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Belém, Segunda-feira
05 de Fevereiro de 2024
NESTA EDIÇÃO
Executivo fundação cultural do pará....................................................- Pág. 53
GABINETE DO GOVERNADOR...................................................- Pág. 04
Casa Civil da Governadoria do estado...............................- Pág. 06 secretaria de estado de comunicação.........................- Pág. 53
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA do estado...........................- PÁG. 08 FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO...................................- Pág. 54
PROCURADORIA GERAL do Estado.............................................- Pág. 09
SECRETARIA ESTRATÉGICA DE secretaria de estado de educação.................................- Pág. 54
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA .....................................................- PÁG. 09 Universidade do estado do pará..........................................- Pág. 57
FUNDAÇÃO pARÁpaz....................................................................- Pág. 10
SECRETARIA DE ESTADO DE assistência
secretaria de estado de social, TRABALHO, EMPREGO E RENDA................................- Pág. 59
PLANEJAMENTO E administração.........................................- Pág. 11
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO ..................................................- PÁG. 16
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ.........................................................- Pág. 64
instituto de assistência dos
servidores do estado do pará..............................................- Pág. 16
secretaria de estado dAS MULHERES..............................- Pág. 64
instituto de gestão previdenciária
do estado do pará...................................................................- Pág. 16
secretaria de estado de
escola de governança pública
desenvolvimento econômico,
do estado do pará...................................................................- Pág. 18
mineração e energia
COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ .....................................................- PÁG. 64
secretaria de estado da fazenda...................................- Pág. 18
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
banco do estado do pará s.a.................................................- Pág. 20
econômico DO PARÁ..................................................................- Pág. 64
INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ .................... - PÁG. 66
secretaria de estado de saúde pública........................- Pág. 20
junta comercial do estado do pará.....................................- Pág. 66
HOSPITAL OPHIR LOYOLA.............................................................- Pág. 26
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ....................... - Pág. 27
DE MICROCRÉDITO-CREDCIDADÃO .............................................- PÁG. 67
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ............................................................- Pág. 27
secretaria de estado de obras públicas.....................- Pág. 67
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL
companhia de saneamento do pará.......................................- Pág. 67
DE CLÍNICAS GASPAR VIAnNA......................................................- Pág. 28
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ ......................- PÁG. 68
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE
secretaria de estado de transportes
TRANSPORTES METROPOLITANO .................................................- PÁG. 68
companhia de portos e hidrovias
do estado do pará...................................................................- Pág. 29
Secretaria de Estado das Cidades
agência estadual de regulação
e Integração Regional ....................................................... - PÁG. 68
e controle de serviços públicos.........................................- Pág. 29
GABINETE DA VICE-GOVERNADORA
Vice-Governadora: Hana Ghassan Tuma
Tel.: (91)
COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER
Presidente: Márcio Tavares de Sousa Secretário: Inocêncio Renato Gasparim
Tel.: (91) 3221-4102/4100/4103 Tel.: (91) 3239-1414/1400
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARCON DO PARÁ - FASEPA
Diretor Geral: Eurípedes Reis da Cruz Filho Presidente: Carlos Alberto de Andrade Rodrigues Junior
Tel.: (91) 3321-9680 / 9675 Tel.: (91) 3210-3308
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA
PÚBLICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ - ARTRAN DE MICROCRÉDITO - CREDCIDADÃO
Diretor Geral: Eduardo de Castro Ribeiro Junior Diretor Geral: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Tel.: (91) 3321-9680 / 9675 Tel.: (91)3205-7250/7257
251010312815082245 - PGE 02759000040 339033 383.420,00 PORTARIA N°. 0078/2023 - CRG, de 02 de Fevereiro de 2024.
251010312815082245 - PGE 02759000040 339039 250.000,00 A COORDENADORA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 3.337/2023-CCG, de
251010345115087722 - PGE 02759000040 449039 544.607,08 14/12/2023, publicado no DOE nº 35.645, de 14/12/2023, e
251010345115087722 - PGE 02759000040 449051 1.000.000,00 CONSIDERANDO o falecimento da mãe do servidor Roberto Damasceno
Mendonça, ocorrido em 19/01/2024 e especialmente o que dispõe o art.
481011236215112194 - SECTET 02700000006 339014 25.010,58 72, inciso III, da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
RESOLVE:
481011236215112194 - SECTET 02700000006 339030 118.550,05
I – Autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da famí-
481011236215112194 - SECTET 02700000006 339036 297.450,77 lia, o servidor Roberto Damasceno Mendonça, ocupante do cargo de Asses-
sor Especial I, Id. Funcional nº. 5955923/1, lotado na Procuradoria Geral
481011236215112194 - SECTET 02700000006 449052 1.050.443,66 do Estado - PGE, a contar de 19/01/2024 a 26/01/2024, conforme certidão
691012369515288791 - SETUR 02500000001 334041 200.000,00 de óbito nº. 066852 01 55 2024 4 00074 027 0058507 22.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
691012369515288791 - SETUR 02500000001 339039 830.000,00 seus efeitos a contar de 19/01/2024.
761010824415002263 - SEAC 02500000001 335041 100.000,00 DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 02 de Fevereiro de 2024.
792031854115278365 - FCA 02759000016 339033 760.000,00 KARINA LIMA
901011030215078289 - FES 02500000001 444042 250.000,00 Coordenadora de Relações Governamentais.
Protocolo: 1037837
TOTAL 12.104.681,09
ERRATA
Art. 2º Os recursos necessários à execução do presente Decreto correrão
.
por conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer- ERRATA DA PORTARIA N° 0070/2024-CRG, DE 30/01/2024, PU-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei BLICADA NO DOE Nº. 35.699, DE 31/01/2024.
Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. Onde se lê: No período de 30/01 a 02/02/2024
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 3.½ (três e meia) diárias
PALÁCIO DO GOVERNO, 2 de fevereiro de 2024. Leia-se: No período de 30 a 31/01/2024
HELDER BARBALHO 1.½ (uma e meia) diárias
Governador do Estado Belém-Pa, 02 de fevereiro de 2024.
ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA Protocolo: 1037836
Secretária de Estado de Planejamento e Administração TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.
por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações, estimativas PORTARIA Nº 268/2024-CCG, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2024
de quantidades e valores contidos do Anexo I (Termo de Referência) do O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das
Edital e seus Anexos. atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.168, de 27 de maio
Empresa: J L MESQUITA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA, inscrita de 1997, e
no CNPJ n.º 10.141.734/0001-44, vencedora do certame com o valor de: CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/126729,
R$ 61.998,00 (sessenta e um mil novecentos e noventa e oito reais). R E S O L V E:
Dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes. autorizar JOSÉ MAURO DE LIMA O’ DE ALMEIDA, Secretário de Estado de
Belém/PA, 1 de fevereiro de 2024. Meio Ambiente e Sustentabilidade, a viajar para São Paulo/SP, no período
ORDENADOR de 26 a 28 de fevereiro de 2024, a fim de participar de “Fórum Brasileiro
Karina Lima de Finanças Climáticas”, devendo responder pelo expediente do Órgão na
Coordenadora de Relações Governamentais ausência do titular, LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS, Secretária Adjunta de Ges-
Casa Civil-PA tão Administrativa e Tecnologia.
Protocolo: 1037687
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
.
. CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 2 DE FEVEREIRO DE 2024.
DIÁRIA LUIZIEL GUEDES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
.
PORTARIA Nº 0076/2024-CRG
A COORDENADORA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, no uso das
PORTARIA Nº 269/2024-CCG, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2024
atribuições que lhe são conferidas, pela PORTARIA Nº 3.337/2023-CCG, de
O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atri-
14/12/2023, publicado no DOE nº 35.645, de 14/12/2023, e
buições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.766, de 21 de novembro
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24
de 2022, e
de janeiro de 1994;
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/106369,
CONSIDERANDO o processo n° 2024/2037480;
R E S O L V E:
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
RESOLVE: I. exonerar MÁRIO GONÇALVES SASTRE JUNIOR do cargo em comissão
I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de Titular de Delegacia, código GEP-DAS-011.2, com lotação na Polícia
de PARAUAPEBAS/PA, no período de 03 a 06/02/2024. Civil do Estado do Pará, a contar de 29 de janeiro de 2024.
II. nomear BRUNO AUGUSTO AMAZONAS DE MENEZES para exercer o car-
Servidor Objetivo
go em comissão de Titular de Delegacia, código GEP-DAS-011.2, com
LUCAS NASCIMENTO DE SOUZA, matrícula funcional nº
Assessorar Agenda do Governo do Estado, no referido lotação na Polícia Civil do Estado do Pará, a contar de 29 de janeiro de
5976815/1, cargo Assessor do Cerimonial, lotado no Gabinete
município. 2024.
do Governador.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 2 DE FEVEREIRO DE 2024.
diárias ao servidor acima, que se deslorá conforme item I. LUIZIEL GUEDES
III – Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
da viagem.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PORTARIA Nº 270/2024-CCG, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2024
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 02 de fevereiro de 2024. O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atri-
KARINA LIMA buições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.766, de 21 de novembro
Coordenadora de Relações Governamentais. de 2022, e
PORTARIA Nº 0077/2024-CRG CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/125497,
A COORDENADORA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, no uso das atri- R E S O L V E:
buições que lhe são conferidas pela Portaria n° 3.337/2023-CCG, de exonerar, a pedido, MARIA DO PERPETUO SOCORRO GARCIA CASTRO do
14/12/2023, publicado no DOE nº 35.645, de 14/12/2023, e cargo em comissão de Diretor de Planejamento Estratégico, código GEP-
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 DAS-011.5, com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e Admi-
de janeiro de 1994; nistração, a contar de 1° de fevereiro de 2024.
CONSIDERANDO o processo n° 2024/2037476; REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo. CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 2 DE FEVEREIRO DE 2024.
RESOLVE: LUIZIEL GUEDES
I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
de PARAUAPEBAS/PA, no período de 03 a 06/02/2024.
Servidor Objetivo PORTARIA Nº 271/2024-CCG, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2024
SAMUEL CARVALHO VELOSO, matrícula funcional nº 5947235/2, O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atri-
Assessorar a Diretoria do Cerimonial, no referido
ocupante do cargo de Secretário de Gabinete, lotado na Diretoria buições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.766, de 21 de novembro
município.
de Cerimonial. de 2022, e
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/122809,
II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia)
R E S O L V E:
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.
exonerar HELENA LUCIA MANSUR SARIA MULLER do cargo em comissão de
III – Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.
Coordenador, código GEP-DAS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 02 de fevereiro de 2024. das Mulheres, a contar de 1º de fevereiro de 2024.
KARINA LIMA REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Coordenadora de Relações Governamentais. CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 2 DE FEVEREIRO DE 2024.
Protocolo: 1037832 LUIZIEL GUEDES
.
.
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
FÉRIAS
PORTARIA Nº 272/2024-CCG, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2024
.
PORTARIA N° 0079/2024-CRG, de 02 de Fevereiro de 2024. O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atri-
A COORDENADORA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, no uso das atribui-
buições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.766, de 21 de novembro
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 3.337/2023-CCG, de 14 de
de 2022, e
Dezembro de 2023, publicada no DOE nº. 35.645, de 14/12/2023 e,
RESOLVE: CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/127879,
SUSPENDER, por necessidade de serviço, a contar de 02/02/2024, o R E S O L V E:
gozo de férias do servidor EVALDO JOSÉ SILVA DE FREITAS JUNIOR, Id. exonerar, a pedido, MARIA JULIANA CARVALHO CAVALCANTE do cargo em
Funcional nº. 5957660/4, concedido por meio da PORTARIA Nº 0007/2024 comissão de Assessor III, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Procura-
– CRG, de 09/01/2024, publicada no DOE 35.674 de 10/01/2024. doria-Geral do Estado do Pará, a contar de 5 de fevereiro de 2024.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 02 de Fevereiro de 2024. CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 2 DE FEVEREIRO DE 2024.
KARINA LIMA LUIZIEL GUEDES
Coordenadora de Relações Governamentais
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
Protocolo: 1037839
8 diário oficial Nº 35.704 Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024
Período: 12 a 14/01/2024; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 PORTARIA. N° 028/2024 – SEUP/SEAC
(pousada); Servidor/MF: 3° SGT PM Elias Fernando Malheiros da Costa Belém PA, 02 de fevereiro de 2024
Júnior, 57199916/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DAS USINAS DA PAZ – SEAC, no uso
a data do retorno. Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior; de suas atribuições legais, conferidas pela PORTARIA n° 371/2023 – GAB/
SEAC, de 28 de novembro de 2023 e publicado no DOE 35.627 de 29 de
EXTRATO DE PORTARIA Nº 168/2024 – DI/CMG, novembro de 2023;
DE 02 de fevereiro de 2024 CONSIDERANDO O MEMO N° 03/2024 – NUCOI/SEAC e PAE N°
Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: São Paulo/SP; Período: 2024/122513
01 a 06/02/2024; Quantidade de diárias: 6,0 (alimentação) e 5,0 (pousa- R E S O L V E:
da); Servidores/MF: TEN CEL QOPM Antônio Alexandre Cordeiro de Olivei- DESIGNAR o servidor JULIO ALEJANDRO QUEZADA JELVEZ, ocupante do
ra, 5773881; MAJ QOPM Anderson Ferreira Assunção, 54193097/5; 1° TEN cargo de Diretor, Matrícula Funcional 5945654-4, CPF 296.326.840-87,
QOPM Renata de Jesus Canuto Pimentel, 4220536/6; SD PM Marília Castro para atuar como responsável pelo sistema SIGPLAN e ALBERTO GOMES
Alves, 6401403/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a ACIOLI RAMOS, ocupante do cargo de Coordenador de Núcleo, Matrícula
data do retorno. Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior Funcional 5971770-3, CPF 104.561.712-15, como responsável substituto,
Protocolo: 1037968 desta Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania, 02 de fevereiro de 2024.
HUMBERTO BOZI SPINDOLA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SECRETARIO ADJUNTO DE GESTAO DAS USINAS DA PAZ - SEAC
Protocolo: 1037886
.
.
APOSTILAMENTO
.
ERRATA 2022/166027 009/2022 DUTIVO PARÁ – FÁBRICA conservação para atender as 8818
ESPERANÇA USIPAZ de Canaã dos Carajás e
.
PORTARIA COLETIVA N° 0051-GS/SEPLAD, 2023, publicada no Diário Oficial nº. 35.276 de 02 de fevereiro de 2023
DE 01 DE FEVEREIRO DE 2.024. e as que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 128/2022–GS–SEPLAD
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso de 25 de maio de 2022, publicada no DOE nº 34.987, de 30 de maio de
da competência delegada através do Decreto Governamental nº. 2.163 de 2022, e ainda,
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006; CONSIDERANDO o processo n° 2023/2217102;
RESOLVE: CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da Lei n° 5810 de 24/01/94, CONSIDERANDO que a Administração tem o dever de acompanhar e fisca-
os servidores abaixo discriminados: lizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, visando o cum-
primento das obrigações contratuais e a prestação adequada dos serviços
Nome Mat. Cargo Lotação A contar Processo
contratados, nos termos previstos no art. 117 da Lei nº 14.133, de 1º de
Especialista em abril de 2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
Carla Patricia Dantas Rocha 57216205/2 SEDUC 15/01/2024 E-2024/49397
Educação Classe I CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria,
Cassio Zacarias Lopes de Lima 5972636/1 Policial Penal SEAP 06/02/2024 E-2024/101496
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor
Fabricio Saulo Araújo Martins 5900573/3 Policial Penal SEAP 24/01/2024 E-2024/85872 designado para fiscal do contrato.
RESOLVE:
Pedro Paulo Amorim Barata
59463777/4 Policial Penal SEAP 06/02/2024 E-2024/108090 1. DESIGNAR o servidor KATIANA CARDOSO RIOS, Funcional n.º
Junior
8401541/1, ocupante do cargo de Coordenador, para a função de Fiscal e o
servidor BEATRIZ PONTES CONCEIÇÃO LIMA, Id. Funcional n.º 5957217/1,
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ocupante do cargo de Secretário de Unidade, para a função de Suplen-
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, de 01 de
te, devendo ser intermediador substituto entre as partes do Contrato nº
Fevereiro de 2.024.
26/2023 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLA-
ELIETH DE FATIMA DA SILVA BRAGA.
NEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD e a empresa R A MACHADO
Secretária de Estado de Planejamento e Administração.
RESTAURANTE LTDA.
Protocolo: 1037681
2. Fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
.
.
ções do Fiscal deverão ser solicitadas a Diretoria de Administração e Finan-
LICENÇA PRÊMIO ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com
.
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
PORTARIA Nº 118/2024-DAF/SEPLAD, DE 29 DE JANEIRO DE 2024. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais RODRIGO NUNES POLARO
que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 174/2023 – CCG, de 01 de Diretor de Administração e Finanças/SEPLAD
fevereiro de 2023, publicada no DOE nº 35.276 de 02 de fevereiro de 2023 Protocolo: 1037596
e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 128/2022-GS/SEPLAD, de 25
de maio de 2022, publicada no DOE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
.
.
PORTARIA Nº 0048/2024-GABS/SEPLAD,
CONSIDERANDO, ainda, os termos do Processo nº. 2024/2013180,
DE 31 DE JANEIRO DE 2024
RESOLVE:
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usan-
CONCEDER ao servidor JOSÉ MARIA SARDINHA JÚNIOR, Id. Funcional nº.
do da atribuição que lhe foi delegada no inciso I do art. 4º do Decreto
55587306/1, ocupante do cargo de Analista de Infraestrutura B, lotado
Estadual nº 2.766, de 21 de novembro de 2022, republicado no Diário
na Coordenadoria do Patrimônio Imobiliário, 30 (trinta) dias de Licença
Oficial nº 35.196, de 22 de novembro de 2022;
Prêmio, no período de 28 de fevereiro de 2024 a 28 de março de 2024,
Considerando a ordem de classificação dos candidatos aprovados no Con-
referente ao triênio de 17/07/2012 a 16/07/2015 (2ª etapa).
curso Público C-218 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustenta-
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
bilidade (SEMAS), cujo resultado final foi homologado e publicado no Diário
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 29 DE
Oficial do Estado nº 35.421, de 31 de maio de 2023;
JANEIRO DE 2024.
Considerando o teor do Ofício nº 90197/2023/GABSEC, de 09 de novembro
RODRIGO NUNES POLARO
de 2023; e
Diretor de Administração e Finanças
Considerando o teor do Processo Administrativo Eletrônico (PAE) nº 2023/1278545;
Protocolo: 1037604
RESOLVE:
.
. Art. 1º Nomear, de acordo com o §1º do art. 34 da Constituição Estadual
DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO e inciso I do art. 6º da Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
.
MÔNICA MARIA DE MORAES LIMA FERREIRA Considerando a ordem de classificação dos candidatos aprovados no Con-
KARINA DOS SANTOS NUNES curso Público C-215 do Hospital Ophir Loyola - HOL, cujo resultado final
AURILENE COSTA CORREA SIDRIM definitivo e a homologação constam no Edital nº 19 SEPLAD/HOL, de 26 de
THAISE MIRANDA BEZERRA junho de 2023, publicado no DOE no 35.451, de 27 de junho de 2023; e
JANDIR SARAIVA SALES Considerando as informações contidas no Processo Administrativo Eletrôni-
VITÓRIA ARAUJO ARROYO co (PAE) nº. 2023/1306910;
CARGO: MÉDICO – ESPECIALIDADE: INFECTOLOGIA RESOLVE:
BARBARA CRISTINA BALDEZ VASCONCELOS Art. 1º Nomear, de acordo com o §1º do art. 34 da Constituição Estadual
MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES e inciso I do art. 6º da Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
CARGO: MÉDICO – ESPECIALIDADE: MEDICINA INTENSIVA os candidatos constantes nesta Portaria, para exercerem, em virtude de
JOSÉ EUDES DE CARVALHO NERI aprovação em concurso público, os cargos de provimento efetivo a seguir
LUCAS PONTES MOUTINHO discriminados, com lotação no Hospital Ophir Loyola (HOL).
KLEBER AUGUSTO FERNANDES DE MORAIS CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
SILVIA BRENDA ARAÚJO RODRIGUES TEREZA CRISTINA ABREU TAVARES
RENAN MOTA PARAFITA RARNNA PINHEIRO ABDUL MASSIH -PCD
DENISE CRISTINA DOS SANTOS
LÍDIA GRUNHAGEN DOS REIS
ÍTALO DE JESUS COSTA
KIVIANE DE CARVALHO BATISTA SAMILLY DE MORAES POMBO
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA HELEM REBECA TRINDADE DA SILVA
JUSCELINO BENEDITO NUNES SABÁ JÚNIOR MARCUS VINÍCIUS CARVALHO DE AVIZ
CARGO: PSICÓLOGO
BRUNA FERNANDA CANTÃO DA CRUZ IVANA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS
ANTONIO COSME MENEZES NETO EWERTON GONCALVES DA COSTA
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. ALVARO REIS GOMES SPINELLI JUNIOR
ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Secretária de Estado de Planejamento e Administração DENISE IZAURA MACHADO DA SILVA
Protocolo: 1037606 ALAN JUNIOR FERREIRA GOMES
PORTARIA Nº 0047/2024-GABS/SEPLAD, CLAYSEANE NUNES ARAÚJO
DE 31 DE JANEIRO DE 2024.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usan- LORENA DAIBES SEABRA
do da atribuição que lhe foi delegada no inciso I do art. 4º do Decreto ETIENNE DOS SANTOS MACEDO
Estadual nº 2.766, de 21 de novembro de 2022, republicado no Diário EVELYN PRESTES SILVA MENDES
Oficial nº 35.196, de 22 de novembro de 2022;
Considerando a ordem de classificação dos candidatos aprovados no Con- TAYNARA VINAGRE DOS SANTOS
curso Público C-214 do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social FABRICIO VIEIRA DE SOUZA
do Estado do Pará – IGEPPS, cujo resultado foi homologado e publicado no
LETÍCIA CRISTINA FRANÇA DA COSTA
Diário Oficial do Estado nº 35.435, de 15 de junho de 2023;
Considerando o teor do Ofício nº 1494/2023 – GAPRE/IGEPPS, de 19 de ISRAELLE DE NAZARÉ MERCO DA COSTA
dezembro de 2023; e CINDY MARY ROSA DA CRUZ
Considerando o teor do Processo Administrativo Eletrônico (PAE) nº
PRISCILA MACHADO MONTEIRO MORAES
2023/1425470;
RESOLVE FRANCIELE ROSANE SERRA FERREIRA BARROS
Art. 1º Nomear, de acordo com o §1º do art. 34 da Constituição Estadual DINARA DE SOUZA VIEIRA
e inciso I do art. 6º da Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
os candidatos constantes nesta Portaria, para exercerem, em virtude de GABRIELA DA SILVA PESSOA
aprovação em concurso público, os cargos de provimento efetivo a seguir JOSE CRISTINA VASCONCELOS LIMA
discriminados, com lotação no Instituto de Gestão Previdenciária e Prote- THAYNÁ OHANNA MORAES DE SOUZA
ção Social do Estado do Pará (IGEPPS):
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FLAVIO CARDIAS DA SILVA
CARLA PATRÍCIA ALVES MELO CARLA MARAYSA FRANÇA DO NASCIMENTO
DIOGO DE CASTRO ALCÂNTARA (PCD) LEILA CRISTINA DA SILVA MARTINS
THAIS ANJOS DE ALMEIDA
MARISA COSTA NASCIMENTO ANA SHIRLEY FREIRE RAMOS CHAVES
JOSÉ FRANCISCO SANTOS JUNIOR PAOLA ARÊDE PEREIRA
RAFAEL ALVES DO NASCIMENTO
GISELLE DE CÁSSIA COUTEIRO DOS PASSOS BIANCA SENA DE LIMA
PEDRO RIBEIRO BASTOS NETO LAIANE MARIA LIMA GAIA
LUCAS RODRIGUES BARATA CORREA
SEVERINO SOARES DA SILVA JUNIOR
JOSÉ ALEX CRUZ NUNES
ROBERTSON SILVA DOS SANTOS MARIA HELENA SERRÃO DOS SANTOS
LUANA MAGALHÃES FERREIRA LUCIANA PRISCILA MELO LIMA
ADILSON JOSE DE LIMA ANDRADE JUNIOR
CARGO: ASSISTENTE DE INFORMÁTICA
CARGO: MÉDICO – ESPECIALIDADE: CLINICA MÉDICA
LEANDRO LOPES DIAS
ELIAS ALVES GUSMAO MARCIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA
CARGO: TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO A CARGO: FARMACÊUTICO
CRYSTHYAN LIMA DA SILVA ROZANA VIEIRA NOGUEIRA
DÉBORA KALINE DE LUNA TEIXEIRA CARGO: TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – PEDAGOGIA
GISELE CRISTINA DA SILVA LENITA SILVA CORDEIRO
MARCELLO AUGUSTO ROBLEDO PRADO SA CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
SHIRLEY ALEXANDRIA RODRIGUES JOSELITO FERNANDES DE MORAES
LETÍCIA DOS SANTOS COUTO LANDIN Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARGO: TÉCNICO DE ESTATÍSTICA E ATUÁRIA ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
PAULO GERMANO SOUSA Secretária de Estado de Planejamento e Administração
CARGO: ANALISTA DE INVESTIMENTO Protocolo: 1037630
ALAN SOARES LEMOS PORTARIA N°. 143/2024-DAF/SEPLAD,
CARGO: TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024
TATIANNE ELENY AZEVEDO DE MORAIS O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais
IGOR LUAN VIANA DE SOUZA que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 174/2023 – CCG, de 01 de
JÉSSICA MARIA RODRIGUES MEDEIROS fevereiro de 2023, publicada no DOE nº 35.276 de 02 de fevereiro de 2023
WANDERLEY MORAES DE AZEVEDO JÚNIOR e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 128/2022-GS/SEPLAD, de 25
JORGE LUIS BRITO TAVARES de maio de 2022, publicada no DOE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
CARGO: TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA CONSIDERANDO os termos do Processo nº. 2024/2034734,
FLAVIO ALEXANDRE SOUZA NUNES R E S O L V E:
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral – GTI, no percentual de 60%
ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA (sessenta por cento) à servidora ROSEANE SANTANA FRASAO, Id. Funcio-
Secretária de Estado de Planejamento e Administração nal nº. 57191445/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lota-
Protocolo: 1037636 da na Coordenadoria de Recursos Reembolsáveis, a partir de 01/02/2024.
PORTARIA Nº 0050/2024-GABS/SEPLAD, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
1º DE FEVEREIRO DE 2024 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 01 DE
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usan- FEVEREIRO DE 2024.
do da atribuição que lhe foi delegada no inciso I do art. 4º do Decreto RODRIGO NUNES POLARO
Estadual no 2.766, de 21 de novembro de 2022, republicado no Diário Diretor de Administração e Finanças
Oficial do Estado no 35.196, de 22 de novembro de 2022; Protocolo: 1037627
14 diário oficial Nº 35.704 Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024
Outras Despesas Correntes 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 22.500,00 01500100102 0,00 887.394,76 0,00 0,00 887.394,76
Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024 diário oficial Nº 35.704 15
SUBORDINADOS AO SETUR
GOVERNO DO ESTADO 02500000001 0,00 1.030.000,00 0,00 0,00 1.030.000,00
FUNPGE Educação Básica e
0,00 2.378.849,82 0,00 0,00 2.378.849,82
Investimentos 0,00 1.560.251,72 0,00 0,00 1.560.251,72 Profissional
Equipamentos e Material SECTET
Permanente 02700000006 0,00 1.491.455,06 0,00 0,00 1.491.455,06
PROVISÃO RECEBIDA SEDUC
DO(A) PGE
01500100102 0,00 887.394,76 0,00 0,00 887.394,76
02759000040 0,00 15.644,64 0,00 0,00 15.644,64
Gestão Socioambiental e
Obras e Instalações Ordenamento Territorial 0,00 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00
PROVISÃO RECEBIDA Sustentável
DO(A) PGE FCA
02759000040 0,00 1.544.607,08 0,00 0,00 1.544.607,08 02759000016 0,00 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00
Outras Despesas Correntes 0,00 1.465.455,94 0,00 0,00 1.465.455,94 Governança Pública 0,00 3.778.074,05 379.527,69 349.527,69 4.507.129,43
Despesas Ordinárias FCG
PROVISÃO RECEBIDA 01500000001 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
DO(A) PGE
FIPAT - SEFA
02759000040 0,00 1.465.455,94 0,00 0,00 1.465.455,94
PROVISÃO RECEBIDA
SEAC DO(A) SEFA
Outras Despesas Correntes 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 02759000076 0,00 29.833,86 379.527,69 349.527,69 758.889,24
Despesas Ordinárias FUNPGE
02500000001 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 PROVISÃO RECEBIDA
DO(A) PGE
1º QUADRIMESTRE - 2024 02759000040 0,00 3.025.707,66 0,00 0,00 3.025.707,66
PROGRAMA/ORGÃO FONTE
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL SEOP
Cidadania, Justiça e Direi- 02500000001 0,00 684.532,53 0,00 0,00 684.532,53
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
tos Humanos
Manutenção da Gestão 0,00 3.629.382,92 13.298,02 13.298,02 3.655.978,96
SEAC
FIPAT - SEFA
02500000001 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
PROVISÃO RECEBIDA
Desenvolvimento Urbano, DO(A) SEFA
Habitação, Saneamento e 0,00 2.074.603,16 0,00 0,00 2.074.603,16
Mobilidade 02759000076 0,00 1.673.293,44 0,00 0,00 1.673.293,44
SEOP PMPA
01500000001 0,00 5.750,00 6.000,00 5.750,00 17.500,00 Saúde 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
EMATER-CAPANEMA SESPA
01500000001 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 27.000,00 02500000001 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
EMATER-CASTANHAL
1º QUADRIMESTRE - 2024
PROVISÃO RECEBIDA FONTE
DO(A) EMATER JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
o artigo 5º, § 2º da Lei nº 9.977, de 06 de julho de 2023 - LDO 2024, da PORTARIA Nº018 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
forma abaixo: O Presidente da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE, no uso das atribui-
R$ ções que lhe são conferidas pelo Decreto Governamental de 01 de fevereiro
NATUREZA DA de 2023, publicado no Diário Oficial n.º 35.276 de 02 de fevereiro de 2023.
CÓDIGO FONTE VALOR RESOLVE:
DESPESA
Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, a servidora abaixo.
161011212215117674 - SEDUC 01500100102 444042 4.770.526,75
161011236215118906 - SEDUC 01500100102 335041 678.487,46 NOME MATRÍCULA PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO CONCESSIVO
542010812212978339 - IASEP 01501000061 339147 300.000,00 ELIANA MARIA DOS ANJOS BATISTA 5361311/2 2022/2023 05/02 a 05/03/2024
TOTAL 5.749.014,21 Registre-se, publique-se e cumpra-se.
JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA
II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a(s) modalidade(s) de
Presidente
aplicação e elemento(s) de despesa da(s) dotação(ões) da(s) naturezas(s)
Protocolo: 1037696
de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo
discriminada(s): t.
.
uso das atribuições legais, TORNAM PÚBLICA a RETIFICAÇÃO ao Edital nº PORTARIA Nº 030 de 30 de Janeiro de 2024
01/SEPLAD-SESPA, de 6 de julho de 2023, que regulamenta a realização CONCEDER, a servidora MARIA JOSE COSTA E SOUSA, matrícula nº
do concurso público destinado ao provimento de vagas em cargos efetivos 3155455/1, 30(trinta) dias de Licença Prêmio, conforme art. 98 da Lei
de nível médio e superior e à formação de cadastro de reserva da SESPA, nº 5.810 de 24/01/1994, referente ao 1° triênio, período compreendido
conforme a seguir: entre 01/11/1993 a 31/10/1999, para usufruto no período de 04/03/2024
1) Fica retificada a seguinte data do cronograma constante do ANEXO II do a 02/04/2024.
Edital nº 01/SEPLAD-SESPA, de 6 de julho de 2023: A presente Portaria entra em vigor a partir do dia 04 de março de 2024.
DESCRIÇÃO DATA ANÍZIO BESTENE JUNIOR
Diretor Administrativo e Financeiro
31 RESULTADO FINAL DEFINITIVO 16/02/2024
Protocolo: 1037686
2) Ficam mantidas todas as demais disposições do Edital nº 01/SEPLAD- .
Protocolo: 1037971
.
.
SUPRIMENTO DE FUNDO
. do Poder Executivo do Estado do Pará;
PORTARIA N.º 020 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024. CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio
O Presidente da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE, no uso das atribui- ou termo de cooperação; e
ções que lhe são conferidas pelo Decreto Governamental de 01 de fevereiro CONSIDERANDO que o Decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe
de 2023, publicado no Diário Oficial n.º 35.276 de 02 de fevereiro de 2023. sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
Considerando o Processo de nº 003/2024. tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades
RESOLVE: do Poder Executivo do Estado do Pará;
Art. 1º Conceder ao servidor JORGE SANTA BRÍGIDA FERNANDES, ma- CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio
trícula n° 5946466/2, CPF nº 632610062-34, Suprimento de Fundos, no ou termo de cooperação; e
valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais) destinado a atender as despesas CONSIDERANDO os termos do Despacho da Coordenadoria de Adminis-
emergenciais do gabinete. tração e Serviços, que dispõe sobre a substituição de Fiscal de Contrato,
Classificação da Despesa: nos autos dos Processos Administrativos Eletrônicos nº 2022/1188375, de
22.122.1297.8338.3390.30 - R$ 3.000,00 – Consumo 15/09/2022;
22.122.1297.8338.3390.39 - R$ 3.000,00 – Pessoa Jurídica RESOLVE:
Art. 2º o período de aplicação são de 30 (trinta) dias a partir da data de I – SUBSTITUIR na PORTARIA Nº 994/2023, de 14 de dezembro de 2023,
emissão da ordem bancária, o responsável deverá prestar contas no prazo publicada no DOE n° 35.646, de 15/12/2023, referente ao Processo
máximo 15 (quinze) dias, após o término da aplicação. Administrativo Eletrônico nº 2022/1188375, de 15/09/2022, como Fiscal
Registre-se, publique-se e cumpra-se. do Contrato Administrativo nº 012/2023, firmado com a empresa firmado
JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA com a empresa CENTRO LATINO AMERICANO DE ESTUDOS JURÍDICOS
Presidente – LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.942.180/0001-00, que tem como
Protocolo: 1037825 objeto a execução de atividade educacional para a qualificação do
Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024 diário oficial Nº 35.704 17
trabalho e aprimoramento de 07 (sete) servidores do IGEPREV, através • Fonte de Recursos: - 802.0000.61000000: Recursos Próprios – Taxa de
da participação no Curso de Pós-Graduação MBA em Regimes Próprios de Administração
Previdência Social/RPPS, com duração de 360 (trezentos e sessenta) horas/ • Nº da Ação: 284234 – Plano Interno (PI): 4110008338C
aulas, com programação para 10 (dez) meses, podendo ser concluído em • Natureza de Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
até 18 (dezoito) meses, totalmente na modalidade EAD, com base no art. Jurídica
25, da Lei n° 8.666/93, a servidora Eliz Uchoa De Lima Barreto De Azevedo, Contratado: UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA, sediada na Calçada do Lírios, nº
matrícula nº 5966172/2, pelo servidor Pedro Paulo Silva Melo, matrícula nº
220 – Sala 3B – Barueri/SP, Centro Comercial, CEP: 06453-034 e inscrita
5979645/1, ocupante do cargo de Coordenador de Desenvolvimento de
no CNPJ/MF sob o nº. 06.242.066/0001-74, neste ato representado por
Pessoas.
LUIS SERRA.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autorida- Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
de competente. ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Presidente do Igepps
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, 02 Protocolo: 1037710
de fevereiro de 2023. EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA Contrato Administrativo: 003/2022
Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Es- Pregão Eletrônico: n° 019/2021
tado do Pará. Processo: 2021/922044
Protocolo: 1037967 Data da Assinatura: 02/02/2023
.
.
Vigência: 04/02/2024 a 03/02/2025
ERRATA Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação por 12
.
(doze) meses com reajuste de 4,68 % - Índice Nacional de Preços ao Con-
ERRATA DE PORTARIA sumidor Amplo – IPCA do período de 12/2022 a 11/2023.
N° DA PORTARIA: 044/2024, de 30 de janeiro de 2024. Dotações Orçamentárias:
Onde se lê: Viseu/PA – Serviços Gráficos
Leia-se: Santana do Araguaia/PA • Unidade Orçamentária: - 84201: Instituto de Gestão Previdenciária e
(Publicada com incorreção no DOE nº 35.699, de 31/01/2024). Proteção Social do Estado do Pará
Protocolo: 1037845 • Unidade Gestora: - 840201: Instituto de Gestão Previdenciária e Prote-
ERRATA DE PORTARIA
ção Social do Estado do Pará
N° DA PORTARIA: 040/2024, de 26 de janeiro de 2024.
• Programa do PPA 2024/2027: - 1297 – Manutenção da Gestão
Onde se lê: 22/01/2024 a 20/02/2024 para 29/01/2024 a 07/02/2024
• Classificação Funcional Programática - 09.122.1297-8338: Operacionali-
Leia-se: 22/01/2024 a 20/02/2024 para 17/04/2024 a 16/05/2024
(Publicada com incorreção no DOE nº 35.699, de 31/01/2024). zação de Ações Administrativas
Protocolo: 1037846 • Natureza de Despesa:
- 339037 - Locação de Mão de Obra
.
.
FAZENDA, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PORTA-
PORTARIA Nº 20, de 2 de fevereiro de 2024. RIA Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477
O DIRETOR GERAL INTERINO DA ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO de 01/02/2021, considerando ainda o processo nº 2024/123659-RESOLVE:
ESTADO DO PARÁ - EGPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas CONCEDER a servidora LEILA NOGUEIRA DA SILVA, cargo Gerente Fazen-
pela Lei 6.569, de 6 de agosto de 2003, e posteriores alterações; e, dário, Matricula nº3252329/1, portadora do CPF nº 300.685.252-49, Su-
CONSIDERANDO a necessidade da designação de servidores para atuarem primento de Fundos no valor total de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais),
na fase de seleção de credenciamento de instrutores, e considerando o o qual deverá observar a classificação orçamentária:
disposto no Art. 79 da Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Con- 17101.04.122.1297.8338– OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINIS-
tratos Administrativos) e Art. 8°, § 1º, do Decreto Estadual n° 2.939, de TRATIVAS
10 de Março de 2023, 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO: 1.700,00 (mil e setecentos reais)
RESOLVE: FONTE DE RECURSOS: 01500000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
I - DESIGNAR os (as) servidores (as) abaixo relacionados para constitu- Os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da CERAT-CAS-
írem Comissão de Coordenação e Avaliação do Processo de Seleção do TANHAL, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao
Edital de Credenciamento de Instrutores da EGPA, os quais exercerão a mês de FEVEREIRO do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até
função de Presidente, Secretário e Membros; e que desempenharão as fun- 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
ções essenciais de preparação dos procedimentos para o credenciamento A prestação de Contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período
de instrutores, desde à fase interna e externa, em caráter permanente, até de aplicação
que outro ato os modifique ou os revogue, junto à Escola de Governança A concessão do novo suprimento de fundos/e ou unidades fazendária será
Pública do Estado do Pará. autorizada somente após a prestação de contas do suprimento anterior
Anidio Moutinho da Conceição
DADOS DO SERVIDOR PERFIL
Diretor de Administração em Exercício
Cristina Sueli da Silva Lopes Protocolo: 1037806
Presidente
Mat: 5901394/1 .
.
Luana Carla Costa Viana Mat 5977620/1 Membro O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria
Cristiane Gaia Ranieri Mat: 5963003/2 Membro
n° 451 de 13/02/2019 (publicada no DOE n° 33.805 de 15/02/2019)
Andrey De Amorim Figueira Mat: 5977627/1 Membro RESOLVE
PORTARIA Nº 374 / DAD-SEFA de 02 de fevereiro de 2024. AUTORIZAR 5 e
Adriano Marcos Cardoso Dos Passos Mat: 55208549/1 Membro 1/2 diárias a servidora MARIA ELMA CORREA DA COSTA, nº 0324771601,
Flávio Levi Araújo Moura Mat: 54195999/1 Membro ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, COORD. EXEC DE CONTROLE
MERCADORIA EM TRANS. DO ARAGUAIA, objetivo de acompanhar a visita
Bruno Rabelo De Souza Mat: 57195068/1 Membro técnica, no período de 05.02.2024 a 10.02.2024, no trecho Conceição Do
Araguaia /Barreira Do Campo / Bela Vista / São Jose (Pontão) / Conceição
II - Esta Portaria entra em vigor a contar da publicação, revogando-se as Do Araguaia
disposições em contrário. PORTARIA Nº 376 / DAD-SEFA de 02 de fevereiro de 2024. AUTO-
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RIZAR 12 e 1/2 diárias ao servidor GILDEMAR HENRIQUE DA FONSECA, nº
0570360301, MOTORISTA FAZENDÁRIO - B - III, COORDENAÇÃO EXEC.
HELVIO MOREIRA ARRUDA
REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE ALTAMIRA, objetivo de conduzir
Diretor Geral Interino
veículo oficial, no período de 01.02.2024 a 13.02.2024, no trecho Altamira
Protocolo: 1037957
/Castelo De Sonhos / Altamira.
Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024 diário oficial Nº 35.704 19
PORTARIA Nº 377 / DAD-SEFA de 02 de fevereiro de 2024. AU- Em 27/02/2024, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 20742, AINF nº
TORIZAR 2 e 1/2 diárias ao servidor GUSTAVO ARANTES BOZOLA, nº 172019510000224-2, contribuinte ALISUL ALIMENTOS S.A. - ANAPOLIS,
0591473301, COORDENADOR FAZENDÁRIO, COORD. EXEC. DE CONTRO- CNPJ nº. 89.548.523/0014-03.
LE MERCADORIA EM TRANS. DO ITINGA, objetivo de participar do proga- Em 27/02/2024, às 09:30h, RECURSO VOLUNTÁRIO n.º 20540, AINF nº
ma de desenvolvimento de liderança SKE - 2º turma /modulo 5, no período 012022510000204-9, contribuinte AGROMIX COMERCIAL LTDA, Insc. Es-
de 05.02.2024 a 07.02.2024, no trecho Itinga/Belém/Itinga tadual nº. 15221695-2.
PORTARIA Nº 378 / DAD-SEFA de 02 de fevereiro de 2024. AUTORI- Em 27/02/2024, às 09:30h, RECURSO VOLUNTÁRIO n.º 20562, AINF nº
ZAR 3 e 1/2 diárias ao servidor MAYCON ANDERSON DO VALLE FREITAS, 182022510000171-7, contribuinte CIMENTOS DO BRASIL SA CIBRASA -
nº 0591510001, COORDENADOR FAZENDARIO, COORD. EXEC. DE CON- EM RECUPERACAO JUDICIAL, Insc. Estadual nº. 15003994-8, advogado:
TROLE MERCADORIA EM TRANS. DA BASE CANDIRÚ, objetivo de participar RAFAEL AMORIM SARUBBI, OAB/PE-17121.
do curso programa de desenvolvimento de liderança - SKE - 2ª turma/ Em 29/02/2024, às 09:30h, RECURSO VOLUNTÁRIO n.º 20164, AINF nº
modulo 5, no período de 05.02.2024 a 08.02.2024, no trecho Óbidos/San- 092021510000301-2, contribuinte SNACKS PRODUTOS ALIMENTICIOS
tarém/Belém/Santarém/Óbidos
LTDA, Insc. Estadual nº. 15213327-5.
PORTARIA Nº 379 / DAD-SEFA de 02 de fevereiro de 2024. AU-
Em 29/02/2024, às 09:30h, RECURSO VOLUNTÁRIO n.º 20794, AINF nº
TORIZAR 5 e 1/2 diárias ao servidor CLAUDIO JOSE DA SILVA, nº
352023510000688-5, contribuinte DITREVI COMERCIO DE ALIMENTOS E
0591471201, AUDITOR -A, COORD. EXEC DE CONTROLE MERCADORIA EM
EMBALAGENS LTDA, Insc. Estadual nº. 15492175-0, advogado: EUGENIO
TRANS. DO ARAGUAIA, objetivo de realizar visita técnica, no período de
COUTINHO DE OLIVERA JUNIOR, OAB/PA-19470.
05.02.2024 a 10.02.2024, no trecho Conceição Do Araguaia / Barreira Do
Campo / Bela Vista / São Jose (Pontão) / Conceição Do Araguaia Em 29/02/2024, às 09:30h, RECURSO VOLUNTÁRIO n.º 20796, AINF nº
Anidio Moutinho 352023510000695-8, contribuinte DITREVI COMERCIO DE ALIMENTOS E
Diretor de Administração, em exercício EMBALAGENS LTDA, Insc. Estadual nº. 15492175-0, advogado: EUGENIO
Protocolo: 1037701 COUTINHO DE OLIVERA JUNIOR, OAB/PA-19470.
Em 29/02/2024, às 09:30h, RECURSO VOLUNTÁRIO n.º 20798, AINF nº
OUTRAS MATÉRIAS 352023510000699-0, contribuinte DITREVI COMERCIO DE ALIMENTOS E
EMBALAGENS LTDA, Insc. Estadual nº. 15492175-0, advogado: EUGENIO
.
LETICIA RAIOL LEAL 178° Av. Pte. Vargas, nº 251 - Campina - Belém/PA
Av. João Pessoa, s/n - Quadra 22 - Lote 265 –
JAKELYNE DOS SANTOS ARAUJO 179°
BANCO DO ESTADO DO PARÁ Centro - Igarapé-Açu
CAROLINA DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS 180° Rua Major Olímpio, nº 366 – Centro – Viseu/PA
Tv. Estado do Pará, nº 121 - Centro - Para-
ANTONIO JOSE CARDOSO DE ANDRADE 181°
gominas/PA
.
dora FÁBIA JAQUELINE DA SILVA MIRANDA, matrícula nº 54192743/1, car- DIVISÃO DE MEDICAMENTOS
go AGENTE ADMINISTRATIVO, lotada na SEÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE 57190538/1 ANDREZA DA SILVA ROCHA FARMACEUTICO PUBLICAÇÃO
E MATERIAL TÉCNICO
DOMICÍLIO, com ônus para o órgão cessionário, em conformidade ao De-
creto nº 795 de 29.05.2020, publicado no DOE nº 34.240 de 01.06.2020. EDINA RAQUEL MENESES DIVISÃO DE MEDICAMENTOS
57197122/1 FARMACEUTICO PUBLICAÇÃO
II-CEDER, a contar de 01.12.2023, à FUNDAÇÃO ESCOLA DO PODER LE- SILVA E MATERIAL TÉCNICO
GISLATIVO DO ESTADO DO PARÁ - FELEPA, a servidora FÁBIA JAQUELINE AUXILIAR DE SERVICO DIVISÃO DE MEDICAMENTOS
DA SILVA MIRANDA, matrícula nº 54192743/1, cargo AGENTE ADMINIS- 54190528/1 FABIO ZAMORIM DA SILVA PUBLICAÇÃO
DE COMUNICACAO E MATERIAL TÉCNICO
TRATIVO, lotada na SEÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, com
DEPARTAMENTO DE DE-
ônus para o órgão cessionário, em conformidade ao Decreto nº 795 de
29.05.2020, publicado no DOE nº 34.240 de 01.06.2020. 5922937/4 EUNICE DE OLIVEIRA NOVAES CONTADOR SENVOLVIMENTO DA REDE PUBLICAÇÃO
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. ASSISTENCIAL
GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM DEPARTAMENTO DE DE-
CASSILENE OLIVEIRA DA
02.02.2024. 55208470/1 ENFERMEIRO SENVOLVIMENTO DA REDE PUBLICAÇÃO
SILVA
IVETE GADELHA VAZ ASSISTENCIAL
SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DEPARTAMENTO DE DE-
Protocolo: 1037802
5958130/1 NATACHA BATISTA SANTOS ENFERMEIRO SENVOLVIMENTO DA REDE PUBLICAÇÃO
PORTARIA Nº 0109 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024
ASSISTENCIAL
O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso II da PORTARIA Nº 194 de SELMA WANILDA SANTOS AGENTE ADMINIS- DIVISÃO DE AÇÕES A GRU-
81418/1 PUBLICAÇÃO
12 de março de 2019, publicada no DOE nº 33.823 de 13/03/2019, REGATEIRO TRATIVO POS PRIORITÁRIOS
E CONSIDERANDO o teor do PAE nº 2024/38419. VERA LUCIA FONSECA DE
R E S O L V E: 723274/3 PSICOLOGO DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL PUBLICAÇÃO
SOUZA
CESSAR, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (Sessenta
NATHALIA CRISTINA DO VALE AGENTE ADMINIS-
por Cento) do vencimento base dos servidores relacionados abaixo. 5957932/1 DIRETORIA TÉCNICA PUBLICAÇÃO
TABOSA TRATIVO
PORTARIA QUE LILIAN CRISTINA LAURENTINO
MATRÍCULA NOME CARGO LOTAÇÃO A CONTAR CONCEDEU 54194053/1 AGENTE DE PORTARIA DIRETORIA TÉCNICA PUBLICAÇÃO
DA SILVA
A GTI
MANOEL ADELINO BORGES AGENTE ADMINIS- DIVISÃO DE CONTROLE DE
0588/2022 DOE 5937791/2 15/01/2024
HENRICK DE SOUSA ANALISTA DE DIVISÃO DE VIGI- JUNIOR TRATIVO CARGOS
5942086/4 01/12/2023 Nº 35.048 DE
NOGUEIRA SISTEMAS LÂNCIA A SAÚDE AGENTE ADMINIS- DIVISÃO DE CONTROLE DE
15.07.2022 55208359/1 CLEONICE DA SILVA VILHENA PUBLICAÇÃO
TRATIVO SALÁRIOS
DEPARTAMENTO
0978/2023 DOE LILIAN LUCIANE DA SILVA AGENTE ADMINIS- DIVISÃO DE CONTROLE DE
BRENDA DE CASSIA DE DESENVOLVI- 5910723/3 PUBLICAÇÃO
5958179/2 CONTADOR 27/11/2023 Nº 35.570 DE PIMENTEL TRATIVO SALÁRIOS
CARVALHO PEREIRA MENTO DA REDE
10.10.2023
ASSISTENCIAL CELIA DO SOCORRO PUGA
55209577/1 ADMINISTRADOR GABINETE DO SECRETÁRIO PUBLICAÇÃO
DIVISÃO DE MARTINS
0417/2020 DOE
CLEISON MARTINS DOS CONTROLE DE BENEDITO FRANCISCO DAS
54192667/3 SOCIOLOGO PUBLICAÇÃO Nº 34.307 DE 57230552/5 MOTORISTA SEÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICAÇÃO
SANTOS DOENÇAS TRANS- CHAGAS SANTIAGO
11.08.2020
MISSÍVEIS 5908146/3 ERMERSON DA SILVA MOURA MOTORISTA SEÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICAÇÃO
0503/2016 DOE 5938735/3 ALEX OLIVEIRA DOS PASSOS MOTORISTA SEÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICAÇÃO
ANDREA COSTA PEREIRA CONSULTOR JU-
57195624/1 PGE 01/01/2024 Nº 33.141 DE
FIUZA DE MELLO RÍDICO 55208016/1 CLEBSON CARDOSO RAMOS MOTORISTA SEÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICAÇÃO
06.06.2016
0503/2016 DOE 54189377/2 VALCINEI DA SILVA PINHEIRO AGENTE DE PORTARIA SEÇÃO DE PROTOCOLO PUBLICAÇÃO
DALTON EMMANUEL LEAL CONSULTOR JU-
54189959/1 PGE 01/01/2024 Nº 33.141 DE AGENTE ADMINIS- DIRETORIA ADMINISTRATI-
RODRIGUES RÍDICO 55207943/1 PATRICIA VIANA RAIOL MAIA PUBLICAÇÃO
06.06.2016 TRATIVO VA E FINANCEIRA
0811/2020 DOE SANDRA MARIA GONCALVES AGENTE ADMINIS- DEPARTAMENTO DE
CONSULTOR JU- 8014424/3 PUBLICAÇÃO
54189960/1 FLAVIA MOREIRA ROCHA PGE 01/01/2024 Nº 34.379 DE DA SILVA TRATIVO FINANÇAS
RÍDICO
20.10.2020 CARLA CRISTINA DO ROSARIO AGENTE ADMINIS- DEPARTAMENTO DE
5954717/2 PUBLICAÇÃO
0902/2023 DOE VIEIRA TRATIVO FINANÇAS
KARINA FONSECA KALIL CONSULTOR JU-
5887305/2 PGE 01/01/2024 Nº 35.564 DE KARINA VICTORIA DA FONSE- DEPARTAMENTO DE ADMI-
PANTOJA RÍDICO 5973083/1 ENGENHEIRO PUBLICAÇÃO
04.10.2023 CA VIEIRA NISTRAÇÃO E SERVIÇOS
0294/2019 DOE TATHIANY HELOISE DA SILVA AGENTE ADMINIS- DIRETORIA ADMINISTRATI-
OSEAS TEIXEIRA DE CONSULTOR JU- 55207974/1 PUBLICAÇÃO
722235/1 PGE 01/01/2024 Nº 33.859 DE COSTA TRATIVO VA E FINANCEIRA
ARAÚJO RÍDICO
24.04.2019
AGENTE ADMINIS- DIRETORIA ADMINISTRATI-
0277/2023 DOE 5958347/2 JONATHAN BRITO ROCHA PUBLICAÇÃO
CAMILA FONTELLES DE CONSULTOR JU- TRATIVO VA E FINANCEIRA
5418137/2 PGE 01/01/2024 Nº 35.331 DE
LIMA LEITE RÍDICO LUCIANA CAVALEIRO TELES AGENTE ADMINIS- DIRETORIA ADMINISTRATI-
20.03.2023 8401895/1 PUBLICAÇÃO
DE CARVALHO TRATIVO VA E FINANCEIRA
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE, FABRICIA SABRINA SANTOS DIRETORIA ADMINISTRATI-
54191369/2 CONTADOR PUBLICAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, EM DA SILVA VA E FINANCEIRA
02.02.2024. AGENTE ADMINIS-
EDNEY MENDES PEREIRA 55209438/1 DANIELLE JEAN FREITAS ESCOLA TÉCNICA DO SUS PUBLICAÇÃO
TRATIVO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PORTARIA Nº 0110 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024 DIRETORIA ADMINISTRATI-
55208421/1 NILTON ALVES DE CARVALHO ECONOMISTA PUBLICAÇÃO
O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso das atribuições VA E FINANCEIRA
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso II da PORTARIA Nº 194 de CARLA TAYNA NOVAES DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE
55208477/1 CONTADOR PUBLICAÇÃO
12 de março de 2019, publicada no DOE nº 33.823 de 13/03/2019, BORGES CONTAS
CONSIDERANDO o teor da PORTARIA Nº 503 de 01/06/2016, publicada
no DOE nº 33.141 de 06/06/2016 (SESPA), a qual estabelece em 60% o PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE,
percentual para Concessão de Gratificação de Tempo Integral, prevista na GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, EM
Lei nº 5.810/1994, 02.02.2024.
E CONSIDERANDO o teor do PAE nº 2023/38419. EDNEY MENDES PEREIRA
R E S O L V E: SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SESPA
AUTORIZAR, os servidores relacionados abaixo, a perceber Gratificação de Protocolo: 1037795
Tempo Integral, no percentual de 60% (Sessenta por Cento) do vencimen- PORTARIA N° 111 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
to base. A Secretária de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais
MATRÍCULA NOME CARGO LOTAÇÃO A CONTAR que lhe são conferidas, através do Decreto n° 2.235 de 16 de Julho de
ANALISTA DE SIS- 1997, publicado no DOE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege
5900061/6 MIRALDO TAVARES VEIGA GABINETE DO SECRETÁRIO 01/12/2023 as leis 07/91 e 077/11, conforme processo eletrônico administrativo - E nº
TEMAS
2024/2037887.
DEPARTAMENTO DE DE-
R E S O L V E:
57193619/6 ELAINE CORDEIRO FELIX ADMINISTRADOR SENVOLVIMENTO DA REDE 05/12/2023
ASSISTENCIAL RESCINDIR, a contar de 01.02.2024, o contrato administrativo do servidor
ANDREI SILVA FREITAS, matrícula nº 5932289/2, cargo de FARMACÊUTI-
LUCIA HELENA MARTINS
57174892/1 ENFERMEIRO DIRETORIA TÉCNICA PUBLICAÇÃO CO, lotado no 9º Centro Regional de Saúde - Santarém.
TAVARES MONTEIRO
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE,
PRISCILA ALCANTARA FIGUEI- NÚCLEO DE INFORMAÇÃO GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM
5905822/4 ESTATISTICO 11/01/2024
RA RODRIGUES EM SAÚDE 01.02.2024.
AGENTE ADMINIS- NÚCLEO DE INFORMAÇÃO IVETE GADELHA VAZ
5094925/2 MARIA JOCILENE BARBOSA 11/01/2024
TRATIVO EM SAÚDE Secretária de Estado de Saúde Pública
22 diário oficial Nº 35.704 Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024
PORTARIA Nº 207 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024 - DGTES/SESPA publicada no DOE de nº 35.585 de 25 de Outubro de 2023 e,
A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução
atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 039/03.04.1996, de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso III, e
publicada no DOE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, CONSIDERANDO o que 67 da Lei Federal nº 8.666/93; os termos do Decreto Estadual nº 870, de
dispõe o Parágrafo único do art. 86 da Lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 04 de outubro de 2013 e suas alterações no Decreto Estadual nº 2.724
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico de 31/10/2022, a Cláusula Oitava do Contrato nº 067/2022 (C.S BRASIL
devidamente inscrito no CRM sob o nº 17440; FROTAS S.A) nos autos do Processo n° 2024/2034493;
RESOLVE: R E S O L V E:
CONCEDER a servidora KELLY IRACEMA BARBOSA ERNESTO, Id. Funcional I – Revogar a designação da servidora, MÔNICA GIUSTI RENDEIRO,
nº 57206583/1, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, lo tada matrícula nº 5956301/2, Chefe de Unidade Mista, nomeada na PORTARIA
no Divisão de Vigilância a Saúde, 180 (cento e oitenta) dias de licença à Nº 278 de 17/10/2022 publicada no DOE Nº 35.153 de 18/10/2022, em
maternidade, no período de 21 de janeiro de 2024 a 18 de julho de 2024. virtude de mudanças ocoridas na Coordenação e composição funcional
II – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo deste setor, bem como a necessidade de redefinição de atividades de
seus efeitos a data de 21 de janeiro de 2024. alguns servidores.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE II - Designar em substituição, a servidora CAMILA ALMEIDA DA SILVA,
GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE / Agente Administrativo, matrícula nº 5974197/1, juntamente com FELIPE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 05/02/2024. DA SILVA RODRIGUES MONTEIRO, Agente Administrativo, matrícula nº
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira 5955755/3, designado na PORTARIA Nº 278 de 17/10/2022 publicada no
Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. DOE Nº 35.153 de 18/10/2022, para acompanhar, controlar e fiscalizar
Protocolo: 1037675 o contrato, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando
.
.
comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins
DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando todos os procedimentos
.
necessários e previstos em Lei.
PORTARIA Nº 09 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SES-
legais, conferidas por intermédio do Decreto publicado em 16 de outubro PA - ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS
de 2023 no DOE nº 35.574, e PORTARIA Nº 1062 de 24 de outubro de Protocolo: 1037589
2023, publicada no DOE nº 35.585 de 25 de outubro de 2023 e, PORTARIA Nº 12 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições
de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso III, e 67
legais, conferidas por intermédio do Decreto publicado em 16 de Outubro
da Lei Federal nº 8.666/93; os termos do Decreto Estadual nº 870, de 04
de 2023 no DOE 35.574, e PORTARIA Nº 1062 de 24 de Outubro de 2023
de outubro de 2013 e suas alterações no Decreto Estadual nº 2.724 de
31/10/2022, a Cláusula Oitava do Contrato nº 068/2022 (LOCALIZA VEÍ- publicada no DOE de nº 35.585 de 25 de Outubro de 2023 e,
CULOS ESPECIAIS S/A), nos autos do Processo n° 2024/2034365. CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução
R E S O L V E: I – Revogar a designação da servidora MÔNICA GIUSTI de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso III, e
RENDEIRO, Chefe de Unidade Mista, matrícula nº 5956301/2, nomeada 67 da Lei Federal nº 8.666/93; os termos do Decreto Estadual nº 870, de
na PORTARIA Nº 273 de 11/10/2022 publicada no DOE Nº 35.149 04 de outubro de 2013 e suas alterações no Decreto Estadual nº 2.724
de 13/10/2022, em virtude de mudanças ocoridas na Coordenação e de 31/10/2022, a Cláusula Oitava do Contrato nº 071/2019 (LUIZ VIANA
composição funcional deste setor, bem como a necessidade de redefinição TRANSPORTES LTDA) nos autos do Processo n° 2024/2034448.
de atividades de alguns servidores. R E S O L V E:
II – Designar em substituição, a servidora MARIA SOLANGE COUTINHO I – Revogar a designação das servidoras, MÔNICA GIUSTI RENDEIRO,
VALOIS, matrícula nº 5176441/1, juntamente com FELIPE DA SILVA Chefe de Unidade Mista, matrícula nº 5956301/2, nomeada na PORTARIA
RODRIGUES MONTEIRO, matrícula nº 5955755/3, designado na PORTARIA Nº 292 de 19/12/2022 publicada no DOE Nº 35.225 de 20/12/2022 e
Nº 273 de 11/10/2022 publicada no DOE Nº 35.149 de 13/10/2022, para MARIA SOLANGE COUTINHO VALOIS, Datilógrafo, matrícula nº 5176441/1,
acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato, bem como pelo atesto dos em virtude de mudanças ocoridas na Coordenação e composição funcional
documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do deste setor, bem como a necessidade de redefinição de atividades de
objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando alguns servidores.
todos os procedimentos necessários e previstos em Lei. II - Designar em substituição, o servidor FELIPE DA SILVA RODRIGUES
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE MONTEIRO, Agente Administrativo, matrícula nº 5955755/3, designado
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SES- na PORTARIA Nº 292 de 19/12/2022 publicada no DOE Nº 35.225 de
PA – EDNEY MENDES PEREIRA. 20/12/2022, para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato, bem
Protocolo: 1037587 como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel
Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024 diário oficial Nº 35.704 23
e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/GECOM/
da SESPA, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em Lei. SESPA/2024
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE Nesta data, RATIFICO o Termo de Dispensa de Licitação n° 11/GECOM/
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SES- SESPA/2024, com fundamento no art. 26 da Lei Federal 8.666/93, com
PA - EDNEY MENDES PEREIRA suas posteriores modificações.
Protocolo: 1037590 Em 02 de fevereiro de 2024
PORTARIA Nº 13 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024. IVETE GADELHA VAZ
O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições Secretária de Estado de Saúde Pública do Pará
legais, conferidas por intermédio do Decreto publicado em 16 de Outubro Protocolo: 1037741
de 2023 no DOE 35.574, e PORTARIA Nº 1062 de 24 de Outubro de 2023 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/GECOM/SESPA/2024
publicada no DOE de nº 35.585 de 25 de Outubro de 2023 e, PROCESSO: 2023/956322
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução OBJETO: Aquisição do medicamento SUCCINATO DE RIBOCICLIBE 200mg
de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso III, e por demanda judicial para atender a liminar em favor de S. S. S.
67 da Lei Federal nº 8.666/93; os termos do Decreto Estadual nº 870, de CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
04 de outubro de 2013 e suas alterações no Decreto Estadual nº 2.724 CNPJ: 05.054.929/0001-17
de 31/10/2022, a Cláusula Quarta do Contrato nº 089/2020 ( LOCALIZA CONTRATADO: ELFA MEDICAMENTOS S.A.
VEICULOS ESPECIAIS S/A), nos autos do Processo n° 2024/2034515. CNPJ: 04.307.650/0015-30
R E S O L V E: VALOR: R$ 76.726,44 (Setenta e seis mil, setecentos e vinte e seis reais e
I – Revogar a designação das servidoras, MÔNICA GIUSTI RENDEIRO, quarenta e quatro centavos)
Chefe de Unidade Mista, matrícula nº 5956301/2, e ÉRIKA ALVES FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, INCISO IV
NOGUEIRA, matrícula nº 5969792/1, Chefe de Unidade de Reabilitação, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 8288 ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30
nomeadas na PORTARIA Nº 45 de 14/04/2023, publicada no DOE Nº FONTE: 01.500.1002.03
35.365 de 17/04/2023, em virtude de mudanças ocoridas na Coordenação Em 02 de fevereiro de 2024
e composição funcional deste setor, bem como a necessidade de redefinição IVETE GADELHA VAZ
de atividades de alguns servidores. Secretária de Estado de Saúde Pública do Pará
II - Designar em substituição, a servidora ROSANGELA DO SOCORRO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/GECOM/
SAMPAIO PINHEIRO, Agente Administrativo, matrícula nº 5160650/1, LE- SESPA/2024
ONARDO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, Agente de Mecânica, matrícula nº Nesta data, RATIFICO o Termo de Dispensa de Licitação n° 10/GECOM/
54191286/1, juntamente com FELIPE DA SILVA RODRIGUES MONTEIRO, SESPA/2024, com fundamento no art. 26 da Lei Federal 8.666/93, com
Agente Administrativo, matrícula nº 5955755/3, para acompanhar, contro- suas posteriores modificações.
lar e fiscalizar o contrato abaixo, bem como pelo atesto dos documentos Em 02 de fevereiro de 2023
de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto con- IVETE GADELHA VAZ
tratado, para fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando todos os Secretária de Estado de Saúde Pública do Pará
procedimentos necessários e previstos em Lei. Protocolo: 1037745
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/GECOM/SESPA/2024
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCESSO: 2022/1567737
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SES-
OBJETO: Aquisição do medicamento RITUXIMABE 10mg/ml por demanda
PA - EDNEY MENDES PEREIRA
judicial em favor de T. J. C. S.
Protocolo: 1037591
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
PORTARIA Nº 14 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
CNPJ: 05.054.929/0001-17
O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições
CONTRATADO: ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA-
legais, conferidas por intermédio do Decreto publicado em 16 de Outubro RES E ONCOLÓGICOS
de 2023 no DOE 35.574, e PORTARIA Nº 1062 de 24 de Outubro de 2023 CNPJ: 04.307.650/0015-30
publicada no DOE de nº 35.585 de 25 de Outubro de 2023 e, VALOR: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais)
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, INCISO IV
de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso III, e DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 8288 ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30
67 da Lei Federal nº 8.666/93; os termos do Decreto Estadual nº 870, de FONTE: 01.500.1002.03
04 de outubro de 2013 e suas alterações no Decreto Estadual nº 2.724 Em 02 de fevereiro de 2024
de 31/10/2022, a Cláusula Quarta do Contrato nº 089/2020 ( LOCALIZA
IVETE GADELHA VAZ
VEICULOS ESPECIAIS S/A), nos autos do Processo n° 2024/2034515.
Secretária de Estado de Saúde Pública do Pará
R E S O L V E:
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/GE-
I – Revogar a designação das servidoras, MÔNICA GIUSTI RENDEIRO,
COM/SESPA/2024
Chefe de Unidade Mista, matrícula nº 5956301/2, e ÉRIKA ALVES
Nesta data, RATIFICO o Termo de Dispensa de Licitação n° 013/GECOM/
NOGUEIRA, matrícula nº 5969792/1, Chefe de Unidade de Reabilitação,
nomeadas na PORTARIA Nº 45 de 14/04/2023, publicada no DOE Nº SESPA/2024, com fundamento no art. 26 da Lei Federal 8.666/93, com
35.365 de 17/04/2023, em virtude de mudanças ocoridas na Coordenação suas posteriores modificações.
e composição funcional deste setor, bem como a necessidade de redefinição Em 02 de fevereiro de 2024
de atividades de alguns servidores. IVETE GADELHA VAZ
II - Designar em substituição, a servidora ROSANGELA DO SOCORRO SAM- Secretária de Estado de Saúde Pública do Pará
PAIO PINHEIRO, Agente Administrativo, matrícula nº 5160650/1, CAMILA Protocolo: 1037724
ALMEIDA DA SILVA, Agente Administrativo, matrícula nº 5974197/1, jun- EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/GECOM/SESPA/2024
tamente com FELIPE DA SILVA RODRIGUES MONTEIRO, Agente Adminis- PROCESSO: 2023/217427
trativo, matrícula nº 5955755/3, para acompanhar, controlar e fiscalizar OBJETO: Aquisição de AZACITIDINA 100mg e VENETOCLAX 100mg por
o contrato abaixo, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, demanda judicial para atender liminar em favor de S. M. C. M.
quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando todos os procedimentos CNPJ: 05.054.929/0001-17
necessários e previstos em Lei. CONTRATADO: B. F. DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE CNPJ: 36.979.350/0001-99
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SES- VALOR: R$ 60.271,20 (Sessenta mil, duzentos e setenta e um reais e vinte
PA - EDNEY MENDES PEREIRA centavos)
Protocolo: 1037592 CONTRATADO: ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA-
.
RES E ONCOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 04.307.650/0015-30
.
DISPENSA DE LICITAÇÃO
. VALOR: R$ 221.284,80 (Duzentos e vinte e um mil, duzentos e oitenta e
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/GECOM/SESPA/2024 quatro reais e oitenta centavos)
PROCESSO: 2023/608035 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, INCISO IV
OBJETO: Aquisição do medicamento PEMBROLIZUMABE 100 mg/4ml por DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 8288 ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30
demanda judicial para atender a liminar em favor de A. F. L. FONTE: 01.500.1002.03
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA Em 02 de fevereiro de 2024
CNPJ: 05.054.929/0001-17 IVETE GADELHA VAZ
CONTRATADO: ONCOPROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA. Secretária de Estado de Saúde Pública do Pará
CNPJ: 04.307.650/0025-02 TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/GECOM/
VALOR: R$ 279.904,50 (duzentos e setenta e nove mil, novecentos e qua- SESPA/2024
tro reais e cinquenta centavos) Nesta data, RATIFICO o Termo de Dispensa de Licitação n° 08/GECOM/
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, INCISO IV SESPA/2024, com fundamento no art. 26 da Lei Federal 8.666/93, com
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2326 ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 suas posteriores modificações.
FONTE: 01.500.1002.03 Em 02 de fevereiro de 2024
Em 02 de fevereiro de 2024 IVETE GADELHA VAZ
IVETE GADELHA VAZ Secretária de Estado de Saúde Pública do Pará
Secretária de Estado de Saúde Pública do Pará Protocolo: 1037730
24 diário oficial Nº 35.704 Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/GECOM/SESPA/2024 dade de Referência Especializada AIDS, a contar de 28/01/2024, por um
PROCESSO: 2023/974972 período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu genitor.
OBJETO: Aquisição do medicamento ADALIMUMABE 40mg/ml por deman- PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
da judicial para atender a liminar em favor de M. C. J. F. GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE /
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 05/02/2024.
CNPJ: 05.054.929/0001-17 Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
CONTRATADO: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA. Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
CNPJ: 04.049.432/0001-00 Protocolo: 1037674
VALOR: R$ 33.031,80 (trinta e três mil, trinta e um reais e oitenta centavos)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, INCISO IV
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 8288 ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FONTE: 01.500.1002.03
Em 02 de fevereiro de 2023 PÚBLICA - 2ª REGIONAL
IVETE GADELHA VAZ
Secretária de Estado de Saúde Pública do Pará .
A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das PORTARIA Nº08 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024
atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 039/03.04.1996, A DIRETORA DO 9° CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribui-
publicada no DOE nº. 28.190 de 11.04.1996 e CONSIDERANDO o que ções que foram conferidas pela PORTARIA Nº 72/2021-CCG de 13/01/2021,
dispõe o Parágrafo único do art. 91 da Lei nº. 5810, de 24 de janeiro de publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
1994, alterada pela Lei n° 9.348, de 18 de novembro de 2021 e ainda a CONSIDERANDO o teor do Processo Nº 2024/2035032
apresentação do Registro Civil de Nascimento 066850 01 55 2024 1 00317 RESOLVE:Designar os servidores abaixo relacionados para compor a co-
217 0325213 40. missão de Inventário Físico de Bens de Consumo e Permanentes deste 9°
RESOLVE: Centro Regional de Saúde/SESPA:
CONCEDER ao servidor SAULO DIAS SANTOS, Id. Funcional nº 5973085/1, ELISANGELA TAPAJÓS DE SOUSA, Matrícula n° 5901207/1, Cargo: Técnico
ocupante do cargo de Engenheiro, lotado no Departamento de Saneamen- em Enfermagem.
to e Engenharia Sanitária, 20 (vinte) dias de Licença à Paternidade, no RONALDO GOMES NASCIMENTO, Matrícula n° 57207377, Cargo: Marinhei-
período de 27 de janeiro de 2024 a 15 de fevereiro de 2024. ro Fluvial de Máquina.
II – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo ANDRÉ SANTOS DA SILVA, Matrícula n° 5901400/1, Cargo: Marinheiro Flu-
seus efeitos a data de 27 de janeiro de 2024. vial de Convés.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE / ALINE NAIR LIBERAL CUNHA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 05/02/2024. Diretora do 9° Centro Regional de Saúde
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira Protocolo: 1037608
Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. PORTARIA Nº09 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024
PORTARIA Nº 211 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024 - DGTES/SESPA A DIRETORA DO 9° CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribui-
A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das ções que foram conferidas pela PORTARIA Nº 72/2021-CCG de 13/01/2021,
atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 039/03.04.1996, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
publicada no DOE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto
CONSIDERANDO o teor do Processo Nº 2024/2035032
do art. 72, inciso II, da Lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o
RESOLVE:Designar os servidores abaixo relacionados para compor a CO-
processo de n° E-2024/2038637.
MISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS, deste 9° CENTRO REGIONAL
RESOLVE:
Autorizar o afastamento da servidora ROSANGELA FREITAS SANTOS, ocu- DE SAÚDE/SESPA.
pante do cargo de Datilografo, Id. Funcional nº 5146585/1, lotada na Uni- ELISANGELA TAPAJÓS DE SOUSA, Matrícula n° 5901207/1, Cargo: Técnico
em Enfermagem.
Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024 diário oficial Nº 35.704 25
RONALDO GOMES NASCIMENTO, Matrícula n° 57207377, Cargo: Marinhei- Portaria de Diárias nº 06/2024 de 01/02/2024
ro Fluvial de Máquina. Portaria Individual
JODSON MIGUEL COLARES DE SOUSA, Matrícula n° 57207550/1, Cargo: Objetivo: Participar da reunião de Gestores no Nível Central e fazer visitas
Marinheiro Fluvial de Máquinas. técnica a Coordenação da Vigilância em Saúde.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU
ALINE NAIR LIBERAL CUNHA Origem: Altamira/PA
Diretora do 9° Centro Regional de Saúde Destino (s): Belém/PA
Protocolo: 1037610 Servidor: 57206436/1 JACILENE COSTA SOARES (Chefe da Div.Endemias)
5,5 Diárias (completa) de 05/02 a 10/02/2024.
Gilmar Santana Nunes
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE Diretor do 10º CRS/SESPA.
Protocolo: 1037704
PÚBLICA - 10ª REGIONAL
.
.
I – DESIGNAR a servidora CAMILA DA SILVA RUI Matricula: 5971843/1 PORTARIA Nº 248 de 12 de DEZEMBRO de 2023
Cargo: de ASSISTENTE DE CENTRO REGIONAL DE SAUDE/10ºCRS/SES- O (a) ORDENADOR (a) de DESPESA da Secretária de Estado de Saúde Pú-
PA, nomeada pela Port. Port. Nº 1.351/2023-CCG, de 05/04/2023. Lotada blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no
10° CRS/SESPA ALTAMIRA/PA para responder pela Direção Geral do 10º Decreto nº 2819 DE 06 DE Setembro de 1994. Que disciplina a Concessão
Centro Regional de Saúde/SESPA, no período no período de 05/02/2024 de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
a 10/02/2024, pois o titular estará em viagem para Belém/PA. Conforme Objetivo: RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS NOS SETORES:
portaria coletiva nº01/2024 de 31/01/2024, publicada no DOE 35.702 em TRANSPORTE E PATRIMÔNIO.
02/02/2024. MUNICIPIO: Marabá/Belém
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. PERIODO: 17 a 22/12/2023
10º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE 02 DE FEVEREIRO DE 2024. 5/ 5(Cinco diárias e meias)
GILMAR SANTANA NUNES SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO MATRICULA
Diretor do 10º CRS/SESPA.
RAIMUNDA ROCHA FERREIRA Agente de artes práticas 54192850/1
Port. Nº 1.218/2023-CCG de 31.03.2023 .
Protocolo: 1037929 Irlandia da Silva Galvão
PORTARIA Nº04/2024 02 DE FEVEREIRO DE 2024. Ordenadora de despesa
O Diretor do 10º Centro Regional de Saúde, usando de suas atribuições que 11º. CRS – Marabá
foram conferidas pela PORTARIA N° 1.218/2023 – CCG de 31/03/2023, Protocolo: 1037842
publicado o Diário Oficial do Estado nº 35.349 de 03 /04/ 2023. PORTARIA Nº 207 de 09 de Novembro de 2023
RESOLVE: O (a) ORDENADOR (a) de DESPESA da Secretária de Estado de Saúde Pú-
I– DESIGNAR o servidor VITOR FERREIRA CHAVES CONTADOR - MAT. blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no
5973926/1, para responder pela CHEFIA da DIVISÃO ADMINISTRATI- Decreto nº 2819 DE 06 DE Setembro de 1994. Que disciplina a Concessão
VA/10ºCRS/SESPA, no período de 05/02/2024 a 09/02/2024, pois o titular de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
estará em viagem para Belém/PA. Conforme portaria coletiva nº01/2024 Objetivo: Realizar Monitoramento do Microplanejamento em Imunização
de 31/01/2024, publicada no DOE 35.702 em 02/02/2024. de alta qualidade (PORTARIA Nº 844/2023) e Monitoramento da Campanha
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. de vacinação antirrábica animal 2023
10º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE EM 02 DE FEVEREIRO DE 2024. MUNICIPIO: Marabá/Brejo Grande do Araguaia e Palestina
GILMAR SANTANA NUNES PERIODO: 13 a 14/11/2023
Diretor do 10º CRS/SESPA. 1/ 5(Uma diária e meias)
Port. Nº 1.218/2023-CCG de 31.03.2023 .
Protocolo: 1037914 SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO MATRICULA
MARIA ASSUNÇÃO DA ROCHA MACHADO Técnica de Enfermagem 57206544-1,
DIÁRIA
.
MONICA CRISTINA LEMOS BEZERRA Agente de Endemias 5901126 -1
Portaria de Diárias nº 04/2024, de 02/02/2024 ELLEN PATRICIA CORRÊA LISBOA Médica Veterinária 5971031-1
Portaria Individual
Objetivo: Realizar capacitação em vigilância do óbito e supervisão dos sis- Irlandia da Silva Galvão
temas de informação SIM/SINASC. Ordenadora de despesa
Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU 11º. CRS – Marabá
Origem: Altamira/PA
Protocolo: 1037877
Destino (s): Vitória do Xingú/PA
PORTARIA Nº 208 de 09 de Novembro de 2023
Servidor: 57234801 OSVALDO CORREIA DAMASCENO (Enfermeiro) / 4,5
O (a) ORDENADOR (a) de DESPESA da Secretária de Estado de Saúde Pú-
diárias (completa) de 19 A 23/02/2024;
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no
Ordenador de Despesa:
Gilmar Santana Nunes Decreto nº 2819 DE 06 DE Setembro de 1994. Que disciplina a Concessão
Diretor do 10º CRS/SESPA de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
Protocolo: 1037651 Objetivo: Conduzindo veículo oficial com os servidores da vigilância que
Portaria de Diárias nº 05/2024, de 02/02/2024 irá Realizar Monitoramento do Microplanejamento em Imunização de alta
Portaria Individual qualidade (PORTARIA Nº 844/2023) e Monitoramento da Campanha de
Objetivo: Conduzir veículo oficial com técnicos da Divisão Técnica. vacinação antirrábica animal 2023
Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU MUNICIPIO: Marabá/Brejo Grande do Araguaia e Palestina
Origem: Altamira/PA PERIODO: 13 a 14/11/2023
Destino (s): Vitória do Xingú/PA 1/ 5(Uma diária e meia)
Servidor: 57206438/1 MARCO ANTÔNIO BENATHAR MALATO (Motorista) / SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO MATRICULA
4,5 diárias (completa) de 19 A 23/02/2024;
Ordenador de Despesa: NILTON FERREIRA DOS SANTOS Motorista 503484
Gilmar Santana Nunes
Diretor do 10º CRS/SESPA Irlandia da Silva Galvão
Protocolo: 1037652 Ordenadora de despesa
Portaria de Diárias nº 03/2024, de 02/02/2024 11º. CRS – Marabá
Portaria Coletiva Protocolo: 1037885
Objetivo: Realizar oficina de avaliação do indicadores da saúde da mulher.
Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU
.
.
Origem: Altamira/PA
Destino (s): Vitória do Xingú/PA
Servidor: 5419670/3 EDSON CORREIA CARVALHO (Enfermeiro) / 4,5 diá-
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
rias (completa) de 19 A 23/02/2024; PÚBLICA - 12ª REGIONAL
Servidor: 5971949/1 DENISE SANTOS BARROS BORGES (Chefe da Divisão
Técnica) / 4,5 diárias (completa) de 19 A 23/02/2024; .
CPF: 260.470.632-68. R E S O L V E:
Período: 03 a 09.02.2024. DESIGNAR a servidora VANESSA LEITAO RAPOZO DE CASTRO, Comissio-
Nº de Diárias: 6,5 (seis e meia). nado (Administrador), matrícula nº 5948970/1, pertencente ao Quadro de
Origem: Conceição do Araguaia. Pessoal ativo do HOL, para responder pela Chefia da Assessoria de Controle
Destino: Belém. Interno, em razão da ausência do seu titular.
Objetivo: Acompanhar técnicos nas demandas e buscar material de labo- DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ratório conforme interesse deste 12ºCRS.
Hospital Ophir Loyola.
Ordenador de Despesas: Alex José de Aquino Santiago.
Em, 01 de fevereiro de 2024.
*OBS: Republicada por haver sido publicada incorretamente – linha
“objetivo” - no Diário Oficial do Estado nº 35.701/01.02.2024.* João de Deus Reis da Silva
Protocolo: 1037875 Diretor Geral do HOL
PORTARIA Nº 034 de 02 de Fevereiro de 2024 Protocolo: 1037867
Nome: Jean de Carvalho Mendonça.
Cargo: Agente Administrativo.
.
.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.
PORTARIA Nº 119/2024 – GAB/DG/HOL. logística de instalação e demais condições estabelecidas no Termo de Refe-
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições rência, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de
legais, que lhe foram conferidas pelo Decreto de 06/10/2023 publicado no Referência, anexo do Edital.
Diário Oficial n° 35.570 de 10 de outubro de 2023. A autoridade competente do Hospital Ophir Loyola, homologa o aludido
CONSIDERANDO o gozo de férias no período de 15/03/ a 13/04/2024, certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa FULL-
da servidora VERENA IANNINO SOARES ROLO, Comissionado (Advogado), TEC INDÚSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
matricula nº 5958132/2, Chefe da Assessoria de Controle Interno, deste Valor Total da Licitação: R$ 1.591.920,00
Hospital. Belém, 30 de Janeiro de 2024
CONSIDERANDO os termos contido no processo nº 2024/2006593 de Diretor Geral: JOÃO DE DEUS REIS DA SILVA
08/01/2024. Protocolo: 1037700
Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024 diário oficial Nº 35.704 27
OBJETO: Pregão, na forma Eletrônica, para SRP, tem por objeto a futu-
ra e eventual – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES,
FUNDAÇÃO SANTA CASA EMPRESA VENCEDORA. IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ nº: 34.682.732/0001-20, Itens: 03,
com valor total: R$: 1.680.900,00 (Um milhão, seiscentos e oitenta mil e
. novecentos reais).
VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO de 01/02/2024 a 01/02/2025, 12(doze) meses, a contar da data da última
assinatura.
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RESULTADO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔ- EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023-FSCMPA
NICO SRP Nº 058/2023 ÓRGÃO GERENCIADOR: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado
12:15 horas do dia 02 de fevereiro de 2024, após constatada a regularida- do Pará. Processo Licitatório nº2201804/2023. PREGÃO ELETRÔNICO SRP
de dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BRUNO MENDES Nº 050/2023.
CARMONA, Homologa e Adjudica o Processo nº 2023/1380289 - Pregão nº OBJETO: Pregão, na forma Eletrônica, para SRP, tem por objeto a futu-
00058/2023. Contratação de Empresa de Engenharia para eventual im-
ra e eventual – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES,
plantação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conecta-
dos à rede, do tipo on grid, e demais Hardwares, Softwares e Tecnologias EMPRESA VENCEDORA. INVICTA CLEAN HOSPITALAR EIRELI , CNPJ
Sustentáveis, tornando público a todos os interessados a homologação da nº: 18.504.036/0001-78, Itens: 02,
licitação relativa ao processo em referencia SENDO VENCEDORA A EMPRE- com valor total: R$: 40.120,00 (Quarenta mil, cento e vinte reais).
SA A SEGUIR:
VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade
Empresa vencedora: AMS SOLUÇÕES LTDA, CNPJ:35.354.573/0001-06
Valor total R$ 24.600.000,00. de 01/02/2024 a 01/02/2025, 12(doze) meses, a contar da data da última
Tiago de Lima Ribeiro assinatura.
Presidente NPEL/FSCMPA EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023-FSCMPA
Protocolo: 1037718
HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2023 ÓRGÃO GERENCIADOR: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado
Aos dias 02 de fevereiro de 2024, após constatada a regularidade dos atos do Pará. Processo Licitatório nº2201804/2023. PREGÃO ELETRÔNICO SRP
procedimentais, a autoridade competente, Sr. BRUNO MENDES CARMONA, Nº 050/2023.
HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/356612, Pregão OBJETO: Pregão, na forma Eletrônica, para SRP, tem por objeto a futu-
nº 00036/2023, conforme a seguir: ra e eventual – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES,
Empresa vencedora: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPOR- EMPRESA VENCEDORA. LOBATO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
RES LTDA, CNPJ nº:34.875.727/0001-34, Item: 06, com valor total: R$:
Item: 21
15.342,00 (quinze mil, trezentos e quarenta e dois reais).
Valor total R$ 275.100,00
VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade
Os Itens; 04.11 e 28 foram fracassados no certame.
Tiago de Lima Ribeiro Presidente. de 01/02/2024 a 01/02/2025, 12(doze) meses, a contar da data da última
Presidente do Núcleo Permanente de Licitações NPEL/FSCMPA, assinatura.
Protocolo: 1037805 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023-FSCMPA
ÓRGÃO GERENCIADOR: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado
do Pará. Processo Licitatório nº2201804/2023. PREGÃO ELETRÔNICO SRP
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Nº da portaria: 45/2024
de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo estabelecido Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de cons-
para aplicação dos recursos. tas(em dias): 15
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Nome do servidor: Cargo do servidor: Matricula:
Belém, 23 de janeiro de 2024. JOSÉ MILTON DO NASCIMENTO NETO Gerente/HENAL 5953436
BRUNO MENDES CARMONA Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor:
Presidente da FSCMPA 10122129782930000 02659000069001022 339030 6500,00
Protocolo: 1037597 Observação: Nº do Processo: 2024/109933 Período de aplicação:
Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA
Protocolo: 1037796
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Nº do Processo: 2024/109890
Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de contas MATRÍ-
PROCESSO LAUDO Nº NOME CARGO PERÍODO
(em dias): 15 CULA
Nome do servidor: Cargo do servidor: Matricula:
NOELTON NEVES SOARES Farmac. Bioq./HENCA 572062111 TECNICO DE 17/01/2024 a
2024/107217 23/2024 55208309/1 JUCILEA DAMASCENO DOS SANTOS
Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor: ENFERMAGEM 21/01/2024
10122129783380000 02659000069001022 339030 1000,00
10122129783380000 02659000069001022 339036 1000,00 TECNICO DE 14/01/2024 a
2024/49519 27/2024 5830990/2 ELSON MONTEIRO NEVES
ENFERMAGEM 19/01/2024
10122129783380000 02659000069001022 339039 4000,00
Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA
Protocolo: 1037785 IVONE MITSUKO YOSHIMARU CUNHA
Nº da portaria: 48/2024 Chefe do Serviço de Pessoal - SEPES/FHCGV
Nº do Processo: 2024/117415 Protocolo: 1037855
Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de contas
(em dias): 15
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Nome do servidor: Cargo do servidor: Matricula: .
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo De- PORTARIA Nº42, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
creto Governamental publicado no DOE/PA nº 35.277 de 03 de fevereiro A Chefe do Serviço de Pessoal da Fundação Pública Estadual Hospital de
de 2023. Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas
Considerando o período de Licença Prêmio do Presidente da Comissão Per-
pela Portaria de 05 de Dezembro de 2023, publicado no DOE nº 35.665 de
manente de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares desta
Fundação. 02 de Janeiro de 2024.
RESOLVE: RESOLVE:
I- Designar a servidora Milene de Andrade Gouvea Tyll, Matrícula:
54184216/2, ocupante do Cargo de Enfermeiro, lotada no Serviço de Am- EXCLUIR, o nome do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), da Portaria
bulatório da FHCGV e Membro da Comissão Permanente de Sindicâncias e n°543 de 01/12/2023, publicada no DOE nº35.634 de 05/12/2023, que
PAD’s desta Instituição, para ficar respondendo interinamente pela Presi- concedeu férias aos servidores da Fundação Pública Estadual Hospital de
dência daquela Comissão, no período de 15/02/2024 a 15/03/2024, consi-
Clínicas Gaspar Vianna – FHCGV, no mês de DEZEMBRO/2023.
derando que o servidor Paulo Roberto Carvalho da Silva, estará usufruindo
PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023
Licença Prêmio durante o referido período.
II- Designar a servidora Milene de Andrade Gouvea Tyll, para no mesmo
período, assumir a Presidência da Comissão de Sindicância Investigativa MATRICULA NOME PERIODO
nº 2023/1369749-FPEHCGV, instaurada através da PORTARIA Nº 027, de
30 de janeiro de 2024, publicada no DOE/PA nº 35.699, de 31 de janeiro
de 2024, estando apta, durante o citado período, a assinar qualquer 5191363 2 EVANDRO DA SILVA MADUREIRA 14/12/2023 A 12/01/2024
documento inerente à referida Comissão.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
HELOÍSA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES IVONE MITSUKO YOSHIMARU CUNHA
DIRETORA PRESIDENTE/FHCGV Chefia do Serviço de Pessoal/FHCGV
Protocolo: 1037817 Protocolo: 1037822
Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024 diário oficial Nº 35.704 29
LICENÇA PRÊMIO
Natureza de Despesa: 339039 .
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OUTRAS MATÉRIAS
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seguintes.
PORTARIA Nº 036/2024– ARCON-PA, 02 DE FEVEREIRO DE 2024. CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
Dispõe sobre o enquadramento dos servidores pertencentes ao quadro da 1.1 O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA tem por objeto es-
Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará tabelecer a mútua cooperação técnica entre as Agências Partícipes para
– ARCON-PA, previsto na Lei Estadual nº 10.309 de 26 de dezembro de
execução do processo de Avaliação Econômico-Financeira da COSANPA -
2023. O Diretor-Geral da Agência de Regulação e Controle de Serviços
Companhia de Saneamento do Pará e acompanhamento dos compromissos
Públicos do Estado do Pará – ARCON-PA, usando das atribuições conferidas
firmados pela COSANPA como parte do processo de aprovação a referida
pela Lei nº 6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas
pela Lei nº 6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto avaliação, de acordo com a Metodologia determinada através Decreto
no art. 10 e 10-A da Lei nº 10.309 de 26 de dezembro de 2023;Resolve: 11.598 de 12 de julho de 2023, que regulamentou a previsão legal do
Art. 1º Enquadrar no quadro permanente de cargos efetivos da Agência artigo 11-B da lei N°
de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, em 11.445 de 2007 ao estabelecer a metodologia para a comprovação de ca-
conformidade com o art. 10 e 10-A da Lei Estadual nº10.309 de 26 de pacidade econômico-financeira dos prestadores de serviço com o objetivo
de viabilizar o cumprimento das metas de universalização.
dezembro de 2023:
1.2 Integram este ACORDO, como se transcritos estivessem, os atos que
Classe / autorizaram a sua lavratura, descritos no Processo 000782/2023 ARBEL e
Matrícula Vinc Servidor Cargo Antigo Nome Cargo Novo
Referência Processo/protocolo 2023/1419735 ARCON.
Analista de apoio a CLÁUSULA SEGUNDA - DO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
Assistente Técnico em 2.1 Os trabalhos decorrentes do presente ACORDO serão desenvolvidos
5766788 4 Cryvaldo Moraes da Vera Cruz regulação de serviços BIII
Regulação N/I sob as seguintes formas:
públicos
2.1.1 Intercâmbio de informações, realização de reuniões e desenvolvi-
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. EURIPEDES mento conjunto da análise e acompanhamento da Avaliação Econômico
REIS DA CRUZ FILHO/Diretor-Geral – ARCON-PA. Financeira da COSANPA.
2.1.2 Na interação de equipes técnicas de diversas naturezas, das Agências
Protocolo: 1037719
30 diário oficial Nº 35.704 Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024
2.1.3 Partícipes, com a utilização de recursos próprios, dentre eles ma- CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO
teriais e equipamentos, informações e sistemas, disponibilizados por cada 10.1 O presente ACORDO, para ter eficácia, deverá ter seu extrato publica-
entidade aos seus representantes, visando cumprimento do objeto; do no Diário Oficial do Estado e do Município, por ambas Agências, no prazo
2.1.4 Em cooperação com outros órgãos ou entidades públicas interessa- de até 05 (cinco) dias após sua assinatura.
das no aperfeiçoamento do processo regulatório dos partícipes; CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO
2.1.5 Promover as condições para dar plena e fiel execução ao presente 11.1 Vincula-se o presente ACORDO, no que couber, às disposições da Lei
Termo, respeitadas as cláusulas e condições nele estabelecidas; Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007; da Lei Federal n° 14.026, de
2.1.6 Comunicar, expressamente, um ao outro, quaisquer alterações ou 15 de julho de 2020; do Decreto
situações de irregularidades que venham a ocorrer por parte da COSANPA 11.598 de 12 de julho de 2023; da Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de
e relacionadas ao objeto do presente instrumento, tomando as medidas 2021, da Lei nO 16.673, de 11 de agosto de 2015; e demais normas legais
administrativas que o caso requerer; federais e estaduais vigentes.
2.1.7 Definir, de comum acordo, a periodicidade e a forma de disponibili- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS
zação e cobrança dos dados da COSANPA, das reuniões de alinhamento e 12.1 As dúvidas, controvérsias ou casos omissos oriundos na execução deste
da elaboração de relatórios de acompanhamento quanto ao cumprimento ACORDO serão dirimidos pelas partes, respeitando a legislação pertinente.
das metas estabelecidas pela COSANPA. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Parágrafo únicos. Os indivíduos que terão acesso ao presente ACORDO, em 13.1 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Pará, com a
especial aqueles previstos no item 09, que terão acesso aos dados oriun- renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dos do presente ACORDO, deverão, obrigatoriamente, assinar o Termo de serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.
Compromisso e Manutenção de Sigilo (TCMS), nos termos do ANEXO II. E, por estarem justos e acordados, declaram as partes aceitar todas as dis-
CLÁUSULA TERCEIRA- DAS ATIVIDADES DAS AGÊNCIAS PARTÍCIPES posições estabelecidas no presente ACORDO que, lido e achado conforme,
3.1 As Agências Partícipes poderão participar ou promover de forma con- foi confeccionado em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assina-
junta eventos, reuniões, divulgação ou fóruns de discussão, bem como da pela Sra. Paloma Maciel Lins, Diretora-Presidente, portador do CPF n°
treinamento de seus servidores. 846.510.2422-0, representando a ARBEL; pelo Sr. Euripedes Reis da Cruz
3.2 Para execução de estudos, projetos e atividades previstos neste ACOR- Filho, Diretor Geral, portador do CPF n° 823.810.621-49, representando a
DO deverá ser estabelecido Plano de Trabalho entre as Agências Partícipes, ARCON, tendo como testemunhas a Sr. Álvaro Guilherme Palheta Amazo-
em anexo ao presente ACORDO e a ser ratificado no prazo de 10 (dez) dias nas, portador do CPF n° 187.951.962-34 e o Sr. Theo Carlos Flexa Ribeiro,
contados a partir do início da vigência deste ACORDO, tendo em vista o portador do CPF n° 166.769.802-82, presentes neste ato.
prazo estabelecido no art. 12 do Decreto Federal 11.598/2023, para emis- Belém/Pa, 19 de janeiro de 2024.
são de decisão final dos entes reguladores, estabelecendo as obrigações de PALOMA MACIEL LINS
cada agência considerando o expertise e profissionais de cada entidade na Agência Reguladora Municipal de Belém — ARBEL
área, o cronograma e a alocação de recursos humanos e materiais, visando Euripedes Reis da Cruz Filho
a realização dos trabalhos necessários à Avaliação Econômico - Financeira Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará
da COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará. – ARCON-PA
3.3 As atividades relacionadas ao presente ACORDO de Cooperação Técni- ANEXO I
ca, a especificação dos dados que serão compartilhados e as fases do com- TERMO DE COMPROMISSO E MANUTENÇÃO DE SIGILO
partilhamento guiar-se-ão pelo Plano de Trabalho pactuado entre os par- Eu, , ocupante do cargo/função , na
tícipes, conjuntamente, o qual é anexo do presente termo de cooperação. , CPF n. , RG n. , expedido por , declaro ter ciência da minha obrigação de
3.4 As Agências Partícipes assegurarão que todas as pessoas designadas SIGILO, no tocante às atribuições a mim conferidas, comprometo-me a:
para trabalhar nos estudos, projetos e atividades previstos neste ACORDO a) manter sigilo de informações ou dados sigilosos e sensíveis obtidos por
e no Plano de Trabalho conheçam as condições neles estabelecidas. força do ACORDO de Cooperação Técnica n. , abstendo-me de compartilhá
3.5 O presente ACORDO não implica a transferência de recursos financei- -los ou divulgá-los, sob pena
ros por quaisquer das Partícipes. de incorrer nas sanções civis e penais previstas em lei;
CLÁUSULA QUARTA- DOS ENCARGOS a.1) as informações consideradas sigilosas para o presente ACORDO são
4.1 Cada Agência Partícipe arcará com suas despesas de qualquer espécie aquelas de interesse restrito ou confidencial dos partícipes e da COSANPA,
ou natureza, em especial, pela remuneração de seus técnicos, incluídos cujo conhecimento não pode ser dado a terceiros, em especial: os termos
os encargos trabalhistas e/ou previdenciários, bem como qualquer outro do processo de avaliação econômico-financeira da COSANPA e dados do
incidente. acompanhamento das ações advindas do processo de aprovação do refe-
CLÁUSULA QUINTA — DO PRAZO DE VIGÊNCIA rido processo.
5.1 O presente ACORDO vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, visando a.2) o RESPONSÁVEL reconhece ser a lista acima meramente exemplifica-
cumprimento de suas metas, desde a aprovação da Avaliação até o acom- tiva e ilustrativa e que outras hipóteses de confidencialidade que já exis-
panhamento do desenvolvimento das metas e compromissos constante da tam, ou que venham a surgir no futuro, devem ser mantidas em segredo;
mesma, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorro- b) estar ciente de poder vir a ser responsabilizado civil, criminal e admi-
gado de comum acordo entre as entidades, desde que esse interesse seja nistrativamente pelos danos morais ou materiais decorrentes da utilização,
manifestado por escrito, previamente por um dos partícipes, com antece- reprodução ou divulgação indevida das informações solicitadas e isentando
dência de no mínimo 30 (trinta) dias do prazo previsto para seu término.
a Administração Pública de qualquer responsabilidade a este respeito;
CLÁUSULA SEXTA — DA ALTERAÇÃO
c) não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento a terceiros, em
6.1 O presente Convênio poderá ser alterado com as devidas justificati-
hipótese alguma, de dados, informações confidenciais, sigilosas, restritas,
vas, de comum acordo entre os partícipes, por meio de termos aditivos,
dentro do prazo de sua vigência, até o limite de 30 (trinta) dias antes do sensíveis, dentre outras com algum tipo de restrição de acesso, ou mate-
seu término. riais obtidos, sem a prévia autorização do órgão ou entidade gestora da
CLÁUSULA SÉTIMA — DA RESCISÃO informação;
7.1 É facultado aos partícipes promover o distrato do presente Termo, a d) não utilizar e não revelar, fora do âmbito profissional, fato ou infor-
qualquer tempo, por mútuo consentimento, ou a resilição unilateral por mação de qualquer natureza de que tenha conhecimento em função do
iniciativa de qualquer deles, mediante notificação por escrito, com antece- acesso concedido, salvo em decorrência de decisão competente na esfera
dência mínima de 30 (trinta) dias, restando para cada qual, tão somente, legal ou judicial;
a responsabilidade pelas tarefas em execução no período anterior à notifi- e) não tomar qualquer medida com vistas a obter para si ou para terceiros
cação, e sem prejuízo das ações ou atividades em curso. os direitos de propriedade intelectual, relativos aos dados e às informações
CLÁUSULA OITAVA - DA CONFIDENCIALIDADE E DA DIVULGAÇÃO a que tenham acesso;
8.1 As Agências Partícipes se obrigam a observar o resguardo da segu- f) não utilizar e nem disponibilizar os dados e as informações para uso
rança e do sigilo das comercial;
informações de caráter confidencial a que tenham mútuo acesso por força g) não praticar quaisquer atos que possam afetar o sigilo ou a integridade
deste ACORDO. das informações classificadas em qualquer grau de sigilo, ou dos materiais
8.2 Toda e qualquer divulgação dos termos deste ACORDO ou das ati- de acesso restrito;
vidades, estudos ou projetos desenvolvidos em seu âmbito deverá fazer h) manusear os dados apenas para a execução do objeto do ACORDO de
menção expressa das Agências Partícipes, observado o disposto no § lº do Cooperação Técnica n.
artigo 37 da Constituição Federal. i) manter absoluta cautela quando da exibição de dados em tela ou im-
8.3 Imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução deste pressos, ou ainda, na gravação em meios eletrônicos, a fim de que deles
ACORDO devem ser notificadas por escrito. não venham tomar ciência pessoas não autorizadas;
8.4 As ações relativas ao objeto do presente acordo, devem ser j) responder, em todas as instâncias devidas, pelas consequências decor-
acompanhadas e monitoradas por intermédio dos Coordenadores e rentes das ações ou omissões de minha parte que possam pôr em risco ou
representantes gestores indicados na CLÁUSULA nona. comprometer o sigilo das informações e dados compartilhados;
CLÁUSULA NONA - DA IMPLEMENTAÇÃO O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, e o seu não
9.1 A coordenação da equipe responsável pela implementação deste cumprimento acarretará todos os efeitos de ordem administrativa, civil e
ACORDO entre as “Agências Partícipes”será de um membro de cada Agên- penal contra seus transgressores. A permissão de acesso aos dados e às
cia, sendo o representante da ARCON a Sr” Rosimar Borges Reis e Silva, informações poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, no caso
Matricula 5887658/1, Analista em Regulação de Serviços Públicos; e repre- de não atendimento aos requisitos de utilização dos dados ou informações.
sentando a ARBEL o Sr. Danyel de Oliveira Ribeiro, Matricula 0430390-025, Fica eleito o foro do TJPA, em privilégio a qualquer outro, para dirimir
Coordenador Autárquico de Regulação Financeira. quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
9.2 Deverão ser indicados até 05 representantes de cada Agência Partícipe Belém, XXXXX
deste ACORDO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após assinatura, para Assinatura
compor a equipe de trabalho. Protocolo: 1037775
Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024 diário oficial Nº 35.704 31
FAZENDA SAN-
11 091505112/2023 LUIZ CARAFINI 189,4500 VICINAL SÃO JOÃO TAILÂNDIA
.
DIÁRIA TA MARIA
.
I, KM 02
PORTARIA DE DIÁRIA 074/2024 FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 5.810/94, RODOVIA PA-419,
VILSON PEDRO FAZENDA
Art. 145. BASE LEGAL: Decreto Estadual n° 734/1992; Orientação Normativa 12 061900803/2023 499,0900 KM 20, RAMAL DO PRAINHA
LONDERO NAZARÉ II
001/AGE – PORTARIA Nº 278/2019. O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINAN- CAJUEIRO
CEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO RODOVIA PA-150,
E DA PESCA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, SENTIDO GOIANÉSIA
RICARDO WARISS FAZENDA
RESOLVE: CONCEDER: 3 ½ (três e meia) DIÁRIA A/O BENEFICIÁRIO: 13 041901783/2022 101,9530 DO PARÁ, KM 185, TAILÂNDIA
ROMEIRO BAHIA IV
Victor Tiago da Silva Catuxo CARGO: Extensionista Rural MATRÍCULA: VICINAL 55 A ES-
57174756 ORIGEM: Belém/PADESTINO: Soure e Abaetetuba/PA PERÍO- QUERDA, POR 3,5 KM
DO: 05 a 08/02/2024 OBJETIVO: Reunião com as secretárias municipais VALERIO HENRIQUE CHÁCARA RODOVIA PA - 255, MONTE
14 080205715/2021 6,2312
de agricultura de Soure e Abaetetuba, referentes ao convênio no Programa MATOS DE MEDEIROS MATOS KM 02 ALEGRE
Territórios Sustentáveis visando a elaboração de planos de ações referen- PA- 251, KM 06,
tes a execução do programa em 2024.. ORDENADOR: Márcio Marcelo de ADENTRANDO O
MARIA LUCIMAR REIS FAZENDA SÃO
Souza Trindade /Diretor Administrativo e Financeiro/SEDAP 15 052901408/2023 37,1805 RAMAL DO RIO OURÉM/PA
BORGES FRANCISCO
PORTARIA DE DIÁRIA 075/2024 FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 5.810/94, VERMELHO, MARGEM
Art. 145. BASE LEGAL: Decreto Estadual n° 734/1992; Orientação Normativa ESQUERDA DA PA
001/AGE – PORTARIA Nº 278/2019. O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINAN-
CEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO Belém (PA), 02.02.2024
Bruno Yoheiji Kono Ramos – Presidente
E DA PESCA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Mariceli Nascimento Moura Flexa – Diretora DEAF
RESOLVE: CONCEDER: 3 ½ (três e meia) DIÁRIA A/O BENEFICIÁ-
Protocolo: 1037844
RIO: Ítalo Marlone Gomes Sampaio CARGO: Colaborador Eventual CPF:
005.127.332-28 ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Soure e Abaetetuba/PA .
.
Protocolo: 1037779
O INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, de acordo com o Art.
08º do Decreto Nº 1.190/2020, torna público que os interessados abaixo
relacionados estão requerendo a compra de terras, com as seguintes es- AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
pecificações:
Fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação DO ESTADO DO PARÁ
deste Edital para impugnações. Após o decurso do prazo assinalado, não
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos .
PORTARIA
. .
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo PORTARIA Nº 00130/2024-GAB/SEMAS, de 02.02.2024
seus efeitos, a contar de 22/12/2023. I – DESIGNAR, a servidora LUCIANA ALVES DE SOUZA, Matrícula n°
Belém, 02 de fevereiro de 2024. 57196921/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio Ambiente,
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE para responder pela Gerência de Gerenciamento Costeiro e Zoneamento
LILIA MARCIA RAMOS REIS Ambiental - GERCOZ, durante o impedimento do titular ARTUR WILLEN
Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias RAMOS CORRÊA, matrícula nº 5963872/1, ocupante do cargo de Gerente,
Protocolo: 1037734 de férias no período de 15/02/2024 a 01/03/2024.
PORTARIA SEMAS Nº 113, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024 Processo nº 2024/40707-GERCOZ
Altera o art. 2º, da Portaria SEMAS nº 1.307, de 29 de junho de 2023, que JOSÉ MAURO DE LIMA O’ DE ALMEIDA
instituiu a Comissão Técnica de Acompanhamento de Projeto (CTAP) para Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade
acompanhar e avaliar os produtos do Projeto “Diagnóstico dos Lagos Água Protocolo: 1037783
Preta e Bolonha para fins de Enquadramento de Corpos D’Água”. PORTARIA Nº 00131/2024-GAB/SEMAS, de 02.02.2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no I – DESIGNAR, a servidora SHEILA MICHELLA ALBUQUERQUE DE SOUZA
uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 138, parágrafo único, BONIFÁCIO, Matrícula n° 57201638/1, ocupante do cargo de Assistente
inciso II da Constituição do Estado do Pará, e as informações constantes no Administrativo, para responder pela Coordenadoria de Ordenamento e
Processo Administrativo Eletrônico nº 2024/83992, Descentralização da Gestão Ambiental - COMAM, durante o impedimento
RESOLVE: do titular VINÍCIUS SILVA DA SILVA, matrícula nº 5894318/3, ocupante do
Art.1º O art.2º da Portaria SEMAS nº 1.307, de 29 de junho de 2023, pas- cargo de Coordenador, de férias no período de 19/02/2024 a 04/03/2024.
sa a vigorar com a seguinte alteração: Processo nº 2024/92099-COMAM
“Art.2º .............................. JOSÉ MAURO DE LIMA O’ DE ALMEIDA
I - ...................................... Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade
b) Suplente: Marianna Correia Aragão Goes, matrícula nº 5976263-1.” Protocolo: 1037784
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito
retroativo a 04 de dezembro de 2023.
.
.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
cursos hídricos do Estado do Pará (REDE NACIONAL DE MONITORAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023-FESPDS/PA
DA QUALIDADE DA ÁGUA).
PROCESSO Nº 2022/418406
Fundamento Legal: Art.145 da Lei 5.810, de 24.01.1994.
A Pregoeira do Fundo Nacional de Segurança Pública e Defesa Social do
Origem: Belém/PA.
Pará, no uso de suas atribuições legais resolve ADJUDICAR o Pregão Ele-
Destinos: Bragança/PA, Marapanim/PA, Nova Timboteua/PA, Santarém
trônico nº. 27/2023- FESPDS/PA, cujo objeto é a aquisição de materiais
Novo/PA e Viseu/PA.
de menor potencial ofensivo e agentes químicos para a tropa do Comando
Período: 06/02 a 09/02/2024 – 03 e ½ diárias.
de Missões Especiais, composto, a saber, pelas seguintes unidades: Bata-
Servidores:
lhão de Polícia de Choque, Batalhão de Operações Especiais, Batalhão de
– 8401815/ 1 – MELQUIZEDEQUE DA SILVA RODRIGUES –
Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana, Batalhão de Ações com Cães,
(Técnico de Laboratório)
Regimento de Cavalaria, Batalhão Especial Penitenciário, 1º, 2º e 3º Bata-
– 3254305/ 1 – RAIMUNDO JORGE RAIOL – (Auxiliar Técnico)
lhões de Missões Especiais, bem como Grupamentos Especializados e Gru-
– 5976212/ 1 – VICTOR MATHEUS BEZERRA DA SILVA –
pamentos Táticos existentes na Polícia Militar do Pará, com recursos pro-
(Técnico de Laboratório)
venientes do Plano de Aplicação, oriundo do Termo de Adesão nº 28/2020,
– 57194272/ 1 – JOELCIO SOSINHO CASCAES – (Motorista)
conforme especificações no Termo de Referência, Anexo I do Edital, para a
ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão
Empresa vencedora dos itens 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 e 15: CONDOR S/A
Administrativa e Tecnologias.
INDUSTRIA QUIMICA - CNPJ: 30.092.431/0001-96.
Protocolo: 1037449
UNIDADE
VALOR.
.
MEDIDA
SECRETARIA DE ESTADO Cartucho Plástico Cal. 12 com Projétil de Borracha,
DE SEGURANÇA PÚBLICA 01
conforme especificado no Termo de Referência.
UND 9.190 R$ 38,50 R$ 353.815,00
E DEFESA SOCIAL 05
Granada Explosiva para utilização em ambiente ex-
terno Luz e Som, conforme especificado no Termo UND 330 R$ 471,27 R$ 155.519,10
de Referência.
.
.
Granada Explosiva para utilização em ambiente ex-
06 terno Pimenta, conforme especificado no Termo de UND 330 R$ 459,35 R$ 151.585,50
.
PORTARIA
. Referência.
PORTARIA Nº 018/2024 - GAB/SEGUP Granada Lacrimogênea de Emissão com 03 Pastilhas
Belém/PA, 02 de fevereiro de 2024. 07 para utilização em Ambiente Externo, conforme UND 280 R$ 374,34 R$ 104.815,20
UALAME FIALHO MACHADO, Secretário de Estado de Segurança Pública e especificado no Termo de Referência.
Defesa Social do Pará, no uso de suas atribuições legais, previstas em lei.
Granada Lacrimogênea De Emissão com 03 Pasti-
CONSIDERANDO as diretrizes de gestão pública do Governo do Estado do Pará.
08 lhas Hyper para utilização em Ambiente Externo, UND 300 R$ 533,46 R$ 160.038,00
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, Capítulo IV,
conforme especificado no Termo de Referência.
arts. 7º e 8º e o Decreto Estadual nº 2.940/2023, art. 10º.
36 diário oficial Nº 35.704 Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024
PORTARIA Nº 178/2024-SAGA
Belém/PA, 01 de fevereiro de 2024.
LUCIANA CUNHA DA SILVA Belém, 01 de fevereiro de 2024
Secretária Executiva do FESPDS CONSIDERANDO: A PORTARIA Nº 176/2024-SAGA,de 31.01.2024,
Protocolo: 1037895 publicada do DOE nº 35.701,de 01.02.2024,referente as férias
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 045/2023-SE- regulamentares no mês de março/2024 aos servidores da SEGUP.
GUP/FESPDS/PA R E S O L V E: Excluir da Portaria de Férias do mês de março/2024 o ser-
NÚMERO DO CONTRATO: 045/2023-SEGUP/FESPDS/PA vidor abaixo relacionado:
PARTES: Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social – SE- - RHUAN VENÍCIO ELERES BARROS, MF 5950962/1, Coordenador de Te-
GUP, através do Fundo Estadual de Segurança Pública - FESPDS, CNPJ nº lemática.
35.516.470/0001-97 e a empresa HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
S/A, CNPJ n° 13.644.990/ 0001-42. PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 339/2022-SUPEL/RO, Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP
oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022-CEL/SUPEL/RO.
Protocolo: 1037620
BASE LEGAL DO APOSTILAMENTO: Parágrafo 8º do Art. 65, da Lei nº.
PORTARIA Nº 180/2024-SAGA
8.666/93.
OBJETO CONTRATUAL: A contratação de empresa especializada na pres- Belém, 02 de fevereiro de 2024
tação de serviços de implantação de sistema interativo de segurança por CONSIDERANDO: A PORTARIA Nº 176/2024-SAGA,de 31.01.2024,
videomonitoramento, constituído de módulos eletrônicos de segurança, publicada do DOE nº 35.701,de 01.02.2024,referente as férias
abrangendo o fornecimento e instalação, gerenciamento, operação e a regulamentares no mês de março/2024 aos servidores da SEGUP.
manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema, visando suprir as R E S O L V E: Excluir da Portaria de Férias do mês de março/2024 a ser-
demandas do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do vidora abaixo relacionada:
Pará, por meio da adesão a Ata de Registro de Preços nº 339/2022-SUPEL/ - ROBERTA CAROLINE MEIRELES DA CONCEIÇÃO, MF 5920436/3, Coorde-
RO, com recursos provenientes do Planos de Ação, oriundo do Termo de nador do Núcleo de Comunicação.
Adesão nº 14/2023. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
OBJETIVO DO APOSTILAMENTO: Atualização da programação orçamentá- PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
ria, a fim de atender o exercício de 2024. Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Protocolo: 1037641
Unidade Orçamentária: 21106
Programa de Trabalho: 06.181.1510.8993.10
Fonte de Recurso: 01759000077 (Recurso Próprio - Ordinário)
02759000077( Recurso Próprio - Superávit) POLICIA MILITAR DO PARÁ
Natureza de Despesa: 3339040
Belém/PA, 01 de fevereiro de 2024.
LUCIANA CUNHA DA SILVA .
do Pará; Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo descri- PORTARIA Nº0323/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento
minada: Programa: 1297 – Manutenção da Gestão; Ação (projeto/ativida- (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
de): 8338 – Op. das ações administrativas; Natureza da despesa: 33.90.39 Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Marapanim-PA; Período:
- Outros serviços de terceiros - Pessoa física; PI: 4120008338C; Fonte do 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de
Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); ITEM 19 - N° CONTRATO: pousada; Servidores: SGT PM Francylei Ronnie Magalhães França; CPF:
031/2023; CONTRATADO: PARA LOCAÇÕES LTDA; OBJETO DO CONTRATO: 460.843.982-00; Valor: R$ 870,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA
Prestação de serviço de afretamento (por diárias) de ônibus e micro-ônibus MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco)
com motorista; Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo dias após a data de retorno.
descriminada: Programa: 1297 - Manutenção da Gestão; 1510 - Seguran- PORTARIA Nº0324/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op.
ça Pública e Defesa Social; 1500 - Cidadania, Justiça e Direitos Humanos; Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município
Ação (projeto/atividade): 2272 -Promoção de Ações Educativas sobre Dro- de origem: Castanhal-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 09 a 14/02/2024;
gas; 8338 - Operacionalização das Ações Administrativas; 8270 - Realiza- Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores:
ção das Ações da Corregedoria do SIEDS; 8832 - Capacitação dos Agentes SD PM Tiago Góes Da Paixão; CPF: 025.417.122.27; Valor: R$ 857,20. OR-
de Segurança Pública; 8833 - Formação Inicial de Agentes de Segurança DENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para
Pública; 8259 - Realização de Policiamento Ostensivo; 8835 - Realização prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
de Ações da Polícia Judiciária Militar; 8839 - Realização de Missões Espe- PORTARIA Nº0325/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamen-
ciais de Alta Complexidade; 8840 - Gerenciamento das Ações de Informa- to (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
ção e Produção do Conhecimento;8277 - Assistência aos Agentes de Segu- Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Maracanã-PA; Período: 09 a
rança Pública; Natureza da despesa: 3.3.90.33 – Passagem e Despesas 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada;
com locomoção; PI: 4110008338C, 1030008270C, Servidores: SGT PM José Maria Da Cruz Júnior; CPF: 721.156.022-34; Valor:
1030008832C,1030008833C, 1030008259C, 1030008835C, R$ 870,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FAL-
1030008839C, 1030008840C, 1030008277C; Fonte do Recurso: CÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
01500000001 (Recursos Ordinários); Fonte do Recurso: 01700000006 PORTARIA Nº0326/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op.
(Recursos Provenientes de Transf. - Convênio e Outros).; ITEM 20 - N° CARNAVAL SEGURO 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Muni-
CONTRATO: 046/2023; CONTRATADO: CS BRASIL FROTAS S.A; OBJETO cípio de origem: Belém-PA; Destino: Vigia-PA; Período: 09 a 14/02/2024;
DO CONTRATO: Consiste na contratação De empresa especializada na Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores:
prestação de Serviço continuado de locação de veículos, para atender as SD PM Karla Valeria Santos Do Nascimento; CPF: 003.597.212-22; Valor:
demandas operacionais da Polícia militar do estado do pará – PMPA; Ficam R$ 857,20. . ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FAL-
apostilados conforme dotação orçamentária abaixo descriminada: Progra- CÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno
ma: 1297 - Manutenção de Gestão;Programa: 1510 – Segurança Pública; PORTARIA Nº0327/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento
Ação (projeto/atividade): 8259 – Realização de Policiamento Ostensivo; (Op. CARNAVAL SEGURO 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
Natureza da despesa: 33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção; Município de origem: Belém-PA; Destino: São João De Pirabas -PA; Perío-
PI: 1030008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); do: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de
ITEM 21 - N° CONTRATO: 053/2023; CONTRATADO: ALCANCE TRANSPOR- pousada; Servidores: CB PM Elenise Nascimento Lira; CPF: 887.741.802-
TE LTDA; OBJETO DO CONTRATO: Consiste na contratação De empresa 82; Valor: R$ 1.266,00. . ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA
especializada na prestação de Serviço de transporte de cargas e mudanças DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após
a serem prestadas para a polícia militar do pará; Ficam apostilados confor- a data de retorno.
me dotação orçamentária abaixo descriminada:Programa: 1297 - Manu- PORTARIA Nº0328/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op.
tenção de Gestão; Ação (projeto/atividade): 8338 - Operacionalizações CARNAVAL SEGURO 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Mu-
das Ações Administrativas; Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Ser- nicípio de origem: Belém-PA;Destino: Afuá-PA; Período: 07 a 16/02/2024;
viços de Terceiros - Pessoa Jurídica; PI: 4110008338C; Fonte do Recurso: Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 09 de pousada; Servidores:
01500000001 (Recursos Próprios);; ITEM 21 - N° CONTRATO: 056/2023; CAP PM Loris Henrique Figueira Da Costa; CPF: 775.381.532-68 ; Valor:
CONTRATADO: LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A; OBJETO DO CONTRA- R$ 2.611,26. SGT PM Joseane Mercês Santos; CPF: 792.197.562-34; Va-
TO: Consiste na contratação de empresa especializada na prestação de lor:R$ 2.373,84.CB PM Mileide Macedo Dias Souza; CPF: 706.685.072-68;
serviço continuado de locação de veículos automotores, tipo sedan pas- Valor: R$ 2.278,80. . ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE
seio, cor preta, com blindagem total no nível de proteção iii-a, montada SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a
sob a estrutura de chassi ou monobloco, carroceria em aço e original de data de retorno.
fábrica, compartimento de passageiros e carga em um único ambiente, PORTARIA Nº0329/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento
zero-quilômetro de fábrica, sem motorista; Ficam apostilados conforme (Op. CARNAVAL SEGURO 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
dotação orçamentária abaixo descriminada: Programa: 1297 - Manutenção Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 09 a
de Gestão; Ação (projeto/atividade): 8338-Operacionalizações das Ações 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada;
Administrativas; Natureza da Despesa: 33.90.33 – Passagens e Despesas Servidores: SGT PM Denise Oscari Ferreira Mendes; CPF: 887.255.882-
com Locomoção; PI: 4110008338C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Re- 49; Valor: R$ 1.318,80. SD PM Andria Thamiris Pantoja Viana; CPF:
cursos Próprios); Data da assinatura: 02/02/2024; Belém/PA, 02 de feve- 018.407.812-11; Valor: R$ 1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJA-
reiro de 2024;JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG RA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
18044; Comandante-Geral da PMPA. co) dias após a data de retorno
Protocolo: 1037801 PORTARIA Nº0330/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento
(Op. CARNAVAL SEGURO 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro -PA; Período: 10 a
.
.
Servidores: CB PM Jamishon Wendell Ribeiro Costa; CPF: 957.797.012- 016.845..732-62; Valor: R$1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJA-
53; Valor: R$ 1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE RA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a co) dias após a data de retorno.
data de retorno. PORTARIA Nº0375/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento
PORTARIA Nº0335/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024 ); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
(Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Miguel Do Guamá -PA; Perí-
Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Chaves-PA; Período: 07 a odo: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de
16/02/2024; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 09 de pousada; pousada; Servidores: SD PM Nathalia Vanderlei Lopes; CPF: 009.401.312-
Servidores: SD PM Giovane Da Silva Furtado; CPF: 021.858.632-90; Va- 85 ; Valor: R$ 1.266,00.. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA
lor: R$ 2.278,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOU- DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após
SA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data a data de retorno.
de retorno. PORTARIA Nº0376/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento
PORTARIA Nº0336/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Municí- Município de origem: Belém-PA; Destino: Tucuruí -PA; Período: 10 a
pio de origem: Belém-PA; Destino: Palestina Do Pará -PA; Período: 09 a 15/02/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada;
14/02/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Lindineia Da Silva Costa Bispo; CPF: 758.294.602-20;
Servidores: SGT PM Diego Miranda Saraiva; CPF: 863.021.832-00; Valor: Valor: R$1.392,60. SD PM Emilio Cristiano Galdez Lyra; CPF: 022.573.012-
R$1.450,68. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA 00; Valor: R$ 1.392,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE
FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a
retorno. data de retorno.
PORTARIA Nº0337/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Protocolo: 1037935
Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município PORTARIA Nº0350/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento
de origem: Belém-PA; Destino: Vigia-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quan- (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
tidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Município de origem: Belém-PA; Destino: São Domingos Do Capim-PA;
Paulo De Jesus Pinheiro; CPF: 013.184.042-82; Valor: R$ 857,20. ORDE- Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e
NADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para 05 de pousada; Servidores: SGT PM Orlando José Matos Nunes; CPF:
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 430.442.632-04; Valor: R$ 1.318,80. SGT PM Madson Lúcio Da Cruz Mu-
PORTARIA Nº0338/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. nhoz; CPF: 809.594.312-68; Valor: R$ 1.318,80. ORDENADOR: CEL QOPM
Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas:
de origem: Belém-PA; Destino: Moju-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quan- 05 (cinco) dias após a data de retorno.
tidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CAP PM PORTARIA Nº0351/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op.
Luiz Augusto Brito Tavares; CPF: 454.230.912-68; Valor: R$ 1.450,70. OR- Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município
DENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para de origem: Belém-PA; Destino: Breu Branco-PA; Período: 09 a 14/02/2024;
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores:
PORTARIA Nº0339/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. SGT PM Alan Dias Silva; CPF: 812.568.332-15; Valor: R$ 1.450,68. ORDE-
Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de NADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para
origem: Belém-PA; Destino: Tucuruí-PA; Período: 10 a 15/02/2024; Quanti- prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
dade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Yan PORTARIA Nº0352/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento
Abneer Monteiro Da Costa; CPF: 028.840.212-05; Valor: R$ 1.392,60. OR- (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
DENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Colares-PA; Período: 09 a
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada;
PORTARIA Nº0344/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Servidores: SD PM Paulo Rafael Rodrigues Da Costa; CPF: 019.109.482-
Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de 09; Valor: R$ 857,20. SD PM Felipe Alef Franco Gomes; CPF: 025.567.892-
origem: Belém-PA; Destino: Acará-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantida- 47; Valor: R$ 857,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE
de de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SUB TEN PM SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a
Mário Araújo Reis; CPF: 365.638.382-00; Valor: R$ 1.318,80. ORDENADOR: data de retorno.
CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de PORTARIA Nº0353/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op.
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município
PORTARIA Nº0347/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 09 a 14/02/2024;
(Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Mu- Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores:
nicípio de origem: Belém-PA; Destino: São João De Pirabas-PA; Período: SGT PM Mateus Vidal Da Silva; CPF: 720.174.572-72; Valor: R$1.318,80.
09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pou- SD PM Ana Paula Correa Nascimento Vidal; CPF: 854.032.882-87; Valor:
sada; Servidores: SGT PM Marília Garcia Teixeira; CPF: 697.349.502-82 R$ 1.266,00. SD PM Washington Antunes Barbosa; CPF: 507.934.032-
; Valor: R$ 1.318,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE 00; Valor: R$ 1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE
SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a
data de retorno. data de retorno.
PORTARIA Nº0349/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento PORTARIA Nº0354/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op.
(Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município
Município de origem: Belém-PA; Destino: Salvaterra-PA; Período: 09 a de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 09 a 14/02/2024;
14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servido-
Servidores: TEN PM Josineia Martins Pereira Martins; CPF: 833.990.702- res: SGT PM Kedson Dos Santos Corrêa; CPF: 698.299.852-53; Valor:
68; Valor: R$ 1.411,10. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE R$ 1.318,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA
SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de
data de retorno. retorno.
Protocolo: 1037808 PORTARIA Nº0355/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op.
PORTARIA Nº0372/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de
Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 10 a 15/02/2024; Quan-
de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 09 a 14/02/2024; tidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: Roselyne Brilhante Pereira; CPF: 000.439.162-44; Valor: R$ 857,20. ORDE-
CAP PM Julio Salgado Souza; CPF: 391.771.492-20 ; Valor: R$ 1.450,70. NADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para pres-
SGT PM Edson Luiz Lima Morais; CPF: 477.197.532-91; Valor: R$ 1.318,80. tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
SD PM Camila Cristina De Oliveira Pinheiro; CPF: 016.845.732-62; Va- PORTARIA Nº0356/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op.
lor: R$ 1.266,00. SD PM Marcos Vinicius De Oliveira Monteiro; CPF: Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município
019.257.632-18; Valor: R$ 1.266,00. SD PM Humberto Matheus Silva De de origem: Belém-PA; Destino: Ourém-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quanti-
Aviz.; CPF: 029.527.402-67; Valor: R$ 1.266,00. SD PM Leomar Batista dade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Ales-
Duarte Junior; CPF: 037.844.702-54; Valor: R$ 1.266,00. ORDENADOR: sandra Casseb Da Fonseca; CPF: 764.705.632-87; Valor: R$1.266.00. OR-
CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação DENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº0373/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. PORTARIA Nº0357/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento
Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
origem: Belém-PA; Destino: Nova Timboteua-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Município de origem: Belém-PA; Destino: Anajás-PA; Período: 08 a
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 14/02/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousa-
CB PM Rodrigo Leal Da Silva; CPF: 828.750.812-68; Valor: R$ 1.266,00. OR- da; Servidores: SGT PM Marcelo Eleutério De Souza; CPF: 425.764.152-
DENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para 53; Valor: R$1.714.44. SGT PM Jenniffer Rodrigues Santos Casseb; CPF:
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 807.782.242-87; Valor: R$1.714.44. SD PM Daniel Hugo Caminha Gonçal-
PORTARIA Nº0374/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento ves; CPF: 021.900.192-81; Valor: R$1.645.80. ORDENADOR: CEL QOPM
(Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Mu- UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas:
nicípio de origem: Belém-PA; Destino: São Miguel Do Guamá-PA; Período: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pou- PORTARIA Nº0358/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento
sada; Servidores: SD PM Milson Nascimento Araujo; CPF: 037.624.292- (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
27; Valor: R$1.266,00. SD PM Diego Ávila De Souza; CPF: 018.730.382- Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 09 a
75 ; Valor: R$1.318,80. SD PM Camila Cristina De Oliveira Pinheiro; CPF: 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousa-
Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024 diário oficial Nº 35.704 41
da; Servidores: SGT PM Edson David Santos Costa; CPF: 632.162.132- PORTARIA Nº0367/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op.
34; Valor: R$1.318.80. SGT PM Elivaldo Nascimento De Oliveira; CPF: Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Municí-
697.177.532-53; Valor: R$1.318.80. CB PM Jorge Henrique Saraiva Dias; pio de origem: Belém-PA; Destino: Palestina Do Pará-PA; Período: 09 a
CPF: 899.646.672-72; Valor: R$1.266.00. ORDENADOR: CEL QOPM UBI- 14/02/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada;
RAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 Servidores: SGT PM Erimilton Mendes Da Rocha; CPF: 683.231.823-53;
(cinco) dias após a data de retorno. Valor: R$1.450.68. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOU-
PORTARIA Nº0359/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. SA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data
Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de retorno.
de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 09 a 14/02/2024; PORTARIA Nº0368/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op.
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servido- Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município
res: SGT PM Marcelo Da Silva Vasconcelos; CPF: 740.604.222-15; Valor: de origem: Belém-PA; Destino: Portel-PA; Período: 08 a 15/02/2024; Quan-
R$ 1.318,80. SD PM Renata Pereira Da Silva Costa; CPF: 019.102.532- tidade de diárias: 07 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM
19; Valor: R$ 1.266,00. SD PM Bruno Silva Oliveira; CPF: 012.488.282- Raimundo Junior Carvalho Da Silva Dias; CPF: 427.799.102-59; Valor:
08; Valor: R$ 1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE R$1.714.44. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FAL-
SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a CÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
data de retorno. PORTARIA Nº0369/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op.
PORTARIA Nº0360/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município
Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de de origem: Belém-PA; Destino: São Miguel Do Guamá-PA; Período: 09 a
origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 10 a 15/02/2024; Quan- 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada;
tidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Servidores: SGT PM Lilian Oliveira Da Gama Malcher; CPF: 682.952.192-
Gabriel Danilo Silva Matos; CPF: 905.648.202-53; Valor: R$ 1.266,00. OR- 00; Valor: R$1.318.80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE
DENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. data de retorno.
PORTARIA Nº0361/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. PORTARIA Nº0370/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op.
Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município
de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 10 a 15/02/2024; de origem: Belém-PA; Destino: Vigia-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quan-
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: tidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM
SD PM Débora Thais Medeiros Delgado; CPF: 934.910.852-68; Valor: Marllon Vinícius Santos Santos; CPF: 030.312.852-63; Valor: R$857.20.
R$857.20. SD PM Luan Barbosa Da Silva; CPF: 933.046.762-87; Valor: SD PM Gabriel Dos Santos Moura; CPF: 045.817.302-95; Valor: R$857.20.
R$857.20. SD PM André Marques Viana; CPF: 809.639.942-04; Valor: SD PM Marllon Jhonatan De Almeida Figueiredo; CPF: 700.845.912-26; Valor:
R$857.20. CB PM Diego Rodrigo Pinheiro Lima; CPF: 740.110.812-72; Va- R$857.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FAL-
lor: R$857.20. SGT PM Lucivaldo Dos Santos Bezerra; CPF: 899.280.912- CÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
34; Valor: R$870.40. SGT PM Adriano Melo Da Silva; CPF: 667.340.022- PORTARIA Nº0371/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op.
68; Valor: R$870.40. SGT PM Douglas Roberto De Oliveira Moura; CPF: Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município
743.107.712-20; Valor: R$870.40. TEN PM Izaquiel Martins Mourão; CPF: de origem: Belém-PA; Destino: Igarapé-Miri-PA; Período: 09 a 14/02/2024;
884.849.632-68; Valor: R$1.160.50. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores:
MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) SGT PM Ivanei Da Costa Belo; CPF: 720.493.162-91; Valor: R$1.318.80. OR-
dias após a data de retorno. DENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para
PORTARIA Nº0362/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município Protocolo: 1037950
de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 09 a 14/02/2024; PORTARIA Nº0378/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
SGT PM Marcus André Monteiro Figueiredo; CPF: 746.366.692-15; Valor: Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba -PA; Período: 09 a
R$1.318.80. SGT PM Edson Baratinha Pinheiro; CPF: 570.493.002-68; Va- 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada;
lor: R$1.318.80. CB PM Maurício José Da Silva Lima; CPF: 667.203.032- Servidores: SD PM Rennan Da Paz Piedade; CPF: 001.011.832-24; Valor:
87; Valor: R$1.266.00. CB PM Abner Jacob De Matos Passos; CPF: R$ 1.266,00. CB PM Alan Carvalho Almeida; CPF: 006.255.192-21; Valor:
890.992.572-87; Valor: R$1.266.00. SD PM Mario Willian Rodrigues De R$1.266,00. SD PM Antonio Nil Oliveira Dos Santos; CPF: 927.182.482-
Sousa; CPF: 041.426.332-44; Valor: R$1.266.00. ORDENADOR: CEL 20; Valor: R$1.266.00. SGT PM Rooned Ayres De Sousa Maia; CPF:
QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de 777.851.772-87; Valor: R$1.318.80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco)
PORTARIA Nº0363/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento dias após a data de retorno.
(Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; PORTARIA Nº0379/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento
Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 10 a (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
15/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousa-
Município de origem: Belém-PA; Destino: Bagre-PA; Período: 08 a
da; Servidores: SD PM Hugo Costa Moreira; CPF: 018.647.972-74; Va-
15/02/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pou-
lor: R$1.266.00. CB PM Artur Teixeira Martins Neto; CPF: 789.715.272-
sada; Servidores: SGT PM Albertina Da Silva; CPF: 430.514.212-00;
34; Valor: R$1.266.00. CB PM Elder Alexandre Vasconcelos Da Silva; CPF:
963.628.042-87; Valor: R$1.266.00. SD PM Ellen Vanessa Nunes Gomes Valor: R$1.714.44. SGT PM Jaciane Dias De Sá Castelo Branco; CPF:
Pereira; CPF: 017.029.322-06; Valor: R$1.266.00. SD PM Alan Diego Silva 668.745.722-53; Valor: R$1.714.44. SD PM Kelvin Ramon Da Silva Matos;
De Abreu; CPF: 806.931.562-87; Valor: R$1.266.00. CB PM Rafael Justino CPF: 009.532.932-38; Valor: R$ 1.645.80. ORDENADOR: CEL QOPM UBI-
Da Silva; CPF: 005.603.062-29; Valor: R$1.266.00. SGT PM Edison Barbo- RAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05
sa Braga; CPF: 608.560.922-15; Valor: R$1.318.80. SGT PM Aurelio Junior (cinco) dias após a data de retorno.
Da Silva Soares; CPF: 583.748.092-72; Valor: R$1.318.80. ORDENADOR:
PORTARIA Nº0380/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento
CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação
(Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 09 a
PORTARIA Nº0364/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op.
14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada;
Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município Servidores: SD PM Alex Pereira De Sales; CPF: 022.338.922-67; Valor:
de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 10 a 15/02/2024; R$1.266.00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de
CAP PM Sandro Nazareno Silveira Queiroz Da Silva; CPF: 904.113.072-15; retorno.
Valor: R$1.450.70. SGT PM Paulo Roberto Dias Queiroz; CPF: 843.313.212- PORTARIA Nº0381/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op.
15; Valor: R$1.318.80. SD PM Williams Antonio Dos Santos Carvalho; CPF: Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município
954.108.212-20; Valor: R$1.266.00. SD PM Herbert Mateus De Olivei- de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quan-
ra Souza; CPF: 034.312.912-44; Valor: R$1.266.00. ORDENADOR: CEL tidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM
QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de Walber De Sousa Costa; CPF: 021.429.622-97; Valor: R$1.392.60. ORDENA-
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. DOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para presta-
PORTARIA Nº0365/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Municí- PORTARIA Nº0382/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento
pio de origem: Belém-PA; Destino: Bagre-PA; Período: 08 a 15/02/2024; (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: Município de origem: Belém-PA; Destino: Acará-PA; Período: 09 a
SGT PM Washington Leandro Cardoso Câmara; CPF: 887.295.322-72; Va- 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada;
lor: R$1.714.44. SGT PM Rudson Fernandes Furtado; CPF: 759.799.182- Servidores: SD PM Erick Lucas Bayma Da Silva; CPF: 026.185.002-45; Va-
72; Valor: R$1.714.44. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE lor: R$1.266.00. SD PM Jean Carlos De Morais Braga; CPF: 050.169.132-
SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 42 ; Valor: R$1.266.00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE
data de retorno. SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a
PORTARIA Nº0366/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. data de retorno.
Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Municí- PORTARIA Nº0383/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op.
pio de origem: Belém-PA; Destino: Muaná-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servido- de origem: Belém-PA; Destino: Breu Branco-PA; Período: 09 a 14/02/2024;
res: SD PM Wanderson Cardoso Galdino; CPF: 021.321.232-33; Valor: Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores:
R$1.392.60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA SD PM Joyce Benites Da Silva; CPF: 969.644.482-68; Valor: R$1.392.60. OR-
FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de DENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para
retorno. prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
42 diário oficial Nº 35.704 Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024
PORTARIA Nº0384/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento PORTARIA Nº0394/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUN-
(Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Mu- DAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA;
nicípio de origem: Belém-PA; Destino: Limoeiro Do Ajuru-PA; Período: 09 Destino: Novo Progresso-PA; Período: 30/01 a 18/02/2024; Quantidade
a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; de diárias: 20 de alimentação e 19 de pousada; Servidores: SUB TEN PM
Servidores: SD PM Denise Aguiar Cordeiro; CPF: 012.873.292-09; Valor: Paulo Roberto Ramos De Sousa; CPF: 442.535.592-04; Valor: R$5.143,32.
R$1.392.60. SD PM Meriam Miranda Mescouto Filha; CPF: 951.906.862- SGT PM Gerly Ferreira Pedroso; CPF: 712.817.892-91; Valor: R$5.143,32.
72; Valor: R$1.392.60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SGT PM Wilhan Silva Ferreira; CPF: 947.420.492-68; Valor: R$5.143,32.
SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a SD PM Juliana Maia Lima; CPF: 014.552.422-17; Valor: R$4.937,40. OR-
data de retorno. DENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Protocolo: 1037960 PORTARIA Nº0395/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamen-
PORTARIA Nº0340/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. to (Op. Curupira); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município
Carnaval seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de de origem: Belém-PA; Destino: São Félix Do Xingu-PA; Período: 31/01 a
origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quan- 18/02/2024; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousa-
tidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM da; Servidores: SGT PM Jadiel Alves De Lima; CPF: 374.609.352-04; Valor:
Alison Santa Rosa Felipe; CPF: 021.036.452-19; Valor: 1.266,00. SGT PM R$4.879,56. SD PM Rodrigo De Souza Ferreira; CPF: 975.381.672-34; Valor:
Wanderson Ferreira Pantoja; CPF: 812.265.942-04; Valor: 1.318,80. ORDE- R$4.684,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FAL-
NADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUZA FALCÃO; Prazo para pres- CÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. PORTARIA Nº0396/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento
PORTARIA Nº0341/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
Carnaval seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município Município de origem: Belém-PA; Destino: Ponta De Pedras-PA; Período: 09
de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 10 a 15/02/2024; a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada;
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: Servidores: SGT PM Max Muller Silva De Sousa; CPF: 947.406.582-91; Valor:
SD PM Joyceanna Oliveira Valino; CPF: 017.235.752-75; Valor: 1.266,00. R$1.318,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FAL-
SD PM Charleni Braga Lima ; CPF: 992.641.612-87; Valor: 1.266,00. OR- CÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
DENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUZA FALCÃO; Prazo para PORTARIA Nº0397/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
PORTARIA Nº0342/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Município de origem: Belém-PA; Destino: Breu Branco-PA; Período: 09
Carnaval seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pou-
de origem: Belém-PA; Destino: Afuá-PA; Período: 07 a 16/02/2024; Quan- sada; Servidores: SGT PM Alan Dias Silva; CPF: 812.568.332-15; Valor:
tidade de diárias: 09 de alimentação e 09 de pousada; Servidores: SD PM R$1.450,68. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA
Fabio Henrique Da Silva Teobaldo; CPF: 008.920.112-46; Valor: 2.278,80. FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de
SGT PM Rafael Do Carmo Leal; CPF: 800.223.592-49; Valor: 2.373,84. OR- retorno.
DENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUZA FALCÃO; Prazo para PORTARIA Nº0398/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamen-
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. to (OPERAÇÃO CARNAVAL SEGURO 2024); FUNDAMENTO LEGAL:
PORTARIA Nº0345/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA;
Carnaval seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Muni- Período: 10/02 a15/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimenta-
cípio de origem: Belém-PA; Destino: Ilha do Cotijuba-PA; Período: 09 a ção e 05 de pousada; Servidores: 2°TEN PM André Costa Carvalho; CPF:
14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 68632029215; Valor: R$1411.10.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA
Servidores: SD PM Thiago Wellington Cardoso Syade; CPF: 809.075.802- MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco)
97; Valor: 857,20. SD PM Victor Hugo Vieira de Souza; CPF: 022.367.362- dias após a data de retorno.
58; Valor: 857,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOU- PORTARIA Nº0399/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento
ZA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
de retorno. Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 10
PORTARIA Nº0346/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. a15/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada;
Carnaval seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município Servidores: SD PM Glenda Cristina Assunção Farias; CPF: 016.188.322-
de origem: Belém-PA; Destino: Vigia-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quan- 20; Valor: R$1.266.00.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE
tidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a
Evaldo Secundino Moraes; CPF: 452.663.282-15; Valor: 870,40. ORDENA- data de retorno.
DOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUZA FALCÃO; Prazo para pres-
PORTARIA Nº0400/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
(Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
PORTARIA Nº0348/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op.
Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 09 a
Carnaval seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de
origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quan- 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada;
tidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Servidores: CB PM Anderson Leandro Lopes Sousa; CPF: 002.563.922-
Tayana Cynthia Dos Santos; CPF: 878.178.702-25; Valor: 1.318,80. CB PM 69; Valor: R$1.266.00.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE
Amanda Lopes Mota; CPF: 808.680.882-34; Valor: R$1.266,00. ORDENA- SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a
DOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUZA FALCÃO; Prazo para presta- data de retorno.
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. PORTARIA Nº0401/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento
(Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
Protocolo: 1037963 Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 09 a
TORNAR SEM EFEITO 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada;
.
Servidores: SD PM Tomás Almeida Silva De Sousa; CPF: 857.672.485-59;
Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial No Valor: R$1.266.00.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOU-
35.691 de 25/01/2024, referente à PORTARIA Nº 015/2024-DF-SUP SA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data
FUNDOS, que gerou os protocolos de publicação: 1034699. de retorno.
Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial No PORTARIA Nº0402/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento
35.635 de 06/12/2023, referente à PORTARIA Nº 1160/2023-DF-SUP (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
FUNDOS, que gerou os protocolos de publicação: 1019753. Município de origem: Belém-PA; Destino: Augusto Corrêa-PA; Período: 09
Protocolo: 1037623
a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousa-
OUTRAS MATÉRIAS da; Servidores: SD PM Elielson Corrêa Pereira; CPF: 015.154.022-58; Va-
.
PORTARIA Nº0405/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento PORTARIA Nº0450/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento
(Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
Município de origem: Belém-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 08 a Município de origem: Belém-PA; Destino: Chaves -PA; Período: 07/02 a
14/02/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousada; 16/02/2024; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 09 de pousada;
Servidores: SGT PM Clenato Cunha De Araujo; CPF: 722.584.701-53; Va- Servidores: SD PM Eric Santana Da Silva; CPF: 012.406.852-97 ; Valor:
lor: R$1714.44. SD PM Elias Simão Dos Santos Neto; CPF: 000.099.762-56 R$2278.80.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FAL-
; Valor: R$1645.80. . ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE CÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a PORTARIA Nº0482/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamen-
data de retorno. to (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
PORTARIA Nº0406/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento Município de origem: Belém-PA; Destino: Anajás-PA; Período: 08/02
(Op. Carnaval 2024)); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município a15/02/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousada;
de origem: Belém-PA; Destino: Maracanã-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Servidores: CB PM Jefferson Oliveira Da Silva; CPF: 926.957.282-04; Valor:
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: R$1645.80.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FAL-
SD PM Igor Soares De Oliveira; CPF: 028.702.542-02; Valor: R$857,20. CÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo PORTARIA Nº0492/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
(Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
PORTARIA Nº0407/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento
Município de origem: Belém-PA; Destino: Gurupá-PA; Período: 07 a
(Op. Carnaval 2024)); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município
16/02/2024; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 09 de pousada;
de origem: Ananindeua-PA; Destino: Vigia-PA; Período: 09 a 14/02/2024;
Servidores: SD PM Ivan Monteiro Barbosa; CPF: 951.230.082-68; Valor:
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores:
SD PM Alecksandro Aleixo Caldas; CPF: 035.005.392-89; Valor: R$857,20. R$2.278.80. CB PM Italina Raiol Damasceno; CPF: 867.358.372-15; Va-
ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo lor: R$2.278.80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de
PORTARIA Nº0408/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento retorno.
(Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Protocolo: 1037976
Município de origem: Belém-PA; Destino: Salvaterra-PA; Período: 09 a
14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousa-
da; Servidores: SD PM Romário Ferreira De Matos; CPF: 049.921.123-
58; Valor: R$1.266.00. SD PM Hermenegildo Sarmento Sales Neto; CPF: FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR
038.157.822-44; Valor: R$1.266.00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA
MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco)
dias após a data de retorno. .
Protocolo: 1037665 .
.
ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
.
PORTARIA Nº 356/2024-DAF/CGP, DE 30/01/2024 acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07/03/1964, e Instrução Normativa
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do nº 01/2012-DETRAN/PA.
Estado do Pará- DETRAN-PA, em exercício, usando das atribuições que lhe Para aplicação: 30 dias a contar data do recebimento.
foram delegadas pela PORTARIA Nº 3057/2020- DG/CGP. Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Suprimento de Fundos DANIELA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA
constante no Processo nº 2024/000291; Diretora Administrativa e Financeira,em exercício
RESOLVE: PORTARIA Nº 363/2024-DAF/CGP, DE 30/01/2024
Art. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos ao servidor O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do
Dennis de Lima Duarte, matrícula nº 5958558/1. Estado do Pará- DETRAN-PA, em exercício, usando das atribuições que lhe
Art. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R$- foram delegadas pela PORTARIA Nº 3057/2020- DG/CGP.
600,00 (SEISCENTOS REAIS), para suprir as despesas emergenciais e de CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Suprimento de Fundos
pronto pagamento decorrentes de atividades diárias de fiscalização de constante no Processo nº 2024/000293;
trânsito desenvolvidas pelas equipes de agentes de trânsito no município RESOLVE:
de Goianésia do Pará. Art. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos ao servidor Luis
Art. 3º - A despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de Paulo Castro Jofre, matrícula nº 5964052/1.
recursos próprios e terá a seguinte classificação: Art. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R$-
3339030 - R$:-400,00 100,00 (CEM REAIS), realizar Atendimento e Retaguarda de Veículo na
3339036 - R$:-200,00 CRT-ABAETETUBA.
Art. 4º - O valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de Art. 3º - A despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de
acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07/03/1964, e Instrução Normativa recursos próprios e terá a seguinte classificação:
nº 01/2012-DETRAN/PA. 3339030 -R$:-2.000,00
Para aplicação: no período de 01/02 á 17/02/2024. 3339036 -R$:-1.000,00
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação. 3339039 -R$:-1.000,00
DANIELA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA Art. 4º - O valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de
Diretora Administrativa e Financeira,em exercício acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07/03/1964, e Instrução Normativa
PORTARIA Nº 358/2024-DAF/CGP, DE 30/01/2024 nº 01/2012-DETRAN/PA.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Para aplicação: No período de 18/02 à 09/03/2024
Estado do Pará- DETRAN-PA, em exercício, usando das atribuições que lhe Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
foram delegadas pela PORTARIA Nº 3057/2020- DG/CGP. DANIELA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Suprimento de Fundos Diretora Administrativa e Financeira,em exercício
constante no Processo nº 2024/000275; PORTARIA Nº 364/2024-DAF/CGP, DE 30/01/2024
RESOLVE: O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do
Estado do Pará- DETRAN-PA, em exercício, usando das atribuições que lhe
Art. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos ao servidor
foram delegadas pela PORTARIA Nº 3057/2020- DG/CGP.
Leandro Barros Leal, matrícula nº 5959472/1.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Suprimento de Fundos
Art. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R$-
constante no Processo nº 2024/000297;
600,00 (SEISCENTOS REAIS), para suprir as despesas emergenciais e de RESOLVE:
pronto pagamento decorrentes de atividades diárias de fiscalização de Art. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos a servidora
trânsito desenvolvidas pelas equipes de agentes de trânsito no município Brunna Nazareno Escobar, matrícula nº 5972380/1.
de Eldorado dos Carajás. Art. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R$-
Art. 3º - A despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), a fim de suprir despesas emergenciais de
recursos próprios e terá a seguinte classificação: pequeno vulto e de pronto pagamento que possam surgir.
3339030 - R$:-400,00 Art. 3º - A despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de
3339036 - R$:-200,00 recursos próprios e terá a seguinte classificação:
Art. 4º - O valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 3339030 -R$:-2.000,00
acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07/03/1964, e Instrução Normativa
3339036 -R$:-500,00
nº 01/2012-DETRAN/PA.
Para aplicação: no período de 01/02 á 17/02/2024. 3339039 -R$:-500,00
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação. Art. 4º - O valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de
DANIELA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07/03/1964, e Instrução Normativa
Diretora Administrativa e Financeira,em exercício nº 01/2012-DETRAN/PA.
PORTARIA Nº 359/2024-DAF/CGP, DE 30/01/2024 Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Estado do Pará- DETRAN-PA, em exercício, usando das atribuições que lhe DANIELA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA
foram delegadas pela PORTARIA Nº 3057/2020- DG/CGP. Diretora Administrativa e Financeira,em exercício
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Suprimento de Fundos PORTARIA Nº 366/2024-DAF/CGP, DE 30/01/2024
constante no Processo nº 2024/000298; O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do
RESOLVE: Estado do Pará- DETRAN-PA, em exercício, usando das atribuições que lhe
Art. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos ao servidor foram delegadas pela PORTARIA Nº 3057/2020- DG/CGP.
Dolcinei Amaral Moraes, matrícula nº 5958529/1. CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Suprimento de Fundos
Art. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R$- constante no Processo nº 2024/000278;
600,00 (SEISCENTOS REAIS), para suprir as despesas emergenciais e de RESOLVE:
pronto pagamento decorrentes de atividades diárias de fiscalização de Art. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos ao servidor
trânsito desenvolvidas pelas equipes de agentes de trânsito no município Jean Carneiro Oliveira, matrícula nº 57202100/1.
de Novo Repartimento. Art. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R$-
Art. 3º - A despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS), suprir as despesas
recursos próprios e terá a seguinte classificação: emergenciais e de pronto pagamento decorrentes de atividades diárias de
3339030 -R$:-400,00 fiscalização de trânsito desenvolvidas pelas equipes de agentes de trânsito
3339036 -R$:-200,00 no município de Óbidos.
Art. 4º - O valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de Art. 3º - A despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de
acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07/03/1964, e Instrução Normativa recursos próprios e terá a seguinte classificação:
nº 01/2012-DETRAN/PA. 3339030 - R$:-200,00
Para aplicação: no período de 02/02 á 18/02/2024. 3339033 - R$:-4.200,00
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação. Art. 4º - O valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de
DANIELA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07/03/1964, e Instrução Normativa
Diretora Administrativa e Financeira,em exercício nº 01/2012-DETRAN/PA.
46 diário oficial Nº 35.704 Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024
DIÁRIA
.
Igor Damasceno Pereira 54192100/2
PORTARIA Nº 257/2024-DAF/cgp, de 30/01/2024
A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do DANIELA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA
Estado do Pará-DETRAN-PA, em exercício, usando das atribuições que lhe Diretora Administrativa e Financeira, em exercício
foram delegadas pela PORTARIA Nº 3057/2020-DG/CGP. PORTARIA Nº 372/2024-DAF/cgp, de 30/01/2024
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Proces- A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do
so nº 2024/000267, Estado do Pará-DETRAN-PA, em exercício, usando das atribuições que lhe
R E S O L V E: foram delegadas pela PORTARIA Nº 3057/2020-DG/CGP.
AUTORIZAR o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias ao servi- CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém so nº 2024/000240,
para o Município de Tailândia no período de 01/02 à 15/02/2024, a fim
R E S O L V E:
de dar apoio e realizar as configurações e monitoramento dos sistemas
AUTORIZAR o pagamento de uma e meia (01 e 1/2) diárias ao servidor
do DETRAN (SIDET e SISTRÂNSITO) em período integral, bem como feita
manutenção e implementação das aplicações e serviços do SIDET. E atuar abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Óbidos
na resolução de problemas que possam ocorrer. para o Município de Santarém no período de 06/02 e 07/02/2024, a fim
participar do Curso de Avalição de Desempenho
nome matricula
nome matricula
Jocemar Teixeira Monteiro 57200828/5
Romulo Ferreira de Andrade 5962315/1
DANIELA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA
Diretora Administrativa e Financeira, em exercício DANIELA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA
PORTARIA Nº 353/2024-DAF/cgp, de 29/01/2024 Diretora Administrativa e Financeira, em exercício
A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do PORTARIA Nº 373/2024-DAF/cgp, de 30/01/2024
Estado do Pará-DETRAN-PA, em exercício, usando das atribuições que lhe A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do
foram delegadas pela PORTARIA Nº 3057/2020-DG/CGP. Estado do Pará-DETRAN-PA, em exercício, usando das atribuições que lhe
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
foram delegadas pela PORTARIA Nº 3057/2020-DG/CGP.
so nº 2024/000261,
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
R E S O L V E:
so nº 2024/000230,
AUTORIZAR o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servidores
R E S O L V E:
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém
AUTORIZAR o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias aos servidores
para o Município de Santa Bárbara do Pará – 09/02 à 15/02/2024, en- abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Santarám
caminhamento dos Servidores para dar apoio na operação Carnaval nas para o Município de Óbidos no período de 09/02 à 19/02/2024, a fim de
barreiras em Sta. Barbará. trabalhar conteúdo educativo sobre o trânsito, através de blitzs educativas
nome matricula nas vias e barreiras, onde faremos abordagens aos motoristas, motociclis-
tas, passageiros, pedestres e bares.
Madson Carvalho Dias Gonçalves 57195879/1
Cláudio Linhares dos Santos 3266451/1 nome matricula
Erlan Campinas Nadler 5941777/2
DANIELA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA Graça de Fatima Viana Ferreira 3267954/1
Diretora Administrativa e Financeira, em exercício
Elisabeth Sussuarana Colares 3265277/1
PORTARIA Nº 365/2024-DAF/cgp, de 30/01/2024
A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do DANIELA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA
Estado do Pará-DETRAN-PA, em exercício, usando das atribuições que lhe Diretora Administrativa e Financeira, em exercício
foram delegadas pela PORTARIA Nº 3057/2020-DG/CGP. PORTARIA Nº 374/2024-DAF/cgp, de 30/01/2024
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Proces- A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do
so nº 2024/000265, Estado do Pará-DETRAN-PA, em exercício, usando das atribuições que lhe
R E S O L V E: foram delegadas pela PORTARIA Nº 3057/2020-DG/CGP.
AUTORIZAR o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias ao servi- CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém so nº 2024/000321,
para o Município de Paragominas no período de 05/02 à 19/02/2024, a fim R E S O L V E:
de realizar o monitoramento dos sistemas do DETRAN em período integral, AUTORIZAR o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias ao servidor abaixo
registro de todos os eventos que possam ter de alguma forma impedir ou especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para o Mu-
interromper o funcionamento dos serviços, bem como feita manutenção nicípio de Salinópolis no período de 08/02 e 15/02/2024, promover suporte
preventiva dos servidores de aplicação do Sistema RENACH. Técnico no posto localizado na PA 124, na Operação Carnaval 2024.
nome matricula nome matricula
Taibe Andrey da Silva Cruz 57194017/1 Fabrício Evangelista Corrêa 55587569/1
Estado do Pará-DETRAN-PA, em exercício, usando das atribuições que lhe PORTARIA Nº 202/2024 – DGP.SEAP
foram delegadas pela PORTARIA Nº 3057/2020-DG/CGP. BELÉM, 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Proces- Nome: MANOEL GONÇALVES DA SILVA, Matrícula n.º 5953884/1, Cargo:
so nº 2024/000237, Policial Penal
R E S O L V E: Assunto: Licença Prêmio
AUTORIZAR o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias ao servi- Período Aquisitivo: 14/02/2020 a 13/02/2023
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém Período de Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024
para o Município de Benevides no período de 31/01 à 14/02/2024, a fim WALDILSON COLINS
de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em cum- Diretor de Gestão de Pessoas
primento a cronograma de ações determinadas pela Diretoria Técnica e Protocolo: 1037898
Operacional. Com Pernoite PORTARIA Nº 203/2024 – DGP.SEAP
nome matricula BELÉM, 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
Nome: MAURO PEDRO ALVES, Matrícula n.º 5954391/1, Cargo: Policial Penal
Adriano da Conceição Siqueira Pinto 80845541/1
Assunto: Licença Prêmio
DANIELA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA Período Aquisitivo: 14/02/2020 a 13/02/2023
Diretora Administrativa e Financeira, em exercício Período de Gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024
PORTARIA Nº 388/2024-DAF/cgp, de 30/01/2024 WALDILSON COLINS
A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Diretor de Gestão de Pessoas
Estado do Pará-DETRAN-PA, em exercício, usando das atribuições que lhe Protocolo: 1037902
foram delegadas pela PORTARIA Nº 3057/2020-DG/CGP. .
.
Origem: BELÉM;
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Destino: ABAETETUBA; .
Destino: BELÉM;
Período: 15/01/2024 a 17/01/2024; PORTARIA
Diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
.
LICENÇA PRÊMIO
.
LICENÇA PRÊMIO
PORTARIA Nº 029 DE 29 DE JANEIRO DE 2024
Servidor: CORA CARREIRA RODRIGUES CRUZ
Cargo: ATENDENTE REF. I
Matrícula: 32573/1
Período de Gozo: 04.03.2024 a 02.04.2024
Referente ao Triênio: 16.04.2004 a 15.04.2007 = 30 (trinta) dias restantes.
Protocolo: 1037661
t.
.
TORNAR SEM EFEITO, a Portaria n.º 765/23, de 20.12.2023, publicada no Diário Oficial do Estado n.º 35.656, de 22.12.2023, que autorizou
Diárias a servidora URSULA VIDAL SANTIAGO DE MENDONÇA, matrícula n.º 5075351/3, CPF: 319.078.812-04, ocupante do cargo de Secretária de Esta-
do de Cultura, para o município de CACHOEIRA DO ARARI/PA, no período de 10 a 11/01/2024, a fim de participar da Festival São Sebastião, no referido
município.
Autoridade de designou: BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Cultura/SECULT
Protocolo: 1037694
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 12/2023 – CIRCO – LEI PAULO GUSTAVO - HABILITAÇÃO PRELIMINAR DE SUPLENTES
A Secretaria de Estado de Cultura – SECULT, publica Relação Preliminar de Habilitação de Suplentes do edital Circo, Nº 12/2023 que estão sob gestão da
Academia Paraense de Música – APM, cabendo recurso fundamentado, único e específico, de acordo com o item 14.4, devendo ser enviados através do
e-mail recursoeditalcircolpgpara@gmail.com. Se houver mais de um e-mail será considerado apenas o último enviado. Período de recurso: 00:00h do dia
06/02/24 até 23:59h do dia 08/02/24. Recursos recebidos fora deste período não serão analisados.
Categoria: Fomento - Modalidade: Circo de Lona
Inscrição No Mapa Cultural Região De Integração Município Nome Do Proponente Título Do Projeto Nota Cotas Descrição /Cota Resultado
Paulo Marcio Bueno De Souza
PA-589787558 Guajará Benevides Circo Astro: A Magia Do Circo! 59.0 não HABILITADO
Fernandes
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 13/2023 – DANÇA – LEI PAULO GUSTAVO - HABILITAÇÃO PRELIMINAR DE SUPLENTES
A Secretaria de Estado de Cultura – SECULT, publica Relação Preliminar de Habilitação de Suplentes do edital Dança, Nº 13/2023 que estão sob gestão
da Academia Paraense de Música - APM, cabendo recurso fundamentado, único e especifico, de acordo com o item 14.4, devendo ser enviado através
do e-mail recursoeditaldancalpgpara@gmail.com. Se houver mais de um e-mail será considerado apenas o último enviado. Período de recurso: 00:00h do dia 06/02/24 até
23:59h do dia 08/02/24. Recursos recebidos fora deste período não serão analisados.
Categoria: Fomento Subcategoria: Festivais de Dança
Inscrição No Mapa Cultural Região De Integração Município Nome Do Proponente Título Do Projeto Nota Cotas Descrição /Cota Resultado
Pa-1891132848 Guajará Belém Rolon Ho Fest Salão - 2024 79.0 Não HABILITADO
Categoria: Premiação
Inscrição No Mapa Cultural Região de Integração Município Nome do Proponente Título do Projeto Nota Cotas Descrição /cota Resultado
Zane ma’e apo pyrer tembé ma’e
pa-118641490 Rio Caeté Vilani Reis de Souza Tembé 29 não HABILITADO
kwaw haw
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 20/2023 – LIVRO E LEITURA –
LEI PAULO GUSTAVO - HABILITAÇÃO PRELIMINAR DE SUPLENTES
A Secretaria de Estado de Cultura – SECULT publica Relação Preliminar de Habilitação de Suplentes do edital Livro e Leitura, da Lei Paulo Gustavo, que
estão sob gestão da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, cabendo recurso fundamentado, único e específico, de acordo com o
item 14.4, devendo ser enviado através do e-mail recursolivroliteraturalpgpara@gmail.com. Se houver mais de um e-mail será considerado apenas o
último enviado. Período de recurso: 00:00h do dia 06/02/24 até 23:59h do dia 08/02/24. Recursos recebidos fora deste período não serão analisados.
Categoria: Fomento – Modalidade - Escritores
INABILITADA POR NÃO ENVIO DA
PA-849952552 Guarajá Belém Ofir Nobre De Oliveira Livro - Sabor Selvagem 80.00 Não DOCUMENTAÇÃO – (Conforme item
14 do edital)
Publicação De Obra Sobre Max
PA-1225396593 Guarajá Belém Wenceslau Otero Alonso Junior 80.00 Não HABILITADO
Martins
INABILITADA POR NÃO ENVIO DA
PA-149776888 Guarajá Belém Antonio Fernando Moraes Moreira Praça Dos Leões - Volume Iii 79.00 Não DOCUMENTAÇÃO – (Conforme item
14 do edital)
PA-1966149397 Guarajá Belém Erica De Sousa Peres João E O Mundo Da Encantaria 77.00 Sim HABILITADO
Sou Raio-Que-O-Parta, Sou Pássaro
PA-1892512375 Guarajá Belém Danielle Fonseca Do Nascimento 75.00 Sim HABILITADO
Trovej
52 diário oficial Nº 35.704 Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024
PA-1583949310 Guarajá Belém Ítalo Rodolpho Rodrigues Miranda Nazica E Norato 75.00 Não HABILITADO
INABILITADA POR NÃO ENVIO DA
Rural E Urbano Na Amazônia: Os Pessoa Preta/
PA-1898979627 Guarajá Marituba Viviane Corrêa Santos 74.00 Sim DOCUMENTAÇÃO – (Conforme item
Desafios Parda
14 do edital)
O Filho Do Brazônida - Romance Pessoa Preta/
PA-519307871 Guarajá Belém Alfredo Pereira De Moraes 73.00 Sim HABILITADO
Amazônico Parda
PA-1358442756 Xingu Altamira Paulo Roberto Vieira Imaginaceu 72.00 Não - HABILITADO
Livro Gibi: Visagens Embaixo Da Pessoa Preta/
PA-1498499498 Guarajá Belém Elton Costa Dos Santos 71.00 Sim HABILITADO
Terra Parda
PA-718933880 Guarajá Belém Saulo Christ Caraveo Da Silva The Battle Of Deliverance – O Livro 71.00 Não - HABILITADO
PA-1149916604 Guarajá Belém Bella Pinto de Souza Kalauanã, A Verdade Revelada 69.00 Sim HABILITADO
Pessoa Preta/
PA-2110016404 Guarajá Belém Edson dos Santos Junior Corpo Poético Em Movimento 67.00 Sim HABILITADO
Parda
Everaldo Roberto Monteiro dos Contos Amazônicos: Desvelando A Pessoa Preta/
PA-1059086405 Guarajá Belém 67.00 Sim HABILITADO
Santos Amazônia Parda
Minidicionário Amazônico Para
PA-1297894154 Guarajá Ananindeua Gilcileda Da Silva Pedroso 67.00 Sim HABILITADO
Crianças.
INABILITADA POR NÃO ENVIO DA
Pessoa Preta/
PA-460996659 Guarajá Belém Rafael Sales Chaves Fases, Amores E Dores 67.00 Sim DOCUMENTAÇÃO – (Conforme item
Parda
14 do edital)
Raimunda Berenice Pinheiro A Amazônia De Dona Onete E Zélia Pessoa Preta/
PA-1249453831 Guarajá Belém 67.00 Sim HABILITADO
Cardoso Amador Parda
Isadora Octavia Frederica Augusta
Pa-85225481 Guarajá Belém Caveira Na Mala (Livro Dois/3) 66.00 Não HABILITADO
Avertano Rocha
Pa-1378236286 Guarajá Ananindeua Annieli Valério Rufino Assim Me Contou Maria 65.00 Não HABILITADO
Pa-610296767 Guarajá Belém Endell Menezes De Oliveira Educação Não Escolar Na Amazônia 64.00 Não - HABILITADO
INABILITADA POR NÃO ENVIO DA
Pa-332477759 Guarajá Belém Marcionila Mendes De Almeida Borboletas Enjauladas 2° Edição. 64.00 Não DOCUMENTAÇÃO – (Conforme item
14 do edital)
Pa-978397846 Guarajá Belém Rafael Antonio Bonneterre Lima Cultura Corporal Na Amazônia 64.00 Não - HABILITADO
Caminhos Da Roça: Álbum Etno-
Pa-1664091992 Guamá Terra Alta Paulo César Carvalho Ribeiro 64.00 Não - HABILITADO
fotográfico
Https://Www.Facebook.Com/Gleice.
Pa-232933097 Guarajá Ananindeua Gleice Ane Corrêa Garcia 63.00 Não HABILITADO
Garcia.3
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 21/2023 – MODA E DESIGN –
LEI PAULO GUSTAVO - HABILITAÇÃO PRELIMINAR DE SUPLENTES
A Secretaria de Estado de Cultura – SECULT publica Relação Preliminar de Habilitação de Suplentes do edital de Moda e Design, da Lei Paulo Gustavo,
que estão sob gestão da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, cabendo recurso fundamentado, único e específico, de acordo com
o item 14.4, devendo ser enviado através do e-mail recursomodadesignlpgpara@gmail.com. Se houver mais de um e-mail será considerado apenas o
último enviado. Período de recurso: 00:00h do dia 06/02/24 até 23:59h do dia 08/02/24. Recursos recebidos fora deste período não serão analisados.
Categoria - Fomento
Inscrição No Mapa Cultural Região De Integração Município Nome Do Proponente Título Do Projeto Nota Cotas Descrição /cota Resultado
pa-770457747 Guajará Metropolitana Belém Alcimara de Oliveira Braga Moda da terra 65 Não HABILITADO
pa-370103492 Guajará Metropolitana Belém Jeane Silva Manio’Dágua: Moda e Sustentabilidade 54 Sim Pessoa indígena HABILITADO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 21/2023 – PATRIMÔNIO IMATERIAL –
LEI PAULO GUSTAVO - HABILITAÇÃO PRELIMINAR DE SUPLENTES
A Secretaria de Estado de Cultura – SECULT publica Relação Preliminar de Habilitação de Suplentes do edital Patrimônio Imaterial, da Lei Paulo Gustavo,
que estão sob gestão da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, cabendo recurso fundamentado, único e específico, de acordo
com o item 14.4, devendo ser enviado através do e-mail recursopatrimoniolpgpara@gmail.com. Se houver mais de um e-mail será considerado apenas
o último enviado. Período de recurso: 00:00h do dia 06/02/24 até 23:59h do dia 08/02/24. Recursos recebidos fora deste período não serão analisados.
Categoria - Fomento
Inscrição No Mapa Cultural Região De Integração Município Nome Do Proponente Título Do Projeto Nota Cotas Descrição /cota Resultado
Pa-176114185 Carajás Parauapebas Mestre Pica Pau Valorização E Reconhecimento 75 Não - HABILITADO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 08/2023 – ARTES VISUAIS –
LEI PAULO GUSTAVO - HABILITAÇÃO PRELIMINAR DE SUPLENTES
A Secretaria de Estado de Cultura – SECULT publica Relação Preliminar de Habilitação de Suplentes do edital de Artes Visuais, da Lei Paulo Gustavo, que
está sob gestão da Associação Fotoativa, cabendo recurso fundamentado, único e específico, de acordo com o item 14.4, devendo ser enviado através do
e-mail recursoartesvisuaislpgpara@gmail.com. Se houver mais de um e-mail será considerado apenas o último enviado. Período de recurso: 00:00h do
dia 06/02/24 até 23:59h do dia 08/02/24. Recursos recebidos fora deste período não serão analisados..
Categoria – Fomento – Modalidade – Arte Livre
Inscrição No Mapa Cultural Região De Integração Município Nome Do Proponente Título Do Projeto Nota Cotas Descrição /cota Resultado
Protocolo: 1037978
Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024 diário oficial Nº 35.704 53
PORTARIA
Edilberto Trindade de Souza
.
DE COMUNICAÇÃO
ERRATA
.
OUTRAS MATÉRIAS
SECRETARIA DE ESTADO
.
2011, Decreto n° 1.230, de 26 de fevereiro de 2015 e Lei n° 5.810, de 24 PORTARIA DE REDES. Nº 59/2024-GAB/SIND. Belém, 02 de feve-
de janeiro de 1994. reiro de 2024.
Este Processo Seletivo Simplificado será executado pela SECOM, por A CORREGEDORA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO –
meio da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, constituída pela SEDUC, usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA Nº
PORTARIA Nº 811, de 20 de outubro de 2023, publicada no DOE 35.583 62 - GS/SEDUC de 21 de novembro de 2023, publicada no DOE edição nº
de 23 de outubro de 2023 a qual caberá o acompanhamento, execução e 35.617, de 22 de novembro de 2023.
a supervisão de todo processo, bem como, as deliberações que se fizerem CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 02/2024-GAB/SIND de
necessárias objetivando o regular desenvolvimento do PSS. 01/02/2024, lavrado pela Comissão Sindicante, instaurada nos termos
O presente Edital destina-se à realização de processo de seleção para pre- da PORTARIA Nº 1.120/2023-GAB/SIND de 27/10/2023, publicada no
enchimento de 05 (seis) vagas para a função de assistente administrativo DOE, edição nº 35.590 de 30/10/2023, prorrogada pela PORTARIA Nº
e 01 (uma) vaga para técnico em gestão de informática constantes do 1.196/2023-GAB/SIND de 27/11/2023, publicada no DOE, edição nº
Anexo I. 35.625 de 28/11/2023;
As inscrições serão gratuitas e será realizada exclusivamente por meio CONSIDERANDO ainda, que embora a dedicação da Comissão designada,
eletrônico, no seguinte endereço www.sipros.pa.gov.br no horário de o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
09h00min do dia 06 de fevereiro de 2024 às 23h59 min do dia 07 de feve- zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos,
reiro de 2024, conforme previsto no cronograma do Anexo V deste Edital. indispensáveis, para formar sua convicção.
Vencimento base para assistente administrativo: R$1.315,50 (podendo ser R E S O L V E:
acrescido de outras vantagens) e vencimento base para técnico em gestão I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 201 § único da Lei
de informática: R$ 3.104,35 (podendo ser acrescido de outras vantagens). Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o
Maiores detalhes sobre as vagas oferecidas e outras informações constam na prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Sindicante, de que trata
íntegra do Edital que se encontra divulgado no referido endereço eletrônico. a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. último prazo então concedido;
Belém, 05 de fevereiro de 2024. II – CONVALIDAR os atos praticados pela Comissão Sindicante.
VERA LÚCIA ALVES DE OLIVEIRA DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Secretária de Estado de Comunicação. Rosângela Wanzeller Siqueira Ferreira.
Protocolo: 1037871 Matrícula nº 5073812-1
Corregedora/SEDUC
Protocolo: 1037883
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA N° 0306/2024, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
.
.
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO
NÚMERO DO CONTRATO 016/2022 NÚMERO DO CONTRATO 028/2022
PARTES: SEASTER E EVELIN ELANA FIGUEIRA PINON DE ARAÚJO PARTES: SEASTER E JUNIVALDO CESAR CARDOSO SERRÃO
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO
NÚMERO DO CONTRATO 017/2022 NÚMERO DO CONTRATO 029/2022
PARTES: SEASTER E KEITH TARSILA FURTADO DE CARVALHO
PARTES: SEASTER E THAIS WELLIDA LIMA DA CRUZ
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TEMPORÁRIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
NÚMERO DO CONTRATO 018/2022 TEMPORÁRIO
PARTES: SEASTER E KARLA TALITA RODRIGUES FURTADO NÚMERO DO CONTRATO 031/2022
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARTES: SEASTER E ADRIANA PEREIRA MORAES DAVIS
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TEMPORÁRIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
NÚMERO DO CONTRATO 019/2022 TEMPORÁRIO
PARTES: SEASTER E LEANDRO NOGUEIRA MORAES NÚMERO DO CONTRATO 032/2022
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARTES: SEASTER E IVALDEILSON DE SOUSA MELO
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 CARGO: ASSISTENTE DE ASSIST. SOCIAL – CUIDADOR DE IDOSO
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TEMPORÁRIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
NÚMERO DO CONTRATO 020/2022 TEMPORÁRIO
PARTES: SEASTER E WALDILENE SANTOS CORDEIRO NÚMERO DO CONTRATO 033/2022
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARTES: SEASTER E JOSE RENATO TENORIO JORGE
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 CARGO: ASSISTENTE DE ASSIST. SOCIAL – CUIDADOR DE IDOSO
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TEMPORÁRIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
NÚMERO DO CONTRATO 021/2022 TEMPORÁRIO
PARTES: SEASTER E VANDA LETICIA CORREA RODRIGUES NÚMERO DO CONTRATO 034/2022
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARTES: SEASTER E WELLINTON SANTOS RODRIGUES
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 CARGO: ASSISTENTE DE ASSIST. SOCIAL – CUIDADOR DE IDOSO
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TEMPORÁRIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
NÚMERO DO CONTRATO 022/2022 TEMPORÁRIO
PARTES: SEASTER E GYELLEN DE NAZARE RODRIGUES MATOS NÚMERO DO CONTRATO 035/2022
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARTES: SEASTER E LUCAS DO CARMO REIS CRUZ
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 CARGO: ASSISTENTE DE ASSIST. SOCIAL – CUIDADOR DE IDOSO
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TEMPORÁRIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
NÚMERO DO CONTRATO 023/2022 TEMPORÁRIO
PARTES: SEASTER E RENAN SILVA LISBOA NÚMERO DO CONTRATO 036/2022
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARTES: SEASTER E DOUGLAS COHEN CRUZ
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 CARGO: ASSISTENTE DE ASSIST. SOCIAL – CUIDADOR DE IDOSO
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TEMPORÁRIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
NÚMERO DO CONTRATO 024/2022 TEMPORÁRIO
PARTES: SEASTER E FABIANE CAMPELO OLIVEIRA NÚMERO DO CONTRATO 038/2022
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARTES: SEASTER E CARLOS HENRIQUE COSTA BRITO
CARGO: ASSISTENTE DE ASSIST. SOCIAL – CUIDADOR DE IDOSO
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO
NÚMERO DO CONTRATO 025/2022 NÚMERO DO CONTRATO 039/2022
PARTES: SEASTER E FABÍOLA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA PARTES: SEASTER E SIDNEY FRANCO SOUSA
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CARGO: ASSISTENTE DE ASSIST. SOCIAL – CUIDADOR DE IDOSO
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO
NÚMERO DO CONTRATO 026/2022 NÚMERO DO CONTRATO 040/2022
PARTES: SEASTER E HENRIQUE CHAVES GUIMARAES MENDONCA PARTES: SEASTER E DANILO WESLLEY PANTOJA DOS SANTOS
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CARGO: ASSISTENTE DE ASSIST. SOCIAL – CUIDADOR DE IDOSO
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO
NÚMERO DO CONTRATO 027/2022 NÚMERO DO CONTRATO 041/2022
PARTES: SEASTER E JACQUELINE FERREIRA DA SILVA PONTES PARTES: SEASTER E FRANCINEI DE SOUSA COSTA
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CARGO: AUXILIAR TÉCNICO - ESTOQUISTA
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
62 diário oficial Nº 35.704 Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO
NÚMERO DO CONTRATO 042/2022 NÚMERO DO CONTRATO 055/2022
PARTES: SEASTER E WELINGTON RODRIGO CHAGAS LIMA PARTES: SEASTER E LUIZA FERNANDA DA CRUZ DORNELAS
CARGO: AUXILIAR TÉCNICO - ESTOQUISTA CARGO: NUTRICIONISTA
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO
NÚMERO DO CONTRATO 043/2022 NÚMERO DO CONTRATO 056/2022
PARTES: SEASTER E NILRIA DE ALMEIDA COHEN PARTES: SEASTER E IVONE DE VILHENA MAGNO
CARGO: AUX. TÉC. – COZINHEIRO HAB. PANIFICAÇÃO, FITNES E VEGANA CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
TEMPORÁRIO
TEMPORÁRIO
NÚMERO DO CONTRATO 045/2022
NÚMERO DO CONTRATO 057/2022
PARTES: SEASTER E MARCIO CARLOS GARCIA DA SILVA
PARTES: SEASTER E JACINETE COSTA ARAUJO
CARGO: ENFERMEIRO
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
TEMPORÁRIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
NÚMERO DO CONTRATO 046/2022 TEMPORÁRIO
PARTES: SEASTER E GABRIELA GONÇALVES COELHO NÚMERO DO CONTRATO 058/2022
CARGO: ENFERMEIRO PARTES: SEASTER E MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TEMPORÁRIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
NÚMERO DO CONTRATO 047/2022 TEMPORÁRIO
PARTES: SEASTER E ROSA JULIA IGREJA ALVES NÚMERO DO CONTRATO 059/2022
CARGO: FONOAUDIÓLOGO PARTES: SEASTER E WALESCA MAGALHÃES BENTES
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TEMPORÁRIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
NÚMERO DO CONTRATO 048/2022 TEMPORÁRIO
PARTES: SEASTER E CARLOS EDUARDO MAGALHÃES CORDEIRO NÚMERO DO CONTRATO 060/2022
CARGO: MÉDICO PARTES: SEASTER E ELI SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 CARGO: TEC. GEST. ASSIST. SOCIAL – ASSISTENTE SOCIAL
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TEMPORÁRIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
NÚMERO DO CONTRATO 049/2022 TEMPORÁRIO
PARTES: SEASTER E RILDO RODRIGUES DA SILVA NÚMERO DO CONTRATO 062/2022
CARGO: MOTORISTA PARTES: SEASTER E MARIA CLARA SILVA DE LIMA
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 CARGO: TEC. GEST. ASSIST. SOCIAL - PEDAGOGO
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TEMPORÁRIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
NÚMERO DO CONTRATO 050/2022 TEMPORÁRIO
PARTES: SEASTER E ANA CLAUDIA CORREA GOMES NÚMERO DO CONTRATO 063/2022
CARGO: MOTORISTA PARTES: SEASTER E MARCIANE DA SILVA PEREIRA
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 CARGO: TEC. GEST. ASSIST. SOCIAL - PEDAGOGO
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TEMPORÁRIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
NÚMERO DO CONTRATO 051/2022 TEMPORÁRIO
PARTES: SEASTER E MARCOS FLÁVIO DO ROSÁRIO RIBEIRO NÚMERO DO CONTRATO 064/2022
CARGO: MOTORISTA PARTES: SEASTER E PEDRO DO NASCIMENTO FARO
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 CARGO: TEC. GEST. INFRA. – ENGENHEIRO CIVIL
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TEMPORÁRIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
NÚMERO DO CONTRATO 052/2022 TEMPORÁRIO
PARTES: SEASTER E JULIANNA CRHISTINE RAIOL DA SILVA NÚMERO DO CONTRATO 065/2022
CARGO: NUTRICIONISTA PARTES: SEASTER E TAINARA VEIGA SILVA
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 CARGO: TEC. GEST. TRAB. EMP. RENDA – ENGENHEIRO AGRONÔMO
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
TEMPORÁRIO
TEMPORÁRIO
NÚMERO DO CONTRATO 053/2022
NÚMERO DO CONTRATO 066/2022
PARTES: SEASTER E CAMILA PRAZERES DE SOUSA
PARTES: SEASTER E SHIRLEY MARIA PANTOJA BARROSO
CARGO: NUTRICIONISTA
CARGO: TEC. GEST. PUBLICA - ADMINISTRADOR
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR
TEMPORÁRIO
TEMPORÁRIO
NÚMERO DO CONTRATO 054/2022
NÚMERO DO CONTRATO 067/2022
PARTES: SEASTER E CAMILA DE OLIVEIRA BRITO
PARTES: SEASTER E JOAO FRANCISCO PACHECO QUARESMA JUNIOR
CARGO: NUTRICIONISTA
CARGO: TEC. GEST. PUBLICA - ADMINISTRADOR
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM
Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024 diário oficial Nº 35.704 63
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR cula nº. 3194949/1, pelo período de 05/02/2024 a 04/04/2024, Lotada na
TEMPORÁRIO DTE/SEASTER.
NÚMERO DO CONTRATO 069/2022 Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
PARTES: SEASTER E FELIPE CARLOS DAMASCENO E SILVA Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, em
CARGO: TEC. GEST. PUBLICA – CIÊNCIAS SOCIAIS 01 de fevereiro de 2024.
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 INOCENCIO RENATO GASPARIM
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM Secretário de Estado de Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR Mat. 5945555/1
TEMPORÁRIO PORTARIA N° 058/2024 – GABS/SEASTER
NÚMERO DO CONTRATO 070/2022 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPRE-
PARTES: SEASTER E WESLEI FARIAS DOS SANTOS GO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do
CARGO: TEC. GEST. PUBLICA – INTÉRPRETE DE LIRAS Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 janeiro de 2019.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM Conforme o PAE nº 2024/89232
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR RESOLVE:
TEMPORÁRIO DESIGNAR a servidora SILVANA TEIXEIRA DA SILVA, matricula 5946584/
NÚMERO DO CONTRATO 072/2022 1, para responder pela Coordenadoria do CIIC, em substituição ao titular,
PARTES: SEASTER E IVANA CARLA BRITO FERREIRA CARLOS FELIPE MOTA BORDALO, matricula 80845516/ 3, que se encontra
CARGO: TEC. GEST. PUBLICA – INTÉRPRETE DE LIRAS afastado em gozo de férias no período de 19/02/2024 a 19/03/2024.
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 Registre-se, publique-se e cumpra-se.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, em
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR 02 de fevereiro de 2024.
TEMPORÁRIO INOCENCIO RENATO GASPARIM
NÚMERO DO CONTRATO 073/2022 Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda
PARTES: SEASTER E PEDRO PIMENTEL COELHO Mat. 5945803/1
CARGO: TEC. GEST. PUBLICA – PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA PORTARIA N° 059/2024 – GABS/SEASTER
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPRE-
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM GO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de
TEMPORÁRIO janeiro de 2019.
NÚMERO DO CONTRATO 074/2022 Conforme o PAE nº 2024/94046
PARTES: SEASTER E MILLER CARVALHO MORAES RESOLVE:
CARGO: TEC. GEST. PUBLICA – PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA DESIGNAR a servidora VALERIA PINTO PIPOLOS PINHEIRO, matricula
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 54195922/ 1, para responder pela CEDPI-PA, em substituição ao titular,
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM ADRIANO TAVARES ROCHA, matricula 5942381/ 2, que se encontra afas-
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR tado em gozo de férias no período de 01/02/2024 a 01/03/2024.
TEMPORÁRIO Registre-se, publique-se e cumpra-se.
NÚMERO DO CONTRATO 075/2022 Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, em
PARTES: SEASTER E LEDA MARIA ALVES SERRA VIEGAS 02 de fevereiro de 2024.
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO INOCENCIO RENATO GASPARIM
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM Mat. 5945803/1
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PORTARIA N° 060/2024 – GABS/SEASTER
TEMPORÁRIO O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPRE-
NÚMERO DO CONTRATO 076/2022 GO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do
PARTES: SEASTER E KAROLLINE CRISTO CASTELO BRANCO Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO janeiro de 2019.
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 Conforme o PAE nº 2024/94133
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM RESOLVE:
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR DESIGNAR a servidora EDNA MARTA DA SILVA RIBEIRO VILLACORTE, ma-
TEMPORÁRIO tricula 54195914/ 1, para responder pela Gerência de Transferência de
NÚMERO DO CONTRATO 079/2022 Renda, em substituição ao titular, TAIANA NASCIMENTO DA SILVA, matri-
PARTES: SEASTER E ALEXANDRE AUGUSTO MOREIRA DE OLIVEIRA cula 5946558/ 1, que se encontra afastado em gozo de férias no período
CARGO: AUX. TÉC. – COZINHEIRO HAB. PANIFICAÇÃO, FITNES E VEGANA de 05/02/2024 a 05/03/2024.
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 Registre-se, publique-se e cumpra-se.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, em
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR 02 de fevereiro de 2024.
TEMPORÁRIO INOCENCIO RENATO GASPARIM
NÚMERO DO CONTRATO 081/2022 Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda
PARTES: SEASTER E ANDREIA CARVALHO SILVA Mat. 5945803/1
CARGO: MONITOR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO,
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR de 02 de janeiro de 2019.
TEMPORÁRIO Conforme o PAE nº 2024/98719
NÚMERO DO CONTRATO 082/2022 RESOLVE:
PARTES: SEASTER E MARCELIA SANTOS SOUSA DESIGNAR o servidor ROSIVALDO DO SOCORRO MIRANDA FERREIRA, ma-
CARGO: MONITOR tricula 57210050/ 2, para responder pela Coordenadoria de Administra-
VIGÊNCIA: 31/01/2024 A 31/01/2025 ção, em substituição a titular, LUCIA ADRIANA LIMA DA CRUZ, matricula
ORDENADOR RESPONSÁVEL: INOCENCIO RENATO GASPARIM 5946682/ 1, que se encontra afastada em gozo de férias no período de
PORTARIA Nº. 067/2024 – SEASTER 05/02/2024 a 05/03/2024.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPRE- Registre-se, publique-se e cumpra-se.
GO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, em
Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de 02 de fevereiro de 2024.
janeiro de 2019. INOCENCIO RENATO GASPARIM
R E S O L V E: Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda
CANCELAR, a Portaria 1944/2023, que concedeu Licença Premio, para a Mat. 5945803/1
servidora, MARIA DORALICE DO VALE FERREIRA, Cargo: Servente, Matrí- Protocolo: 1037617
64 diário oficial Nº 35.704 Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024
RESOLVE:
Art. 1º - Designar a servidora Katia Helena Almeida de Sousa CPF nº
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 684.017.522-72, matrícula nº 54191039, para acompanhar e fiscalizar a
execução do objeto contratado.
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designado deverá:
I - Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio
.
.
.
SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
SECRETARIA DE ESTADO DAS
MINERAÇÃO E ENERGIA
MULHERES .
..
PORTARIA
.
PORTARIA Nº 012/2024
Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato. .
Objeto Contratual: Contratação de pessoa jurídica especializada no forne- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2024
cimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13 Kg, visando Considerando o disposto na legislação pertinente, a Diretoria Executiva
atender as demandas da Secretaria de Estado das Mulheres – SEMU. da Companhia de Gás do Pará RESOLVE aprovar de forma unânime e sem
A Sra. CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS, Secretária Adjun- ressalvas: A Contratação da empresa CHUBB SEGUROS BRASIL S.A, ins-
ta de Estado, no uso de suas atribuições legais, considerando o dispos- crita no CNPJ n.º 03.502.099/0001-18, visando a cobertura para casos em
to no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de que a Companhia de Gás do Pará tenha que responder administrativa ou
Contrato entre a Secretaria de Estado das Mulheres, como CONTRATANTE judicialmente por acidente que aconteça ou se origine na área de operação
e, empresa N C COMÉRCIO DE GÁS E BEBIDAS LTDA, inscrita no CNPJ do SDGN1 (Barcarena), por um período de 12 (doze) meses, conforme
28.628.545/0001-66, como CONTRATADA. Processo Administrativo n.º E-2024/2029964 – Dispensa de Licitação n.º
RESOLVE: 05/2024. O valor da contratação é de R$ 64.594,80 (sessenta e quatro
Art. 1º - Designar a servidora Maria Heloiza Loureiro Emim CPF nº mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos). Data de
019.685.282-02, matrícula nº 6403898, para acompanhar e fiscalizar a Autorização/Ratificação: 01 de fevereiro de 2024. Membros da Diretoria
execução do objeto contratado. Executiva: Fernando de Souza Flexa Ribeiro – Diretor Presidente. Paulo
Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designado deverá: Guardado – Diretor Técnico e Comercial. André Macêdo – Diretor Adminis-
I - Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio trativo e Financeiro.
todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à Protocolo: 1037824
regularização das falhas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus ..
DIÁRIA
Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se. .
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PORTARIA Nº 019/2024 – RH/DAF
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. O Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CO-
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. DEC, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
Belém/PA, 02 de fevereiro de 2024. CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/123201 ;R E S O L V E:
Cleide Amorim CONCEDER diárias conforme abaixo:
Secretária Adjunta de Estado das Mulheres COLABORADOR: WINISTON ANAIRAN GOMES FACURI, matrícula:
Protocolo: 1037695 5930414/2, ocupante do cargo de Gerente de Execução e Gestão de Pro-
PORTARIA Nº 011/2024 jetos
Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato. OBJETIVO: Realizar visita técnica
Contrato Administrativo nº 011/2023 DESTINO: Marabá
Dispensa de Licitação nº 04/2023 PERÍODO : 07 à 08/02/2024
Processo Administrativo nº 2023/1149643 QTDE: 1 e ½ diária ( uma e meia diária)
Objeto Contratual: Contratação de Instituição sem fins lucrativos, espe- Registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 02 de fevereiro de 2024.
cializada na prestação de serviço de Agente de Integração para seleção de LUTFALA DE CASTRO BITAR - Presidente
estagiários de nível superior e nível médio, obrigatório ou não obrigatório Protocolo: 1037721
para esta Secretaria de Estado das Mulheres – SEMU. ..
A Sra. CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS, Secretária Adjunta OUTRAS MATÉRIAS
de Estado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no .
art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
entre a Secretaria de Estado das Mulheres, como CONTRATANTE e, empre- DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ -
sa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE, inscrita no CNPJ CODEC, REALIZADA EM 14.12.2023. Aos quatorze dias do mês de de-
61.600.839/0001-55,como CONTRATADA. zembro do ano de dois mil e vinte e três, às 08h, os membros do Conselho
Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024 diário oficial Nº 35.704 65
organizacional retro aprovada, o organograma da Companhia (ANEXO I) acordo com a nova Estrutura Organizacional e de Cargos e Salários, ora
passará a vigorar, a partir de 01/01/2024, com as seguintes unidades or- aprovados, com vigência a partir de 01/01/2024. ITEM 3 - O QUE OCOR-
gânicas e estruturação hierárquica, a qual servirá de base geral para o RER: A Conselheira Elizabete Grunvald propôs que as reuniões de Conselho
processamento de todas as proposições supra, da presente revisão organi- passassem a ocorrer no início ou no final da manhã, e não mais às 10h,
zacional: a) GABINETE DA PRESIDÊNCIA: Chefia de Gabinete (PAULA MA- para não comprometer o turno de trabalho por inteiro. Após outras propo-
RIA FRANCO RAMOS - Mat. 5943048/1), Secretaria de Gabinete (SELMA sições, restou aprovado por unanimidade o horário das 08:00h para o início
MIRANDA COELHO - Mat. 5119804/1), Assessoria da Presidência (DANIELA das reuniões. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, o Presidente
DIAS KRESS - Mat. 5934024/2), Coordenadoria de Controle Interno e Au- suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da ATA, sendo de-
ditoria (ROSA ISABEL PEREIRA DUARTE - Mat. 57215372/6), Gerência de pois lida e aprovada, que vai assinada eletronicamente pelos participantes,
Conformidade e Controle de Riscos (PAULA ALVES BISI DOS SANTOS - Mat. e por mim, ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO, que atuei como Se-
5962860/1), Coordenadoria de Comunicação (TARCYA CRISTINY AMORIM cretário desta reunião, encerrando-se nesta oportunidade a sessão, sendo
MONTEIRO - Mat. 57222769/2); Unidade Setorial – Comissão de Conduta, posteriormente extraída a ata para fins de registro na Junta Comercial do
Ética e Integridade; b) DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF):
Estado do Pará. ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO – Conselheiro,
Secretaria de Diretoria (NEWTON MONTEIRO RODRIGUES - Mat. Coorde-
Secretário da Reunião; LUTFALA DE CASTRO BITAR – Presidente do Conse-
nador Financeiro e Contábil; c) 1 (um) Coordenador Técnico; d) 1 (um)
lho de Administração; DANIELA DIAS KRESS – Conselheira; EDIMAR DE
Gerente de Administração de Pessoal; e) 1 (um) Gerente de Apoio ao In-
SOUZA GONÇALVES – Conselheiro; ELIZABETE MARIA PINHEIRO GRUN-
vestidor; f) 1 (um) Gerente de Captação de Recursos; g) 1 (um) Gerente
VALD – Conselheira; JAIME SOARES – Conselheiro; JOÃO PAULO MENDES
de Contratos; h) 1 (um) Gerente de Conformidade e Controle de Riscos; i)
1 (um) Gerente de Estudos Técnicos; j) 1 (um) Gerente de Estudos Econô- NETO – Conselheiro; PAULO SÉRGIO FADUL NEVES – Conselheiro; RUBENS
micos; k) Gerente de Relações com Comunidades; l) 1 (um) Gerente de DA COSTA MAGNO JUNIOR – Conselheiro. Belém (PA), 23 de novembro de
Serviços Gerais. 2.2) Criação de 4 (Quatro) Novos Cargos Distritais: a) 1 2023.
(um) Gerente Distrital de Barcarena; b) 1 (um) Gerente Distrital de Bre- Protocolo: 1037570
ves; c) 1 (um) Gerente Distrital de Castanhal; d) 1 (um) Gerente Distrital .
R E S O L V E:
..
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO I - COMPLEMENTAR, 1,0 (uma) diária para o servidor LEÔNIDAS DAS
NEVES MONTEIRO LEOPOLDINO, Matrícula nº 57196031/1; Cargo/Função:
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO Motorista, anteriormente concedida através da PORTARIA Nº 0013/2024,
de 05/01/2024, publicada no DOE nº 35.671, de 08/01/2024, em virtude
CREDCIDADÃO de o veículo ter apresentado pane mecânica, e levado ao Município de
. Tucuruí/PA. Desta forma, o retorno do servidor ocorreu no dia 26/01/2024.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
.
.
Eng.º Civil BENEDITO RUY SANTOS CABRAL/CREA 8430D PA
SUPRIMENTO DE FUNDO Secretário de Estado de Obras Públicas
.
Protocolo: 1037760
Portaria N.º 11/2024 - NGPM CREDCIDADÃO - BELÉM, 02 DE FEVE- PORTARIA Nº. 0098/2024, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
REIRO DE 2024. O SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS, no uso de suas atribui-
O Diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito ções que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG de 01/01/2019, publicado
CREDCIDADÃO, em exercício, no uso das atribuições legais conferidas pelo no DOE nº. 33.771, de 02/01/2019,
Decreto Governamental, publicado no DOE n°35.276, de 02 de fevereiro CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24
de 2023, e de Janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO o processo PAE n.º 2024/122747. CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/115303, de 31/01/2024
RESOLVE: – DIFIS/SEOP.
I – CONCEDER, ao servidor Roosevelt Gama de Souza,Mat. n.º 5969755 R E S O L V E:
e CPF 263.304.822-68, ocupante do cargo de Secretário de Gabinete, Su- CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores
primentos de Fundos na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual abaixo relacionados:
deverá observar a classificação orçamentária abaixo: NOME: Marielza Rodrigues Batista Capeloni, Matrícula nº 51855667/2, Car-
go/Função: Técnico em Gestão de Obras Públicas – Arquiteto.
96101–11.122.1297.833810 33.90.39 – Serviço PJ - R$ 4.000,00
OBJETIVO: Fiscalizações nos serviços de Construção de Arena Poliesporti-
96101–11.122.1297.833810 33.90.30 – Consumo - R$ 500,00 va- Convênio 13/2022, e na Construção de Ginásio Poliesportivo- Convênio
53/2022.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. NOME: José Garcia Amorim da Silva, Matrícula nº 5657/1; Cargo/Função:
Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva Agente de Artes Práticas.
Diretor Geral e ordenador de despesas OBJETIVO: Acompanhar a servidora, aos referidos Municípios.
NGPM-CREDCIDADÃO DESTINO: Augusto Corrêa/Quatipuru/PA.
Protocolo: 1037707 DIÁRIAS: 1,5 (uma e meia).
.
PERÍODO: 08 a 09/02/2024.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
.
.
.
PORTARIA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
.
RESOLVE:
COMPANHIA DE HABITAÇÃO Art. 1º - Delegar competência ao Diretor Executivo, RUY KLAUTAU DE MEN-
DONÇA, e Diretora Administrativa e Financeira, MARIA ANA WANZELER DE
DO ESTADO DO PARÁ OLIVEIRA, a Coordenadora Financeira, KARLA MAYLA DA SILVA MACHADO,
para em conjunto com o titular do Órgão, assinarem eletronicamente os
.
documentos a seguir relacionados:
-Solicitar saldos, extratos e comprovantes;
.
.
-Autorizar débito em conta relativo a operações;
PORTARIA -Efetuar transferências por meio eletrônico;
.
-Efetuar pagamentos por meio eletrônico;
-Solicitar saldos/extratos, exceto investimento;
PORTARIA N.º 012/2024 - PRESI -Solicitar saldos/extratos de investimentos;
O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO -Emitir comprovantes.
PARÁ-COHAB/PA, usando de suas atribuições legais e estatutárias e, Art. 2º Os documentos acima descritos deverão ser assinados por, no mí-
nimo, dois ordenadores.
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução de Diretoria nº 04/2019, de 15
Art. 3º Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 016/2019/GAB/NGTM.
de maio de 2019;
Art. 4º A competência de que trata o Artigo 1º refere-se a todas as contas
CONSIDERANDO os termos do Processo Eletrônico nº 2023/1460273, de
da Agência 1674-8 do banco do Brasil, vinculadas ao NGTM
interesse da Gerência Estratégica de Gestão de Créditos, que trata de so- Art. 5º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
licitação de suprimento de fundos, para pagamento de custas cartorárias, Registre-se, publique-se e cumpra-se.
necessárias ao cumprimento da decisão judicial, exarada no processo judi- Belém, 31 de janeiro de 2024
cial nº 1032185-14.2021.4.01.3900. LEILA ADRIANE NASCIMENTO MARTINS PAMPLONA
R E S O L V E: DIRETORA GERAL DO NGTM
1. CONCEDER ao Gerente Executivo de Gestão de Créditos, o Sr. ANTONIO Protocolo: 1037833
THIAGO BASTOS RODRIGUES, Matrícula nº 57196557/1, a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para correr com despesas de Pronto Paga- SECRETARIA DE ESTADO
mento, com período de aplicação de 60 dias após o recebimento, conforme
abaixo: DAS CIDADES E INTEGRAÇÃO
REGIONAL
PROGRAMA DE TRA- NATUREZA DE VALOR (R$
PLANO INTERNO FONTE Nº AÇÃO
BALHO DESPESAS 1,00) PORTARIA Nº 06/2024-GAB/SECIR, 02 de fevereiro de 2024.
16 122 1297 8338 411.000.8338C 01.501.0000.61 285043 339039-96 4.000,00 A Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional, no uso de suas
atribuições que lhe foram conferidas por Decreto Estadual e pela Lei Esta-
2. 2. DETERMINAR a prestação de contas que deverá ser apresentada no dual no 9.887/2023, e considerando as determinações do art. 6º, inciso L,
prazo de 15 (quinze) dias subsequentes ao término do período de aplicação. LX, c/c Art. 8º caput e § 1º, § 2º, § 5º da Lei Nº 14.133/2021 e o Decreto
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. Nº 2.939/2023 Art. 2º, I e II;
Belém, 31 de janeiro de 2024. RESOLVE:
LUIS ANDRE HENDERSON GUEDES DE OLIVEIRA Art. 1º Constituir, pelo período de 1 (um) ano, a contar de 02/02/2024, no
âmbito da Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional – SE-
Diretor Presidente
CIR, a Comissão de Licitação/Contratação e o Agente de Contratação, para
Protocolo: 1037685
proceder à abertura, análise e julgamento dos processos licitatórios desta
PORTARIA N.º 008/2024 - PRESI secretaria, com os servidores abaixo indicados:
O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO EDNELSON CARDOSO BARROS – Agente de Contratação/Pregoeiro - Matrí-
PARÁ-COHAB/PA, usando de suas atribuições legais e estatutárias e, cula: 5890209 - secretariadascidadespara@gmail.com
CONSIDERANDO os termos do processo eletrônico nº 2022/1603274, que ARTHUR GUSTAVO ALVES GOMES – Membro de Apoio - Matrícula:
trata do pedido de prorrogação de cessão de empregado desta COHAB/PA, 57175411
formalizado pela Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, Estado do Pará; FREDERICO DA CUNHA MENDES – Membro de Apoio - Matrícula: 597844
R E S O L V E: WANDERCLEY NASCIMENTO DA SILVA – Membro de Apoio – Matrícula:
1. AUTORIZAR a prorrogação da cessão do Agente de Atendimento LAZARO 5978451
LUIS DE SOUSA SALDANHA, Matrícula nº 55588605/1, para a Prefeitura Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Municipal de Vigia de Nazaré, Estado do Pará, pelo período de 08.07.2023 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
a 31.01.2024, com ônus de pagamento pelo órgão cedente, mediante re- FERNANDA REGINA DE PINHO PAES
embolso do órgão cessionário, e no período de 01.02.2024 a 07.07.2024 Secretária de Estado das Cidades e Integração Regional - SECIR
com ônus ao órgão cessionário. Protocolo: 1037977
2. FAZER vigorar os efeitos da presente Portaria, a contar de 08.07.2023.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
.
.
TECNOLÓGICA
ERRATA .
.
.
R E S O L V E: 01500000001 02500000
I - SUSPENDER, por motivo de necessidade de serviço, o gozo de férias, 48101.12.362.1511.2194 339039 001 01708000024 0270 4120008338C
do servidor CARLOS AUGUSTO ROLIM DA MOTTA, Identidade Funcional 8000024
nº 57234825/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Informática,
concedida anteriormente no período de 01/02 a 01/03/2024, referente Contratado: PRELAZIA DO MARAJÓ (CNPJ Nº 01.759.302/0010-00).
ao exercício 2022/2023, através da PORTARIA Nº 011 de 12/01/2024, Endereço: 3º Rua, 1428 – Centro, cidade de Soure/PA, CEP 68.870-000.
publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.679, de 15/01/2024. Ordenador: MARCO FELIPE DE LIMA VINAGRE
II - Esta Portaria possui efeitos retroativos ao dia 01/02/2024. Protocolo: 1037924
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio- .
.
DIÁRIA
Identidade Funcional nº 8014464/4, ocupante do cargo de Coordenador, .
APOSTILAMENTO
contar de 29/01/2024. .
IGARAPÉ-AÇÚ 27/02/2024
GUAMÁ BUJARÚ 28/02/2024
.
ADMISSÃO DE SERVIDOR
.
CURUÇA 29/02/2024
PORTARIA Nº. 008/2023-SEEL, DE 30 DE JANEIRO DE 2024. SANTO ANTONIO DO TAUÁ 01/03/2024
DESIGNAR, o servidor FRANCISCO BENTEMILLER MONTEIRO SOUSA, ma-
trícula 5960072/4, para responder pela Gerência de Recursos Humanos a CAPANEMA- SEDE 01/04/2024
contar de 01 de fevereiro de 2024.
Ordenador: CÁSSIO COELHO ANDRADE NOVA TIMBOTEUA 02/04/2024
Protocolo: 1037879 BRAGANÇA 03/04/2024
.
.
AUGUSTO CORRÊA 04/04/2024
DESIGNAR SERVIDOR CAETÉ VISEU 05/04/2024
SALINÓPOLIS 08/04/2024
.
APOSTILAMENTO
PARAGOMINAS - SEDE 02/04/2024
CAPIM
.
.
IGARAPÉ-MIRI 18/04/2024
.
MOCAJUBA 19/04/2024
.
20/05/2024
ALTAMIRA 21/05/2024
.
PORTARIA XINGÚ
VITÓRIA DO XINGÚ
23/05/2024
.
ADMISSÃO DE SERVIDOR
JUDICIÁRIO
.
ções conferidas pelo art. 8º, VIII e XXVII, da Lei Complementar n° 54, de
7 de fevereiro de 2006; considerando o Processo Administrativo Eletrônico
nº 2024/104265, RESOLVE:
.
.
..
..
OBJETO DO ACORDO: Firmar compromisso para regularização/cumprimen- Para orientações, ligar (91) 98165-4014 ou (91) 3210-0824.
to da cota de aprendizagem junto as empresas, especificamente aquelas JOSE TUFFI SALIM JUNIOR
com interesse no cumprimento de cota alternativa, em que a execução do Secretário-Geral
Programa de Aprendizagem Profissional Comercial, pode ser nas depen- PORTARIA CORREGEDORIA n.º 002, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
dências do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos disposto no Aprova o Plano Anual de Correições e Inspeções para o exercício de 2024.
artigo 66, §2, do Decreto 9.579/2018, que permite que a aprendizagem O CONSELHEIRO CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
profissional seja executada em órgãos públicos, organizações da sociedade PARÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere a Resolução n.º 18.938,
civil e em unidades do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. de 1º de agosto de 2017.
OBJETO DO ADITIVO: prorrogação do prazo de vigência por mais 24 meses. RESOLVE:
VIGÊNCIA DO ADITIVO:iInício em 30 de janeiro de 2024 e término em 29 Art. 1º Fica aprovado o Plano Anual de Correições e Inspeções para o exer-
de janeiro de 2026. cício de 2024.
DATA DA ASSINATURA: 29/01/2024 Art. 2º O Plano Anual de Correições e Inspeções será divulgado no
RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA: Vicente de Paula Barbosa Marques Ju- Portal TCE-PA, junto à página da Corregedoria, item de menu “Correição
nior – Secretário de Administração do TJPA, Sebastião de Oliveira Campos e Inspeção”.
– Presidente do SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paulo César Sarmento Gaya – Superintendente Regional do Trabalho no Conselheiro Luís da Cunha Teixeira
Pará. Corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Pará
Protocolo: 1037656 Protocolo: 1037611
. .
. .
. .
. .
. .
. .
PORTARIA PORTARIA
. .
NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO
27/11/2023.Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação,
De ordem da Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Cons.ª
retroagindo seus efeitos a 01/01/2024.
ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES, notifico a Senhora ROSA HE- Belém-PA, 02 de fevereiro de 2024.
LENA SILVA DE PAULA (CPF: ***.615.932-**), de que no dia 15.02.2024, Caio Anderson da Silva Dantas
às 08h30min, será julgado o Processo TC/505170/2014, que trata de To- SECRETÁRIO
mada de Contas instaurada na ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MICRO EM- Protocolo: 1037733
PREENDEDORES DE CURUÇÁ, referente ao Convênio SUSIPE nº 031/2008
e termos aditivos, tendo como Relator o Exmo. Cons.º Fernando de Castro .
.
Ribeiro. DIÁRIA
Informo que, conforme disposição contida no Art. 177, §§ 2º e 3º do Re-
.
gimento Interno do TCE-PA, o(a) interessado(a) poderá produzir Susten- PORTARIA N° 032/2024/MPC/PA
O Secretário do Ministério Público de Contas do Estado, no uso das atribuições
tação Oral, de forma presencial, por ocasião da realização do referido jul-
delegadas pela PORTARIA Nº 030/2023-MPC/PA, de 23/01/2023,
gamento.
CONSIDERANDO o que consta do Processo PAE nº 2024/73787;
Para produção de sustentação oral por videoconferência, o(a) interessa- RESOLVE:
do(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, deverá preen- Art. 1º Conceder à servidora BRUNA ALINE BENTES DA COSTA, para par-
cher o formulário “Requerimento de Sustentação Oral” disponibilizado no ticipar do evento “MASTERCLASSE GESTÃO POR COMPETÊNCIA”, a ser re-
Portal do TCE-PA, no endereço abaixo e observar as disposições contidas § alizado de 25 a 26 de março de 2024, de forma presencial, em Curitiba
5º do art. 261 do Regimento Interno. – PR, 3,5 (três e meia) diárias, correspondentes ao período de afastamento
https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal deferido (de 24 a 27/03/2024), na forma da Resolução nº 19/2016 – MPC/
Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024 diário oficial Nº 35.704 73
PA – Colégio. art. 54, VI, e §3º da Lei Complementar nº 057/06, no art. 4º, Inc. VI,
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo da Resolução nº 23 – CNMP, de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) e 24,
seus efeitos à data do despacho autorizativo. §2º, I, da Resolução nº 007/2019–CPJ, torna pública a instauração do
Belém/PA, 30 de janeiro de 2024. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, PORTARIA Nº 008/2024-MP/3ªPJ-PGM,
CAIO ANDERSON DA SILVA DANTAS que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Paragominas,
SECRETÁRIO DO MPC/PA situada no Eixo W1, s/nº, bairro Célio Miranda, CEP 68.625-510 –
Protocolo: 1036228 Paragominas/PA, telefones nºs (91) 3729-1783 / 3729-3820.
PORTARIA N° 037/2024/MPC/PA PORTARIA Nº 008/2024-MP/3ªPJ-PGM
O Secretário do Ministério Público de Contas do Estado, no uso das atribuições Requerido: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – 19º BPM.
delegadas pela PORTARIA Nº 030/2023-MPC/PA, de 23/01/2023, Objeto: Controle externo da atividade policial.
CONSIDERANDO o que consta do Processo PAE nº 2024/116620; GRACE KANEMITSU PARENTE - 3ª Promotoria de Justiça de Paragominas
RESOLVE: Protocolo: 1037887
Art. 1º Conceder à servidora BÁRBARA PINHEIRO AMANAJÁS MONTEIRO,
matrícula nº 200259, para assessorar o Procurador-Geral de Contas nos
.
.
eventos de posses das diretorias da ATRICON, da AUDICON e do IRB, bem TERMO ADITIVO A CONTRATO
como em visitas institucionais ao Senado Federal, a serem realizados de
.
AVISO DE LICITAÇÃO
Belém-PA, 02 de fevereiro de 2024. .
PORTARIA N° 040/2024/MPC/PA
1) Após a análise dos documentos de habilitação, proposta técnica e pro-
O PROCURADOR-GERAL DE CONTAS, no uso de suas atribuições legais,
posta financeira, restou classificada em primeiro lugar a empresa TV NOR-
CONSIDERANDO o que consta do Processo PAE nº 2024/123073;
TE INDEPENDENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS LTDA - EPP, com
RESOLVE:
proposta no valor global de R$622.385,00 (seiscentos e vinte e dois mil,
Art. 1º ALTERAR, do Gabinete da 4ª Procuradoria de Contas para o Gabi-
trezentos e oitenta e cinco reais).
nete da 2ª Procuradoria de Contas, a lotação do servidor LUAN CHAVES
Belém, 02 de fevereiro de 2024.
SOBRINHO, matrícula nº 200271, ocupante do cargo efetivo de Analista
a) Comissão Especial de Licitação
Ministerial – Especialidade: Controle Externo, exercendo o cargo em comis-
Protocolo: 1037726
são de Assessor Ministerial.
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023-MP/PA
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, por meio da Comissão Permanente
a contar de 01/03/2024.
de Licitação, comunica aos interessados que as empresas CONSTRUTORA
Belém-PA, 02 de fevereiro de 2024.
4MX LTDA e ESTILLO ENGENHARIA LTDA interpuseram Recurso Adminis-
PATRICK BEZERRA MESQUITA
trativo em face do resultado da fase de habilitação da TOMADA DE PREÇOS
PROCURADOR-GERAL DE CONTAS
Nº 004/2023-MP/PA, que tem como objeto: Lote I - Reforma no prédio
Protocolo: 1037755
sede do Ministério Público do Estado do Pará no município de Castanhal/
.
.
PA; Lote II - Reforma na antiga residência oficial do Ministério Público do
Estado do Pará no município de Rio Maria/PA; Lote III - Reforma no prédio
sede do Ministério Público do Estado do Pará no município de Ourilândia
MINISTÉRIO PÚBLICO do Norte/PA.
DO ESTADO DO PARÁ Informamos que o inteiro teor dos recursos está disponível no site https://
www2.mppa.mp.br/areas/transparencia/licitacoes/licitacoes.htm, junto ao
link da referida licitação, e que o prazo para apresentação de Impugnação
às Razões Recursais correrá conforme o Art.109, §3º da Lei nº. 8.666/93
.
PORTARIA Nº 0542/2024-MP/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, usando de .
.
DESIGNAR a servidora EMANOELI LOPES FEITOSA DOS SANTOS para, sem PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023-MP/PA
prejuízo de suas atribuições, compor a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITA- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
ÇÃO que atuará na Tomada de Preços vinculada ao Gedoc nº 133298/2023, SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE
destinada a contratação de serviços de produção audiovisual (vídeos e PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), RODOVIÁRIAS E
spots de áudio), em substituição a servidora ROSE MARY EPIFÂNIO DE FLUVIAIS COM RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE
CARVALHO designada na PORTARIA N.º 6737/2023-MP/PGJ, de 17 de no- PASSAGENS E SERVIÇOS CORRELATOS
vembro de 2023. HOMOLOGAÇÃO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Tendo em vista o que consta do Protocolo GEDOC nº 136375/2023 que
Belém, 02 de fevereiro de 2024. ensejou o Pregão Eletrônico nº. 050/2023-MP/PA, tipo menor preço global
CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR por grupo, e diante do julgamento da Pregoeira, designada pela PORTARIA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA Nº 7073/2023-MP/PGJ, de 04/12/2023 homologo o resultado do certame
Protocolo: 1037690 mencionado a favor da empresa abaixo, para todos os efeitos previstos
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em lei:
Extrato da PORTARIA Nº 008/2024-MP/3ªPJ-PGM CNPJ 05.570.254/0001-69 - NORTE TURISMO LTDA
O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotora de Justiça - O valor global dos serviços de agenciamento de viagens é de R$ 0,0003;
GRACE KANEMITSU PARENTE, 3ª PJ de Paragominas, com fundamento no - O valor global estimado para as passagens acrescidas das taxas de em-
74 diário oficial Nº 35.704 Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024
barque é de R$ 3.700.000,00. (três milhões e setecentos mil reais). Objeto: Procedimento Administrativo instaurado para o acompanhamento
Belém-PA, 02 de fevereiro de 2024. da política pública de saúde no Município de Ananindeua quanto à realiza-
CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR ção de consultas e exames para pessoas idosas, pessoas com deficiência
Procurador-Geral de Justiça e pessoas sob o amparo da Lei 10.216/2001, bem como a necessidade de
Protocolo: 1037697 fiscalizar a observância à prioridade legal no atendimento desses cidadãos.
Ananindeua (PA), 31 de janeiro de 2024.
.
Caneta esferográfica com tinta na cor preta; Liga elástica amarela fina (2mm), tipo látex,
corpo inteiriço, fabricado em poliestireno borracha flexível de alta resistência, nº
resistente incolor e transparente, sextavado 14 18, em caixa. Peso líquido 25 g. Marca de Caixa 700 3,08 2.156,00
e com suspiro central, ponta média de latão referência MAMUTH ou equivalente.
de 1.0mm com esfera de tungstênio, tinta COD CATMAT: 435210
indelével de cor forte, com escrita consisten- Pincel para uso em quadro imantado
te e uniforme, capacidade de 1500 metros (magnético) branco, ponta acrílico 4mm,
05 de escrita. Medida aprox. 140 mm, carga e Caixa 60 37,91 2.274,60 espessura da escrita de 2mm, tinta orgânica
tampa conectada ao corpo por encaixe, com 15 de secagem rápida e fácil remoção, cor Unidade 48 2,87 137,76
tampa ventilada, tampa e plug da mesma azul. Marca de referência PILOT, DESART ou
cor da tinta. Caixa com 50 unidades. Vali- equivalente
dade superior a 12 meses, a partir da data COD CATMAT: 294716
de entrega. Marca de referência BIC ou
equivalente. Pincel para uso em quadro imantado
COD CATMAT: 317857 (magnético) branco, ponta acrílico 4mm,
espessura da escrita de 2mm, tinta orgânica
Caneta esferográfica com tinta na cor verme- 16 de secagem rápida e fácil remoção, cor Unidade 48 2,56 122,88
lha; corpo inteiriço, fabricado em poliestireno preta. Marca de referência PILOT, DESART
resistente incolor e transparente, sextavado ou equivalente.
e com suspiro central, ponta média de latão COD CATMAT: 294718
de 1.0mm com esfera de tungstênio, tinta
indelével de cor forte, com escrita consisten- Pincel para uso em quadro imantado
te e uniforme, capacidade de 1500 metros (magnético) branco, ponta acrílico 4mm,
06 de escrita. Medida aprox. 140 mm, carga Caixa 40 37,91 1.516,40 espessura da escrita de 2mm, tinta orgânica
e tampa conectada ao corpo por encaixe, 17 de secagem rápida e fácil remoção, cor ver- Unidade 48 2,15 103,20
com tampa ventilada, tampa e plug da melha. Marca de referência PILOT, DESART
mesma cor da tinta. Caixa com 50 unidades. ou equivalente.
Validade superior a 12 meses, a partir da COD CATMAT: 294719
data de entrega. Marca de referência BIC ou Pincel atômico com ponta chanfrada indefor-
equivalente. mável, de feltro, tinta permanente a base de
COD CATMAT: 317859 álcool, para uso em papel, cartolina e pape-
Caneta marca texto, tinta fluorescente à lão. Espessura da escrita 2.0mm, 4.5mm e
18 Unidade 100 2,38 238,00
base d’água, espessura do traço de 4,0 a 5,0 8.0mm, na cor preta. Validade superior a 12
mm, com ponta chanfrada, indeformável, meses, a partir da data de entrega. Marca de
secagem rápida, corpo em plástico, na cor referência PILOT ou equivalente.
07 Unidade 4000 1,72 6.880,00 COD CATMAT: 352980
amarela. Validade superior a 12 meses, a
partir da data de entrega. Marca de referên- Pincel atômico com ponta chanfrada indefor-
cia PILOT, CIS, MAXPRINT ou equivalente. mável, de feltro, tinta permanente a base de
COD CATMAT: 339197 álcool, para uso em papel, cartolina e pape-
Caneta marcador para CD/DVD, tinta perma- lão. Espessura da escrita 2.0mm, 4.5mm e
19 Unidade 50 2,37 118,50
nente de secagem rápida, resistente à água, 8.0mm, na cor vermelha. Validade superior a
à base de álcool, ponta fina 1.0 mm, escrita 12 meses, a partir da data de entrega. Marca
08 fina (espessura 0,1mm), cor preta. Validade Unidade 48 3,83 183,84 de referência PILOT ou equivalente
superior a 12 meses, a partir da data de en- COD CATMAT: 352928
trega. Marca de referência PILOT, MAXPRINT Régua para escritório de plástico transparen-
ou equivalente. COD CATMAT: 395398 te, escala graduada em “mm” e “cm”, faces
Cola para isopor, transparente, não tóxica, iguais, medindo 30 cm de comprimento.
20 Unidade 150 1,17 175,50
com bico dosificador. Peso líquido 40 g. Marcas de referência ACRIMET, ACRINIL ou
Validade superior a 12 meses, a partir da equivalente.
09 Unidade 10 3,44 34,40 COD CATMAT: 236471
data de entrega. Marca de referência POLAR,
MERCUR ou equivalente. Régua para escritório de plástico transparen-
COD CATMAT: 335529 te, escala graduada em “mm” e “cm”, faces
Cola em bastão, transparente, não tóxica, iguais, medindo 20 cm de comprimento.
21 Unidade 100 1,63 163,00
lavável, colagem rápida, embalagem de Marcas de referência ACRIMET, ACRINIL ou
plástico rígido com identificação do produto equivalente.
e marca do fabricante. Peso líquido 10gr. COD CATMAT: 239366
10 Unidade 24 1,64 39,36
Validade superior a 12 meses, a partir da Tesoura para uso diverso, em aço inox, me-
data de entrega. Marcas de referência PRITT, dida total de no mínimo 19 cm e no máximo
FABER CASTEL, MAXPRINT ou equivalente. 21 cm, cabo de polipropileno preto. Marca de
22 Unidade 200 13,61 2.722,00
COD CATMAT: 321034 referência MUNDIAL, TRAMONTINA, BRINOX
ou equivalente.
Cola branca líquida, base em PVA, lavável, COD CATMAT: 459823
não tóxica, com bico dosificador e certificada
Tinta para carimbo de borracha, cor azul,
pelo INMETRO. Embalagem em plástico com
sem óleo, frasco contendo 40 ou 42 ml de
identificação do produto e marca do fabrican-
11 Unidade 1000 2,17 2.170,00 tinta. Validade superior a 12 meses, a partir
te. Peso líquido 40g. Validade superior a 12 23 Unidade 100 4,07 407,00
da data de entrega. Marcas de referência
meses, a partir da data de entrega. Marca de
JAPAN STAMP, PILOT ou equivalente.
referência ART MAXI, POLAR ou equivalente.
COD CATMAT: 416510
COD CATMAT: 335527
Porta lápis, clips e lembretes, conjugado,
Corretivo líquido para erros mecanográficos acrílico fumê para mesa. Marca de referência
24 Unidade 40 12,89 515,60
e manuais, para aplicação em papel, atóxico, WALEU ou ACRINIL.
inodoro, a base de água, secagem rápida, COD CATMAT: 271416
com alto poder de cobertura, embalagem
12 plástica, não inflamável, quantidade mínima Unidade 300 3,12 936,00 Bandeja organizadora acrílica para
18 ml. Validade superior a 12 meses, a partir correspondência, na cor fumê, medindo
da data de entrega. Marcas de referência 25x36cm, tipo dupla, articulável, com altura
BIC, MERCUR ou equivalente. aproximada de 5cm entre cada andar, hastes
COD CATMAT: 292776 de fixação resistentes, com antiderrapante
25 Unidade 50 38,80 1.940,00
e anti-danificador na parte inferior. Pés de
Lápis preto, redondo ou sextavado, apon- apoio em borracha para fixar embaixo da
tado, grafite nº 02, em madeira pintada bandeja. Marca de referência ACRIMET,
externamente de cor única, grafite inteiriço ACRINIL ou equivalente.
de excelente qualidade, produzido com COD CATMAT: 399098
madeira plantada, com 18 cm no mínimo
13 Unidade 500 0,77 385,00
de comprimento. Identificação da marca e Prancheta em poliestireno, tamanho ½ Ofí-
do fabricante no produto e na embalagem. cio, cor cristal, com prendedor em alumínio.
Marca de referência FABER CASTEL ou 26 Marcas de referência ACRIMET, ACRINIL ou Unidade 20 10,35 207,00
equivalente. equivalente.
COD CATMAT: 333316 COD CATMAT: 439975
76 diário oficial Nº 35.704 Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024
Livro para protocolo, com 100 até 110 folhas Caixa para embalagem em papelão pardo, ondulado,
numeradas, capa em papelão revestido em papel parede dupla, onda BC, 675g/m², espessura
off-set 120g/m² plastificado, folhas internas em 6.5mm, com capa semi-kraft, 04 (quatro) abas na
49 papel off-set 56g/m² formato 215x157mm. Marca Unidade 200 9,90 1.980,00 tampa e na base da caixa, medindo 55x36x13cm
de referência GRAFSET, SÃO DOMINGOS, TILIBRA 62 (comprimento x profundidade x altura). Impressão unidade 300 27,00 8.100,00
ou equivalente. 10x12cm na cor preta em ambos os comprimentos
COD CATMAT: 287145 e impressão 5x11cm na cor vermelha em ambas as
Pasta AZ confeccionada em papelão, com ferragem profundidades (imagens 01 e 02 em anexo).
em metal niquelado, tamanho ofício, lombo estreito COD CATMAT: 420975
50 (5,5 cm), com visor removível. Marca de referência Unidade 100 17,00 1.700,00 Caixa para embalagem em papelão pardo, ondulado,
FRAMA ou equivalente. parede dupla, onda BC, 675g/m², espessura
COD CATMAT: 327198 6.5mm, com capa semi-kraft, 04 (quatro) abas na
Pasta AZ confeccionada em papelão, com ferragem tampa e na base da caixa, medindo 55x36x20cm
em metal niquelado, tamanho ofício, lombo largo 63 (comprimento x profundidade x altura). Impressão unidade 300 24,70 7.410,00
51 (7,5 cm), com visor removível. Marca de referência Unidade 100 20,18 2.018,00 10x12cm na cor preta em ambos os comprimentos
FRAMA ou equivalente. e impressão 5x11cm na cor vermelha em ambas as
COD CATMAT: 327083 profundidades (imagens 01 e 02 em anexo).
COD CATMAT: 420975
Pasta plástica em “L”, transparente, incolor, tamanho
A4. Marca de referência ACP, DELLO, POLIBRAS ou Caixa para embalagem em papelão pardo, ondulado,
52 Unidade 400 0,89 356,00 parede dupla, onda BC, 675 g/m², espessura 6,5
equivalente.
COD CATMAT: 375501 mm, com capa semi-kraft, 04 (quatro) abas na
tampa e na base da caixa, medindo 50x50x50cm
Pasta plástica em “L”, transparente, incolor, tamanho 64 (comprimento x profundidade x altura). Impressão unidade 300 41,73 12.519,00
Ofício. Marca de referência ACP, DELLO, POLIBRAS 10x12cm na cor preta em ambos os comprimentos
53 Unidade 400 1,10 440,00
ou equivalente. e impressão 5x11cm na cor vermelha em ambas as
COD CATMAT: 316365 profundidades (imagens 01 e 02 em anexo).
Pasta em polipropileno, com abas, com elástico, COD CATMAT: 420975
transparente, incolor, fininha, medidas aprox. Caixa para embalagem em papelão pardo, ondulado,
54 245x335 mm (sem lombo). Marca de referência ACP, Unidade 100 2,68 268,00 parede dupla, onda BC, 675 g/m², espessura 6,5
DELLO, POLIBRAS ou equivalente. mm, com capa semi-kraft, 04 (quatro) abas na
COD CATMAT: 396505 tampa e na base da caixa, medindo 60x40x30cm
Pasta em polipropileno, com abas, com elástico, 65 (comprimento x profundidade x altura). Impressão unidade 300 30,45 9.135,00
transparente, incolor, medidas aprox. 245x40x335 10x12cm na cor preta em ambos os comprimentos
55 mm (largo). Marca de Referência: ACP, DELLO, Unidade 50 5,49 274,50 e impressão 5x11cm na cor vermelha em ambas as
POLIBRAS ou equivalente. profundidades (imagens 01 e 02 em anexo).
COD CATMAT: 356601 COD CATMAT: 420975
Pasta em papelão plastificada ou em cartão duplex, Fita adesiva transparente (durex), em rolo medindo
sem aba e sem elástico, com grampo tipo trilho em 19 mm de largura x 50 m de comprimento (com
56 metal, tamanho Ofício, cor preta. Marca de referên- Unidade 200 3,35 670,00 variação de 18 mm x 50 m). Validade superior a
66 Unidade 500 2,60 1.300,00
cia POLYCART ou equivalente. 12 meses, a partir da data de entrega. Marcas de
COD CATMAT: 293218 referência SCOTCH/3M, EUROCEL ou equivalente.
Pasta catálogo, cor preta, com 50 plásticos de 0,20 COD CATMAT: 279045
micras, medindo 240mm x 300 mm. Marca de Fita adesiva transparente, 50 mm x 50 m (durex).
57 Unidade 100 11,20 1.120,00
referência ACP ou equivalente. Validade superior a 12 meses, a partir da data de
COD CATMAT: 359010 67 entrega. Marcas de referência EUROCEL, ALDEBRAS Unidade 1200 4,58 5.496,00
R$ ou equivalente.
Valor Total Máximo do Grupo/Lote III = COD CATMAT: 229181
12.126,50
Fita de polipropileno, utilizada em empacotamento
LOTE IV – MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM e fechamento de caixa, marrom, lisa, 50mm x 50m
(com variação de 45 mm x 50 m). Validade superior
Valor 68 Unidade 72 10,03 722,16
a 12 meses, a partir da data de entrega. Marcas de
Apresen- Quan-tidade Preço Unitá- global referência SCOTCH/3M, EUROCEL ou equivalente.
Item Especificação
tação Estimada rio Máximo Máximo do COD CATMAT: 419259
Item
Fita adesiva de papel, opaca, cor palha, crepada,
em rolo medindo 19 mm de largura x 50m de
Barbante em fibra, 100% algodão, c/ 8 fios tran- comprimento, para fixação de papeis e aplicações
cados, c/ 80m. Embalagem com identificação do 69 gerais. Validade superior a 12 meses, a partir da Unidade 50 4,43 221,50
58 Rolo 20 9,00 180,00
produto e marca do fabricante data de entrega. Marcas de referência SCOTCH/3M,
COD CATMAT: 435053 EUROCEL ou equivalente.
COD CATMAT: 461963
Fita adesiva de papel, opaca, cor palha, crepada, em
Caixa arquivo, material papelão, com dimensões
rolo medindo 50mm de largura x 50m de compri-
aproximadas de 370x250x130mm, gramatura 250g/
mento, para fixação de papeis e aplicações gerais.
59 m2 (no mínimo). Marca de referência FRAMA ou Unidade 5000 7,02 31.100,00
70 Validade superior a 12 meses, a partir da data de Unidade 40 9,43 377,20
equivalente.
entrega. Marca de referência SCOTCH/3M, EUROCEL
COD CATMAT: 231563
ou equivalente.
COD CATMAT: 328505
Caixa para embalagem em papelão pardo, ondulado, Fio cadarço sarjado alvejado, largura aproximada de
parede dupla, onda BC, 675g/m², espessura 8mm, rolo com 50 metros de comprimento, 100%
71 Unidade 20 19,60 392,00
6.5mm, com capa semi-kraft, 04 (quatro) abas na algodão. Cor branca.
tampa e na base da caixa, medindo 47x30x13cm COD CATMAT: 368820
60 (comprimento x profundidade x altura). Impressão unidade 300 21,31 6.393,00 Papel KRAFT 66 cm x 96 cm, 80 g/m²
72 Unidade 200 1,08 216,00
10x12cm na cor preta em ambos os comprimentos COD CATMAT: 245465
e impressão 5x11cm na cor vermelha em ambas as R$
profundidades (imagens 01 e 02 em anexo). Valor Total Máximo do Grupo/Lote IV =
94.560,86
COD CATMAT: 420975
LOTE V – SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
Caixa para embalagem em papelão pardo, ondulado, Valor
parede dupla, onda BC, 675g/m², espessura Apresen- Quan-tidade Preço Unitá- global
Item Especificação
6.5mm, com capa semi-kraft, 04 (quatro) abas na tação Estimada rio Máximo Máximo do
tampa e na base da caixa, medindo 47x30x20cm Item
61 (comprimento x profundidade x altura). Impressão unidade 300 23,33 6.999,00 CD+R (gravável), de 700MB, 80 minutos, velocida-
10x12cm na cor preta em ambos os comprimentos de de no mínimo 12x, com embalagem protetora
e impressão 5x11cm na cor vermelha em ambas as individual em acrílico, com identificação do produto
profundidades (imagens 01 e 02 em anexo). 73 Unidade 1000 3,10 3.100,00
e marca do fabricante. Marca de referência MAX-
COD CATMAT: 420975 PRINT, SONY, TDK ou equivalente.
COD CATMAT: 327632
78 diário oficial Nº 35.704 Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024
Protocolo: 1037798
Extrato da PORTARIA Nº 001/2024 – MP/PJMA-1ª PJMA
O 1º Promotor de Justiça de Monte Alegre, com fundamento no art. 54, VI
MUNICÍPIOS
e §3º da Lei Complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. VI da RESOLUÇÃO
.
POLO PASSIVO: Secretaria Municipal de Saúde de Monte Alegre / 9ª Cen- PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
tral de Regulação de Saúde EXTRATO DE TERMO ADITIVO. Decorrente: Pregão Eletrônico nº 026/2022.
ASSUNTO: Apurar/acompanhar o pedido de providências feito pela reque- Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Secretaria Municipal de
rente I. M. B., no qual relata que sua genitora M. M. de B., não estaria Educação, Cultura e Desporto/Fundo Municipal. Objeto: Contratação de
recebendo o atendimento pela rede pública de saúde. Empresa Especializada Para Fabricação de Móveis Planejados Com Insta-
David Terceiro Nunes Pinheiro – Promotor de Justiça lação e Fornecimento de Materiais Para Atender a Demanda da Secreta-
Protocolo: 1037794
ria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Unidades Administrativas
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Vinculadas a Semec e Escolas Municipais. Origem: Contrato nº 2023/099.
EXTRATO PORTARIA N. 001/2024/MP/2ªPJCDCCI
Contratado: Pedro Afonso A. da Costa Junior - Epp, inscrita no CNPJ:
A 2ª Promotora de Justiça Cível e de Defesa Comunitária e Cidadania de
19.037.454/0001-65. 1º Termo Aditivo de Prazo por mais 06 (seis) meses
Icoaraci, fundamento na Resolução n.º 174/2017, do Conselho Nacional
do Ministério Público e na Resolução nº 007/2019-CPJ/2019, do Colégio a partir de 31 de dezembro de 2023 a 30 de junho de 2024; nos termos do
de Procuradores de Justiça - MPPA, torna pública a instauração do Procedi- art. 57, II §2º da Lei 8.666/93. Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secre-
mento Administrativo Preliminar nº 09.2024.00000073-5, que se encontra tário Municipal de Educação.
a disposição na 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Defesa Comunitária e Protocolo: 1037874
Cidadania de Icoaraci, situada na Rua Manoel Barata, 1289, Ponta Grossa,
Distrito de Icoaraci, CEP: 68.812-020, Belém-Pará.
.
.
PORTARIA Nº 001/2024/MP/2ªPJCDCCI.
INTERESSADO: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL E DE DEFESA COMU-
NITÁRIA E CIDADANIA DE ICOARACI
PREFEITURA MUNICIPAL
Assunto: Tendo por objeto acompanhar, de forma continuada, a obra de DE AFUÁ
drenagem que está sendo efetuada pela Prefeitura Municipal de Belém,
na Travessa Pimenta Bueno, Distrito de Icoaraci, notadamente se estão .
sendo observadas as determinações contidas na legislação ambiental, as- PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
sim como garantidos os direitos fundamentais da população residente na 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 2.021/2022 - PRE-
localidade. GÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022
MAURO JOSÉ MENDES DE ALMEIDA – Promotor de Justiça Partes: MUNICÍPIO DE AFUÁ E A EMPRESA N.FJ E D CONSTRUÇÃO DE
Protocolo: 1037756 EMBARCAÇÕES LTDA. Fica prorrogado o prazo de Execução do objeto do
80 diário oficial Nº 35.704 Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024
ciador Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo. Objeto: Registro de CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
preços para futura e eventual contratação da administração pública muni- EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
cipal para fornecimento de medicamentos, controlados e injetáveis, para Notificação nº 002/2024/Pres.CMBGA.
manutenção das atividades desenvolvidas no Hospital Municipal Maria José Processo administrativo nº001/2023
Biancardi e demais órgãos desta secretaria. Empresa e preço registrado: ASSUNTO: 1ª publicação do Edital de Notificação com prazo de 15 (quinze)
ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 42.946.717/0001- dias ao Senhor GERALDO FRANCISCO DE MORAIS, ex-Prefeito Municipal de
70, no valor de: R$ 54.810,00 (Cinquenta e quatro mil e oitocentos e dez Brejo Grande do Araguaia/PA, exercício financeiro de 2012.
reais) Validade: 12 (doze) meses. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° O Presidente da Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA, usan-
005/2024 FMS, vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 013/2023 FMS, do de suas atribuições conferidas por Lei, vem através do presente Edital,
poderá ser solicitada no Departamento de Licitações e Contratos da Se- que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias no Diário
cretaria Municipal de Saúde ou através do e-mail: licitacaofmsbn@gmail. Oficial Eletrônico do Estado do Pará - IOEPA, NOTIFICAR o Senhor, GE-
com, assinatura: 26 de janeiro de 2024, Ordenador de Despesas: Elysson RALDO FRANCISCO DE MORAIS, ex-Prefeito Municipal de Brejo Grande do
Leonarde Kloss, Secretário Municipal de Saúde. Araguaia/PA, exercício financeiro de 2012, para que no prazo máximo de
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO 15 (quinze) dias, a contar da 3ª publicação, se assim desejar, apresente
SRP N° 013/2023 FMS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2024 Defesa Prévia de acordo com o regimento interno desta casa de Leis, nos
FMS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 013/2023 FMS, Órgão Ge- autos do processo administrativo nº 001/2023 que trata do julgamento da
renciador Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo. Objeto: Regis- prestação de contas da Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/
tro de preços para futura e eventual contratação da administração pública PA, exercício financeiro de 2012, referente as irregularidades apontadas no
municipal para fornecimento de medicamentos, controlados e injetáveis, Relatório Preliminar da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento.
para manutenção das atividades desenvolvidas no Hospital Municipal Brejo Grande do Araguaia, Estado do Pará, 05 de fevereiro de 2024.
Maria José Biancardi e demais órgãos desta secretaria. Empresa e pre- VEREADOR GEOVANE LOPES DA SILVA
ço registrado: NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Presidente da Câmara Municipal.
34.772.843/0001-28, no valor de: R$ 91.696,00 (Noventa e um mil e seis- Protocolo: 1037892
centos e noventa e seis reais) Validade: 12 (doze) meses. A ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS N° 006/2024 FMS, vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO
.
.
FMS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 013/2023 FMS, Órgão Geren- PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
ciador Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo. Objeto: Registro de RESULTADO DA LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNI-
preços para futura e eventual contratação da administração pública muni- CO Nº 046/2023 - PA 0118/2023. Objeto: Contratação de Empresa
cipal para fornecimento de medicamentos, controlados e injetáveis, para Especializada em Prestação de Serviços Continuados de Agenciamento de
manutenção das atividades desenvolvidas no Hospital Municipal Maria José Viagens (Reserva, Emissão, Remarcação, Reembolso e Cancelamento de
Biancardi e demais órgãos desta secretaria. Empresa e preço registrado: Bilhetes de Passagens Aéreas) Em Trechos Diversos do Âmbito Nacional
MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDI- Para o Fundo Municipal de Saúde / Secretaria Municipal de Saúde de Bre-
CAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, 37.730.050/0001-34, no
ves-PÁ. Nos termos da Ata da Sessão, o Pregoeiro, torna público o resulta-
valor de: R$ 1.407.675,00 (Um milhão e quatrocentos e sete mil e seis-
do da licitação e julgamento das propostas à respectiva vencedora. Desse
centos e setenta e cinco reais.) Validade: 12 (doze) meses. A ATA DE RE-
modo, satisfazendo a lei e ao mérito, por meio da Secretária Municipal de
GISTRO DE PREÇOS N° 007/2024 FMS, vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO
Saúde, Dra. Jucineide Alves Barbosa, resolve: tornar público a HOMOLO-
SRP N° 013/2023 FMS, poderá ser solicitada no Departamento de Licita-
ções e Contratos da Secretaria Municipal de Saúde ou através do e-mail: GAÇÃO do PE Nº 046/2023, à seguinte adjudicatária - Fornecedor: Joao
licitacaofmsbn@gmail.com, assinatura: 26 de janeiro de 2024, Ordenador Vitor Souza Lima - 43.503.560/0001-71, vencedora do item: 1, com a
de Despesas: Elysson Leonarde Kloss, Secretário Municipal de Saúde. menor taxa de agenciamento por item de -1,0000 % (um por cento ne-
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO gativo), sobre o valor estimado para contratação. Jucineide Alves Barbosa
SRP N° 013/2023 FMS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2024 - Secretária Municipal de Saúde.
FMS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 013/2023 FMS, Órgão Geren- Protocolo: 1037893
ciador Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo. Objeto: Registro de
preços para futura e eventual contratação da administração pública muni-
.
.
DE PREÇOS N° 008/2024 FMS, vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
N° 013/2023 FMS, poderá ser solicitada no Departamento de Licitações e AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
Contratos da Secretaria Municipal de Saúde ou através do e-mail: licita- 039/2023- PMC. HOMOLOGO a licitação na modalidade PREGÃO
caofmsbn@gmail.com, assinatura: 26 de janeiro de 2024, Ordenador de ELETRÔNICO SRP Nº 039/2023- PMC que tem por objeto: Registro de
Despesas: Elysson Leonarde Kloss, Secretário Municipal de Saúde. Preço Para Futura e Eventual Aquisição de Mobiliário Escolar Para Suprir As
ELYSSON LEONARDE KLOSS demandas da Secretaria Municipal de Educação (Semed), No Município de
Secretário Municipal de Saúde Cametá-Pa, direcionados especificamente ao atendimento das necessida-
Protocolo: 1037889 des da Prefeitura Municipal de Cametá, suas secretarias e autarquias, e com
ESTADO DO PARÁ base no relatório da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Asses-
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA
soria Jurídica do município ADJUDICO/HOMOLOGO seu objeto a A. P. R. de
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023-PE
Oliveira Comércio E Empreendimentos Ltda, Cnpj Nº 44.866.158/0001-14,
CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Brasil Novo/SECRETARIA MUNI-
Valor Total R$ 61.792,00; Emuna Comercio de Mobiliario Ltda, CNPJ nº
CIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONTRATADO: AUDILENE RA-
MOS DOS SANTOS 04056204209, CNPJ/MF: 34.772.812/0001-77, Con- 21.523.996/0001-90, Valor Total R$ 826.000,00; North Brasil Comercial
trato Administrativo nº 028/2024, com o valor total de R$ 209.342,76, Ltda, CNPJ nº 49.143.045/0001-04, Valor Total R$ 336.000,00; T. de F. S.
CASTANHEIRA AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF: Cantão Comercio Varejista, CNPJ nº 37.920.098/0001-05, Valor Total R$
43.869.655/0001-03, Contrato Administrativo nº 027/2024 com o valor 1.992.400,00; para que produza os efeitos legais aos termos do art. 43,
total de R$ 399.231,74, M.A. DOS SANTOS COMERCIO EIRELI CNPJ nº Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. data da
17.723.833/0001-83, Contrato Administrativo nº 029/2024 com o valor Homologação: 01/02/2024. Ordenador: Victor Correa Cassiano, Prefeito
total de R$ 1.717.473,16 OBJETO: aquisição de peças para maquinas pe- Municipal de Cametá.
sadas para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Brasil PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 055/2023- PMC/SEMED. HOMOLOGO
Novo: FONTE DE RECURSOS: 04 122 0037 2.105, 15 451 0501 2.106, 20 a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 055/2023- PMC/
122 1011 2.063, 20 122 1011 2.064, SEMED que tem por objeto: Registro de Preços Para Futura E Eventual
20 122 1011 2.063, 04 122 0037 2.052, 3.3.90.30.00. VIGÊNCIA DO CON- Contratação de Empresa Especializada Em Lavar Veículos (Lava Jato) E
TRATO: 31/12/2024. Assinatura do Contrato: 01/02/2024, Brasil Novo/PA Em Borracharia, direcionados especificamente ao atendimento das neces-
- Ordenadora de Despesas: WEDER MAKES CARNEIRO - Prefeito Municipal sidades da Prefeitura Municipal de Cametá, suas secretarias e autarquias,
de Brasil Novo. e com base no relatório da Comissão Permanente de Licitação e Pare-
ASS WEDER MAKES CARNEIRO cer da Assessoria Jurídica do município ADJUDICO/HOMOLOGO seu ob-
Prefeito Municipal jeto a Nordeste Construção, Transporte , Comércio E Serviço Ltda, CNPJ
Protocolo: 1037890 nº 22.652.271/0001-64, Valor Total R$ 214.906,00; para que produza os
82 diário oficial Nº 35.704 Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024
efeitos legais aos termos do art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e valor R$ R$ 1.730.263,00; JR COM. E REPRES. COMERCIAIS - EIRELI,
suas alterações posteriores. data da Homologação: 29/01/2024. Ordena- CNPJ: 31.552.803/0001-82; valor R$ R$ 107.274,60; LATICINIO NOSSO
dor: Victor Correa Cassiano, Prefeito Municipal de Cametá. LEITE EIRELI, CNPJ: 04.353.099/0001-66, valor R$ R$ 92.380,00; M L
EXTRATOS DE CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 057/2022- COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ: 32.627.353/0001-
PMC. Objeto: Registro de Preço Para Futura e Eventual Contratação de 02, valor 141.510,00; SUPERMERCADO SERRA DOURADA EIRELI, CNPJ:
Empresa Especializada Para a Aquisição de Materiais de Expediente. 06.100.277/0001-72, valor R$ R$ 22.713,80. Lindomar Pereira de Souza,
Fundamento Legal: Lei Federal Nº 8.666/93. CONTRATO Nº 38.Pe.057/ Secretário Municipal de Educação.
2022-Pmc/Semed. Contratante: Prefeitura Municipal de Cametá/Se- Protocolo: 1037901
cretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação, Cnpj Nº EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
18.782.198/0001-78 e Fundo Mun. desenv. Ens. Fund. Val. Magist. Fun- Ata de registro de preço nº 20240115, oriunda do PREGÃO ELETRONICO
deb Cametá, CNPJ Nº 31.480.157/0001-95. Contratada: T. do C. Sanches SRP PE 32/2023-PMGP. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição
Ltda, CNPJ nº 39.313.970/0001-82, Valor Total R$ 36.121,68. Vigência: de gêneros alimentícios em geral, materiais de copa e cozinha, materiais
22/01/2024 a 22/01/2025. Ordenador: Enio de Carvalho. de limpeza e higienização para todas as unidades administrativas da pre-
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 057/2022-PMC. Objeto: Registro de feitura municipal de Goianésia do Pará. Contratante: Prefeitura Municipal
Preço Para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada Para de Goianésia do Pará, CNPJ: 83.211.433/00014-13, Empresas vencedo-
A Aquisição de Materiais de Expediente. Fundamento Legal: Lei Federal ras: CASA DO BARALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTAS PARA JO-
nº 8.666/93. CONTRATO Nº 39.PE.057/2022-PMC. Contratante: Prefeitura GOS LTDA, CNPJ: 02.421.787/0001-90, nos itens: 276 e 277, valor R$
Municipal de Cametá, CNPJ nº 05.105.283/0001-50. Contratada: T. do C. 11.600,00, ; COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI, CNPJ:
Sanches Ltda, CNPJ nº 39.313.970/0001-82, Valor Total R$ 28.001,35. 22.906.038/0001-60, nos itens: 38, 40, 278 e 279; valor R$ 43.160,19;
Vigência: 22/01/2024 a 22/01/2025. Ordenador: Victor Correa Cassiano. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,
EXTRATO DE TERMO ADITIVO. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo Ao Contrato CNPJ: 42.458.725/0001-78, nos itens: 88 e 111, valor R$ 7.961,00; GBSS
Administrativo nº 01.011/2021-PMC. Objeto do contrato: Contratação de DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 48.789.625/0001-00, nos itens: 7, 10, 17,
empresa para serviços de transporte da frota de veículos da Prefeitura 28, 33, 34, 36, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 58, 62, 63, 64, 65, 67, 69,
Municipal de Cametá via balsa nos seguintes trechos: Cametá (sede) - 70, 73, 78, 89, 92, 96, 98, 99, 100, 101, 106, 108, 112, 114, 115, 116,
margem direita do Rio Tocantins até a Vila de Carapajó - margem esquerda 117, 118, 119, 122, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 138,
do Rio Tocantins; Vila de Carapajó - margem esquerda do Rio Tocantins 141, 144, 145, 147, 149, 150, 158, 166, 168, 170, 175, 181, 183, 184,
até Cametá (sede) - margem direita do rio Tocantins. Contratado: Cami- 185, 187, 191, 193, 195, 196, 203, 205, 221, 222, 227, 229, 230, 236,
la Navegação e Transportes Eireli, CNPJ: 83.754.820/0001-04. Objeto do 240, 244, 245, 254, 255, 256, 261, 262, 263, 264, 267, 268, 271 e 272,
termo aditivo é a prorrogação do prazo de vigência deste instrumento pelo valor R$ 1.434.378,08; KL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E SERVICOS
período de 12 (doze) meses, iniciando em 07.10.2023 e finalizando em LTDA, CNPJ: 08.390.094/0001-64, no item: 235, valor R$ 13.904,00; M L
06.10.2024. Ordenador: Victor Correa Cassiano, Prefeito de Cametá. COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ: 32.627.353/0001-
Protocolo: 1037894 02, nos itens: 5, 20, 172, 188, 204, 228 e 257, valor R$ 396.545,00; W
D M COMERCIAL & LOGISTICA EIRELI, CNPJ: 22.845.746/0001-39, nos
itens: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
.
.
25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 42, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
PREFEITURA MUNICIPAL 57, 59, 60, 61, 66, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 113,
DE CASTANHAL 120, 121, 123, 124, 125, 126, 133, 137, 139, 140, 142, 143, 146, 148,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,
. 167, 169, 171, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 186, 189, 190,
MUNICÍPIO DE CASTANHAL CONCORRÊNCIA N.° 001/2024/PMC 192, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, através da Secretaria Municipal 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 231,
de Suprimento e Licitação - Comissão Permanente de Licitação/CPL, nome- 232, 233, 234, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 250,
ada pela Portaria n.° 001/24, de 02/01/2024, com sede à Av. Barão do Rio 251, 252, 253, 258, 259, 260, 265, 266, 269, 270, 273, 274 e 275, valor
Branco, n.° 2232, Bairro: Centro, neste Município de Castanhal/Pará, torna R$ 3.543.482,92. Data de assinatura 02/02/2024. Francisco David Leite
público que fará realizar licitação na modalidade concorrência, na forma Rocha, Prefeito Municipal.
eletrônica, sob o critério de julgamento “menor preço global” para contra- Protocolo: 1037903
tação de empresa especializada para construção da Maternidade do Povo, EXTRATO DE TERMO ADITIVO
neste Município de Castanhal/Pará. A sessão pública desta concorrência 1º termo aditivo de prazo de 12 meses a partir de 01/01/2024, aos con-
terá início com a divulgação das propostas de preços e início da etapa de tratos nº 20230051, ORIUNDO do PE 25/2022-PMGP. 1º termo aditivo de
lances no dia 23/02/2024, às 09:00 horas na página eletrônica: www. prazo de 12 meses a partir de 08/02/2024, aos contratos nº 20230155,
comprasgovernamentais.gov.br 20230158, 20230159, 20230157, 20230151, 20230154, 20230152 E
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos se dará pelo seguinte e-mail: li- 20230153, ORIUNDO do PE 26/2022-PMGP. Francisco David Leite Rocha
citacao.supri@castanhal.pa.gov.br . O edital estará disponível pelo site: - Prefeito Municipal.
http://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/ ou www. Protocolo: 1037904
comprasgovernamentais.gov.br. 31 de janeiro de 2024 RETIFICAÇÃO
Sílvio Roberto Monteiro dos Santos, Agente de Contratação Na publicação do dia 02/02/2024, circulada no IOEPA nº 35.702, pag. 214,
Protocolo: 1037897 torna-se sem efeito a publicação da homologação para as empresas: BNB
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA; L A QUEIROZ EI-
RELI; V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA; KATIA CILENE DOS SANTOS GO-
.
.
6.3.4 combinado com o item 15.17; 6.3.5 combinado com o item 15.17; Extrato contrato n° 20/2024/FCCM, Processo Nº 27.284/2023/PMM,
Quanto à qualificação Técnica: 6.5.1; 6.5.2; 6.5.6; 6.5.7. 3) Fica HABILI- PP - SRP n° 11/2023-CEL/FCCM/PMM - Registro de preço para Eventu-
TADA a empresa G-FORTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 07.878.283/0001-25, al Aquisição de material de expediente, material de limpeza, gêneros ali-
por atender as exigências do edital. 4) Fica HABILITADA a empresa AOKI mentícios e material permanentes para atender as necessidades da Fun-
& SOUZA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.250.517/0001-09, por atender as dação Casa da Cultura de Marabá e suas extensões, vencedora: ESSE
exigências do edital. Desta feita, abre-se prazo para apresentação de re- CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA sob o Nº
cursos nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93. 42.458.725/0001-78, perfazendo o valor total de R$ 56.832,50. Vanda
Inhangapi-PA, 02 de fevereiro de 2024. Américo Gomes- Presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá,
Midori Oki Igacihalaguti. ASS.:25/01/2024.
Comissão Permanente de Licitação Protocolo: 1037918
Protocolo: 1037907 EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) nº 112/2023-CPL/PMM. Processo Lici-
tatório nº 34.870/2023-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVEN-
.
.
tonners novos, recargas, cilindros, peças para reposição de tonner e kit SEMED e unidades de ensino da Rede Pública de Marabá - PA. Empresa: J.
de cartuchos novos para impressoras a jato de tinta, destinados ao fun- Lopes da Silva Rizzo Embale LTDA, CNPJ Nº 40.995.099/001-23, Valor: R$
do municipal de saúde de Marabá. Empresa: L. A. QUEIROZ LTDA, sob o 39.986,95 (trinta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa
CNPJ nº 34.791.063/0001-25. Valor: R$ 69.623,50 (Sessenta e nove mil, e cinco centavos), Recursos: Erário Municipal de Marabá/PA. Início da Vi-
seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos). Dotação Orçamen- gência: 19/01/2024. Término da Vigência: 31/12/2024. Marilza de Oliveira
tárias: 061201.10.122.0001.2.045 - Manutenção da Secretaria Municipal Leite - Secretária Municipal de Educação. Marabá - PA.
de Saúde; 061201.10.301.0012.2.047 - Programa de Atenção Básica de Extrato de Contrato Nº 004/2024-SEMED-PMM - Processo nº
Saúde - PAB; 061201.10.302.0012.2.054 - Serviço de Atendimento Móvel 25.639/2023-PMM, Pregão Eletrônico (SRP) Nº 067/2023-CPL/PMM, que
Urgente - SAMU 192; 061201.10.302.0012.2.055 - Atenção de Média e gerou a Ata de Registro de Preços nº 444/2023-CPL, Objeto: Aquisição de
Alta Complexidade - MAC/SIH; 061201.10.302.0012.2.057 - Manutenção combustível tipo gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S-10,
Ações Saúde Trabalhador - CEREST; 061201.10.305.0012.2.050 - Atenção Empresa: J & M Serviços e Comércio LTDA. CNPJ Nº 26.734.678/0001-91,
Vigilância e Saúde Epidemiológica; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Valor: R$ 2.746.005,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e seis mil e
Material de Consumo. DATA DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2024. MÔ- cinco reais), Recursos: Erário Municipal de Marabá/PA. Início da Vigência:
NICA BORCHART NICOLAU - Secretária Municipal de Saúde de Marabá /PA. 26/01/2024. Término da Vigência: 31/12/2024. Marilza de Oliveira Leite -
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 073/2024-FMS/PMM, Processo Secretária Municipal de Educação. Marabá - PA.
Administrativo nº 31.205/2022-PMM autuado na modalidade, Pregão Ele- Extrato de Contrato Nº 009/2024-SEMED-PMM - Processo nº
trônico (SRP) Nº 134/2022-CPL/PMM. Objeto do Contrato: Constitui objeto 26.557/2023/PMM, Pregão Eletrônico (SRP) Nº 091/2023-CEL/SEVOP/
do presente instrumento contratual a aquisição de medicamentos injetá- PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços nº 016/2024-SEMED/PMM,
veis para atendimento das unidades básicas de saúde, hospitais públicos e Objeto: Aquisição de mobiliário para composição de sala de aula do tipo
unidades vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde do município de Marabá/ carteiras e conjuntos discentes e docentes; tipo longarina e cadeira fixa
PA. Empresa: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, inscrita no para auditório; e conjuntos para refeitório, visando suprir as demandas das
CNPJ sob nº 01.571.702/0001-98. Valor: R$ 178.704,90 (Cento e setenta unidades de ensino da Rede Pública do Município de Marabá/PA, Empresa:
e oito mil, setecentos e quatro reais e noventa centavos). Dotação Orça- EDM Empresa Distribuidora de Mobiliário EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o
mentárias: 10 302 0012 2.055 Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/ Nº 31.472.249/0001-23, Valor: R$ 1.928.550,00 (um milhão, novecentos
SIH, 10 303 0012 2.049manutenção programa farmácia básica, Elemento e vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta reais), Recursos: Erário Federal/
de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. DATA DA ASSINATURA 30 Erário Municipal de Marabá/PA. Início da Vigência: 01/02/2024. Término
de janeiro de 2024. MÔNICA BORCHART NICOLAU - Secretária Municipal da Vigência: 31/12/2024. Marilza de Oliveira Leite - Secretária Municipal
de Saúde de Marabá /PA. de Educação. Marabá - PA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024-FMS/PMM, Processo Protocolo: 1037925
Administrativo nº 17.896/2022-PMM autuado na modalidade, Pregão Ele- SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE
trônico (SRP) Nº 124/2022-CPL/PMM - REAUTUADO DO 80/2022. Objeto do SEGURANÇA INSTITUCIONAL
Contrato: Constitui objeto do presente, o Registro de preços para eventual Extrato ao Contrato Nº 106/2024/SMSI, Processo Administrativo nº
aquisição de alimentos estocáveis para atender as necessidades do Fundo 23.705/2023-PMM, autuado na modalidade Pregão Presencial (SRP) Nº
Municipal de Saúde de Marabá. Empresa: HERENIO DOS SANTOS - COM. 083/2023-CEL/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços nº 097/2023/
E IMPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 12.283.935/0001-01. CEL/SEVOP/PMM, objeto: Fornecimento de Refeições tipo Marmitex, para
VALOR R$ 145.594,56 (Cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa atender às necessidades da secretaria Municipal de Segurança Institucional
e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Dotações orçamentárias: 10 e seus Órgãos Adidos, Empresa: SABOR DO CHEFF COMERCIO DE ALI-
302 0012 2.055 Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH, 10 301 MENTOS LTDA, CNPJ nº 26.773.597/0001-09; Valor em R$ 351.164,80
0012 2.047 Programa Atenção Básica de Saúde - PAB, Elemento de des- (trezentos e cinquenta e um mil, cento e sessenta e quatro reais oitenta
pesas: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. DATA DA ASSINATURA: 31 de centavos), Assinatura 02/02/2024, Vigência: 31/12/2024. Jair Barata Gui-
janeiro de 2024. MÔNICA BORCHART NICOLAU - Secretária Municipal de marães, Secretário Municipal de Segurança Institucional.
Saúde de Marabá /PA. Protocolo: 1037927
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2024-FMS/PMM, Processo EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Administrativo nº 17.896/2022-PMM autuado na modalidade, Pregão Ele- ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 059/2024/CPL Beneficiário -: MUL-
trônico (SRP) Nº 124/2022-CPL/PMM - REAUTUADO DO 80/2022. Obje- TICLEAN SOLUCOES E TRATAMENTOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ
to do Contrato: Constitui objeto do presente, o Registro de preços para sob nº 28.739.359/0001-02 vencedoras do Grupo: 01 perfazendo o Valor
eventual aquisição de alimentos estocáveis para atender as necessidades Total de R$ 237.570,00 (Duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e setenta
do Fundo Municipal de Saúde de Marabá. Empresa: GAMELEIRA COM. E reais). A Vigência da Ata é de 12 meses a partir da assinatura. Oriunda
SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.687.304/0001-67. VALOR: do PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) nº 112/2023-CPL/PMM. Processo Licitató-
R$ 111.100,62 (Cento e onze mil e cem reais e sessenta e dois centavos). rio nº 34.870/2023-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
Dotações orçamentárias: 10 302 0012 2.055 Atenção Média e Alta Comple- CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
xidade - MAC/SIH, 10 301 0012 2.047 Programa Atenção Básica de Saúde MANUTENÇÃO DE OSMOSE REVERSA COM REPOSIÇÃO DE SOLUÇÃO E
- PAB, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. DATA RETROLAVAGEM DOS FILTROS PARA FINS DE POTABILIDADE DE ÁGUA.
DA ASSINATURA: 31 de janeiro de 2024. MÔNICA BORCHART NICOLAU - Marabá 02/02/2024 - Monica Borchart Nicolau - Secretária Municipal de
Secretária Municipal de Saúde de Marabá /PA. Saúde - SMS - Portaria nº 929/2023-GP.
Protocolo: 1037932 Protocolo: 1037920
Extrato de Contrato Nº 001/2024-SEMED-PMM - Processo nº SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
30.964/2023-PMM, Presencial SRP Nº 097/2023-CEL/SEVOP/PMM, que Extrato ao contrato Nº 060/2024/SEASPAC, Processo Administrati-
gerou a Ata de Registro de Preços nº 001/2024-CEL/SEVOP/PMM, Objeto: vo Nº 28.561/2023/PMM, autuado na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Contratação de pessoa jurídica especializada na execução dos serviços de (SRP) Nº 077/2023-CPL/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços Nº
publicação de extratos de editais, contratos, atas de registro de preços, 488/2023-CPL objeto: prestação dos serviços de agenciamento de via-
homologações e outros que se fizerem necessários nas imprensas oficiais gens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cance-
(D.O.U e IOEPA) e jornal de grande circulação diária, destinados a atender lamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunici-
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. Empresa: pais e interestaduais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone)
W H Assessoria e Consultoria LTDA., CNPJ Nº 21.756.037/0001-14, Valor: e através de agência para suprir as necessidades da secretaria municipal
R$ 484.000,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil reais), Recursos: Erá- de assistência social, proteção e assuntos comunitários - SEASPAC; Em-
rio Municipal de Marabá/PA. Início da Vigência: 23/01/2024. Término da presa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA ,CNPJ: 34.140.729/0001-85;
Vigência: 31/12/2024. Marilza de Oliveira Leite - Secretária Municipal de VALOR DE R$ 200.00,00 (duzentos mil reais), Assinatura 30/01/2024,
Educação. Marabá - PA. Vigência: 31/12/2024. Nadjalúcia Oliveira Lima, Secretária Municipal de
Extrato de Contrato Nº 002/2024-SEMED-PMM - Processo nº Assistência Social.
28.341/2023-PMM, Pregão Presencial SRP Nº 047/2023-CEL/SEVOP/ Extrato ao contrato Nº 083/2024/SEASPAC, Processo Administrati-
PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços nº 069/2023-CEL/SEVOP/ vo Nº 3.357/2023/PMM, autuado na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
PMM, Objeto: Aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, (SRP) Nº 017/2023-CPL/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços Nº
destinados a suprir as demandas operacionais da Secretaria Municipal de 193/2023-CPL objeto: Aquisição de Água Mineral Natural, para atender
Educação - SEMED e unidades de ensino da Rede Pública de Marabá - PA. as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e
Empresa: Ponto Info Comércio e Serviços de Informática EIRELI, CNPJ Assuntos Comunitários - SEASPAC e os demais projetos e programas vin-
Nº 08.255.726/0001-87, Valor: R$ 131.723,99 (cento e trinta e um mil, culados; Empresa: HERENIO DOS SANTOS - COM. E IMPORTACAO LTDA,
setecentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos)Recursos: Erá- CNPJ: 12.283.935/0001-01; valor de R$ 6.400,00 (seis mil, quatrocentos
rio Municipal de Marabá/PA. Início da Vigência: 19/01/2024. Término da reais), Assinatura 29/01/2024, Vigência: 31/12/2024. Nadjalúcia Oliveira
Vigência: 31/12/2024. Marilza de Oliveira Leite - Secretária Municipal de Lima, Secretária Municipal de Assistência Social.
Educação. Marabá - PA. Extrato ao contrato Nº 084/2024/SEASPAC, Processo Administrati-
Extrato de Contrato Nº 003/2024-SEMED-PMM - Processo nº vo Nº 3.357/2023/PMM, autuado na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
28.341/2023-PMM, Pregão Presencial SRP Nº 047/2023-CEL/SEVOP/PMM, (SRP) Nº 017/2023-CPL/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços Nº
que gerou a Ata de Registro de Preços nº 069/2023-CEL/SEVOP/PMM, Ob- 193/2023-CPL objeto: Aquisição de Água Mineral Natural, para atender
jeto: Aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, destinados as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção
a suprir as demandas operacionais da Secretaria Municipal de Educação - e Assuntos Comunitários - SEASPAC e os demais projetos e programas
Segunda-feira, 05 DE FEVEREIRO DE 2024 diário oficial Nº 35.704 85
vinculados; Empresa: MASH REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES R$2.695.200,00 (dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil e duzentos
DO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ: 35.334.877/0001-01; valor reais). Glayton Jean da Silva Rodrigues - Secretário Municipal de Saúde/
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), Assinatura 02/02/2024, Vigência: Dec. nº 004/2021.
31/12/2024. Nadjalúcia Oliveira Lima, Secretária Municipal de Assistência Protocolo: 1037965
Social.
..
culados a esta Secretaria; Empresa: CRS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ESTADO DO PARÁ
CNPJ: 06.029.507/0001-54; valor de R$ 41.800,00 (Quarenta e um mil, PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
oitocentos reais), Assinatura 31/01/2024, Vigência: 31/12/2024. Nadjalú- EXTRATO DE CONTRATO Nº: 2023004
cia Oliveira Lima, Secretária Municipal de Assistência Social. ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº PE 018/2023
Protocolo: 1037921 CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA..........: AZEVEDO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -
Extrato ao contrato Nº 086/2024/SEASPAC, Processo Administrati- CNPJ 05.368.599/0002-15
vo Nº 3.359/2023-PMM, autuado na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO OBJETO........: fornecimento, sob demanda, de combustível para atendi-
(SRP) Nº 013/2023-CPL/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços Nº mento de demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá, e Secretarias Vin-
198/2023-CPL objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS PERECÍ- culadas.
VEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E PROJETOS VALOR TOTAL: R$ 3.343.300,00 (três milhões, trezentos e quarenta e três
VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRO- mil, trezentos reais).
TEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS - SEASPAC; Empresa: JC HORTFRUTI PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2024 Atividades: 2.114, 2.088,
LTDA, CNPJ: 37.720.403/0001-15; valor de R$ 58.961,50 (Cinquenta e 2.094, 2.107, 2.100. Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de
oito mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), Assina- consumo, Subelemento 3.3.90.30.01.
tura 01/02/2024, Vigência: 31/12/2024. Nadjalúcia Oliveira Lima, Secre- VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.
tária Municipal de Assistência Social. CLEIDE FERREIRA CHAVES
Extrato ao contrato Nº 087/2024/SEASPAC, Processo Administrati- Pregoeira
vo Nº 3.359/2023-PMM, autuado na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Protocolo: 1037939
(SRP) Nº 013/2023-CPL/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços Nº ESTADO DO PARÁ
197/2023-CPL objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS PERECÍ- PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
VEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E PROJETOS EXTRATO DE CONTRATO Nº: 2023014
VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROTE- ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº PE 007/2023
ÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS - SEASPAC; Empresa: R B C COMERCIO CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 36.557.168/0001- CONTRATADA..........: V DE SOUSA NUNES COMERCIO - ME - CNPJ
40; valor de R$ 213.289,00 (Duzentos e treze mil, duzentos e oitenta 09.552.700/0001-63.
e nove reais), Assinatura 31/01/2024, Vigência: 31/12/2024. Nadjalúcia OBJETO........: fornecimento de gênero alimentício destinados ao atendi-
Oliveira Lima, Secretária Municipal de Assistência Social. mento de demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá, e Secretarias Vin-
Extrato ao contrato Nº 085/2024/SEASPAC, Processo Administrati- culadas.
vo Nº 3.359/2023-PMM, autuado na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO VALOR TOTAL: R$ 286.602,50 (duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e
(SRP) Nº 013/2023-CPL/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços Nº dois reais e cinquenta centavos).
195/2023-CPL objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS PERECÍ- PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2024 Atividades: 2.114, 2.088,
VEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E PROJETOS 2.094, 2.107, 2.100. Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de
VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRO- consumo, Subelemento 3.3.90.30.01.
TEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS - SEASPAC; Empresa: HERENIO DOS VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.
SANTOS - COM. E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 12.283.935/0001-01; valor CLEIDE FERREIRA CHAVES
de R$ 19.217,50 (Dezenove mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta Pregoeira
centavos), Assinatura 01/02/2024, Vigência: 31/12/2024. Nadjalúcia Oli- Protocolo: 1037943
veira Lima, Secretária Municipal de Assistência Social. ESTADO DO PARÁ
Protocolo: 1037923 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
..
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 2023009
ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº PE 018/2023
CONTRATANTE....: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL CONTRATADA.....: COMERCIO DE COMBUSTIVEL PACAJÁ LTDA. CNPJ
DE MEDICILÂNDIA 28.644.957/0001-90
OBJETO........: fornecimento, sob demanda, de combustível para atendi-
. mento de demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá, e Secretarias Vin-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA culadas.
AVISO DE LICITAÇÃO VALOR TOTAL: R$ 307.200,00 (trezentos e sete mil, duzentos reais).
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001 2024 PROGRAMA DE TRABALHO.......: 2024 Atividade 0301.155420391.2.008
Tipo menor preço, com abertura no dia 20 de fevereiro de 2024 às 09hs. Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente , Classificação econômi-
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamento hos- ca 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01.
pitalar e mobiliário em geral para atender as necessidades do Centro de VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.
Diagnóstico de Medicilândia, quantidades e exigências estabelecidas neste CLEIDE FERREIRA CHAVES
Edital e seus anexos disponível em: Portal da Transparência da Prefeitu- Pregoeira
ra (http:// www.medicilandia.pa.gov.br); no Mural de licitações (http:// Protocolo: 1037944
www.tcm.pa.gov.br) e www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações ESTADO DO PARÁ
e-mail: setor.licitacaopmm3@gmail.com. PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
OZIMAR MARTINS PALHHETA EXTRATO DE CONTRATO Nº: 2023008
Pregoeiro ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº PE 018/2023
Protocolo: 1037938 CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
..
Protocolo: 1037777
ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LI Nº2973/2019
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
A Prefeitura Municipal de Parauapebas, inscrita no CNPJ: 22.980.999/0001-
15, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, Bairro Beira Rio II,
.
PREFEITURA MUNICIPAL
.
Preços Para Contratação de Pessoa Jurídica Para Aquisição de Equipamen- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU - PA
tos Para Fábrica de Gelo Municipal do Município de Quatipuru/Pa, que a Extrato de contrato
sessão que seria realizada abertura no dia 07 de fevereiro de 2024, às 8h, Contrato n° 20240082 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023-SRP
fica adiada a sessão para o dia 16 de fevereiro de 2024, às 8h. Demais - SRP - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
informações estarão à disposição dos interessados nos sites: www.portal- - Contratado: ARS LIMA & CIA LTDA - ME - Objeto: REGISTRO DE PRE-
decompraspublicas.com.br,https://quatipuru.pa.gov.br/categoria/licitaco- ÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
es/, www.tcm.pa.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal, Endereço: Rua UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA-
Cônego Siqueira Mendes, s/n. - Quatipuru - Pará, CEP - 68.709-000. José ÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS: SEMAPLAN, SEMA-
Augusto Dias da Silva - Prefeito GOV, SEMCULT, SEMFI, SEMFAZ, SEMOB, SEMAGRI, SEMURB, SEMTUR E
Protocolo: 1037949 SEMEL. Vigência: 23/01/2024 a 31/12/2024 - Valor Global: R$ 168.987,90
(cento e sessenta e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa
..
FELIX DO XINGU, ATRAVÉS DO CONVENIO 17/2023- SEOP, PROCESSO de educação de São Sebastião da Boa Vista, Cnpj nº 13.304.304/0001-
2022/1611341 ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS 94, CONTRATO Nº 0202008-2024, Valor Total: R$ 3.861,00 (três mil oi-
-SEOP, E foi declarado como vencedora a empresa ROAD CONSTRUTORA tocentos e sessenta e um); Contratante: Fundo de Valoriz. e Desenvol.
LTDA, Inscrita no CNPJ sob o número 06.939.340/0001-69, e o valor total educ. Básica, Cnpj 31.039.841/0001-36, CONTRATO Nº 0202009-2024,
dos itens foi de R$ 13.536.447,44 (treze milhões e quinhentos e trinta e Valor Total: R$ 7.722,00 (sete mil setecentos e vinte e dois reais); Contra-
seis mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro cen- tante: Fundo Municipal de Saúde, Cnpj 11.506.487/0001-03, CONTRATO
tavos). Nº 0202010-2024, Valor Total: R$ 13.149,00 (treze mil cento e quarenta
HARLENILSON MATOS DA SILVA e nove reais); Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social-Fmas
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de São Sebastião da Boa Vista, Cnpj nº 17.650.278/0001-07, CONTRA-
Protocolo: 1037956 TO Nº 0202011-2024, Valor Total: R$ 5.427,00 (cinco mil quatrocentos e
.
.
vinte e sete reais); Contratado (A): Maria Francinete Tapajos Ltda, Cnpj
34.741.666/0001-12; Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
tavos); Contratante: Fundo Municipal de Educação de São Sebastião da
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá. Resolve homologar em
Boa Vista, Cnpj nº 13.304.304/0001-94, CONTRATO Nº 0202014-2024,
favor das empresas:peg pag ltda, Cnpj: 04.470.529/0001-20, valor r$
Valor Total: R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais); Contratante: Fundo de
2.331.590,03 (dois milhões, trezentos e e trinta e um mil, quinhentos
Valoriz. e Desenvol. educ. Básica, Cnpj 31.039.841/0001-36, CONTRATO
e noventa reais e três centavos), alessandre do nascimento silva eireli,
Nº 0202015-2024, Valor Total: R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos re-
Cnpj: 10.201.314/0001-06, valor r$ 959.952,91 (novecentos e cinquenta
ais); Contratante: Fundo Municipal de Saúde, Cnpj 11.506.487/0001-03,
e nove mil, novecentos e ciqnuenta e dois reais e noventa e um centavos),
referente ao pregão eletrônico srp nº 043/2023, processo administrativo CONTRATO Nº 0202016-2024, Valor Total: R$ 54.342,50 (cinquenta e qua-
nº 00000116/23 que tem por objeto: aquisição de material de higiene e tro mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos); Contra-
limpeza, objetivando atender as necessidades da prefeitura, secretarias tante: Fundo Municipal de Assistencia Social-Fmas de São Sebastião da
e fundos municipais de são miguel do guamá/pa. Data da Homologação Boa Vista, Cnpj nº 17.650.278/0001-07, CONTRATO Nº 0202017-2024,
31/01/2024. Valor Total: R$ 20.887,50 (vinte mil oitocentos e oitenta e sete reais e
Eduardo Sampaio Gomes Leite cinquenta centavos); Contratado(A): Microtecnica Informatica Ltda, Cnpj
Prefeito Municipal 01.590.728/0002-64. Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Protocolo: 1037958 da Boa Vista, Cnpj nº 05.105.143/0001-81, CONTRATO Nº 0202018-2024,
Valor Total: R$ 19.119,24 (dezenove mil cento e dezenove reais e vinte e
.
.
A empresa POLIMODALLOG LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA-PO-
LIMODAL, inscrito no CNPJ: 31.812.775/0006-08, torna público que está
.
Bairro: Interior, na Cidade de Medicilândia, estado do Pará, torna público Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Cametá, e com base no
que solicitou junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEM- relatório da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria
MA, sob o protocolo n° protocolo n° 03/2024 a RENOVAÇÃO da Licença Jurídica da câmara ADJUDICO/HOMOLOGO seu objeto a J Dias dos San-
de Operação (LO) de n° 06/2022, para exercer a atividade de Comercio tos Ltda, Cnpj nº 26.938.830/0001-58, Valor R$ 620.445,00 e Comercial
Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores. Maytha de Gas Glp Ltda, CNPJ n° 28.929.699/0001-98, Valor 3.426,78;
Protocolo: 1037857 para que produza os efeitos legais aos termos do art. 43, Inciso VI da Lei
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data da Homologação:
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 19/01/2024. Ordenador: João Paulo Cunha Nunes, Presidente da Câmara
2º Termo Aditivo de prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, Municipal de Cametá.
referente ao Contrato nº 008/2022, cujo objeto é a Contratação de pessoa EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS. - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
jurídica para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de 006/2023-CMC. Reconheço a Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico
assessoria jurídica na área de direito administrativo e constitucional, pres- Srp. Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Com-
tação de contas e licitações e contratos administrativos, visando atender bustíveis (Gasolina, Diesel S10 e Gas Glp), Visando atender as necessida-
as necessidades do Poder Legislativo do município de Castanhal, iniciando des da Câmara Municipal de Cametá. Vencedores: J Dias dos Santos Ltda,
sua vigência no dia 03/02/2024 e findando no dia 02/02/2025. Data de CNPJ nº 26.938.830/0001-58, Valor R$ 620.445,00 Vigência: 16/01/2024
assinatura: 01/02/2024. Partes: Câmara Municipal de Castanhal e Már- a 16/01/2025. Ordenador: João Paulo Cunha Nunes, Presidente da Câmara
cio Figueira Sociedade Individual de Advocacia, inscrita no CNPJ sob o nº Municipal de Cametá.
27.303.190/0001-72. Fundamento Legal: inciso II, artigo 57, da Lei nº EXTRATOS DE CONTRATO. Objeto: Registro de Preços Para Futura e
8.666/1993. Eventual Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel S10 e Gas Glp),
EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Cametá, para
Convite nº 002/2023. Processo Administrativo nº 272/2023. Objeto: Con- atender as demandas da Câmara de Cametá. Fundamento Legal: Lei Fe-
tratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material de consumo deral nº 8.666/93. CONTRATO Nº 01.PE.006/2023-CMC. Contratante: Câ-
(expediente, limpeza, copa e cozinha e gêneros alimentícios), para atender mara Municipal de Cametá. CNPJ nº 34.625.749/0001-46. Contratada: J
as necessidades da Câmara Municipal de Castanhal no exercício de 2024. Dias dos Santos Ltda, CNPJ nº 26.938.830/0001-58, Valor R$ 620.445,00.
Vencedores: Kessia R. de Sousa, inscrita no CNPJ nº 22.542.293/0001-71: Vigência: 24/01/2024 a 24/01/2025.
itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Protocolo: 1037865
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, SESCON-PA
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2024
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 91; L. C. L. da Pelo presente edital, nos termos dos artigos 548 e 580, III, da CLT, to-
Silva, inscrita no CNPJ Nº 44.655.115/0001-90: itens 31, 76, 77, 78, 79, das as Empresas enquadrados nas categorias econômicas “EMPRESAS DE
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, SERVIÇOS CONTÁBEIS” (ORGANIZADAS OU NÃO SOB FORMA DE PESSOA
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, JURÍDICA) e das “EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFOR-
114, 115, 116 e 117. MAÇÕES E PESQUISAS”, representadas pelo SESCON-PA - Sindicato das
Sérgio Leal Rodrigues Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Pe-
Presidente rícias, Informações e Pesquisas do Estado do Pará, com sede à Rua Sto
Protocolo: 1037858 Antônio, 316, Ed Américo Nicolau da Costa, sl 304, filiado a FENACON,
TATU AMBIENTAL LTDA 50.902.614/0001-31 pelo Sistema Confederativo de Representação Sindical da Confederação
Torna a público que realizou a Solicitação de Licença de Operação Ambien- Nacional do Comércio - CNC, são NOTIFICADAS para procederem até o dia
tal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ananindeua a Licença 31/01/2024 ou até o dia 29/02/2024 para os Autônomos, o recolhimento
para a recuperação de materiais plásticos, situada na RUA ANTONIO CON- da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL patronal do Exercício 2024, sendo disponibi-
SELHEIRO N° 80 2B, Bairro AURÁ, Ananindeua/PA, através do processo lizadas as tabelas e guias de recolhimento no link: www.sescon-pa.org.br.
N°: R51723. Belém, 25 de janeiro de 2024.
Protocolo: 1037859 Nelma Raimunda de Almeida Lemos
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM Presidente
AVISO DE LICITAÇÃO Protocolo: 1037868
REPUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - CMS CENTAURUS PESQUISA MINERAL LTDA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023-CMS, Processo Administrativo: inscrita no CNPJ 15.233.712/0001-28, torna público que recebeu da Se-
024/2023-CMS, Tipo de Licitação: Menor Preço. Data de Abertura: 26- cretaria Municipal de Meio Ambiente de Eldorado do Carajás - SEMMA a Li-
02-2024 às 9hrs, no Plenarinho da CMS, situado na cidade de Santarém cença Ambiental de Operação sob o nº 202400000003 para a atividade de
à Avenida Anysio Chaves, 1001, bairro Aeroporto Velho, CEP 68.030-290. Pesquisa Mineral, sem Lavra Experimental, com validade até 18/01/2025.
Objeto: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços Protocolo: 1037847
de engenharia civil, visando a construção de muro gradeado na Câmara INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Municipal de Santarém. O Edital estará disponível no Site da CMS www. DO MUNICIPIO DE MARABÁ - IPASEMAR
santarem.pa.leg.br, por e-mail licitacaocms2018@gmail.com ou pode ser EXTRATO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
retirado no setor de licitações e contratos da CMS de segunda a sexta-feira, 008/2021-IPASEMAR
nos horários de 9 às 14 horas. Processo nº: 715/2021-PMM, Pregão Presencial nº 006/2021-CEL/PMM.
Santarém (PA), 02/02/2024. Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO ZERO KM - MOTOR 1.0 - VER-
Vanessa Gomes Almeida SÃO HATCH - 4 PORTAS, em atendimento as necessidades do Instituto
Presidente - CPL. De Previdência Social Dos Servidores Públicos Do Município De Marabá
Portaria nº 054/2023- DAF-DRH - IPASEMAR. Contratada: L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ n°:
Protocolo: 1037860 07.151.812/0001-87. Valor Global: R$ 25.078,56 (vinte e cinco mil setenta
L. F. G. DIAS COM. VAREJ. DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA - POSTO e oito reais e cinquenta e seis centavos). Data de Assinatura do Aditivo:
PORTEL, CNPJ: 04.687.663/0001-87. Torna público que RECEBEU em 03/01/2024. Vigência: 01/01/2024 a 01/01/2025. Nilvana Monteiro Sam-
03/11/2023, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA-Portel/PA, paio Ximenes - Diretora Presidente do IPASEMAR.
Protocolo: Nº 249/2023 de 01/11/2023, Licença Ambiental de Operação - Protocolo: 1037840
L O Nº 031/2023, para atividade de: Comércio Varejista de Combustíveis INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
para Veículos Automotores, em Portel/PA. DO MUNICÍPIO DE
Protocolo: 1037862 MARABÁ - IPASEMAR
AUTO POSTO FERROVIÁRIO LTDA CNPJ: 01.240.986/0001-30 torna EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO
público que requereu a SEMAS (Secretaria De Estado De Meio Ambiente E N° 002/2024-IPASEMAR
Sustentabilidade Do Pará) a sua Licença de Supressão Vegetal (Processo: Ata de Registro de Preço n° 444/2023-CPL/PMM - Processo nº 25.639/2023/
2024/0000003576) para implantação de um pátio para estacionamento PMM, Pregão Eletrônico SRP n° 067/2023 CPL/PMM. Objeto: AQUISIÇÃO
(Área de supressão: 5,5 hectares) localizado na Rodovia PA, KM 422, S/N°, DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, em atendimento às neces-
Distrito Industrial, Nova Marabá em Marabá-PA. sidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Mu-
Protocolo: 1037863 nicípio de Marabá - IPASEMAR. Contratada: J & M SERVIÇOS E COMÉRCIO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ LTDA, CNPJ n°: 26.734.678/0001-91. Valor Global: R$ 11.374,00 (onze
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2023- mil trezentos e setenta e quatro reais). Data de Assinatura do Contrato:
CMC. HOMOLOGO a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/01/2024. Vigência: 31/12/2024. Nilvana Monteiro Sampaio Ximenes -
006/2023-CMC que tem por objeto: Registro de Preços Para Futura e Even- Diretora Presidente do IPASEMAR.
tual Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel S10 e Gas Glp), Visando Protocolo: 1037841