PAGADOR

LUANA SOUZA PEREIRA,

Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 2306500012504324723.
Sobre o valor do débito renegociado incidirá IOF, conforme Decreto 6.306/07.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 1.470,01

Valor da parcela: 251,96
Vencimento: 24/09/2022
Parcela: 002 de 006

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 9900000000833991.

Parcela Vencimento Valor Situação
001 24/08/2022 R$ 210,21 PAGO

002 24/09/2022 R$ 251,96 EM ABERTO

003 24/10/2022 R$ 251,96 EM ABERTO

004 24/11/2022 R$ 251,96 EM ABERTO

005 24/12/2022 R$ 251,96 EM ABERTO

006 24/01/2023 R$ 251,96 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12000.001409 08591.094092 1 91180000025196

Local de Pagamento: Vencimento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 24/09/2022
Cedente: Agência / Código do Cedente:
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte 0001-9 / 0019010-1
- MG do Documento:
Data Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
29/08/2022 5637689 99 NAO 29/08/2022 0001-9/112/0085910940-9
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
EXPRESSA 112 99 251,96
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Pago:

Pagador:
LUANA SOUZA PEREIRA
RUA PRACA DA VITORIA 21 CASA - CENTRO
BA /MARACAS - CEP 45360000
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
 PAGADOR

LUANA SOUZA PEREIRA,

Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 2306500012504324723.
Sobre o valor do débito renegociado incidirá IOF, conforme Decreto 6.306/07.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 2.940,02

Valor da parcela: 251,96
Vencimento: 24/10/2022
Parcela: 003 de 006

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 9900000000833991.

Parcela Vencimento Valor Situação
001 24/08/2022 R$ 210,21 PAGO

002 24/09/2022 R$ 251,96 EM ABERTO

003 24/10/2022 R$ 251,96 EM ABERTO

004 24/11/2022 R$ 251,96 EM ABERTO

005 24/12/2022 R$ 251,96 EM ABERTO

006 24/01/2023 R$ 251,96 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12000.001409 08605.878258 1 91480000025196

Local de Pagamento: Vencimento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 24/10/2022
Cedente: Agência / Código do Cedente:
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte 0001-9 / 0019010-1
- MG do Documento:
Data Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
29/08/2022 5637690 99 NAO 29/08/2022 0001-9/112/0086058782-5
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
EXPRESSA 112 99 251,96
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Pago:

Pagador:
LUANA SOUZA PEREIRA
RUA PRACA DA VITORIA 21 CASA - CENTRO
BA /MARACAS - CEP 45360000
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
 PAGADOR

LUANA SOUZA PEREIRA,

Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 2306500012504324723.
Sobre o valor do débito renegociado incidirá IOF, conforme Decreto 6.306/07.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 4.410,03

Valor da parcela: 251,96
Vencimento: 24/11/2022
Parcela: 004 de 006

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 9900000000833991.

Parcela Vencimento Valor Situação
001 24/08/2022 R$ 210,21 PAGO

002 24/09/2022 R$ 251,96 EM ABERTO

003 24/10/2022 R$ 251,96 EM ABERTO

004 24/11/2022 R$ 251,96 EM ABERTO

005 24/12/2022 R$ 251,96 EM ABERTO

006 24/01/2023 R$ 251,96 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12000.001409 08605.878332 1 91790000025196

Local de Pagamento: Vencimento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 24/11/2022
Cedente: Agência / Código do Cedente:
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte 0001-9 / 0019010-1
- MG do Documento:
Data Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
29/08/2022 5637691 99 NAO 29/08/2022 0001-9/112/0086058783-3
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
EXPRESSA 112 99 251,96
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Pago:

Pagador:
LUANA SOUZA PEREIRA
RUA PRACA DA VITORIA 21 CASA - CENTRO
BA /MARACAS - CEP 45360000
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
 PAGADOR

LUANA SOUZA PEREIRA,

Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 2306500012504324723.
Sobre o valor do débito renegociado incidirá IOF, conforme Decreto 6.306/07.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 5.880,04

Valor da parcela: 251,96
Vencimento: 24/12/2022
Parcela: 005 de 006

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 9900000000833991.

Parcela Vencimento Valor Situação
001 24/08/2022 R$ 210,21 PAGO

002 24/09/2022 R$ 251,96 EM ABERTO

003 24/10/2022 R$ 251,96 EM ABERTO

004 24/11/2022 R$ 251,96 EM ABERTO

005 24/12/2022 R$ 251,96 EM ABERTO

006 24/01/2023 R$ 251,96 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12000.001409 08605.878415 2 92090000025196

Local de Pagamento: Vencimento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 24/12/2022
Cedente: Agência / Código do Cedente:
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte 0001-9 / 0019010-1
- MG do Documento:
Data Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
29/08/2022 5637692 99 NAO 29/08/2022 0001-9/112/0086058784-1
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
EXPRESSA 112 99 251,96
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Pago:

Pagador:
LUANA SOUZA PEREIRA
RUA PRACA DA VITORIA 21 CASA - CENTRO
BA /MARACAS - CEP 45360000
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
 PAGADOR

LUANA SOUZA PEREIRA,

Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 2306500012504324723.
Sobre o valor do débito renegociado incidirá IOF, conforme Decreto 6.306/07.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 7.350,05

Valor da parcela: 251,96
Vencimento: 24/01/2023
Parcela: 006 de 006

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 9900000000833991.

Parcela Vencimento Valor Situação
001 24/08/2022 R$ 210,21 PAGO

002 24/09/2022 R$ 251,96 EM ABERTO

003 24/10/2022 R$ 251,96 EM ABERTO

004 24/11/2022 R$ 251,96 EM ABERTO

005 24/12/2022 R$ 251,96 EM ABERTO

006 24/01/2023 R$ 251,96 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12000.001409 08605.878589 6 92400000025196

Local de Pagamento: Vencimento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 24/01/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte 0001-9 / 0019010-1
- MG do Documento:
Data Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
29/08/2022 5637693 99 NAO 29/08/2022 0001-9/112/0086058785-8
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
EXPRESSA 112 99 251,96
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Pago:

Pagador:
LUANA SOUZA PEREIRA
RUA PRACA DA VITORIA 21 CASA - CENTRO
BA /MARACAS - CEP 45360000
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação