PAGADOR

NAARA COSTA SOUZA DE OLIVEIRA,

Este boleto bancário é referente ao seu acordo feito com o Inter:

Valor: 131,39
Vencimento: 02/02/2024
Parcela: 001 de 004

Veja todas as suas parcelas referentes ao contrato 40770001000000200118:

Parcela Vencimento Valor Situação

001 02/02/2024 131,39 EM ABERTO
002 02/03/2024 131,39 EM ABERTO
003 02/04/2024 131,39 EM ABERTO
004 02/05/2024 131,39 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

| 077-9 | 07790.00116 12087.539107 11696.379566 8 96140000013139

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 02/02/2024
Cedente Agência/Código do Cedente
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte - MG
0001-9 / 0019010-1
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
01/02/2024 14264426 99 NAO 01/02/2024 0019010-1/112/0116963795-6

Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento

EXPRESSA 112 99 131,39
Instruções (-) Desconto / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Pago

Pagador
NAARA COSTA SOUZA DE OLIVEIRA
R GENIVAL DUARTE DE MEDEIROS SN - PLANALTO BOA ESPERANCA
PB / JOAO PESSOA - CEP 58065183
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação