PAGADOR

LIDIA DA SILVA MENDES,

Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 2306500013229513731.
Sobre o valor do débito renegociado poderá incidir IOF, conforme legislação vigente.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 4.806,54

Valor da parcela: 278,03
Vencimento: 22/09/2023
Parcela: 007 de 018

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 99000000001178962.

Parcela Vencimento Valor Situação
001 22/03/2023 R$ 80,03 PAGO 012 22/02/2024 R$ 278,03 EM ABERTO

002 22/04/2023 R$ 278,03 PAGO 013 22/03/2024 R$ 278,03 EM ABERTO

003 22/05/2023 R$ 278,03 PAGO 014 22/04/2024 R$ 278,03 EM ABERTO

004 22/06/2023 R$ 278,03 PAGO 015 22/05/2024 R$ 278,03 EM ABERTO

005 22/07/2023 R$ 278,03 PAGO 016 22/06/2024 R$ 278,03 EM ABERTO

006 22/08/2023 R$ 278,03 PAGO 017 22/07/2024 R$ 278,03 EM ABERTO

007 22/09/2023 R$ 278,03 EM ABERTO 018 22/08/2024 R$ 278,03 EM ABERTO

008 22/10/2023 R$ 278,03 EM ABERTO

009 22/11/2023 R$ 278,03 EM ABERTO

010 22/12/2023 R$ 278,03 EM ABERTO

011 22/01/2024 R$ 278,03 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12000.001409 10677.963836 1 94810000027803

Local de Pagamento: Vencimento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 22/09/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte - MG 0001-9 / 0019010-1
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
22/08/2023 8452404 99 NAO 22/08/2023 0001-9/112/0106779638-3
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
EXPRESSA 112 99 278,03
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Pago:

Pagador:
LIDIA DA SILVA MENDES
AVENIDA CRISTAL 82 CASA A - OPERARIOS
MG /SABINOPOLIS - CEP 39750000
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação