SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA-M

DADOS DA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL FORNECEDOR ITENS UF ORIGEM

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - PAUTA

DADOS DA NOTA FISCAL
NOTA FISCAL FORNECEDOR ITENS QUANT

COMPLEMENTO AQUISIÇÃO ATACADIST

NOTA FISCAL FORNECEDOR UF ORIGEM MERCADORIA
585249 atac sp
1046814 MULTPEL
 Nº NFE FORNECEDOR NOVO CÁLCULO DIFERENC
BASE 1
VALOR ITEM ALIQ.INTEREST
416114 LUIZ CARLOS R$ 88.34 7%
5988 lmx R$ 4,078.35 7%
21523550 MARTINS R$ 3,997.68 7%
R$ - 7%
R$ - 7%
R$ - 0%
R$ - 0%
R$ - 0%
R$ - 0%
R$ - 0%
R$ - 0%

OBSERVAÇÃO: Não alterar sob nenhuma hipótese as

RECEITA CÓDIGO VALOR GUIA

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA 138-4 R$ -
DIFERENCIAL ALIQUOTA 128-7 R$ 983.66
COMPLEMENTO ICMS 121-0 R$ 77.20
FECP 162-7 R$ -
 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA-MVA

CÁLCULO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

VLR MERCADORIA TOTAL PROD. ST % MVA ALIQ. ENTRADA ICMS ORIGEM BASE ST ALIQ. SAIDA
0.00 0.00 17%
0.00 0.00 17%
0.00 0.00 17%
0.00 0.00 17%
0.00 0.00 17%
0.00 0.00 17%
0.00 0.00 17%
0.00 0.00 17%
0.00 0.00 17%
0.00 0.00 17%
0.00 0.00 7%
0.00 0.00 17%
0.00 0.00 17%
0.00 0.00 17%
0.00 0.00 17%
0.00 0.00 17%
0.00 0.00 17%
0.00 0.00 17%
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL

BUTARIA - PAUTA
CÁLCULO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
UF ORIGEM VLR MERCADORIA
TOTAL PROD. STPAUTA ALIQ. ENTRADA ICMS ORIGEM BASE ST
0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

EMENTO AQUISIÇÃO ATACADISTA

MERCADORIA ALIQ. ORIGEM
VLR MERCADORIA ALIQ. DESTINO % DIFERENÇA VALOR A RECOLHER
714.35 7% 17% 10.00% 71.44
57.60 7% 17% 10.00% 5.76
0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
 0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
TOTAL R$ 77.20

NOVO CÁLCULO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS - CF LEI 11.623/2022

BASE 1 BASE 2
COEFICIENTE
ICMS CUSTO VALOR ITEMALIQ.INTERNA(%) ICMS CRÉDITO
R$ 6.18 R$ 82.16 0.83 R$ 98.98 17 R$ 16.83 R$ 6.18
R$ 285.48 R$ 3,792.87 0.83 R$ 4,569.72 17 R$ 776.85 R$ 285.48
R$ 279.84 R$ 3,717.84 0.83 R$ 4,479.33 17 R$ 761.49 R$ 279.84
R$ - R$ - 83.00% R$ - 17 R$ - R$ -
R$ - R$ - 83.00% R$ - 17 R$ - R$ -
R$ - R$ - ### R$ - 0 R$ - R$ -
R$ - R$ - ### R$ - 0 R$ - R$ -
R$ - R$ - ### R$ - 0 R$ - R$ -
R$ - R$ - ### R$ - 0 R$ - R$ -
R$ - R$ - ### R$ - 0 R$ - R$ -
R$ - R$ - ### R$ - 0 R$ - R$ -
TOTAL

Não alterar sob nenhuma hipótese as colunas em amarelo, pois nelas estão as fórmulas
 FECOP

ST A RECOLHER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
R$ - R$ -

ALIQ. SAIDA ST A RECOLHER

0% 0.00
0.00
0.00
TOTAL R$ -
VALOR DIFERENCIAL

R$ 10.64
R$ 491.37 COEFICIENTE
R$ 481.65 #REF!
R$ - #REF!
R$ - #REF!
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 983.66