PAGADOR

JOAO PAULO RODRIGUES SANTOS DA SILVA,

Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 2306500012214420845.
Sobre o valor do débito renegociado poderá incidir IOF, conforme legislação vigente.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 1.964,07

Valor da parcela: 133,85
Vencimento: 26/04/2024
Parcela: 001 de 018

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 99000000002345393.

Parcela Vencimento Valor Situação

001 26/04/2024 133,85 EM ABERTO
002 26/05/2024 107,66 EM ABERTO
003 26/06/2024 107,66 EM ABERTO
004 26/07/2024 107,66 EM ABERTO
005 26/08/2024 107,66 EM ABERTO
006 26/09/2024 107,66 EM ABERTO
007 26/10/2024 107,66 EM ABERTO
008 26/11/2024 107,66 EM ABERTO
009 26/12/2024 107,66 EM ABERTO
010 26/01/2025 107,66 EM ABERTO
011 26/02/2025 107,66 EM ABERTO
012 26/03/2025 107,66 EM ABERTO
013 26/04/2025 107,66 EM ABERTO
014 26/05/2025 107,66 EM ABERTO
015 26/06/2025 107,66 EM ABERTO
016 26/07/2025 107,66 EM ABERTO
017 26/08/2025 107,66 EM ABERTO
018 26/09/2025 107,66 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

| 077-9 | 07790.00116 12000.001409 12910.357495 1 96980000013385

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 26/04/2024
Cedente Agência/Código do Cedente
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte - MG
0001-9 / 0019010-1
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
18/04/2024 17974416 99 NAO 18/04/2024 0019010-1/112/0129103574-9

Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento

EXPRESSA 112 99 133,85
Instruções (-) Desconto / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Pago

Pagador
JOAO PAULO RODRIGUES SANTOS DA SILVA
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1446 SEM INFORMACAO - SAO PEDRO
PI / BOM JESUS - CEP 64900000
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação