no Hospital
Ref. Regional
2,5 diárias Chagas para
para realizar Rodrigues, na cidade
realizarem de Piripiri
Inspeção in loco 2019NL00847 2019OB01300
no
Ref. 2,5 diárias para realizar para realizarem Inspeção in loco- 2019NL00850
Hospital Regional Chagas Rodrigues, na cidade de Piripiri 2019OB01302
no
NE Hospital Regional
QUE SE EMITE Chagas
PARA Rodrigues,
ATENDER na cidade
PRESTAÇÃO DEde Piripiri - - -
SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E
Ref. 3,5 diárias para realizar Inspeção in loco no Hospital 2019NL00852 2019OB01304
Estadual Dirceu Arcoverde, na cidade de Parnaíba - PI,
Ref. 3,5 diárias para realizar Inspeção in loco no Hospital 2019NL00851 2019OB01303
Estadual
Ref. Dirceu para
3,5 diárias Arcoverde,
realizarna cidade de
Inspeção Parnaíba
in loco - PI,
no Hospital 2019NL00849 2019OB01299
Estadual Dirceu Arcoverde, na cidade de Parnaíba - PI,
Ref. 6,5 diárias para para participar de Visita Técnica da - -
Comissão de Garantia
Ref. 9,5 diárias da Qualidade
para para do Visita
participar de MMD-TC, no Tribunal
Técnica da 2019NL01143 2019OB01753
Comissão
NE que sede Garantia
emite da Qualidade
para atender do MMD-TC,
ressarcimento no Tribunal 2019NL00872
aéreas no trecho Teresina/PI - Cuiabá/MT - Rio de
Ref. 2,5 diárias para participar do evento Capacitação Janeiro/RJ
para 2019NL00862 2019OB01329
auditoria coordenada
Ref. 2,5 diárias pelo CTE-IRB
para participar e IEDE, conforme
do Seminário informe 2019NL00853
Regional de 2019OB01307
Aquisições
Ref. Públicas
2,5 diárias paraeparticipar
Tratamentodo diferenciado aos Pequenos
Seminário Regional de 2019NL00854 2019OB01306
Aquisições Públicas e Tratamento diferenciado
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER TERMO DE FILIAÇÃO aos Pequenos 2019NL00912 2019OB01396
CELEBRADO ENTRE
Ref. 2,5 diárias para TRIBUNAIS
participar doDE CONTAS Regional
Seminário E ATRICON
de 2019NL00882 2019OB01365
Aquisições Públicas e Tratamento diferenciado aos Pequenos
Ref. 2,5 diárias para participar do Seminário Regional de 2019NL00881 2019OB01364
Aquisições
NE QUE SEPúblicas e Tratamento
EMITE PARA ATENDERdiferenciado aos Pequenos
4º TERMO ADITIVO DE 2019NL00899 2019OB01381
ADESÃO
Ref. 17/2015,
6,5 diárias (27/07/2019
para a 27/07/2020),
para participar CELEBRADO
de Visita Técnica da - -
Comissão de Garantia da Qualidade do MMD-TC,
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE IMÓVEL no Tribunal- -
NÃO RESIDENCIAL
Ref. 9,5 diárias paraPARA
para AS INSTALAÇÕES
participar de VisitaDA SUBSEDE
Técnica da DO 2019NL01144 2019OB01754
Comissão
NE QUE SEdeEMITE
Garantia da ATENDER
PARA QualidadeCONTRIBUIÇÃO
do MMD-TC, no Tribunal 2019NL00884 2019OB01360
PATRONAL PLANO PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR 2019NL00883
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO 2019OB01359
PATRONAL PLANO
NE que se emite FINANCEIRO,
para PARTE EMPREGADOR
atender ressarcimento -
aéreas
NE que no
Belém/PA - Teresina/PI,
aéreas
NE que no
Porto Alegre/RS
de -passagens
Teresina/PI, 2019NL00895 2019OB01377
aéreas no trecho Teresina/PI - Cuiabá/MT - Rio
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO de Janeiro/RJ 2019NL00888 2019OB01367
COMPLEMENTAR MÊS DE JULHO/2019. 2019OB01543
COMPLEMENTAR MÊS DE JULHO/2019. 2019OB01367
COMPLEMENTAR
NE QUE SE EMITEMÊS PARADEATENDER
JULHO/2019.
COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES
Ref. 2,5 diárias para - RESTITUIÇÕES
participar do Seminário RegionalMÊS
de DE 2019NL00944 2019OB01464
Aquisições Públicas
Ref. 2,5 diárias paraeparticipar
Aquisições
Ref. Públicas
2,5 diárias paraeparticipar
Aquisições Públicas e Tratamento diferenciado aos Pequenos
Ref. 2,5 diárias para participar do Seminário Regional de 2019NL01056 2019OB01634
Aquisições
NE que se emite para atender ressarcimento deaos
Públicas e Tratamento diferenciado Pequenos 2019NL00909
passagens 2019OB01400
aéreas
NE PARA noATENDER
trecho Teresina/PI - Brasilia/DF
RESSARCIMENTO - Teresina/PI,
DE DESLOCAMENTO 2019NL00908 2019OB01399
NOSQUE
NE TRECHOS TERESINA/PI
SE EMITE - GOIÂNOA/GO
PARA ATENDER - BRASILIA/DF
CAPACITAÇÃO DE 12 - -
(DOZE) SERVIDORES POR MEIO DA PLATAFORMA VIRTUAL
8361.73 8361.73 8361.73
128.88 128.88 128.88
513362.15 513362.15 513362.15
2795.26 2795.26 2795.26
1410.06 1410.06 1410.06
104457.82 104457.82 104457.82
13120.04 13120.04 13120.04
1173449.9 1173449.9 1173449.9
2415.5 2415.5 2415.5
379036.34 379036.34 379036.34
9123.52 9123.52 9123.52
877734 877734 877734
94333.05 94333.05 94333.05
163.96 163.96 163.96
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
16000 0 0
1448.06 1448.06 1448.06
1448.06 1448.06 1448.06
1448.06 1448.06 1448.06
7299.31 0 0
10668.22 10668.22 10668.22
2224.49 2224.49 2224.49
2068.63 2068.63 2068.63
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
5000 5000 5000
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
50000 50000 50000
7683.46 0 0
50615.58 0 0
11229.67 11229.67 11229.67
196069.36 196069.36 196069.36
762649.38 762649.38 762649.38
1420.44 1420.44 1420.44
2059.97 2059.97 2059.97
2540.49 2540.49 2540.49
193.24 193.24 193.24
83.08 83.08 83.08
11372.62 11372.62 11372.62
26460.05 26460.05 26460.05
1050 1050 1050
2304.51 2304.51 2304.51
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
1034.33 1034.33 1034.33
2240.18 2240.18 2240.18
3299.18 3299.18 3299.18
8640 0 0
24/07/2019
2019NE00707
2019NE00708
2019NE00709
2019NE00710
2019NE00711
2019NE00712
2019NE00713
2019NE00714
2019NE00715
2019NE00716
2019NE00717
25/07/2019 2019NE00718
2019NE00719
2019NE00720
26/07/2019 2019NE00721
2019NE00722
2019NE00723
2019NE00724
29/07/2019 2019NE00725
2019NE00726
30/07/2019 2019NE00727
2019NE00728
31/07/2019 2019NE00733
2019NE00734
2019NE00735
2019NE00739
2019NE00740
2019NE00742
2019NE00743
espaçamento
Siafe Piauí
Filtro
[Unidade Gestora].[Código] começa com '020101' e [Nota de Empenho].[Data de emissão] >= 01/01/2019 e [Nota de
Empenho].[Data
Visibilidade de emissão] <= 31/07/2019 e [Credor].[Código] começa com '%' e [Fonte].[Código] começa com ?
Caracter: Informe a Fonte (3 posições)? e [Natureza Despesa].[Código] começa com '%' e [Sub-item].[Subitem] começa
0=0
com '%' E [Unidade Gestora].[Código] pertence (010101, 010102, 010201, 020101, 020102, 040101, 040103, 040105,
Colunas
Despesas Empenhadas (([Conta contábil].[Código] = 622130101 OU
Despesas Liquidadas (([Conta contábil].[Código] = 622130301 OU
Despesas Pagas [Conta contábil].[Código] pertence (899120105, 899120106)
MOURA
FRANCO
02583994000141 - ICONE COMUNICACAO 100 339039 30
18204589387 - EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES 100 339014 02
MOURA
18204589387 - EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES 100 339093 02
FRANCO
07933635000190 - IBRADEP- 100 339039 30
INST.BRAS.DESENV.COMUN.CAP.PROF.EMP.
60501293000112 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS 100 339030 46
LTDA
Ref. 3,5 diárias para participar de Visita Técnica da Comissão - -
de
Ref.Garantia da Qualidade
3,5 diárias do MMD-TC,
para participar de Visitano Tribunal
Técnica da de Contas
Comissão - -
de
Ref.Garantia da Qualidade
3,5 diárias do MMD-TC,
para participar de Visitano Tribunal
Técnica da de Contas
Comissão - -
de Garantia da Qualidade do MMD-TC, no Tribunal de Contas
Ref. 4,5 diárias para participar do Encontro Técnico Nacional - -
de Auditoria
Ref. de para
4,5 diárias Obrasparticipar
Públicas-ENAOP, a serTécnico
do Encontro realizado no
Nacional - -
de Auditoria de Obras Públicas-ENAOP, a ser realizado no
Ref. 1,5 diárias para participar do Treinamento dos técnicos e 2019NL00914 2019OB01415
auxiliares para apresentação
Ref. 4,5 diárias para participardodocronograma, dos Nacional -
Encontro Técnico -
de
Ref.Auditoria de para
1,5 diárias Obrasparticipar
Públicas-ENAOP, a ser realizado
do Treinamento no e 2019NL00913
dos técnicos 2019OB01414
auxiliares para apresentação do cronograma, dos
Ref. 3,5 diárias para participar do Congresso Internacional de - -
Direito
Ref. 3,5e diárias
EconomiaparaRio 2019, na
participar decidade
Visita do Rio deaoJaneiro/RJ
Técnica Tribunal - -
de
Ref.Contas do Estado
4,5 diárias de Rondônia
para participar - TCE/RO,
de Visita na cidade
Técnica de
ao Tribunal - -
de
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE de
Contas do Estado do Amazonas - TCE/AM, na cidade - -
CURSO
NE QUEMEDIA TRAINING,
SE EMITE CONF. JUSTIFICATIVA
PARA ATENDER CONCESSÃO DE TÉCNICA 2019NL00930 2019OB01438
Ref. 4,5 diárias para participar do Curso " Estudando e 2019NL00953 2019OB01472
Compreendendo as Novas
NE que se emite para Regras
atender do Cerimonial",
ressarcimento na cidade
aéreas
NE que no
Belo Horizonte/MG -
aéreas
NE que no
Fortaleza/CE -de
Teresina/PI,
passagem 2019NL00926 2019OB01429
aérea no trecho Teresina/PI - São Paulo/SP, conforme
aéreas
NE que no
aéreas no trecho Teresina/PI - Foz do Iguaçi/PR
NE que se emite para atender ressarcimento -
aéreas
NE que no
Vitoria/ES - Teresina/PI,
aéreas no trecho Teresina/PI - Belo Horizonte/MG
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INSCRIÇÃO SERVIDORA - 2019NL01026 2019OB01594
DO TCE/PI
NE QUE SE EM EVENTO
EMITE PARA"ESTUDANDO E COMPREENDENDO
ATENDER ASSINATURA POR UM - -
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ACESSO
REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA AO NO
TÉCNICA 2019NL00974 2019OB01519
TCE/GO
REF. 5,5 eDIÁRIAS
TCM/GOPARA
COM REALIZAR
O OBJETIVO DE VALIDAR
VISITA TÉCNICAAS DA - -
COMISSÃO DE GARANTIA DA QUALIDADE
NE que se emite para atender ressarcimentoDOdeMMD-TC, COM 2019NL00955
passagens 2019OB01473
aéreas
NE que no
emite para atender-indenização
São Paulo/SP
de- transporte
Teresina/PI,
para 2019NL00952 2019OB01471
deslocamento em veículo
NE QUE SE EMITE próprio, LOTADO
PARA ATENDER em Picos,
PEÇAS PARA COMPORpara A 2019NL01104 2019OB01699
REVISÃO 30.000 KM NO VEÍCULO HILUX, PLACA PIZ-4580,
NE QUE SE EMITE PARA ATENDER MANUTENÇÃO VEÍCULO 2019NL01107 2019OB01695
(REVISÃO 30.000 KM) - HILUX, PLACA PIZ-4580, DE 2019OB01698
PROPRIEDADE DESTE TRIBUNAL DE CONTAS, CONF.
Impresso por FEL
4137.25 0 0
3930.4 0 0
2896.08 0 0
3723.53 0 0
3723.53 0 0
620.6 620.6 620.6
3723.53 0 0
620.6 620.6 620.6
3930.4 0 0
2896.08 0 0
3723.53 0 0
17000 0 0
2000 2000 2000
3723.53 3723.53 3723.53
1352.89 1352.89 1352.89
834.77 834.77 834.77
1329.81 1329.81 1329.81
2011.18 2011.18 2011.18
1919.64 1919.64 1919.64
974.84 974.84 974.84
1376.38 1376.38 1376.38
2500 2500 2500
15000 0 0
5378.43 5378.43 5378.43
4550.98 0 0
2636.84 2636.84 2636.84
900 900 900
1264.9 1264.9 1264.9
29.83 29.83 29.83
566.87 566.87 566.87
Impresso por FELLIPE SAMPAIO BRAGA em 02/09/2019 09:24

Empenhos Emitidos TCE Janeiro A Julho 2019

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Empenhos Emitidos TCE Janeiro A Julho 2019

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Unidade Gestora / Data de Emissão Nota de Empenho

Relatório de Empenho, Liquidação e Pagamento (com Observação NE) - NEs de 01/

00028986007544 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 100 339039 06

PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 100 319011 01

amento (com Observação NE) - NEs de 01/01/2019 a 31/07/2019

NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE 2019NL00172 2019OB00254

33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A 100 339039 66

02558157000758 - TELEFONICA BRASIL S/A 100 339039 66

27157474000106 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO 100 339039 08

34010963387 - MARIA DA CONCEICAO SILVA OLIVEIRA 100 339030 73

34028316002238 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E 100 339039 67

34028316002238 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E 100 339039 67

29307671000181 - Christiane Soares Santos do Nascimento - 100 339030 24

33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A 100 339039 66

40432544000147 - CLARO S/A 100 339039 11

20791623300 - INACIO DE OLIVEIRA FARIAS NETO 100 339030 73

27836590000143 - PIAUI ADMINISTRADORA DE SHOPPING 100 339039 69

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA 100 339093 02

03443690000141 - ELEVADORES ROCHA EIRELI-ME 100 339039 06

66648904372 - CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA 100 339014 01

02613879360 - LARISSA GOMES DE MENESES SILVA 100 339030 73

15417836000163 - PARNAIBA SHOPPING LTDA 100 339039 69

39810860315 - EMILIA MARIA DA ROCHA R. G. CASTELO 100 339030 73

13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE 100 339037 04

13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE 100 339037 03

13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE 100 339037 01

PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 100 319011 01

29979036021490 - INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE 100 339047 18

14515741349 - LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA 100 339014 02

05700724000161 - O DIA AGENCIA LTDA 100 339039 05

06857213000382 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO 100 319113 03

51033640425 - SIMAO PEDRO ROCHA 100 339093 06

22801642304 - CECIANE PORTELA SOUSA 100 339036 06

22801642304 - CECIANE PORTELA SOUSA 100 339036 06

23612254000166 - O. L. C. Junior ME 100 339033 01

14515741349 - LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA 100 339093 02

47441860334 - RENNYSON SOARES DE CARVALHO 100 339036 15

02927004000145 - TRANSSERVICE PETROLEO LTDA 100 339030 01

23621451000141 - IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA 100 339039 69

33372251000156 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E 100 339039 11

02400826307 - RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 100 339093 06

14625596000120 - CARIMBOS ALFA LTDA. 100 339030 16

13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE 100 339037 01

97731587304 - EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR 100 339014 01

06644082300 - FRANCISCO LEITE DA SILVA NETO 100 339014 01

61550141000172 - LIBERTY SEGUROS S/A 100 339039 29

22801642304 - CECIANE PORTELA SOUSA 100 339036 06

22801642304 - CECIANE PORTELA SOUSA 100 339036 06

10607420391 - RAIMUNDO AURELIO DE MELO 100 339036 15

40432544000147 - CLARO S/A 100 339039 11

35109351368 - JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO 100 339014 02

06941531000165 - ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS 100 339039 30

27836590000143 - PIAUI ADMINISTRADORA DE SHOPPING 100 339039 69

06638023349 - OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO 100 339014 01

02088518444 - ALISSON FELIPE DE ARAUJO 100 339093 02

02558755000131 - GRAFICA PIAUI INDUST. DE FORM 100 339039 46

34238760344 - WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL 100 339093 02

99419653315 - ENRICO RAMOS DE MOURA MAGGI 100 339093 02

15254399368 - BERNARDO PEREIRA DE SA FILHO 100 339036 06

22801642304 - CECIANE PORTELA SOUSA 100 339036 06

22801642304 - CECIANE PORTELA SOUSA 100 339036 06

06857213000382 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO 100 319113 03

PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 100 319011 01