PAGADOR

ANDRESSA DOS SANTOS DELICIO,

Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 2306500010944163909.
Sobre o valor do débito renegociado poderá incidir IOF, conforme legislação vigente.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 6.155,10

Valor da parcela: 341,95
Vencimento: 27/02/2024
Parcela: 001 de 018

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 99000000002129765.

Parcela Vencimento Valor Situação

001 27/02/2024 341,95 EM ABERTO
002 27/03/2024 341,95 EM ABERTO
003 27/04/2024 341,95 EM ABERTO
004 27/05/2024 341,95 EM ABERTO
005 27/06/2024 341,95 EM ABERTO
006 27/07/2024 341,95 EM ABERTO
007 27/08/2024 341,95 EM ABERTO
008 27/09/2024 341,95 EM ABERTO
009 27/10/2024 341,95 EM ABERTO
010 27/11/2024 341,95 EM ABERTO
011 27/12/2024 341,95 EM ABERTO
012 27/01/2025 341,95 EM ABERTO
013 27/02/2025 341,95 EM ABERTO
014 27/03/2025 341,95 EM ABERTO
015 27/04/2025 341,95 EM ABERTO
016 27/05/2025 341,95 EM ABERTO
017 27/06/2025 341,95 EM ABERTO
018 27/07/2025 341,95 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

| 077-9 | 07790.00116 12000.001409 12311.843184 1 96390000034195

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 27/02/2024
Cedente Agência/Código do Cedente
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte - MG
0001-9 / 0019010-1
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
17/02/2024 16336306 99 NAO 17/02/2024 0019010-1/112/0123118431-8

Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento

EXPRESSA 112 99 341,95
Instruções (-) Desconto / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Pago

Pagador
ANDRESSA DOS SANTOS DELICIO
AVENIDA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 563 APTO 1308 - VILA MELHADO
SP / ARARAQUARA - CEP 14807030
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação