PAGADOR

EDUARDO GABRIEL DA SILVA,

Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 2306500010059556509.
Sobre o valor do débito renegociado incidirá IOF, conforme Decreto 6.306/07.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 1.292,28

Valor da parcela: 107,69
Vencimento: 27/01/2023
Parcela: 001 de 012

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 99000000001087324.

Parcela Vencimento Valor Situação
001 27/01/2023 R$ 107,69 EM ABERTO 012 27/12/2023 R$ 107,69 EM ABERTO

002 27/02/2023 R$ 107,69 EM ABERTO

003 27/03/2023 R$ 107,69 EM ABERTO

004 27/04/2023 R$ 107,69 EM ABERTO

005 27/05/2023 R$ 107,69 EM ABERTO

006 27/06/2023 R$ 107,69 EM ABERTO

007 27/07/2023 R$ 107,69 EM ABERTO

008 27/08/2023 R$ 107,69 EM ABERTO

009 27/09/2023 R$ 107,69 EM ABERTO

010 27/10/2023 R$ 107,69 EM ABERTO

011 27/11/2023 R$ 107,69 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12000.001409 09313.245889 9 92430000010769

Local de Pagamento: Vencimento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 27/01/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte - MG 0001-9 / 0019010-1
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
18/01/2023 7656924 99 NAO 18/01/2023 0001-9/112/0093132458-8
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
EXPRESSA 112 99 107,69
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Pago:

Pagador:
EDUARDO GABRIEL DA SILVA
AVENIDA PIO XII 310 HIDRAGYN COMPONENTES HIDRAULIC - VILA AURORA OESTE
GO /GOIANIA - CEP 74425098
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação