PAGADOR

WESLEY GERALDO FERNANDES TEIXEIRA,

Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 5117810870022960291.
Sobre o valor do débito renegociado incidirá IOF, conforme Decreto 6.306/07.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 3.164,21

Valor da parcela: 186,13
Vencimento: 13/05/2023
Parcela: 008 de 017

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 9900000000915607.

Parcela Vencimento Valor Situação
001 13/10/2022 R$ 186,13 PAGO 012 13/09/2023 R$ 186,13 EM ABERTO

002 13/11/2022 R$ 186,13 PAGO 013 13/10/2023 R$ 186,13 EM ABERTO

003 13/12/2022 R$ 186,13 PAGO 014 13/11/2023 R$ 186,13 EM ABERTO

004 13/01/2023 R$ 186,13 PAGO 015 13/12/2023 R$ 186,13 EM ABERTO

005 13/02/2023 R$ 186,13 PAGO 016 13/01/2024 R$ 186,13 EM ABERTO

006 13/03/2023 R$ 186,13 PAGO 017 13/02/2024 R$ 186,13 EM ABERTO

007 13/04/2023 R$ 186,13 PAGO

008 13/05/2023 R$ 186,13 EM ABERTO

009 13/06/2023 R$ 186,13 EM ABERTO

010 13/07/2023 R$ 186,13 EM ABERTO

011 13/08/2023 R$ 186,13 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12000.001409 09774.959796 1 93490000018613

Local de Pagamento: Vencimento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 13/05/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte - MG 0001-9 / 0019010-1
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
06/04/2023 6274545 99 NAO 06/04/2023 0001-9/112/0097749597-9
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
EXPRESSA 112 99 186,13
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Pago:

Pagador:
WESLEY GERALDO FERNANDES TEIXEIRA
RUA GRAVIOLAS 211 PERTO DA PRACINHA - CHAMPIS
MG /PARAOPEBA - CEP 35774000
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação